某養(yǎng)殖基地蝸牛養(yǎng)殖可行性研究報告書

PAGEPAGE32可行性分析報告

目錄第一章總論……………………(6)一、項目提要二、可行性研究報告編制依據(jù)三、綜合評價和論證結(jié)論第二章項目背景及必要性……(8)一、項目建設背景二、項目的經(jīng)營現(xiàn)狀三、項目建設的必要性及目的意義第三章建設條件……………(10)一、地理位置及區(qū)域范圍二、自然條件三、項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件四、項目實施的有利條件1、基礎設施2、政策環(huán)境3、資源優(yōu)勢4、市場優(yōu)勢第四章建設單位的基本情況………………(13)一、建設單位概況1、項目單位2、項目單位性質(zhì)3、項目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成二、研發(fā)能力1、技術(shù)來源與合作方式2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領域3、技術(shù)成果狀況4、人工養(yǎng)殖技術(shù)5、蝸牛深加工技術(shù)6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標第五章市場分析與銷售方案…………………(15)一、市場分析二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案（一）養(yǎng)殖（二）加工三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設第六章項目建設方案…………(18)一、項目規(guī)劃和布局二、蝸牛加工的工藝流程1、蝸牛罐頭2、蝸牛酶3、蝸牛保健品三、項目具體建設內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程2、設備引進3、種苗引進4、技術(shù)引進和技術(shù)中試5、其他（一）10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場建設方案（二）1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實施方案（三）蝸牛加工基地建設方案四、工程實施進度表第七章投資估算和資金籌措…………………(23)一、投資估算表說明二、項目建設投資估算1、項目投資總額2、項目投資估算表3、資金來源與籌措三、資金使用計劃第八章財務評價………………(26)基本參數(shù)二、財務分析第九章環(huán)境影響評價…………(27)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價……………(28)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營二、農(nóng)民增收三、其他社會影響第十一章項目組織與管理……(30)一、組織機構(gòu)1、機構(gòu)職責2、勞動定員二、項目經(jīng)營管理模式三、技術(shù)培訓第十二章可行性研究結(jié)論和建議…(32)一、可行性研究結(jié)論二、建議第一章總論一、項目提要1、項目名稱：XX市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司蝸牛養(yǎng)殖與加工工程。2、建設性質(zhì)：擴建3、項目建設單位：XX市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司法人代表：XXX所有制形式：股份制企業(yè)4、建設地點：XX市XX區(qū)城南鄉(xiāng)白洲村建設規(guī)模：10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖基地建設，1000噸商品蝸牛，300號蝸牛罐頭，3000公斤蝸牛酶設，100噸蝸牛保健品，100噸EM生物液，200噸蝸牛粉。建設期限：2001年至2004年5、項目申報單位：XX市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司法人代表：XX6、投資規(guī)模：4375萬元7、資金構(gòu)成：建筑工程408萬元，設備及安裝1944萬元，種苗引進57萬元，技術(shù)引進800萬元，其他的作用。"8、資金籌措：財政資金2445萬元，自籌資金640萬元，貸款1290萬元。9、主要技術(shù)指標：年產(chǎn)量：1000噸總成本：5860萬元稅收：495萬元內(nèi)部收益率：59．72％靜態(tài)投資回收期：1．19銷售收入：9900萬元利潤：2505萬元投資利潤率：5．2382％財務凈現(xiàn)值：13230．53萬元10、項目輻射范圍及帶動能力：蝸牛養(yǎng)殖主要輻射150平方公里，500農(nóng)戶，外縣(市)有部分零散戶養(yǎng)殖。