高產(chǎn)奶牛繁育中心開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱(chēng)：高產(chǎn)奶牛繁育中心開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：威海嘉盛乳業(yè)有限公司法人代表：4、建設(shè)地點(diǎn)：榮成市大疃鎮(zhèn)規(guī)模：引進(jìn)澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛800頭內(nèi)容：項(xiàng)目總投資1560萬(wàn)元，建設(shè)總占地50000㎡，總建筑面積4800㎡的牛舍及8000m35、項(xiàng)目申報(bào)單位：威海嘉盛乳業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人：鄒本禮6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資1560萬(wàn)元，其中固定投資1560萬(wàn)元。7、資金籌措：項(xiàng)目總投資1560萬(wàn)元，企業(yè)自籌960萬(wàn)元，由企業(yè)申請(qǐng)中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金投入300萬(wàn)元，省、市、縣三級(jí)配套資金投入300萬(wàn)元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增日產(chǎn)鮮奶15噸，年產(chǎn)小牛600頭（公母各半），年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1271萬(wàn)元，總成本達(dá)674萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為597萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅收200萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為25.64%，內(nèi)部收益率25%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2022.7萬(wàn)元，投資回收期為2.89年。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：該項(xiàng)目在產(chǎn)生良好的企業(yè)效益的同時(shí)，可產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)煙臺(tái)、威海等區(qū)域擴(kuò)大奶牛飼養(yǎng)量，公司將主要采取基地帶農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。“基地富民，龍頭強(qiáng)市”這已是被實(shí)踐證明了的農(nóng)業(yè)化的必由之路。龍頭企業(yè)是農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)的有效載體，也是解決農(nóng)村富裕勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題的重要保障。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，特別是“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的形式，可以較好地實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。為了方便奶農(nóng)，我們現(xiàn)在不僅與5500戶(hù)奶農(nóng)簽訂了鮮奶收購(gòu)合同，由公司統(tǒng)一組織，每天定時(shí)兩次到養(yǎng)牛戶(hù)收奶，價(jià)格合理，按月結(jié)算奶款，確保奶農(nóng)利益不受損失，而且我們將加快奶牛小區(qū)建設(shè)，配備統(tǒng)一的儲(chǔ)運(yùn)、擠奶設(shè)備，減少收奶中間環(huán)節(jié)，方便養(yǎng)牛戶(hù)，提高奶農(nóng)收入。同時(shí)免費(fèi)為廣大奶牛戶(hù)提供養(yǎng)牛技術(shù)咨詢(xún)、防疫等服務(wù)，在高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)上，我們準(zhǔn)備堅(jiān)持走數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量并舉的路子，采用冷配改良和胚胎移植相結(jié)合的方法，加快良種奶牛繁育，擴(kuò)大供種能力。我們計(jì)劃今年再引進(jìn)800頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，到年終，奶牛存欄量可達(dá)2300頭，力爭(zhēng)五年擁有高產(chǎn)奶牛10000頭，并不斷向廣大奶農(nóng)提供優(yōu)良犢牛。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)周?chē)鷧^(qū)域養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭，按每2.5頭牛容納一個(gè)勞動(dòng)力，每頭奶牛年可獲利4000元計(jì)算，可退耕還草8萬(wàn)畝，緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人，年可創(chuàng)造社會(huì)效益1.6億元，并可帶動(dòng)牧草種植、飼養(yǎng)加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》（2001-2010年）；2、《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》（2001-2005年）；3、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》的通知；4、中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》；5、2000年國(guó)家啟動(dòng)的“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，2002年農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)的“奶業(yè)行動(dòng)計(jì)劃”；6、農(nóng)業(yè)部確定的中國(guó)乳品長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)；7、山東省委、山東省政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”的實(shí)施意見(jiàn)》；8、《威海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；9、威海市委、市政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”工作的意見(jiàn)》；10、威海市人民政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)政策》；11、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2005年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；12、山東省農(nóng)開(kāi)辦、財(cái)政廳關(guān)于申報(bào)2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)要求；13、國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度及項(xiàng)目建設(shè)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；14、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的氣象、水文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論：1、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極不平衡，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁業(yè)為主線的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入快車(chē)道，而內(nèi)陸鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，農(nóng)業(yè)人均收入水平增長(zhǎng)緩慢，項(xiàng)目區(qū)雖然傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)較發(fā)達(dá)，但畜牧業(yè)落后，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建立高效龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、高效化路子，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，具有建設(shè)的必要性；該項(xiàng)目符合中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》，山東省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”實(shí)施意見(jiàn)》及威海市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)政策》，榮成市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)政策》，因此該項(xiàng)目建設(shè)具有可行性；該項(xiàng)目引進(jìn)的是800頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，并建設(shè)一座500㎡擠奶廳，引進(jìn)阿波羅并列式擠奶機(jī)一套，利用胚胎移植、冷配技術(shù)進(jìn)行奶牛繁殖，在技術(shù)上具有先進(jìn)性；該項(xiàng)目是在威海高產(chǎn)奶牛中心原有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，具有投資少，建設(shè)速度快，回收期短，帶動(dòng)力強(qiáng)的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上具有合理性；該項(xiàng)目經(jīng)市環(huán)保部門(mén)評(píng)價(jià)，認(rèn)為該項(xiàng)目所在地離生活區(qū)較運(yùn)，所生產(chǎn)的廢水、固體廢物、廢氣、噪聲、異味、粉塵等經(jīng)處理后，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，相反，因畜牧養(yǎng)殖帶動(dòng)了牧草種植，可進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生良好的社會(huì)生態(tài)效益。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目的實(shí)施是以加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)為重點(diǎn)，牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀，可進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化路子，緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，同時(shí)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策要求。該項(xiàng)目有先進(jìn)的技術(shù)引進(jìn)，成功的加工經(jīng)驗(yàn)，無(wú)環(huán)境污染，并有較為理想的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛的社會(huì)效益。因此該項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)論是在環(huán)保上，還是在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上和社會(huì)效益帶動(dòng)上都是十分可行的。