##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司質(zhì)量手冊(cè)

##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司質(zhì)量手冊(cè)CCIEC/SC-2017##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司質(zhì)量手冊(cè)(依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001:2015編制)文件編號(hào)：CCIEC/SC-2017版本：A/0狀態(tài)：受控編制：辦公室審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：2017年9月25日發(fā)布2017年10月1日實(shí)施0.0目錄條款要素名稱條款號(hào)要素名稱0.0目錄7.3意識(shí)0.1手冊(cè)修改頁(yè)7.4溝通0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令7.5形成文件的信息0.3質(zhì)量方針和目標(biāo)7.5.2創(chuàng)新和更新0.4企業(yè)簡(jiǎn)介7.5.3形成文件信息的控制0.5企業(yè)文化8.1運(yùn)行策劃和控制0.6授權(quán)書(shū)8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求1目的和范圍8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制2引用標(biāo)準(zhǔn)8.4.2控制類型和程度3術(shù)語(yǔ)和定義8.4.3提供給外部供方的信息4組織環(huán)境8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.1理解組織及其環(huán)境8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.2理解相關(guān)方的需求和期望8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3確定質(zhì)量全管理體系的范圍8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程8.5.4防護(hù)5領(lǐng)導(dǎo)作用8.5.5交付后的活動(dòng)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾8.5.6更改控制5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行5.2方針8.7不合格輸出的控制5.2.1制定質(zhì)量方針9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)5.2.2溝通質(zhì)量方針9.1.2顧客滿意5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限9.1.3分析與評(píng)價(jià)6策劃9.2內(nèi)部審核6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施9.3管理評(píng)審6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃9.3.2管理評(píng)審輸入6.3變更的策劃9.3管理評(píng)審輸出7支持10改進(jìn)7.1資源10.2不合格和糾正措施7.1.2人員10.3持續(xù)改進(jìn)7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施附件：1質(zhì)量管理體系職能分配表7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境附件：2組織機(jī)構(gòu)圖7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源附件：3出口合同執(zhí)行流程7.1.6組織的知識(shí)附件：4外派勞務(wù)業(yè)務(wù)流程圖7.2能力附件：5出口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程圖0.1手冊(cè)修改頁(yè)修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令為了滿足顧客的要求和期望，切實(shí)保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本公司按照GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》，編制了“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“體系支持文件匯編”等一系列體系管理文件。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。它說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，程序文件的提要，說(shuō)明了公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的管理和控制辦法。本公司的“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”，是我們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向顧客所作的質(zhì)量承諾，是我們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過(guò)程活動(dòng)的準(zhǔn)則。最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)，組織對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，促進(jìn)其樹(shù)立以顧客為中心的指導(dǎo)思想。##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司總經(jīng)理：2017年9月25日0.3質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：崇尚品質(zhì)顧客至上持續(xù)改進(jìn)開(kāi)拓創(chuàng)新質(zhì)量目標(biāo)：貿(mào)易商品合格率98%；勞務(wù)服務(wù)合格率98%；顧客滿意率95%以上；目標(biāo)分解：辦公室：人員培訓(xùn)合格率98%文件控制率98%國(guó)際貿(mào)易部：貿(mào)易商品合格率98%；合同履約率98%；顧客滿意率95%以上。勞務(wù)輸出部：勞務(wù)服務(wù)合格率98%；合同履約率98%；顧客滿意率95%以上。。批準(zhǔn)：2017年9月25日0.4企業(yè)簡(jiǎn)介##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司原屬中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易部，現(xiàn)屬國(guó)資委，是經(jīng)中華人民共和國(guó)和商務(wù)部批準(zhǔn)，有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)營(yíng)資格、進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)資格，是中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)會(huì)員和中國(guó)?中日研修生協(xié)力機(jī)構(gòu)成員，經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)，并于1999年6月在國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：高新技術(shù)及產(chǎn)品、工程技術(shù)設(shè)備的開(kāi)發(fā)銷售；文化藝術(shù)交流、倉(cāng)儲(chǔ)、配送；開(kāi)展對(duì)外勞務(wù)合作，向境外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員。##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司下設(shè)國(guó)際勞務(wù)公司、國(guó)際貿(mào)易公司和辦公室等業(yè)務(wù)管理部門，公司在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、國(guó)際工程、國(guó)際勞務(wù)合作、投資咨詢服務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易等主要業(yè)務(wù)都取得了很大的成績(jī)。##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司將遵循以質(zhì)為本、顧客至上、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新的質(zhì)量方針，貫徹實(shí)施ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，為國(guó)家做出更大的貢獻(xiàn)。