中心養(yǎng)殖示范場30畝，蝸牛養(yǎng)殖與加工可解決1000人就業(yè)。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、中共中央、國務院《關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》。2、2001年國家科委星火計劃。3、XX市XX區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。三、綜合評價和論證結(jié)論蝸牛，其蛋白質(zhì)含量和質(zhì)量居世界動物之首，是最佳的醫(yī)藥保健性食品，為世界“四大名菜”之首和七種走俏的野味之一。蝸牛養(yǎng)殖簡單方便，投資少，效益高，和獸禽、綠色植物循環(huán)利用，對環(huán)境無污染。蝸牛養(yǎng)殖與加工，可輻射帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力，有著廣泛的社會效益。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強，大力發(fā)展。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景：本項目在國家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導下產(chǎn)生的：1、中共中央、國務院《關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》。2、2001年國家科委星火計劃重點推薦項目的有關(guān)論述：“特別是與畜禽及魚類等產(chǎn)品產(chǎn)量相比，蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初級階段，有著廣闊的發(fā)展前景。從發(fā)展的眼光看蝸牛市場，在以后人類食品中，蝸牛將起著舉足輕重的作用”。3、XX市XX區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。本項目于2001年2月啟動，現(xiàn)在固定資產(chǎn)120萬元，辦公樓500平方米，種螺孵化室525平方米，10萬只種螺，30畝中心養(yǎng)殖示范場，30畝牧草基地，養(yǎng)殖戶108戶。二、項目的經(jīng)營現(xiàn)狀本項目于2001年2月啟動，現(xiàn)有固定資產(chǎn)120萬元，三、項目建設的必要性及目的意義蝸牛屬軟體動物門、雌雄同體。目前全世界已知的蝸牛有二萬五千多種，其中“白玉蝸?！笔钱斀袷澜缟献顬檎滟F的品種，也是我國獨有的特產(chǎn)。蝸牛是集自然界物質(zhì)中的最高營養(yǎng)和廣泛藥效于一體的世界上最佳的醫(yī)藥保健機能性食品，富含人體所必需的全面而均衡的營養(yǎng)成份，其蛋白質(zhì)的含量、質(zhì)量居世界動物之首。蝸牛被國際營養(yǎng)學家譽為世界四大名菜（蝸牛、魚翅、干貝、鮑魚）之首和世界七種走俏野味之一，風糜國際市場。歐美各國不僅把蝸牛作為“圣誕大菜”，還普遍把蝸牛作為家宴的第一道冷菜，以食蝸牛為時髦和寶貴的象征。蝸牛被列為宇航員、運動員迅速恢復體力，提高肌體素質(zhì)的理想保健滋補品。隨著人民生活水平的不斷提高，蝸牛菜將以物美價廉逐漸進入普通百姓的餐桌。李時珍《本草綱目》詳細記載了蝸牛極其寶貴的治病滋補作用。經(jīng)中外科學家的長期研究發(fā)現(xiàn)蝸牛食品有五大功能：提高人體免疫能力，特效美容養(yǎng)顏，健腦增智，促進新陳代謝，延緩衰老，醫(yī)藥保健和疾病治療。從蝸牛蛋白腺中提取的凝集素對血液研究有很大的應用價值，每一克凝集素在國際市場的價格遠遠超過黃金的價格，所以蝸牛素有"軟黃金"之稱。從蝸牛中提取的蝸牛酶還是醫(yī)學界、生物界、紡織業(yè)、化妝品業(yè)及釀酵業(yè)等許多行業(yè)的重要工藝原料。每千克鮮活蝸牛所采集的消化液可提取3克蝸牛酶；蝸牛內(nèi)臟和殼烘干粉碎可制成高級動物飼料。養(yǎng)殖蝸牛的商業(yè)價值十分可觀，市場前景廣闊。蝸牛養(yǎng)殖還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源和勞力資源，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有著積極的作用，可改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育和壯大蝸牛加工企業(yè)，使之成為主導產(chǎn)業(yè)，可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)觀念，增加農(nóng)民收入，提高經(jīng)濟效益。第三章建設條件一、地理位置及區(qū)域范圍該項目主要位于XX市，養(yǎng)殖覆蓋范圍有XX市XX區(qū)、XX區(qū)、XX區(qū)、XX縣、XX縣等。