四、存在問(wèn)題與建議該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是高產(chǎn)奶牛中心及所帶動(dòng)的農(nóng)戶(hù)所產(chǎn)出的鮮牛奶的收購(gòu)、銷(xiāo)售問(wèn)題，為解決這一問(wèn)題，我們目前已建設(shè)了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進(jìn)了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進(jìn)的超高溫滅菌奶生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，完全可以保障所生產(chǎn)的鮮牛奶的銷(xiāo)售問(wèn)題。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策中央把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力作為農(nóng)村工作的主題。去年，就農(nóng)村工作召開(kāi)了中央農(nóng)村工作會(huì)議和全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主任暨財(cái)務(wù)工作會(huì)議。黨中央國(guó)務(wù)院于2004年12月31日頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)指出加快發(fā)展畜牧業(yè)，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力必須培育發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)。農(nóng)區(qū)要充分發(fā)揮作物秸桿和勞動(dòng)力資源豐富的優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平。通過(guò)小額信貸、財(cái)政貼息等方式，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)。胡錦濤同志也就“三農(nóng)”問(wèn)題提出了“兩個(gè)趨向”的重要論斷，就是在工業(yè)化初始階段，農(nóng)業(yè)支持工業(yè)，為工業(yè)提供積累是帶有普遍性的趨向；但在工業(yè)發(fā)達(dá)到相當(dāng)程度以后，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村，實(shí)現(xiàn)工業(yè)與農(nóng)業(yè)、城市與農(nóng)村協(xié)調(diào)發(fā)展，也是帶有普遍性的趨向?！叭r(nóng)”工作的核心是增加農(nóng)民收入，這是農(nóng)民奔康致富的根本所在。要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)，大力發(fā)展畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，特別是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，為此就要做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的加工增值。2002年農(nóng)業(yè)部在“畜牧業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”中提出突出抓好奶類(lèi)生產(chǎn)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。國(guó)家從各方面給予大力支持，倡導(dǎo)建設(shè)龍頭骨干企業(yè)，以點(diǎn)帶面，加快奶業(yè)發(fā)展速度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2004年國(guó)家進(jìn)一步把“三農(nóng)”放在重中之重的位置，把“三農(nóng)”工作放到全面建設(shè)小康社會(huì)中統(tǒng)籌安排，努力構(gòu)建城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)相互促進(jìn)、良性互動(dòng)的有效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民。通過(guò)重點(diǎn)龍頭帶動(dòng)，可以提高農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度及農(nóng)民的組織化程度，加快農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，增加農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策中共山東省委、省人民政府在《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見(jiàn)》中指出：“認(rèn)清全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的新形勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)做好三農(nóng)工作的責(zé)任感和緊迫感，采取更加有力的綜合措施，促進(jìn)農(nóng)民增收；要大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，擴(kuò)展農(nóng)民增收空間：一是大力扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；二是大力推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；三是大力實(shí)施農(nóng)業(yè)外向化戰(zhàn)略；從2002年起，省財(cái)政每年安排不少于5000萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)資金與銀行信貸資金捆綁滾動(dòng)使用；農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和扶貧資金要與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合起來(lái)，從多種經(jīng)營(yíng)資金中每年安排不少于3000萬(wàn)元，直接用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，全力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。同時(shí)規(guī)定對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)國(guó)家扶持的農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和技改貼息項(xiàng)目，省有關(guān)部門(mén)要優(yōu)先推薦上報(bào)”。榮成市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)政策》中指出：積極鼓勵(lì)發(fā)展奶牛規(guī)模飼養(yǎng)，本著“扶大扶強(qiáng)”的原則，重點(diǎn)加大對(duì)10頭以上的規(guī)模飼養(yǎng)場(chǎng)（戶(hù)）的扶持力度。具體扶持方法有兩種：一是貼息補(bǔ)助。對(duì)自有資金不足，需貸款買(mǎi)牛的大戶(hù)，每購(gòu)買(mǎi)一頭奶牛，給予兩年限期，一萬(wàn)元的貸款額度，并每頭給予貼息1674元。二是補(bǔ)貼。對(duì)以自有資金新納入10頭以上奶牛的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)），每頭補(bǔ)助1600元。幾年來(lái)，山東省各級(jí)認(rèn)真貫徹中央關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的一系列指示精神和決策部署，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭，但仍然面臨一些突出問(wèn)題，例如農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收的長(zhǎng)效機(jī)制、保障體系沒(méi)有真正形成，畜牧業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)較薄弱，特別是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大差距，世界上許多國(guó)家的畜牧業(yè)產(chǎn)值均接近或超過(guò)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50%，有的甚至超過(guò)60%（奶牛業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中占40%），法國(guó)68%，丹麥80%。畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例大約是50%是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的標(biāo)志之一，我國(guó)畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例大約是30%，山東省還低，可見(jiàn)山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是不合理的。這種不合理的結(jié)構(gòu)，在我國(guó)加入WTO以后，將很難適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的格局。我國(guó)肉類(lèi)價(jià)格除禽肉外，均低于國(guó)際市場(chǎng)，豬、牛、羊肉，按加入WTO以后減讓關(guān)稅平均水平計(jì)算，還分別低于57%、84%、和54%，且勞動(dòng)力后備資源豐富，是畜產(chǎn)品出口的最大優(yōu)勢(shì)，而糧食價(jià)格卻高于國(guó)際市場(chǎng)。據(jù)此，山東省在大力發(fā)展畜牧業(yè)的同時(shí)，也正在采取措施使畜牧大省變?yōu)樾竽翉?qiáng)省，要實(shí)現(xiàn)畜牧強(qiáng)省的目標(biāo)，必須加大畜牧龍頭企業(yè)建設(shè)，使之起到較好的輻射帶動(dòng)作用，這是堅(jiān)定不移地支持“三農(nóng)”，堅(jiān)持不懈地強(qiáng)化“三農(nóng)”，堅(jiān)忍不拔地抓好“三農(nóng)”的迫切需要和重中之重。3、行業(yè)規(guī)劃2000年，國(guó)家啟動(dòng)“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，先在五個(gè)城市進(jìn)行試點(diǎn)，現(xiàn)在已從試點(diǎn)階段進(jìn)入了大規(guī)模推廣實(shí)施階段，次舉旨在提高中國(guó)青少年身體素質(zhì)與健康水平的計(jì)劃，到2005年，全國(guó)可望有1500萬(wàn)中小學(xué)生喝上學(xué)生奶，年消費(fèi)學(xué)生奶110萬(wàn)噸。2002年農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)“奶業(yè)行動(dòng)計(jì)劃”，加快奶業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；F(xiàn)代化和集團(tuán)化步伐，鼓勵(lì)和支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)。國(guó)家農(nóng)業(yè)部還確定了中國(guó)乳業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：“十五”計(jì)劃末，我國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)品人均占有量達(dá)10kg，總產(chǎn)量要達(dá)到1350萬(wàn)噸，到2030年，奶類(lèi)人均占有量達(dá)25kg，總產(chǎn)量要達(dá)到4250萬(wàn)噸。2002年農(nóng)業(yè)部在“畜牧業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”中提出突出抓好奶類(lèi)生產(chǎn)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。國(guó)家從各方面給予大力支持，倡導(dǎo)建設(shè)龍頭骨干企業(yè)，以點(diǎn)帶面，加快奶業(yè)發(fā)展速度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。