注冊(cè)地址：經(jīng)營(yíng)地址：網(wǎng)址：電話：傳真：郵編：0.5企業(yè)文化我們的愿景：成為專業(yè)、誠(chéng)信、優(yōu)秀、知名的國(guó)際勞務(wù)輸出、商品貿(mào)易商；我們的使命：向客戶提供高效和服務(wù)，竭誠(chéng)滿足客戶需要；我們的核心價(jià)值觀；堅(jiān)守是一種責(zé)任，更是一種情懷；我們的經(jīng)營(yíng)理念：以客戶為中心，市場(chǎng)為導(dǎo)向，持續(xù)創(chuàng)新，與客戶共贏；我們的服務(wù)宗旨：以最合理的價(jià)格，提供最完美的服務(wù)，讓客戶感受最高的滿意度；0.6授權(quán)書(shū)為推進(jìn)GB/T19001-2016idtISO9001標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，建立實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，公司決定任命為我公司的體系負(fù)責(zé)人，體系負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下：一、確保本公司按照GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系工作；二、隨時(shí)掌握公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；三、負(fù)責(zé)與客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部各方，就涉及本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。四、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客至上的意識(shí)。五、各部門崗位任職如下：辦公室主任：國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理：勞務(wù)輸出部經(jīng)理：望以上關(guān)鍵崗位任職人員各司其職，廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為，一切行為為公司負(fù)責(zé)。##集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合作有限公司：總經(jīng)理：日期：2017年09月25日1目的和范圍1.1目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量管理體系，用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意。1.2范圍本手冊(cè)適用于本公司的“國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)”所涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)。b)本公司為國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)性質(zhì)公司，是按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶所需進(jìn)行國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)，因此GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)第8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”不適用，不實(shí)施該條款不影響我公司提供持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求的責(zé)任。c)本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理管理能力的依據(jù)之一；d）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司辦公室；2引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T19001-2016HYPERLINK/tixirenzheng/《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；2）GB/T19001-2016HYPERLINK/tixirenzheng/《質(zhì)量管理體系要求；3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001-2016《質(zhì)量管理HYPERLINK/tixirenzheng/體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)。4組織所處環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于許可經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)，力求科學(xué)管理，力爭(zhēng)成為客戶的最佳的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)商，因此公司在人才保障、服務(wù)質(zhì)量方面為廣大客戶提供強(qiáng)有力的支持和保證。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。4.1.3．相關(guān)/引用文件《組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序》4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為公司義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。4.2.3．相關(guān)/引用文件《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》4.3質(zhì)量管理體系范圍4.3.1公司質(zhì)量理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，組織考慮了：a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；b）相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；c）公司經(jīng)營(yíng)的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量管理體系適用位于北京市西城區(qū)月壇北街25號(hào)1號(hào)樓8層的“國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)”質(zhì)量管理活動(dòng)。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息予以了保持。4.3.6GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)第8.3條款不適用（詳見(jiàn)1.2章b款的不適用理由說(shuō)明）。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1最高管理者負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用，并開(kāi)展以下活動(dòng)：a)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d)確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可獲得；e)分配這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f)按照6.1的要求應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.4.2在必要的范圍和程度上，應(yīng)：a）保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行；b）保留成文信息以確保其過(guò)程按策劃進(jìn)行。5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)質(zhì)量管理體系有效性負(fù)責(zé)，確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境想適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；?確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；?促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；?確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可獲得的；?采用適宜的方式溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；?確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；?促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；?