其核心在XX市XX區(qū)，公司和加工廠座落于XX區(qū)XX鄉(xiāng)XX村。二、自然條件XX市XX特種養(yǎng)殖基地現(xiàn)狀地形總體上屬丘崗谷地，地勢起伏不平，基地最高海拔270米，最低海拔220米，相對高差20-50米。養(yǎng)殖區(qū)土壤為本省地帶性紅壤，土層較高，具有較強的酸性反應，PH值一般在4-5.5左右，土壤中養(yǎng)分含量低，一般表土有機質(zhì)含量2%左右，含氮量在0.2%以下。土壤中的營養(yǎng)元素鐵含量低，大部分為氧化鐵所固定。養(yǎng)殖區(qū)地處亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，氣候溫和、雨量充沛，無霜期較長，光照較充足。多年平均氣溫17℃，最冷月1月平均氣溫4.7℃，最熱月7月平均氣溫28.2℃。年降雨量在1409毫米，年日照時數(shù)1515小時，年太陽總輻射量97.7Kcal/cm2，年無霜期284天。養(yǎng)殖區(qū)有資江、邵水、檀江等河流環(huán)繞，有大量的水庫和骨干山塘，自然水和地下水豐富。中心養(yǎng)殖示范場總用地面積為30畝，土地利用現(xiàn)狀為：果園地15畝，水塘1畝，旱土13畝，交通用地1畝。三、項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件該項目主要在XX市XX區(qū)。XX區(qū)轄5鄉(xiāng)1鎮(zhèn)1場1所和6個街道辦事處，總?cè)丝?8.3萬人，總面積214平方公里，其中農(nóng)業(yè)人口13.3萬人，農(nóng)村面積200平方公里。2001年全區(qū)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值7.6億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.21億元，糧食總產(chǎn)量4500萬公斤，農(nóng)民人均可支配收入2660元。四、項目實施的有利條件1、基礎設施供水：養(yǎng)殖區(qū)有三條河，資江及其一級支流邵水、二級支流檀江。流經(jīng)中心場西側(cè)的資江，流域面積廣，徑流量大，水量豐富。地下水資源豐富，打一口50米深的深井日產(chǎn)水量可達200t/d，水質(zhì)符合國家有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求。自來水管和灌溉渠道縱橫交錯，水質(zhì)和水量完全可以滿足養(yǎng)殖與加工需要。供電：項目區(qū)供電條件良好，經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)整改后，農(nóng)村用電質(zhì)量大大提高。中心養(yǎng)殖示范場位于XX市郊，距離祭旗110KV變電站不到1公里。供熱：本項目區(qū)地處亞熱帶季風性濕潤氣候區(qū)，光熱資源比較豐富，年≥10℃活動積溫5350.4℃，全年平均氣溫穩(wěn)定通過10℃的天數(shù)達243天。溫度需加溫的自然天數(shù)不多，且每天實際需加溫的時間也比較短。交通：本項目區(qū)交通便利，陸路有洛湛鐵路、潭邵高速公路、207國道、320國道、1812省道，縣（區(qū)）道和鄉(xiāng)村道路等，水路有資江、邵水和檀江等。2、政策環(huán)境XX區(qū)政府將蝸牛養(yǎng)殖列入經(jīng)濟發(fā)展的重點項目，重點扶植，多方面制定了優(yōu)惠政策。3、資源優(yōu)勢蝸牛養(yǎng)殖的主要飼料是青草、菜葉、瓜果、桔桿等，飼料來源廣。全區(qū)有農(nóng)業(yè)勞動力6.9萬人，剩余勞動力3.2萬人，可滿足蝸牛養(yǎng)殖與加工的需要。4、市場優(yōu)勢需求量生產(chǎn)量本廠現(xiàn)產(chǎn)量市場占有量本廠設計產(chǎn)量市場占有量國內(nèi)1200萬噸20萬噸20噸0.00017%1000噸0.0083%國外5000噸1000萬噸表內(nèi)所反映的情況表明，蝸牛永遠大于供，本廠的市場占有量如果占國內(nèi)市場的1%、國際市場的0.01%，產(chǎn)量就達到62萬噸，可見蝸牛養(yǎng)殖大有潛力。第四章建設單位的基本情況一、建設單位概況本項目建于2001年2月，公司和中心養(yǎng)殖示范場座落XX區(qū)城南鄉(xiāng)白州村，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營管理。