4、市場(chǎng)因素1、據(jù)國(guó)家奶業(yè)協(xié)會(huì)資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前西方發(fā)達(dá)國(guó)家的人均牛奶消費(fèi)量為300kg/年，世界人均消費(fèi)量為105kg，而中國(guó)大陸僅為6.14kg，由此可見(jiàn)，我國(guó)人均牛奶消費(fèi)水平大大低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸提高，人們的消費(fèi)觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營(yíng)養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)的飲食習(xí)慣及方式的人們?cè)絹?lái)越多，多飲奶，增加奶類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)是必然的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)奶制品的需求量將以每年20%以上的速度遞增，因而乳業(yè)發(fā)展也必然將成為當(dāng)之無(wú)愧的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。2、目前，本地的飲用奶中有部分是來(lái)自國(guó)內(nèi)的幾大知名品牌乳品企業(yè)，但在市場(chǎng)上占有主要份額的還是嘉盛乳品，目前我們的乳制品在榮成市場(chǎng)所占份額可以達(dá)到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷(xiāo)售量，并呈不斷上升的趨勢(shì)。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r改革開(kāi)放以來(lái)，榮成市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)以漁業(yè)為主線的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入快車(chē)道，而內(nèi)陸鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，農(nóng)業(yè)人均水平增長(zhǎng)緩慢。2004年項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)民生產(chǎn)總值311.75億元，財(cái)政收入10.6億元，而農(nóng)民人均收入只有5768元。項(xiàng)目區(qū)雖然傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)比較發(fā)達(dá)，但農(nóng)民人均收入較全市低1349元，人民迫切要求改革農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后的局面。而項(xiàng)目區(qū)目前還沒(méi)有一家大型奶牛養(yǎng)殖中心和乳品加工企業(yè)，為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入帶來(lái)一定困難。為切實(shí)解決這一問(wèn)題，我們決定投資該項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要是建設(shè)占地50000㎡，建筑面積4800㎡的牛舍及相應(yīng)配套設(shè)施，并引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的高產(chǎn)奶牛800頭。威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心自2001年建設(shè)以來(lái)，先后投資建成全省設(shè)施檔次最高，單場(chǎng)養(yǎng)殖量最大的高產(chǎn)奶牛中心，已養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛1500頭，并得到省畜牧局審批的種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，是威海地區(qū)唯一一家高產(chǎn)奶牛中心，被山東省確定為省重點(diǎn)龍頭企業(yè)。三、項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展即是逐步提高人民生活，改善膳食結(jié)構(gòu)的需要，也是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)的一個(gè)組成部分。因此，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建立畜牧龍頭企業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、高效化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷(xiāo)農(nóng)工貿(mào)的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，解決好農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，全面提高人民的生活質(zhì)量和生活水平具有十分重要的意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。可以說(shuō)，在農(nóng)業(yè)，畜牧業(yè)是公認(rèn)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)上有五個(gè)重要特點(diǎn)：一是飼料報(bào)酬高。如種植紫花苜蓿，其干物質(zhì)產(chǎn)量是小麥、玉米的4倍以上，蛋白質(zhì)產(chǎn)量是小麥、玉米的7~8倍。二是容納勞動(dòng)力多。據(jù)有關(guān)資料分析，平均2.5頭奶牛容納一個(gè)勞動(dòng)力。三是產(chǎn)業(yè)連條長(zhǎng)?？蓭?dòng)牧草種植、飼料加工、乳品加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是經(jīng)濟(jì)高效。養(yǎng)一頭成年乳牛年可獲利4000元，相當(dāng)于30~40畝地糧食作物的經(jīng)濟(jì)效益。五是降低環(huán)境污染。飼養(yǎng)一頭成年奶牛，一年要產(chǎn)有機(jī)肥2萬(wàn)kg左右，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供10畝地的肥料，能使每畝可增產(chǎn)糧食20~30kg。飼養(yǎng)的奶牛多，產(chǎn)的有機(jī)肥就多，可減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥使用量，降低對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)為生產(chǎn)綠色食品和有機(jī)食品提供很好的肥源。該項(xiàng)目區(qū)屬低山丘陵地區(qū)，山地面積大，在氣候上屬暖溫帶海洋性季風(fēng)氣候，冬暖夏涼，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖具有得天獨(dú)厚的條件，飼料資源豐富，可用作養(yǎng)牛的農(nóng)作用秸桿及青草可達(dá)4.2億公斤，可載畜293萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)單位。但由于沒(méi)有成規(guī)模的高產(chǎn)奶牛中心的帶動(dòng)，嚴(yán)重制約了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊區(qū)域養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)余頭，可退耕還草8萬(wàn)畝，緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000余人，年可增創(chuàng)社會(huì)效益1.6億元。項(xiàng)目建設(shè)將采取公司+基地+農(nóng)戶(hù)的形式，與農(nóng)民簽訂鮮奶收購(gòu)合同，并向農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)，帶動(dòng)農(nóng)民致富，將威海建成膠東半島最大的綠色奶源基地。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目所在榮成市位于山東半島最東端，三面環(huán)海，東與日本、韓國(guó)隔海相望，西距威海機(jī)場(chǎng)，桃威鐵路30公里，水陸交通十分便利，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和口岸雙開(kāi)放城市，項(xiàng)目區(qū)位于榮成市大疃鎮(zhèn)大珠璣村南1000米，小珠璣村北1000米，北臨隆高公路，東臨威石公路，東隔大疃鎮(zhèn)2000米，西臨大珠璣水庫(kù)，其它地方為農(nóng)田。2、自然資源狀況榮成市地處低山丘陵，山地面積大，屬暖溫帶海洋性季風(fēng)氣候，冬暖夏涼，年主導(dǎo)風(fēng)向冬半年為西北風(fēng)，夏半年為南風(fēng)，年平均氣溫11.2℃，年最高氣溫為28℃，年最低氣溫為3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)所在的榮成市共有耕地面積48530公頃，農(nóng)村人口為38.8萬(wàn)人，2004年實(shí)現(xiàn)國(guó)民生產(chǎn)總值311.75億元，財(cái)政收入10.6億元，農(nóng)民人均收入5768元。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析：可帶動(dòng)乳品加工業(yè)，乳品加工業(yè)又可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)業(yè)、畜草種植業(yè)、飼料加工業(yè)迅速發(fā)展，具有顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查可知，2000年以前，榮成市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產(chǎn)量?jī)H有4000噸。由于沒(méi)有乳品加工大型企業(yè)，即使是小型的乳品加工企業(yè)也沒(méi)有一家，全市人民每日鮮奶供應(yīng)全部從外地運(yùn)進(jìn)，人民鮮奶消費(fèi)受到嚴(yán)重制約。同時(shí)由于缺少乳制品加工的龍頭企業(yè)，廣大奶農(nóng)不敢大量增養(yǎng)奶牛，從而嚴(yán)重制約了該市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。自2001年建立威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心及乳品加工公司以來(lái)，榮成市的奶牛業(yè)迅猛發(fā)展，奶牛存養(yǎng)量、牛奶產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，到2004年底，全市奶牛存欄量達(dá)1.2萬(wàn)頭，并且在養(yǎng)殖規(guī)模上逐步向集約化、規(guī)?；较虻陌l(fā)展。預(yù)計(jì)到2005年底，榮成市奶牛存欄量可達(dá)1.6萬(wàn)頭，并可增加農(nóng)民年收入6400多萬(wàn)元。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇：廠址選擇原則：符合行業(yè)發(fā)展要求；符合榮成市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；氣溫、降水量、日照時(shí)間等自然條件適合奶牛及牧草生長(zhǎng)；水、電、交通等配套條件良好；盡量利用原有設(shè)施以節(jié)省投資。（2）廠址地理位置：該廠位于榮成市大疃鎮(zhèn)大珠璣村南1000米，小珠璣村北1000米，距市中心5km，距威海機(jī)場(chǎng)3km，距石島港、龍眼港（3）廠址方案：綜合分析廠址方案，認(rèn)為具有以下優(yōu)勢(shì)：充分利用原廠區(qū)公用設(shè)施，節(jié)約投資。在此基礎(chǔ)上，再建4800㎡牛舍，不僅能夠滿(mǎn)足本項(xiàng)目需要，而且為今后企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件;廠址緊臨高速公路，交通運(yùn)輸方便；生產(chǎn)設(shè)施配套條件好；公司原有水、電、汽設(shè)施齊全，只需在原設(shè)施基礎(chǔ)上建設(shè)牛舍，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)奶牛。