通過(guò)過(guò)程監(jiān)控、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審等提出的改進(jìn)信息及建議，推動(dòng)改進(jìn)；?支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.1.3相關(guān)/引用文件《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》《顧客滿意程度測(cè)量程序》5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見(jiàn)0.4），質(zhì)量方針應(yīng)：?適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；?為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；?體現(xiàn)對(duì)滿足適用要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)形成文件的信息，予以發(fā)布，確保全體員工可獲得并予以保持；通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式，得到溝通、理解和應(yīng)用，并作為全體員工行動(dòng)的激勵(lì)；適宜時(shí)，向相關(guān)方提供。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)制定正確的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)和措施，對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展負(fù)全面責(zé)任。2）負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織有效貫徹。3）負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量管理體系，定期組織進(jìn)行管理評(píng)審。4）負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)，分配質(zhì)量職責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。5）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和滿足顧客要求。6）負(fù)責(zé)決定企業(yè)重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜。7）負(fù)責(zé)為員工提供所需的資源和培訓(xùn)，并賦予其職責(zé)范圍內(nèi)自主權(quán)。8）負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行工作。b)體系負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1)代表公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運(yùn)行。2)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；有權(quán)協(xié)調(diào)和裁決公司管理體系內(nèi)的一切問(wèn)題。3)確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4)領(lǐng)導(dǎo)公司管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審，組織落實(shí)管理評(píng)審所提出的決議事項(xiàng)。5)負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作。c）辦公室崗位職責(zé)1)負(fù)責(zé)與政府相關(guān)管理部門的溝通2)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程內(nèi)部、外部的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制；3)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部行政人事檔案及行政文件的管理；4)負(fù)責(zé)公司員工的招聘，簽訂勞務(wù)合同等事項(xiàng)；5)負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)員工的培訓(xùn)，考核；6)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂、管理；7)負(fù)責(zé)辦理公司員工的社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)和工傷醫(yī)療保險(xiǎn)；8)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的辦公設(shè)施，如電腦、通訊，網(wǎng)絡(luò)，電話，傳真等事務(wù)的管理；9)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和實(shí)施工作；10)負(fù)責(zé)公司經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。11)參與對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供應(yīng)商；12)參與定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商滿足要求13)參與對(duì)客戶訂單（合同）的評(píng)審；d）國(guó)際貿(mào)易部、勞務(wù)輸出部崗位職責(zé)6.策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取，辦公室應(yīng)考慮：?可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；?與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；?企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；?資源的獲得和優(yōu)先供給、經(jīng)營(yíng)體系變更；?與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求；?確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。辦公室應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.2公司策劃、應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的措施。對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，根據(jù)分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，制定對(duì)國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)的符合性的潛在影響相適應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施，將這些措施整合在質(zhì)量管理體系過(guò)程，并實(shí)施這些措施。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.3最高管理者應(yīng)適時(shí)組織評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施的有效性。6.1.4．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1最高管理者應(yīng)針對(duì)相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或績(jī)效指標(biāo)結(jié)合，最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)。6.2.2辦公室對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部的溝通，對(duì)完成情況予以監(jiān)視；并適時(shí)更新。6.2.3制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法，并確定：采取的措施；需要的資源；責(zé)任部門；完成時(shí)間；評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3變更的策劃公司應(yīng)確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。策劃時(shí)應(yīng)考慮到：變更目的及其潛在后果；變更的時(shí)機(jī)（如：標(biāo)準(zhǔn)換版、組織機(jī)構(gòu)變化）質(zhì)量管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則最高管理者負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源（包括人員、設(shè)備和設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、知識(shí)等）。