1、項目單位：XX市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司2、項目單位性質(zhì)：有限責任公司3、項目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成職工總數(shù)其中管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人一般工人265858大專以上畢業(yè)高中或中專畢業(yè)初中或技校畢業(yè)初中以下12833高級職稱中級職稱初級職稱無（未定）職稱26414姓名性別年齡專業(yè)職稱工作單位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、研發(fā)能力：1、技術(shù)來源與合作方式：企業(yè)獨立開發(fā)和技術(shù)合作。2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領域。技術(shù)開發(fā)性質(zhì)：新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)開發(fā)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)：養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)3、技術(shù)成果狀況：中試成果4、蝸牛人工養(yǎng)殖技術(shù)蝸牛室內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù)："高溫、高濕、高鈣、通風、清潔"養(yǎng)殖模式；蝸牛野外生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)：果園、菜園養(yǎng)殖蝸牛技術(shù)；5、蝸牛深加工技術(shù)蝸牛初級產(chǎn)品：蝸牛食品、蝸牛凍肉、蝸牛罐頭、蝸牛飼料加工技術(shù)；蝸牛高級產(chǎn)品：蝸牛酶、EM物生液、蝸牛保健品加工技術(shù)。6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標溫度：25-30℃濕度：空氣相對溫度75-90%鈣：占精料的7-10%光照：50勒克斯（紅、綠光）第五章市場分析與銷售方案一、市場分析市場容量大。由于蝸牛食品符合天然化、野味化、營養(yǎng)化、保健化新潮流，國內(nèi)外市場廣。國際市場目前蝸牛制品年需求量約40萬噸（而年產(chǎn)量不足30萬噸），且需求量與日俱增，銷售量逐年擴大。美國、法國、加拿大、意大利、比利時、希臘、土耳其等國家早在一百多年前已將蝸牛視為難得的美味佳肴，食蝸牛成風。法國巴黎一個城市僅圣誕節(jié)一個節(jié)日銷售量就達210多噸，法國每月每人平均需要一打（即12只），僅巴黎蝸牛商店就有500多家，美國一年需進口30億美元蝸牛。市場價格高，蝸牛凍肉紐約出廠價相當于人民幣362.39元/Kg，在法國、西班牙等地鮮活蝸牛價格相當于人民幣116.11元/Kg。以12只蝸牛為原料的一盤菜肴在美國售價高達90多美元，在法國需500多法郎，在香港需60港幣。我國出口蝸牛罐頭FOB價格也達到每噸9000至14000美元。白玉蝸牛是我國培育的新品種，肉質(zhì)細嫩、雪白、個體大，在國際市場上有很強的競爭力。國內(nèi)潛在市場更廣。黨和國家領導人對蝸牛菜予以了很高的評價。蝸牛食品已成為大中城市賓館、酒樓的美味佳肴，以6只蝸牛為原料的一盤菜肴在上海、廣州售價為86元人民幣。我國是個人口眾多的大國，由于蝸牛肉產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，味美可口，必將成為我國城鄉(xiāng)人民的上等佳肴。隨著人民生活水平的不斷提高，對蝸牛產(chǎn)品的需求也將不斷增加，如以全國每人平均消費蝸牛肉2千克計算，年總消費蝸牛肉即為240萬噸，折鮮蝸牛1200萬噸，而目前我國蝸牛年總產(chǎn)量約幾十萬噸，與市場的需求相差甚遠。近幾年，國內(nèi)已開發(fā)了以蝸牛為主要原料的保健食品系列、生化藥品系列、復合營養(yǎng)飼料系列、化妝品系列、蝸牛罐頭、凍肉系列等產(chǎn)品，并將批量生產(chǎn)。蝸牛年總需求量不斷增加。國內(nèi)外龐大的市場將促進蝸牛產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)方案：根據(jù)本項目的市場前景分析，建設的主要內(nèi)容有：（一）養(yǎng)殖1、中心養(yǎng)殖示范場建設：種螺孵化場，桔園野外生態(tài)養(yǎng)殖場和加溫、加濕器等。2、農(nóng)戶養(yǎng)殖建設：發(fā)展500農(nóng)戶養(yǎng)殖。3、年產(chǎn)鮮活蝸牛1000噸。（二）加工1、蝸牛罐頭：300噸；2、蝸牛酶：3000公斤；3、蝸牛保健品：100噸；4、EM生物液：100噸；5、蝸牛粉（飼料）：200噸銷售方案（一）種螺的銷售：訂單式（二）商品蝸牛的收購和銷售：訂單式或窗口式三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設在XX、長沙、廣州、深圳、香港等地設經(jīng)銷點，在新加坡、法國和美國等設總代理。