因此，選用此廠址，可充分利用原有公用工程條件，節(jié)約投資，加快工程進(jìn)度。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境2004年12月中共中央國(guó)務(wù)院頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》中第十八條指出：加快發(fā)展畜牧業(yè)。增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力必須培育發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)。農(nóng)業(yè)區(qū)要充分發(fā)揮作物秸桿和勞動(dòng)力資源豐富的優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化、飼養(yǎng)水平。通過(guò)小額信貨、財(cái)政貼息等方式，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)。2005年山東省委、省政府，威海市委、市政府分別下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”工作的意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植結(jié)構(gòu)的關(guān)系。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)、大力發(fā)展畜牧業(yè)、大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，為此就要做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。項(xiàng)目所在區(qū)威海市和榮成市分別出臺(tái)了《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)政策》，提高新上或成齡奶牛存欄規(guī)模達(dá)到30頭以上的飼養(yǎng)場(chǎng)，每次獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元；存欄規(guī)模達(dá)到60頭以上，每次獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，存欄規(guī)模達(dá)到100頭以上的，再增加獎(jiǎng)勵(lì)8萬(wàn)元。農(nóng)民每購(gòu)買(mǎi)一頭奶牛，補(bǔ)貼1000~3000元等獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策。同時(shí)該項(xiàng)目建設(shè)符合山東省及威海市、榮成市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年規(guī)劃和到2010年長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。2、資源優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目區(qū)地處低山丘陵，山地面積大，屬暖溫帶海洋性季風(fēng)氣候，冬暖夏涼，年平均氣溫為11.2℃，年最高氣溫為28℃，年最低氣溫為3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：奶制品營(yíng)養(yǎng)豐富，是人們喜食的保健營(yíng)養(yǎng)飲品。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)的變化和對(duì)健康的需求，消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求量日趨增加。中國(guó)作為擁有13億人口的大國(guó)，目前年人均奶類(lèi)消費(fèi)僅為6.14kg，不到全球人均奶類(lèi)消費(fèi)量的105kg的6%。國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家都認(rèn)為，中國(guó)乳制品市場(chǎng)在未來(lái)10年中將是世界上潛力最大的牛奶消費(fèi)市場(chǎng)。其依據(jù)是：中國(guó)年人均乳品占有量?jī)H為乳制品市場(chǎng)尚屬發(fā)展期的亞洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/16。假如13億中國(guó)人對(duì)乳品年平均需求量達(dá)20kg的話(huà)，將需要年產(chǎn)乳制品2600萬(wàn)噸，如此巨大的潛力，為我們留下發(fā)展的空間。4、科研開(kāi)發(fā)能力此項(xiàng)目由威海嘉盛高產(chǎn)奶牛繁育中心依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專(zhuān)業(yè)人才共同實(shí)施。公司采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)和送出去的辦法，不斷加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)能力建設(shè)，目前公司擁有員工100人，大專(zhuān)院校畢業(yè)生20人，有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30多人，高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才8人，擁有世界最先進(jìn)的阿波羅擠奶設(shè)備，單位經(jīng)營(yíng)組織管理良好，曾經(jīng)成功實(shí)施過(guò)高產(chǎn)奶牛引進(jìn)及優(yōu)質(zhì)牧草種植開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件（1）交通運(yùn)輸條件：項(xiàng)目所在地榮成市距煙臺(tái)機(jī)場(chǎng)180km，距威海機(jī)場(chǎng)30km，公路均為硬化柏油路，毗鄰中國(guó)北方最大漁港——石島港，石島港和龍眼港這兩個(gè)國(guó)家一級(jí)開(kāi)放港口，可通往世界沿海各國(guó)，特別是與日本、韓國(guó)、東南亞一帶國(guó)家方便。（2）水、電、汽供應(yīng)情況：供水：該區(qū)擁有300萬(wàn)方的水庫(kù)，完全可以保證水的供應(yīng)。（3）供電：按照國(guó)家現(xiàn)行政策，鼓勵(lì)企業(yè)用電。此外，企業(yè)所處榮成市電業(yè)局電力充足，供電設(shè)施完善，完全可以滿(mǎn)足企業(yè)用電要求。（4）供汽：公司擁有自己的供熱系統(tǒng)，僅需根據(jù)項(xiàng)目新增用汽量，新增鍋爐就可滿(mǎn)足企業(yè)用汽要求。三、主要障礙因素：1、自然條件影響該項(xiàng)目主要受大的自然災(zāi)害的影響，如果種養(yǎng)區(qū)不發(fā)生大面積自然災(zāi)害，如地震、特大風(fēng)暴、長(zhǎng)期旱澇災(zāi)害，規(guī)模化養(yǎng)殖不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。多年的統(tǒng)計(jì)資料證明，這種情況至今未發(fā)生。2、銷(xiāo)售因素影響該項(xiàng)目存在的另一個(gè)障礙因素是高產(chǎn)奶牛中心及所帶農(nóng)戶(hù)所產(chǎn)出的鮮牛奶的收購(gòu)、銷(xiāo)售問(wèn)題。為解決這一問(wèn)題，我們目前已建立了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進(jìn)了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進(jìn)的超高溫滅菌奶生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，完全可以保障所產(chǎn)出的鮮牛奶的加工保證。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況根據(jù)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，要強(qiáng)化“三農(nóng)”，必須要發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，必須讓養(yǎng)殖戶(hù)有較好效益，而決定收益高低的關(guān)鍵是奶牛品種及科學(xué)養(yǎng)殖。近年來(lái)，養(yǎng)牛業(yè)雖然發(fā)展迅速，但在發(fā)展中也存在許多問(wèn)題，如買(mǎi)不到優(yōu)良品種，得不到很好的技術(shù)服務(wù)，等等。為了幫助農(nóng)民解決這些問(wèn)題，威海嘉盛乳業(yè)于2001年在榮城市大疃鎮(zhèn)租賃土地1435畝，先后投資建起了全省設(shè)施檔次最高，單場(chǎng)養(yǎng)殖量最大的高產(chǎn)奶牛中心，由萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院提供飼養(yǎng)、防疫、繁育技術(shù)服務(wù)。聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)大專(zhuān)院校等專(zhuān)家進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，已建起了占地150畝，建筑面積16000平方米可養(yǎng)殖奶牛1600頭的全封閉牛舍，引進(jìn)瑞典阿波羅擠奶設(shè)備，建起了五座總?cè)萘?0000立方米的青貯池，建起了10000立方米的污水生化處理場(chǎng)，種植紫花苜蓿、墨西哥玉米等各類(lèi)優(yōu)質(zhì)牧草1000畝，達(dá)到了“園區(qū)化飼養(yǎng)，集約化經(jīng)營(yíng)，機(jī)械化擠奶”的規(guī)模化飼養(yǎng)管理模式，是威海地區(qū)唯一一家高產(chǎn)奶牛中心。中心現(xiàn)已養(yǎng)殖奶牛1500頭，其中優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛1000頭。高產(chǎn)奶牛中心的建設(shè)，帶起了乳品加工業(yè)建設(shè)，又極大地推動(dòng)和帶動(dòng)了養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。我們一方面采取基地+農(nóng)戶(hù)的方式與5500戶(hù)農(nóng)民簽訂“鮮牛奶收購(gòu)合同”，在全市設(shè)立20多個(gè)鮮奶收購(gòu)站，由我們的收購(gòu)員每天定時(shí)兩次到養(yǎng)牛戶(hù)收購(gòu)鮮奶，解決農(nóng)民賣(mài)奶難的問(wèn)題。另一方面，我們還積極向他們提供飼養(yǎng)、防疫等方面的技術(shù)指導(dǎo)，組織農(nóng)民到高產(chǎn)奶牛中心進(jìn)行參觀，向他們傳授秸桿青貯、種草養(yǎng)畜、人工授精、胚胎移植等一系列新技術(shù)，帶領(lǐng)他們走科學(xué)飼養(yǎng)的路子。2000年底，榮成市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產(chǎn)量只有4000噸，到2004年底，榮成市奶牛存欄量1.2萬(wàn)頭，每頭奶牛年純收入達(dá)4000元，年增加農(nóng)民收入近5000萬(wàn)元，每年還需向周邊鎮(zhèn)、村收購(gòu)8000畝以上的玉米青貯飼料，年增加農(nóng)民收入520多萬(wàn)元，帶動(dòng)周邊農(nóng)民種植牧草800畝，每畝的年收入在1250元，年增加農(nóng)民收入100萬(wàn)元。為了加快高產(chǎn)奶牛中心的發(fā)展，使其真正成為帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭，我們先后投資建起了日產(chǎn)200噸滅菌奶、50噸奶粉生產(chǎn)線。工程全部投產(chǎn)后，各種乳制品日產(chǎn)量可達(dá)400噸，成為膠東半島最大的乳制品加工基地，可帶動(dòng)全市養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭，退耕還草8萬(wàn)畝，年創(chuàng)造社會(huì)效益1.6億元以上。目前已開(kāi)發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個(gè)品種。