確定并提供資源時(shí)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。為實(shí)現(xiàn)管理方針及相應(yīng)目標(biāo)和/或指標(biāo)，公司總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過(guò)《人力資源管理程序》、等文件，確定各種資源需求，可以確保：a)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b)通過(guò)滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。c)遵紀(jì)守法，確保社會(huì)、員工、各相關(guān)方的利益。7.1.2人員應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行控制及其過(guò)程所需的人員（包括能力、經(jīng)驗(yàn)、資格等）和數(shù)量，并予以提供。當(dāng)內(nèi)部人員能力不能滿足要求時(shí)，可考慮聘用外部人員或外包?？倓t公司建立并保持《人力資源管理程序》，以保證從事影響質(zhì)量工作場(chǎng)所內(nèi)的人員是能夠勝任。能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司實(shí)施《人力資源管理程序》，能夠保證：a)依據(jù)公司發(fā)展需要和影響質(zhì)量工作場(chǎng)所內(nèi)人員的崗位能力要求編制員工培訓(xùn)和調(diào)配計(jì)劃。b)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。c)使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和/指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)。基礎(chǔ)設(shè)施包括辦公場(chǎng)所、國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所及相應(yīng)的設(shè)施；設(shè)備（復(fù)印機(jī)、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)施）；公司各部門所需的設(shè)施/設(shè)備，按行業(yè)規(guī)定和合同約定由公司統(tǒng)一配置，以保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，主要包括：a)工作場(chǎng)所、安裝現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施和相應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具。b)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括硬件和軟件）。c)通訊、交通、信息系統(tǒng)(籌備)等支持性服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，編制基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，明確組織設(shè)備選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等前期管理規(guī)定；明確對(duì)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)管理要求，保持設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、保養(yǎng)狀態(tài)良好，滿足工藝要求?；A(chǔ)設(shè)施的確定與提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供能夠滿足國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)所需的設(shè)備，以確保顧客獲得滿意的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的日常維護(hù)及管理，發(fā)生異常聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行檢修；基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)適時(shí)的更換，對(duì)需要更換的應(yīng)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)服務(wù)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定、提供過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括社會(huì)的（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗的環(huán)境和文化氛圍）、心理的（如保障員工的身心健康，合理安排工作時(shí)間，預(yù)防人員過(guò)度疲勞，保護(hù)個(gè)人隱私和情感不受侵犯等）、物理的（如衛(wèi)生、溫度、照明、噪音、氣流等）和其他因素。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銷售工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保適宜。工作環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并管理為達(dá)到國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)符合要求所需的工作環(huán)境。并對(duì)工作環(huán)境中與國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)符合性有關(guān)的因素進(jìn)行管理。環(huán)境因素涉及安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施和特殊設(shè)施、噪聲、光、溫度、濕度、粉塵、有毒物質(zhì)等。工作環(huán)境包括a)人與人之間的和諧的工作環(huán)境；b)合理配置辦公室、庫(kù)房，具備必要的通風(fēng)條件、配備充足的消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)健康安全的環(huán)境。確保為職工提供符合勞動(dòng)法規(guī)要求的工作環(huán)境；c)開(kāi)展有益于身心健康的娛樂(lè)活動(dòng)和其它措施，提高員工的綜合素質(zhì)，弘揚(yáng)企業(yè)文化精神，創(chuàng)造和諧、融洽的工作氛圍。加強(qiáng)對(duì)工作環(huán)境的管理，定期對(duì)工作環(huán)境狀況和安全進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改善環(huán)境，為實(shí)現(xiàn)國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)符合要求創(chuàng)造條件。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源適用時(shí)，當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的，相關(guān)部門應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。應(yīng)確保所提供的資源：a）適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的類型；b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)。（注：國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)本公司只適用無(wú)形監(jiān)視測(cè)量資源，監(jiān)視測(cè)量資源的利用主要體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)9.1條款“監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)”，如：客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)審、管理評(píng)審、制度、規(guī)范、考核、問(wèn)卷、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法等；對(duì)其使用已貫穿在質(zhì)量管理體系中，詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》中4.0定義4.1.2條款）7.1.6組織的知識(shí)各部門組織確定必要的知識(shí)，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)來(lái)自于：內(nèi)部（如服務(wù)規(guī)范，內(nèi)部人員的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，過(guò)程、國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等）和外部（如相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策，從顧客、合作伙伴、行業(yè)文獻(xiàn)方面獲得的知識(shí)，專業(yè)會(huì)議等）這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并能在所需范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或接觸更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的知識(shí)的獲取、分享和應(yīng)用（如更新作業(yè)流程和工作規(guī)范、組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流等），并不斷積累和更新。