各種產(chǎn)品理化指標(biāo)、微生物檢測(cè)指標(biāo)全部合格，投放市場(chǎng)深受廣大消費(fèi)者信賴(lài)，自投產(chǎn)以來(lái)，市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大，在榮成市場(chǎng)占有率達(dá)80%，在威海、文登達(dá)60%以上，并逐步占領(lǐng)省內(nèi)外其它市場(chǎng)。通過(guò)了ISO9001、ISO14001 國(guó)際質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證，通過(guò)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)抽查，被授予“全國(guó)質(zhì)量信得過(guò)食品”，被山東省命名為“免檢產(chǎn)品”，被國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)授予“無(wú)公害食品”，被中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)授予“國(guó)家質(zhì)量衛(wèi)生安全全面達(dá)標(biāo)食品”。項(xiàng)目實(shí)施單位威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心幾年來(lái)在企業(yè)內(nèi)部建立完善了一套適合本企業(yè)特點(diǎn)的“人本”管理體系和系統(tǒng)管理，跟蹤考核制度，其成功做法先后受到省、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的多次表彰和推廣。因此，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可以確保嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)若干意見(jiàn)的通知》精神要求，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室《縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作規(guī)程》的要求，認(rèn)真推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)督制，搞好項(xiàng)目資金的管理和使用，做到“專(zhuān)帳核算，專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，確保項(xiàng)目資金全部用在項(xiàng)目建設(shè)上，使項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有干部、職工100人，目前公司有中級(jí)技術(shù)人員30多人，高級(jí)技術(shù)人才8人，并依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專(zhuān)業(yè)人才共同實(shí)施。項(xiàng)目由威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親自?huà)鞄?，帶領(lǐng)各有關(guān)科室、車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)有效的工作計(jì)劃，落實(shí)好各項(xiàng)進(jìn)度的準(zhǔn)備工作，抓緊抓好項(xiàng)目中的每一環(huán)節(jié)，以使項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。二、研發(fā)能力1、高產(chǎn)奶牛中心研發(fā)能力該項(xiàng)目主要依靠公司自身的科研開(kāi)發(fā)能力。近年來(lái)公司采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)和送出去的辦法，不斷加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)能力建設(shè)，目前公司共有員工100人，大專(zhuān)院校畢業(yè)生20人，中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30人，高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才8人，擁有世界最先進(jìn)的阿波羅擠奶設(shè)備，單位經(jīng)營(yíng)組織管理良好，曾經(jīng)實(shí)施過(guò)高產(chǎn)奶牛引進(jìn)及優(yōu)質(zhì)牧草種植開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。同時(shí)依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院動(dòng)物科技學(xué)院，該院始建于1951年，經(jīng)50年的建設(shè)與發(fā)展，學(xué)院已成為一所以生物學(xué)科為主，理、工、文、管等學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全的綜合性大學(xué)，設(shè)有11個(gè)系、部，30個(gè)專(zhuān)業(yè)?，F(xiàn)有全日制在校生7000多人，教職工1100人，其中教授61人，副教授271人，博士65人，碩士157人。與美國(guó)、英國(guó)、日本等12個(gè)國(guó)家的25所大學(xué)（或科研機(jī)構(gòu)）建立了國(guó)際交流與合作關(guān)系。近幾年來(lái)完成省部級(jí)以上課題142項(xiàng)，獲獎(jiǎng)成果89項(xiàng)，省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)40多項(xiàng)，多項(xiàng)研究達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平和國(guó)際先進(jìn)水平，科研成果的推廣應(yīng)用，推動(dòng)了高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該院動(dòng)物科技學(xué)院設(shè)有動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、草業(yè)科學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等5個(gè)專(zhuān)業(yè)，在校本專(zhuān)科生1180多人。預(yù)防獸醫(yī)學(xué)學(xué)科為省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，動(dòng)物基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室為省級(jí)I類(lèi)實(shí)驗(yàn)室，胚胎工程中心具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，已購(gòu)進(jìn)各式顯微鏡、熒光顯微鏡、PCR儀、高速冷凍離心機(jī)，冷凍真空抽干機(jī)，純水制造器、二氧化碳培養(yǎng)箱、超凈工作臺(tái)、低溫冰箱、電子平天、液氮罐、冷凍容器顯微操作儀（LX70-121,Nikon）及配套儀器、電脈沖細(xì)胞融合儀（BTX-2000）、胚胎程控冷凍儀、全彩幻燈片輸出儀（HR-6000）、數(shù)碼顯微攝影系統(tǒng)、溶液真賓抽濾器（正壓可換膜）、恒溫水浴箱、滅菌鍋、電熱干燥箱及胚胎肥沃工程附件等大型精密儀器和設(shè)備，為奶牛胚胎移植，繁育優(yōu)良品種提供可靠的技術(shù)保證。2、奶制品加工研發(fā)能力主要依靠公司自身的科技力量，使用世界先進(jìn)的瞬時(shí)超高溫滅菌設(shè)備，不斷開(kāi)發(fā)新品種。同時(shí)，為了不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，公司不惜高薪從伊利、蒙牛、光明等著名廠家請(qǐng)來(lái)既具有豐富理論基礎(chǔ)，又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的7位專(zhuān)家，加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)。其中所研制開(kāi)發(fā)的早餐營(yíng)養(yǎng)奶做到了“別人沒(méi)有我們有，別人有了我們優(yōu)”，成為奶制品市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。自投產(chǎn)三年來(lái)，已開(kāi)發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個(gè)品種，各種產(chǎn)品理化指標(biāo)、微生物檢測(cè)指標(biāo)全部合格，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，深受消費(fèi)者歡迎。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心現(xiàn)有固定資產(chǎn)5678萬(wàn)元，2004年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10822萬(wàn)元，利潤(rùn)974萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為63%，銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀：奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶動(dòng)了乳品加工業(yè)發(fā)展，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，國(guó)內(nèi)乳制品需求呈迅速上升的趨勢(shì)。各省或主要大中城市都有當(dāng)?shù)氐娜槠飞a(chǎn)企業(yè)，全國(guó)性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。這幾家規(guī)模較大的乳品加工企業(yè)都分布在山東省外地區(qū)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)雖然已經(jīng)輻射到全國(guó)各地，部分地區(qū)仍以當(dāng)?shù)厝橹破废M(fèi)為主，幾大品牌在我省也只占有部分的市場(chǎng)份額。目前省內(nèi)暫時(shí)還沒(méi)有一家知名度高、規(guī)模較大的乳品企業(yè)。威海嘉盛乳業(yè)在山東省省內(nèi)幾家乳品企業(yè)排在領(lǐng)頭羊的位置，雖不及光明、蒙牛、伊利，但憑借地理優(yōu)勢(shì)、人力優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布省內(nèi)各大中小城市，市場(chǎng)占有率不斷的提高，產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。當(dāng)前榮成市及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)量少，尤其是優(yōu)質(zhì)奶牛更少，所產(chǎn)牛奶數(shù)量及質(zhì)量都不能滿(mǎn)足乳品企業(yè)生產(chǎn)需要，也不能滿(mǎn)足人們?nèi)涨霸鲩L(zhǎng)的乳制品需求，因此，建設(shè)該項(xiàng)目對(duì)帶動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)牛，提高農(nóng)民養(yǎng)牛積極性起到良好的示范作用。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析（1）據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前西方發(fā)達(dá)國(guó)家的人均牛奶消費(fèi)量為300kg/年，世界人均消費(fèi)量為105kg，而中國(guó)大陸僅為6.14kg，由此可見(jiàn)，我國(guó)人均牛奶消費(fèi)水平大大低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸的提高，人們的消費(fèi)觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營(yíng)養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)飲食習(xí)慣及方式的人們?cè)絹?lái)越多，多飲奶，增加奶類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)是必然的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)奶制品的需求量將以每年20%以上的速度遞增，因而乳業(yè)發(fā)展也必然將成為當(dāng)之無(wú)愧的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。（2）目前，本地的飲用奶中有部分是來(lái)自國(guó)內(nèi)的幾大名牌乳品企業(yè)，但在市場(chǎng)上占有主要份額還是嘉盛乳品，目前我們的乳制品在本地市場(chǎng)所占份額可以達(dá)到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷(xiāo)售量，并呈不斷上升的趨勢(shì)。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所產(chǎn)出的牛奶由威海嘉盛乳業(yè)有限公司進(jìn)行加工，具有成本低、運(yùn)輸時(shí)間短、保鮮程度好的優(yōu)勢(shì)，且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng)，每頭奶牛年產(chǎn)奶量在7噸左右，鮮牛奶指肪含量≥3.6%，蛋白含量≥3.3%，無(wú)論在產(chǎn)量上還是質(zhì)量上都優(yōu)于同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，公司引進(jìn)的奶加工設(shè)備全是來(lái)自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設(shè)備發(fā)達(dá)的國(guó)家，所生產(chǎn)的奶制品的各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到或超過(guò)了國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案為解決產(chǎn)品生產(chǎn)問(wèn)題，公司建有日處理鮮奶400噸的乳品加工廠，所有奶加工設(shè)備全是來(lái)自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設(shè)備發(fā)達(dá)的國(guó)家，所生產(chǎn)的高質(zhì)量液體無(wú)菌奶具有口感好、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、保質(zhì)期長(zhǎng)、不易變質(zhì)并適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，現(xiàn)有乳品已輻射到山東省內(nèi)各地和省外部分地區(qū)。目前企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍然不能滿(mǎn)足本地及周邊地區(qū)對(duì)高質(zhì)量液態(tài)奶的需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力造成產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式銷(xiāo)售策略為以高質(zhì)量的產(chǎn)品、中等的價(jià)位來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。在本地市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員直接為消費(fèi)者提供服務(wù)，外地市場(chǎng)主要以區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)的形式來(lái)拓展市場(chǎng)。四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)乳業(yè)公司的銷(xiāo)售人員主要是招聘具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的營(yíng)銷(xiāo)人才，經(jīng)過(guò)公司統(tǒng)一培訓(xùn)以后才能上崗，并且隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，公司在繼續(xù)招收高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)人才。在市場(chǎng)分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現(xiàn)已在山東省內(nèi)形成了一個(gè)遍布全省的、完整的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并且逐步開(kāi)發(fā)省外市場(chǎng)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)威海嘉盛高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場(chǎng)基礎(chǔ)上新擴(kuò)建存欄800頭牛的牛場(chǎng)，占地50000m2，新建牛舍5棟，面積4800m2；新建擠奶廳一座，引進(jìn)瑞典2×16阿波羅并列擠奶機(jī)一套；新建青貯池4個(gè)，貯量8000m3，并配套供水、污水處理設(shè)施等。2、建設(shè)規(guī)模根據(jù)奶業(yè)發(fā)展需求，地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求及養(yǎng)殖衛(wèi)生防疫要求，確定新增800頭牛養(yǎng)殖場(chǎng)，屬合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模。建設(shè)規(guī)摸：新擴(kuò)建存欄800頭牛牛場(chǎng)。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局1、總平面布置原則⑴在滿(mǎn)足生產(chǎn)防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分群清晰，牛舍建筑科學(xué)合理。⑵根據(jù)場(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀、周?chē)h(huán)境、自然條件等因素，充分利用公用設(shè)施，力求做到功能分區(qū)合理，投資省。⑶牛舍建設(shè)應(yīng)滿(mǎn)足奶牛休息、飼喂、擠奶要求。⑷結(jié)合場(chǎng)區(qū)實(shí)際，做到牛、人、料、糞各行其道，避免交叉污染。(5)牛舍建設(shè)應(yīng)滿(mǎn)足環(huán)保與規(guī)劃部門(mén)要求。2、總平面布置方案項(xiàng)目占地50000m2，牛舍建在場(chǎng)區(qū)南面，料場(chǎng)、飼料加工建在場(chǎng)區(qū)北面，擠奶廳建在場(chǎng)區(qū)中部，污水處理建在場(chǎng)區(qū)南部。項(xiàng)目建設(shè)在威海嘉盛高產(chǎn)奶牛中心種養(yǎng)區(qū)內(nèi)，不需要另征土地。3、主要設(shè)計(jì)指標(biāo)新增存欄牛800頭，新建牛舍5棟，4800m2，新建擠奶廳一座，占地500m2；新建青貯池4個(gè)，容積8000m3。4、廠內(nèi)外運(yùn)輸(1)運(yùn)輸量計(jì)算該項(xiàng)目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。(2)運(yùn)輸方式各種飼料就地采購(gòu)，牛奶送嘉盛乳業(yè)加工，全部由威海嘉嘉產(chǎn)奶牛中心及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)解決。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇本項(xiàng)目引進(jìn)澳大利亞紅白花牛800頭，采用引進(jìn)瑞典阿波羅并列擠奶機(jī)一套，達(dá)到牛擠奶完全自動(dòng)化，提高牛奶質(zhì)量。2、工藝技術(shù)路線⑴生產(chǎn)工藝流程奶牛擠奶牛貯奶罐預(yù)處理飼料 乳品廠 奶牛擠奶牛貯奶罐預(yù)處理⑵技術(shù)要點(diǎn)引進(jìn)瑞典阿波羅并列式先進(jìn)的擠奶機(jī)，具有仿生、自動(dòng)脫杯、微機(jī)控制，達(dá)到保護(hù)奶牛健康，產(chǎn)奶高、質(zhì)量好的目的。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、土建⑴主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類(lèi)型.該項(xiàng)目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運(yùn)動(dòng)為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。擠奶廳1座12×40m，磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m，青貯池4個(gè)，每個(gè)60×9m，磚混結(jié)構(gòu)。⑵建（構(gòu)）物一覽表序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量備注1占地50000平方米2牛舍4800平方米3擠奶廳500平方米2、設(shè)備(1)備造型原則①根據(jù)存欄牛的頭數(shù)確定合理的擠奶機(jī)及飼料加工設(shè)備。②滿(mǎn)足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先進(jìn)的自動(dòng)擠奶機(jī)。(2)_主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量備注1擠奶機(jī)2×16套12直冷式奶罐8t臺(tái)13奶泵10t/h臺(tái)54粉碎機(jī)6t/h臺(tái)103、其它⑴本項(xiàng)目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。⑵技術(shù)進(jìn)步各種青飼料、干草、玉米等由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)及自備牧場(chǎng)供應(yīng)。 4、動(dòng)力供應(yīng)由原來(lái)供電系統(tǒng)供給。5、給水由區(qū)內(nèi)水庫(kù)經(jīng)過(guò)濾、殺菌后供應(yīng)。6、其它利用原有公用設(shè)施供給。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地準(zhǔn)備、場(chǎng)房施工、設(shè)備購(gòu)置及安裝、正式投產(chǎn)。具體施工計(jì)劃如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目2005年度123456789101112規(guī)劃設(shè)計(jì)——前期準(zhǔn)備—土建施工———牛及設(shè)備購(gòu)置——————設(shè)備安裝——試產(chǎn)及投產(chǎn)——第七章投資估算與資金籌措一．投資估算依據(jù)1、山東省建筑工程綜合定額2、山東省安裝工程綜合定額3、山東省威海市材料預(yù)算價(jià)格4、設(shè)備價(jià)格按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及詢(xún)價(jià)5、當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程建筑工程造價(jià)6、國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定二．項(xiàng)目建設(shè)投資估算1．項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資1560萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1560萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)已加快資金周轉(zhuǎn)解決無(wú)需新增。（1）土建工程：土建工程投資60萬(wàn)元，其中：牛舍4800平方米，50萬(wàn)元；青貯池1000立方米，10萬(wàn)元。見(jiàn)附表1-1。（2）設(shè)備投資及構(gòu)成：設(shè)備及安裝投資1500萬(wàn)元，其中阿波羅擠奶機(jī)電56萬(wàn)元；粉碎機(jī)30萬(wàn)元；奶罐8萬(wàn)元；購(gòu)入澳大利亞奶牛1400萬(wàn)元。見(jiàn)附表1-2。（3）流動(dòng)資金估算項(xiàng)目所需流動(dòng)資金以加快原資金周轉(zhuǎn)來(lái)解決，項(xiàng)目無(wú)需新增流動(dòng)資金。見(jiàn)附表2。2．無(wú)償資金投資方向無(wú)償資金主要用于引進(jìn)澳大利亞良種奶牛800頭1400萬(wàn)項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共600萬(wàn)占無(wú)償資金的100%。見(jiàn)附表1。三．資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目計(jì)劃總投資1560萬(wàn)元。1．申請(qǐng)中央財(cái)政資金300萬(wàn)元，其中無(wú)償75萬(wàn)元，有償225萬(wàn)。2．地方財(cái)政配套300萬(wàn)。其中：省210萬(wàn)（無(wú)償52.5萬(wàn)元，有償157.5萬(wàn)元），市配套30萬(wàn)（無(wú)償7.5萬(wàn)元,有償22.5萬(wàn)元）,榮成市配套60萬(wàn)元(無(wú)償15萬(wàn)元,有償45萬(wàn)元),榮成市財(cái)政收入在全省排名第一,榮成市配套資金有保證。3．企業(yè)自籌能力分析：2004年底公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1.08億元,實(shí)現(xiàn)利稅1002萬(wàn)元,其中利潤(rùn)總額974萬(wàn)元,凈利潤(rùn)652萬(wàn)元，本項(xiàng)目企業(yè)自籌960萬(wàn)元，企業(yè)完全有能力從企業(yè)自有資金解決。4.資金使用項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，有償資金由市財(cái)政局部門(mén)與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計(jì)劃見(jiàn)附表8。