7.2能力公司應(yīng)：辦公室是人力資源管理過(guò)程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)人力資源的管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保對(duì)從事影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性相關(guān)崗位的人員都是能夠勝任的。編制《管理制度》《崗位任職規(guī)定》，規(guī)定員工具備所需能力和采取必要措施獲得所需能力的要求，并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)通過(guò)相關(guān)措施或途徑，確保公司員工（包括臨時(shí)工、外部供方人員等）知道質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)質(zhì)量管理體系有有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處、不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。7.4溝通為確保組織質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施的有效性，信息溝通工作尤為重要。各部門應(yīng)把國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量等情況及時(shí)向組織提供報(bào)表進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并利用會(huì)議、中層負(fù)責(zé)人會(huì)議、微信、QQ等形式進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容：涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過(guò)程、活動(dòng)及管理等。7.5形成文件的信息按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件（包含標(biāo)準(zhǔn)要求編制的和公司所需編制的）；作業(yè)文件（包括商品貿(mào)易、勞務(wù)輸出服務(wù)流程、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等）；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)符合性所需的記錄。辦公室編制《文件控制程序》、《記錄控制程序》，規(guī)定形成文件的信息的在創(chuàng)建、更新、控制、保留和處置的有關(guān)要求。7.6相關(guān)/引用文件7.6.1《人力資源控制程序》7.6.2《文件控制程序》7.6.3《記錄控制程序》8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制國(guó)際貿(mào)易部是貿(mào)易活動(dòng)中線上線下采購(gòu)、銷售過(guò)程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施和控制滿足貿(mào)易活動(dòng)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所確定的措施：確定商品貿(mào)易活動(dòng)的要求；?制定過(guò)程、商品貿(mào)易活動(dòng)的接收準(zhǔn)則，如商品貿(mào)易活動(dòng)流程、商品檢驗(yàn)、驗(yàn)收等；?確定符商品貿(mào)易活動(dòng)要求所需的資源，（如：設(shè)備、設(shè)施、物流、人員等）；?按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；?結(jié)合實(shí)際確定并保持、保留形成文件的信息。?策劃的輸出應(yīng)適合運(yùn)行需要，并保持形成文件的信息。對(duì)策劃的更改應(yīng)予以控制，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。勞務(wù)輸出部是勞務(wù)輸入、輸出的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施和控制滿足勞務(wù)服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所確定的措施：確定勞務(wù)服務(wù)的要求；?制定過(guò)程、勞務(wù)輸出服務(wù)的接收準(zhǔn)則，如勞務(wù)服務(wù)流程和勞務(wù)輸出規(guī)范等；?確定符合勞務(wù)服務(wù)要求所需的資源，（如：過(guò)程所需的設(shè)備、設(shè)施、人員等）；?按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；?結(jié)合實(shí)際確定并保持、保留形成文件的信息。?策劃的輸出應(yīng)適合運(yùn)行需要，并保持形成文件的信息。對(duì)策劃的更改應(yīng)予以控制，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a)商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出的要求得到規(guī)定，公司要按顧客的要求，確保商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出要求的實(shí)現(xiàn)；b)相關(guān)部門要處理問(wèn)詢、合同或者訂單，遇到變更要及時(shí)處理；c)獲取有關(guān)商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)中的顧客反饋，包括顧客抱怨；d)處置或者控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)關(guān)系重大時(shí)，制定相關(guān)的應(yīng)急措施的特點(diǎn)要求。8.2.2商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)有關(guān)要求的確定初步確定顧客意向后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，包括公司的履約能力、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，判斷為可承接的，向最高管理者申報(bào)。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，簽訂合同，制定商品的采購(gòu)、銷售和勞務(wù)輸入、輸出的計(jì)劃；應(yīng)明確規(guī)定商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)、驗(yàn)收方式等方面的要求；應(yīng)明確商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求。8.2.3商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后將初步合同、國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)計(jì)劃與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商后，在簽訂正式合同前，國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部要進(jìn)行“合同審批流程”，由辦公室人員進(jìn)行形式審查，總經(jīng)理最終審批，確保：?國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；?與以前表述不一致的、含糊不清的合同要求已予以澄清和明確；?公司具備滿足合同要求的能力；?對(duì)顧客未規(guī)定的要求（習(xí)慣的潛在的要求）；?法律、法規(guī)等方面要求（應(yīng)符合國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的法規(guī)要求）；8.2.4商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)有關(guān)要求的更改不論公司或顧客提出修訂，在修訂前業(yè)務(wù)人員應(yīng)與顧客協(xié)商一致，視合同修訂程度，風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)與有關(guān)部門溝通，必要時(shí)向公司其他部門發(fā)起“合同變更流程”，由辦公室人員進(jìn)行審查，最高管理者最終審批后執(zhí)行。8.2.5相關(guān)/引用文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1公司應(yīng)確保外部供方提供的過(guò)程、勞務(wù)資源和產(chǎn)品提供符合要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、勞務(wù)資源和產(chǎn)品實(shí)施的控制；a)外部商品供方和勞務(wù)資源將構(gòu)成公司自身的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)的一部分；b)外部商品供方代表公司直接將勞務(wù)資源和商品提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。應(yīng)基于外部供方按照要求提供過(guò)程、勞務(wù)資源和產(chǎn)品的能力，確定并實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及在評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，公司應(yīng)保留成文信息。經(jīng)識(shí)別，本公司物流和倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程確定為外包過(guò)程。8.4.2控制類型和程度國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、商品和勞務(wù)資源不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)的能力產(chǎn)生不利影響。國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部應(yīng)：a）確保外部通過(guò)的過(guò)程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制和輸出結(jié)果的控制；c)考慮：1)外部提供的過(guò)程、商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的影響；2)由外部供方實(shí)施控制的有效性d)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)滿足要求。8.4.3提供給外部供方的信息國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部應(yīng)確保在于外部供方溝通之前所確定的要求是準(zhǔn)確和適宜的。勞國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a）需提供的過(guò)程、國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)；b)對(duì)以下內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)；2）方法、過(guò)程和設(shè)備；3）國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資格；d)外部供方與組織的互動(dòng)；e)組織使用的對(duì)外部供方績(jī)效的控制與監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在外部勞務(wù)資源提供方或商品供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.4.4相關(guān)/引用文件《采購(gòu)控制程序》8.5.1商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)提供的控制公司在受控條件下進(jìn)行商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)的提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)售后的責(zé)任部門，編制《售后服務(wù)控制程序?qū)ι唐焚Q(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行有效的控制；b）使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)的接受準(zhǔn)則；d）為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f）若輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)提供過(guò)程，實(shí)施策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；（本公司的國(guó)際商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)過(guò)程，均能由后續(xù)的監(jiān)事和測(cè)量加以驗(yàn)證，不存在特殊過(guò)程，相關(guān)部門已對(duì)其進(jìn)行了識(shí)別確認(rèn)）g）通過(guò)監(jiān)督的行為防止人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性職責(zé)a）國(guó)際貿(mào)易公司負(fù)責(zé)制定商品及單證的標(biāo)識(shí)和規(guī)定場(chǎng)合下的可追溯性標(biāo)識(shí)，并在需要時(shí)對(duì)公司單證標(biāo)識(shí)實(shí)施追溯。b）業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)商品及單證的標(biāo)識(shí)實(shí)施控制。c）業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)關(guān)/報(bào)運(yùn)及議付單證的標(biāo)識(shí)實(shí)施控制。工作程序a）國(guó)際貿(mào)易部根據(jù)統(tǒng)一性、唯一性原則制定公司商品及單證的標(biāo)識(shí)，公司規(guī)定，將合同號(hào)作為商品及單證貫徹始終的標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，對(duì)公司商品及單證標(biāo)識(shí)狀況進(jìn)行檢查，以實(shí)施可追溯性控制。b）業(yè)務(wù)員在采購(gòu)合同中，應(yīng)明確要求供方按合同約定或公司要求對(duì)商品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。商品標(biāo)識(shí)必須包括合同號(hào)，另可根據(jù)具體情況，增加其他內(nèi)容，如：商品名稱、品號(hào)、規(guī)格、包裝嘜頭或其它能夠標(biāo)明商品特征的主要指標(biāo)。根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)不同，產(chǎn)品可采用外包裝刷嘜、商標(biāo)貼簽、吊牌、燙金等不同方法，以區(qū)別合同、批次、顧客等。該標(biāo)識(shí)并不排除因商品特殊性質(zhì)、國(guó)家規(guī)定進(jìn)行的特殊標(biāo)識(shí)。c)采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)貨前，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與規(guī)定要求不符或損壞，應(yīng)立即要求供方限期予以糾正或重補(bǔ)。業(yè)務(wù)員在規(guī)定時(shí)間里，對(duì)供方糾正或重補(bǔ)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的商品，公司不得接收和對(duì)外交付。d)業(yè)務(wù)員對(duì)從事提供服務(wù)的供方，應(yīng)提出明確要求，在產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、交付等作業(yè)過(guò)程中，保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。e)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足出口合同對(duì)標(biāo)識(shí)規(guī)定的要求，使采購(gòu)階段和銷售階段標(biāo)識(shí)統(tǒng)一。業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)合同中，對(duì)生產(chǎn)供方提出明確的標(biāo)識(shí)要求。對(duì)于采購(gòu)階段和銷售階段標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一的，業(yè)務(wù)員應(yīng)要求生產(chǎn)或服務(wù)供方限期做好標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換工作。f)出口商品標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定能夠及合同要求。