第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用生產(chǎn)成本作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，購(gòu)入澳大利亞牛以2004年市場(chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。2，使用的財(cái)務(wù)制度固定資產(chǎn)按直線法提取折舊（牛凈值1250元/頭，設(shè)備凈值5%）。提取10%的法定公積金提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現(xiàn)率按8%，計(jì)算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計(jì)算二．銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算1、銷(xiāo)售收入該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷即達(dá)100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。項(xiàng)目年產(chǎn)鮮奶5600噸，每噸售價(jià)1900元，實(shí)現(xiàn)收入1064萬(wàn)元。年售小母牛300頭,每頭售價(jià)6500元,售小公牛300頭,每頭售價(jià)400元,實(shí)現(xiàn)收入207萬(wàn)元。共實(shí)現(xiàn)收入1271萬(wàn)元。見(jiàn)附表6-1。2、銷(xiāo)售稅金及附加銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。因此無(wú)需義繳納稅金及附加。三.總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算1.單位成本估算項(xiàng)目年產(chǎn)鮮奶5600噸，平均每噸消耗原材料玉米232元，干草青儲(chǔ)料199元，豆粕，花生粕125元，輔料26元，燃料和動(dòng)力費(fèi)58元，工資及福利費(fèi)189元，制造費(fèi)用334元，單位成本合計(jì)1163元。見(jiàn)附表4-1。2.項(xiàng)目總成本為674萬(wàn)元，其中固定成本249萬(wàn)元，可變成本425萬(wàn)元。見(jiàn)附表4。3．經(jīng)營(yíng)成本該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為531萬(wàn)元。四．財(cái)務(wù)效益分析1.盈利能力分析投資利潤(rùn)率=400/1560=25.64%靜態(tài)投資回收期:所得稅前2.11年,所得稅后2.89年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前34%,所得稅后25%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前3331.5萬(wàn)元,所得稅后2022.7萬(wàn)元。(見(jiàn)附表7)2.清償能力分析與還款計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金600萬(wàn)元,而項(xiàng)目年新增現(xiàn)金為472萬(wàn)元,項(xiàng)目發(fā)揮效益后最大兩年后可還清財(cái)政有償資金.還款計(jì)劃為:從項(xiàng)目建成后的第四年起,分兩年將有償資金本金和利息還清.還款計(jì)劃從稅后未分配利潤(rùn),折舊費(fèi)及攤銷(xiāo)費(fèi)用中償還.分析結(jié)果表明本項(xiàng)目具有較好的償債能力.詳見(jiàn)借款(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算。見(jiàn)附表8五,不確定性分析1,盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為249萬(wàn)元,平均每噸產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為2270元(包括買(mǎi)小牛207萬(wàn)元分?jǐn)偟矫繃嶕r奶370元),年可變成本平均每噸為759元。盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本/（單位產(chǎn)品價(jià)格-單位產(chǎn)品可變成本）=249萬(wàn)元/（2270元-759元）=249萬(wàn)/1511=1648噸相當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到1648噸,占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力29.43%時(shí),即可保本.2敏感性分析在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間對(duì)項(xiàng)目影響較大的因素主要有銷(xiāo)售收入經(jīng)營(yíng)成本.假定這2個(gè)因素變化,變動(dòng)幅度均為5%,并選擇靜態(tài)投資利潤(rùn)率為評(píng)價(jià)指標(biāo),以產(chǎn)品銷(xiāo)售.成本費(fèi)用為確定因素進(jìn)行敏感性分析.變動(dòng)因素產(chǎn)品售價(jià)基本方案成本費(fèi)用+5%-5%+5%-5%銷(xiāo)售收入13351207127112711271成本費(fèi)用674674674708640銷(xiāo)售利潤(rùn)761533597558631投資利潤(rùn)率32.68%22.89%25.64%23.97%27.1%從敏感性分析看出,產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格及成本兩個(gè)因素對(duì)內(nèi)部收益影響非常敏感,所以企業(yè)運(yùn)行的過(guò)程中要注意市場(chǎng)信息反饋,根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本,以取得更大的效益.①財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見(jiàn)附表。六.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,表明盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零;通過(guò)盈虧分析和敏感性分析,該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低.因此,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響1、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（2）1998年11月29日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》；（3）（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；（4）GBJ4-73《企業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》；（5）GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；2、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生的影響和后果該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的主要污染源是生產(chǎn)廢水、氣味、噪聲和固體廢棄物、粉塵，經(jīng)處理后對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)產(chǎn)生大的影響。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、生產(chǎn)廢水：生產(chǎn)廢水主要為牛尿，已建起10000m32、廢氣：項(xiàng)目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生不良影響；燃燒廢氣中煙塵由旋風(fēng)除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放，二氧化硫通過(guò)燃用低硫煤自然達(dá)標(biāo)排放。3、固體廢棄物：項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞，全部干法回收，進(jìn)行堆漚，綜合利用做有機(jī)肥，項(xiàng)目固體廢棄物排放量為零。4、噪聲：項(xiàng)目設(shè)備少，主要為粉飼料用機(jī)械，噪聲較低，離居民區(qū)距離較遠(yuǎn)，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小，不需用特別治理。5、粉塵：粉碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生粉塵，但由于粉碎機(jī)與車(chē)間相連，粉碎的飼料和粉塵都直接進(jìn)入密閉車(chē)間內(nèi)，不對(duì)外排放。6、氣味：因廠址離居民區(qū)、生活區(qū)較遠(yuǎn)，飼養(yǎng)過(guò)程中所產(chǎn)生的異味，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較輕。7、加強(qiáng)綠化，保護(hù)環(huán)境綠化是一個(gè)企業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境和文明生產(chǎn)的重要體現(xiàn)，本項(xiàng)目準(zhǔn)備根據(jù)廠址所在土壤性質(zhì)，采取更換綠化用土，在道路兩旁、牛舍四周、車(chē)間及辦公樓前后及部分地塊種植松柏、速生楊等樹(shù)木，種植牧草等飼料1000畝，使整個(gè)高產(chǎn)奶牛中心綠樹(shù)成蔭，不僅美化環(huán)境，而且可以很好地改善生態(tài)平衡三、環(huán)境部門(mén)意見(jiàn)項(xiàng)目的所在區(qū)榮成市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)測(cè)，評(píng)價(jià)，認(rèn)為評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)無(wú)重點(diǎn)文物和珍稀動(dòng)、植物等重點(diǎn)保護(hù)目標(biāo)，主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)為項(xiàng)目周?chē)纳鷳B(tài)環(huán)境。生產(chǎn)污染工序主要為飼養(yǎng)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水含COD、SS，固體廢物為糞便，大氣污染為畜禽飼養(yǎng)所產(chǎn)生的異味、氣味，噪聲污染為粉碎飼料時(shí)而產(chǎn)生轟鳴聲。