g)業(yè)務(wù)員在繕制各類單證時(shí)，應(yīng)在明顯位置注明合同號(hào)，作為單證的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。h）每一合同項(xiàng)下業(yè)務(wù)單證的標(biāo)識(shí)，應(yīng)具有統(tǒng)一性、唯一性，以實(shí)現(xiàn)可追溯性要求。業(yè)務(wù)員在檢驗(yàn)單證過(guò)程中應(yīng)對(duì)單證標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)單證標(biāo)識(shí)不合格或錯(cuò)漏時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)要求責(zé)任單位或責(zé)任人立即改正或重新繕制。i)業(yè)務(wù)員繕制報(bào)關(guān)、報(bào)運(yùn)及議付單證時(shí)，應(yīng)在每一份單證中注明規(guī)定標(biāo)識(shí)。j)業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真填寫《出口貨物登記表》、《進(jìn)口貨物登記表》及《涉外收入申請(qǐng)表》，對(duì)繕制單證的時(shí)間、環(huán)節(jié)及操作者予以記錄，以實(shí)現(xiàn)單證可追溯性要求。以上表格應(yīng)予保存，保存期為三年。k）用于標(biāo)識(shí)的標(biāo)記應(yīng)清楚、牢固、耐久，并符合規(guī)定要求。l）需要時(shí)可通過(guò)標(biāo)識(shí)記錄對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程進(jìn)行追溯。m）公司銷售的產(chǎn)品由生產(chǎn)供應(yīng)商原廠對(duì)產(chǎn)品給以標(biāo)識(shí)。n)公司對(duì)可追溯性的記錄（包括顧客在訂單中的要求）應(yīng)當(dāng)予以保存。8.5.3顧客財(cái)產(chǎn)本公司目前無(wú)實(shí)物性的顧客產(chǎn)品；辦公室建立《外部信息統(tǒng)計(jì)表》對(duì)客戶信息予以保密管理。若一旦發(fā)生丟失、泄漏時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，根據(jù)顧客意見(jiàn)處理，并記錄報(bào)告和處理結(jié)果。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品在出貨階段不致受損，防止不合格發(fā)生，要求：產(chǎn)品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。8.5.5交付后的活動(dòng)國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部負(fù)責(zé)商品、勞務(wù)輸出交付后的監(jiān)督，負(fù)責(zé)相關(guān)顧客的日常溝通，負(fù)責(zé)顧客要求、意見(jiàn)及投訴的具體處理。8.5.6更改控制當(dāng)商品、勞務(wù)輸出提供期間發(fā)生影響符合要求的變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行必要的評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)、批準(zhǔn)、以及實(shí)施措施的更新?？赡馨l(fā)生變更的因素包括：?顧客要求發(fā)生變更，對(duì)此由國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，協(xié)商后，報(bào)總經(jīng)理審批；（8.2.4）?法律法規(guī)要求或市場(chǎng)需求發(fā)生變化，由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別，對(duì)標(biāo)，需要時(shí)，修訂相應(yīng)的規(guī)范、流程等文件，具體執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（6.3）?應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.5.7相關(guān)/引用文件《銷售和服務(wù)提供控制程序》8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證商品貿(mào)易、勞務(wù)輸出的要求已被滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行商品貿(mào)易、勞務(wù)輸出的交付服務(wù)。公司保留有關(guān)商品貿(mào)易、勞務(wù)輸出行形成文件的信息。形成文件的信息,例如簽收單等證據(jù)和可追溯信息。8.7不合格輸出的控制8.7.1組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)以及對(duì)商品貿(mào)易、勞務(wù)輸出交付的影響采取適當(dāng)措施。組織應(yīng)通過(guò)下列途徑處置不合格輸出：?對(duì)提供商品和勞務(wù)輸出服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；?告知顧客；?獲得讓步接收的權(quán)利；?低價(jià)售出或交付。?對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.2相關(guān)/引用文件《不合格品控制程序》9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性，并明確以下方面的要求：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部、負(fù)責(zé)獲取相關(guān)顧客滿意程度信息。顧客滿意程度信息的收集方式：?通過(guò)郵件、電話等方式，接受顧客投訴、意見(jiàn)、贊揚(yáng)、索賠等；?向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》；?由業(yè)務(wù)人員或指派人員到顧客處征求意見(jiàn)；?收集有關(guān)市場(chǎng)調(diào)研信息、市場(chǎng)占有率分析等。顧客滿意程度信息的監(jiān)視和評(píng)審：國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部對(duì)相關(guān)顧客滿意程度信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定顧客滿意度，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，整理和歸納存在的主要問(wèn)題、顧客需求等，形成調(diào)查分析報(bào)告并進(jìn)行改進(jìn)。9.1.3分析與評(píng)價(jià)通過(guò)分析和評(píng)價(jià)和監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。收集數(shù)據(jù)和信息的內(nèi)容和來(lái)源：a）與商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出有關(guān)的數(shù)據(jù)，如驗(yàn)收單據(jù)、不符合信息、交付及時(shí)性等。b）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、顧客滿意度信息、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審結(jié)果等。數(shù)據(jù)和信來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出活動(dòng)過(guò)程、與顧客和外部提供方有關(guān)的過(guò)程以及外部市場(chǎng)和相關(guān)方等方面。數(shù)據(jù)和信息的分析和評(píng)價(jià)國(guó)際貿(mào)易部和勞務(wù)輸出部按實(shí)際需要及承擔(dān)的責(zé)任采用適宜的方法分析的相關(guān)信息，并利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a）商品貿(mào)易和勞務(wù)輸出服務(wù)活動(dòng)的符合性，不滿足的主要方面；b）顧客的滿意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿意的情況；c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)寫成趨勢(shì)分析和報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入。9.1.4相關(guān)/引用文件《顧客滿意度測(cè)量控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》9.2內(nèi)部審核9.2.1辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性、對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化以及審核的結(jié)果，按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核。一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系及所涉及的部門至少審核一次（兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）。9.2.2建立、實(shí)施和保持審核方案，確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性，組織應(yīng)。依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括：?頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；?規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；?選擇公正的內(nèi)審員實(shí)施審核；?確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)構(gòu)報(bào)告；?及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；?保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.2.3由體系負(fù)責(zé)人指定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公證性且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格的人員擔(dān)任。9.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審，包括制定《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》（即日程安排）和《內(nèi)審檢查表》、主持首末次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核、不符合提出、審核報(bào)告的編寫和不符合的驗(yàn)證等。9.2.5辦公室負(fù)責(zé)將審核結(jié)果報(bào)告最高管理者和相關(guān)部門，內(nèi)部審核的結(jié)果將作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容并保存內(nèi)部審核的記錄。9.2.6不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施，以消除不合格及產(chǎn)生的原因，并組織實(shí)施。內(nèi)審員跟蹤實(shí)施結(jié)果（包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告）。9.2.7相關(guān)/引用文件《內(nèi)部審核控制程序》9.3管理評(píng)審9.3.1最高管理者決定召開(kāi)管理評(píng)審的時(shí)間和方法，辦公室編制“管理評(píng)審?fù)ㄖ?，提前三日通知各部門負(fù)責(zé)人，各部門準(zhǔn)備書(shū)面評(píng)審資料。管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：?以往管理評(píng)審的所采取措施的實(shí)施情況；?與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；?質(zhì)量管理體系審核情況（包括內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果）；?有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：?顧客滿意和相關(guān)方的反饋；?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；?過(guò)程績(jī)效以及服務(wù)的符合性；?不合格以及糾正措施；?監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；?內(nèi)部審核結(jié)果。?資源的充分性；?應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；?改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.2管理評(píng)審的實(shí)施最高管理者主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。最高管理者做出評(píng)審結(jié)論，包括以下方面的決定和措施：?改進(jìn)的機(jī)會(huì)；?質(zhì)量管理體系所需的變更；?資源需求。9.3.3辦公室編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，最高管理者審批。各部門按報(bào)告提出的決議組織實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。9.3.4相關(guān)/引用文件《管理評(píng)審控制程序》10持續(xù)改進(jìn)10.1總則組織應(yīng)確定和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，通過(guò)糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)等方法，改進(jìn)過(guò)程、產(chǎn)品服務(wù)，糾正、避免和減少非預(yù)期的情況帶來(lái)的不利影響，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性，以滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意。10.2不合格和糾正措施辦公室是改進(jìn)過(guò)程的主導(dǎo)部門，編制《糾正措施及改進(jìn)控制程序》，規(guī)定出現(xiàn)不符合時(shí)，采取的糾正措施及改進(jìn)控制要求。10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果；b）通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：評(píng)審和分析不合格；確定不合格的原因；確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c)實(shí)施所需措施；d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時(shí)，跟新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。g糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)最高管理者負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求能力的持續(xù)活動(dòng)，通過(guò)分析和評(píng)價(jià)結(jié)果和管理評(píng)審結(jié)果，確定實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的需求，提高質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。10.4相關(guān)/引用文件10.4.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄：1質(zhì)量體系過(guò)程職能分配表（一）GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室國(guó)際貿(mào)易部勞務(wù)輸出部要素號(hào)名稱4.1理解組織及其環(huán)境★○○○4.2理解相關(guān)方的需求和期望★○○○4.3確定質(zhì)量全管理體系的范圍★○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程★○○○5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾★○○○5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○5.2.1制定質(zhì)量方針★○○○5.2.2溝通質(zhì)量方針★○○○5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★○○○6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施○★★★6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃○★★★6.3變更的策劃○★○○7.1資源提供★○○○7.1.2人員★○○○7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施★○○○7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境★○○○7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源○★○○7.1.6組織的知識(shí)○★○○7.2能力○★○○7.3意識(shí)○★○○7.4溝通○★○○7.5形成文件的信息○★○○7.5.2創(chuàng)建和更新○★○○7.5.3形成文件的信息的控制○★○○8.1運(yùn)行的策劃和控制○○★★8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求○○★★注： ★——主