但清洗廢水經(jīng)三級(jí)沉淀處理后，用于澆灌，實(shí)現(xiàn)了綜合利用，不對(duì)外排放，不對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生影響；固體廢棄物糞便全部回收，進(jìn)行堆漚，做牧場(chǎng)肥料使用，不向環(huán)境排放；飼養(yǎng)所產(chǎn)生的氣味，因廠址離居民區(qū)較遠(yuǎn)，對(duì)周?chē)瞽h(huán)境影響較輕；粉碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生噪聲，由于離居民較遠(yuǎn)，對(duì)環(huán)境的影響較??；粉碎機(jī)工作時(shí)所產(chǎn)生的粉塵，直接進(jìn)入密閉車(chē)間內(nèi)，不對(duì)外排放。同時(shí)，該項(xiàng)目所在地為荒山和農(nóng)田，在開(kāi)工建設(shè)時(shí)，會(huì)破壞原有的生態(tài)植被，但該項(xiàng)目注意加強(qiáng)植被的恢復(fù)和牧草的種植，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)所有山丘全部綠化，牧場(chǎng)內(nèi)除種植牧草外，植被密度為1棵/2㎡，項(xiàng)目投產(chǎn)后，所有廢水及糞便經(jīng)處理后全部綜合回收用于牧草種植，不對(duì)環(huán)境排放污染物，因而不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成威協(xié)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整此項(xiàng)目完成后，不僅可產(chǎn)生良好的企業(yè)效益，而且可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭，退耕還草8萬(wàn)畝，緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000余人，年增創(chuàng)社會(huì)效益1.6億元，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促使農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、效益化路子，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。2、產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益連接情況該項(xiàng)目建有自己的乳品加工廠，采取公司+基地+農(nóng)戶(hù)的方式，不僅與農(nóng)戶(hù)簽訂收購(gòu)合同，而且派人每天兩次到農(nóng)戶(hù)家進(jìn)行收購(gòu)，解決農(nóng)民賣(mài)奶難的問(wèn)題，并充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向養(yǎng)牛戶(hù)免費(fèi)提供技術(shù)指導(dǎo)，從人力、物力、財(cái)力、技術(shù)、管理等方面合作，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的資源配置。3、輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目將會(huì)帶動(dòng)榮成市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭，退耕還草8萬(wàn)畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人，年增加農(nóng)民收入1.6億元。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況我們是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的運(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)了資源配置的最大化，極大的提高了養(yǎng)殖的規(guī)?；徒M織化。公司充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在充分調(diào)查摸清市場(chǎng)需求、信息后，反繢給農(nóng)戶(hù)，增加農(nóng)戶(hù)的組織和安全可靠性。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目可帶動(dòng)養(yǎng)牛4萬(wàn)頭，按每頭奶牛的年收入4000元算，年增加農(nóng)民收入1.6億元。三、其它社會(huì)影響項(xiàng)目建設(shè)能促進(jìn)牧草種植，凈化空氣，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境；奶牛的糞便又可改土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力，減少化肥的使用量，降低土地投入，提高作物的抗旱能力，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司經(jīng)理、副經(jīng)理由威海嘉盛乳業(yè)有限公司董事會(huì)聘任，各科室、車(chē)間負(fù)責(zé)人由職工民主選舉，黨委考察研究決定，其它工作人員由處室、車(chē)間負(fù)責(zé)人聘用。公司下設(shè)公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應(yīng)科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運(yùn)輸科、擠奶科、財(cái)務(wù)科。根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理的要求，本項(xiàng)目建成后共需設(shè)置定員50人，其中一線生產(chǎn)42人，管理人員5人，技術(shù)人員3人。公司飼料加工科飼料供應(yīng)科養(yǎng)殖科種植科獸醫(yī)科擠奶科后勤科保衛(wèi)科運(yùn)輸科財(cái)務(wù)科辦公室飼料加工科飼料供應(yīng)科養(yǎng)殖科種植科獸醫(yī)科擠奶科后勤科保衛(wèi)科運(yùn)輸科財(cái)務(wù)科辦公室 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目由威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親自?huà)鞄?，帶領(lǐng)公司各有關(guān)科室、車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)有效的工作計(jì)劃，落實(shí)好各項(xiàng)進(jìn)度的準(zhǔn)備工作，抓緊抓好項(xiàng)目中的每一環(huán)節(jié)，以使項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。三、經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目由威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等院校和公司專(zhuān)業(yè)人才共同組織實(shí)施，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，建立一個(gè)由多名技術(shù)人員組成的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，全年365天常年生產(chǎn)。四、技術(shù)培訓(xùn) 1、勞動(dòng)力主要來(lái)源于榮成市財(cái)貿(mào)中專(zhuān)畢業(yè)生、公司原有職工和外聘人員。以上所有人員均實(shí)行合同制形式聘用。 2、人員培訓(xùn)。已錄用人員分批進(jìn)行上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于2個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束考試合格后才能上崗。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生1、設(shè)計(jì)依據(jù)⑴勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》⑵輕工部《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》2、勞動(dòng)保護(hù)⑴生產(chǎn)車(chē)間設(shè)計(jì)有良好的通風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。⑵車(chē)間操作區(qū)設(shè)計(jì)良好的照明環(huán)境。⑶工作平臺(tái)等高空易發(fā)生危險(xiǎn)處安裝防護(hù)攔桿。⑷停機(jī)檢修需進(jìn)入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。⑸按規(guī)定發(fā)放勞保用品。3、工業(yè)衛(wèi)生⑴按國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。⑵上崗工人需配備工作服。⑶牛舍內(nèi)設(shè)置沖洗管路和洗手消毒設(shè)施，每班次沖刷地面，保證環(huán)境衛(wèi)生。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合扶持“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)要求，項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭，退耕還草8萬(wàn)畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人，年增加農(nóng)民收入1.6億元，對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，對(duì)促進(jìn)威海區(qū)榮成市及周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)牛，帶動(dòng)農(nóng)民致富，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義?？傊?，該項(xiàng)目無(wú)論從環(huán)保上、技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上以及社會(huì)效益上都是十分必要和可行的。二、問(wèn)題與建議：該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是鮮牛奶的收購(gòu)與銷(xiāo)售問(wèn)題。為解決這一問(wèn)題，建議在搞好高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大乳品加工業(yè)建設(shè)，準(zhǔn)備今年再引進(jìn)2—3條滅菌奶生產(chǎn)線，年增加鮮奶日處理能力100噸，并進(jìn)一步加強(qiáng)乳品銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)，確保奶牛中心自身及所帶動(dòng)的奶農(nóng)所產(chǎn)出的鮮牛奶能隨時(shí)被收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售，做到產(chǎn)、供、銷(xiāo)平衡。目錄1.概述 12.設(shè)計(jì)依據(jù)及脫硫工程建設(shè)條件 12.1設(shè)計(jì)依據(jù) 12.2治理目標(biāo) 12.3治理原則 12.4設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料及要求 22.5設(shè)計(jì)分工 33.濕法脫硫工藝 33.1石灰-石膏法脫硫 43．2技術(shù)要求 54.脫硫工藝計(jì)算 64.1處理煙氣量 64.2SO2原始排放濃度： 64.3脫硫效率 64.4生石灰粉耗量 64.5年脫硫量： 64.6石膏產(chǎn)量： 64.7脫硫反應(yīng)循環(huán)液氣比： 74.8Ca/S摩爾比： 74.9CaO漿液量 74.10制漿耗水量： 74.11溶液循環(huán)流量： 74.12廢水排放量的計(jì)算 74.13水、電、汽耗量 75.石灰—石膏法脫硫 75.1石灰—石膏法脫硫的技術(shù)參數(shù) 75.2脫硫工藝流程 85.3脫硫工藝系統(tǒng) 85.4主要設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)及選型 105.5設(shè)備布置 115.6電氣及自動(dòng)控制系統(tǒng) 115.7設(shè)備、管道的防腐 15HYPERLINK"fi