第六章項目建設方案一、項目規(guī)劃和布局本項目規(guī)劃是以公司建基地，以基地帶農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟發(fā)展，以城南鄉(xiāng)白洲村的XX特種養(yǎng)殖基地為中心，輻射發(fā)展本市農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事蝸牛養(yǎng)殖。二、蝸牛加工的工藝流程1、蝸牛罐頭鮮活蝸?！鷼⑶嗳フ骋骸糁笕∪狻渲啤善?、蝸牛酶餓養(yǎng)鮮活蝸牛→殼肉分離→收集胃、嗉囊、肝臟→絞碎、加入緩沖液、冼凈過濾分離→除菌→飲料凍干→成品3、蝸牛保健品①蝸牛肉膠囊殺洗去砂鮮活蝸?！伵Ｈ狻坞x性蛋白質(zhì)蝸牛肉低溫烘烤、高溫焙干、粉碎殺菌→蝸牛粉→成品②蝸?？诜合磧裘附庀疵摗⑻崛?蝸牛取卵→→→→蝸牛卵濾液→→→→→→濃縮蝸牛卵汁浸泡、攪拌→→成品蝸牛肉末過濾三、項目具體建設內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程（表一）序號項目名稱單位建筑規(guī)模備注1綜合樓平方米5002種螺孵化場平方米10003蝸牛加工車間平方米45004動力車間平方米1005倉庫平方米10006鍋爐房平方米507道路平方米3008圍墻米19水井個110水池個1其它平方米3502、設備引進（表二）序號種苗名稱單位規(guī)格數(shù)量1蝸牛罐頭加工設備套12蝸牛酶生產(chǎn)設備套13保健品生產(chǎn)設備套14EM生物液生產(chǎn)設備套15水電設備套16環(huán)保設備套17加溫加濕設備套13、種苗引進（表三）序號種苗名稱單位數(shù)量備注1白玉蝸牛萬只102魯梅克斯草種13俄羅斯飼草種14歐洲菊苣種15美國矮象草種16加拿大串葉松香草種17美國籽粒莧種14、技術(shù)引進和技術(shù)中試（表四）序號項目名稱技術(shù)引進技術(shù)中試1蝸牛加工生產(chǎn)技術(shù)2蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù)蝸牛酶3EM生物液生產(chǎn)技術(shù)EM生物液5、其他（表五）序號項目名稱單位規(guī)格數(shù)量備注1種螺木箱只50×35×20160004青飼料基地畝30（一）10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場建設方案1、引進白玉蝸牛良種：10萬只。2、日孵化幼螺：以每只種螺年產(chǎn)卵4次，平均每次100粒，卵化率90%計算：100000×100×90%÷365=98630只（約10萬只）。3、幼螺飼養(yǎng)：細螺飼養(yǎng)二個月，達到只重1—3克。4、放養(yǎng)密度：種螺：每平方米170—200只：不滿一個月的幼螺（即孵化）：每平方米10000只；一月齡小螺：每平方米2000—3000；二月齡小螺：每平方米1000—2000只。5、木箱的規(guī)格與數(shù)量：室內(nèi)養(yǎng)殖以木箱或塑料箱較為方便。材料：邊角木料規(guī)格：50×35×20（cm），約6只為一平方米。數(shù)量：種螺箱：3000只（每箱30—50只）孵化箱：60只/日×15=900只一月齡小螺箱：200只/日×15/日=3000只二月齡小螺箱：300只/日×30/日=9000只預備種螺箱：100只6、保溫房面積：每平方米擺放木箱15只（3排、5層）需保溫房約110平方米。7、保溫、通風設施：配套8、供水、供電設備：配套9、青飼料場地建設：30畝（二）1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實施方案10萬只種螺，年產(chǎn)幼螺36500000只/年，成活率90%，每只重30克。即年產(chǎn)蝸牛36500000×30×90%=985.5噸（1000噸）。500個農(nóng)戶養(yǎng)殖，每戶每年產(chǎn)蝸牛2噸，即可達到1000噸商品蝸牛。（三）蝸牛加工基地建設方案1、廠房及配套設施：7800平方米。2、主要進口設備或國產(chǎn)設備：包括：蝸牛凍肉與罐頭、蝸牛系列保健用品、蝸牛酶、凝集素、EM生物液生產(chǎn)線。四、工程實施進度時間工程名稱2001年2002年2003年2004年蝸牛中心養(yǎng)殖場√農(nóng)戶養(yǎng)殖√√√√10萬只種螺孵化場√√青飼料基地√蝸牛罐頭加工廠√蝸牛綜合加工廠√√第七章投資估算和資金籌措一、投資估算表說明A、加工設備價格按廠家報價資料進行計算；B、建設工程費參照XX市現(xiàn)行建筑造價指標進行估算；C、安裝工程按各單項工程安裝工程費率進行估算；D、人口工資按XX市農(nóng)村平均日收入進行估算。二、項目建設投資估算1、本項目投資總額為：4375萬元，其中建筑工程費408萬元、設備購置費1368萬元、安裝費用576萬元，其他費用2023萬元，按資金來源：財政資金2445萬元、自籌640萬元、貸款1290萬元。2、項目投資估算表序號項目名稱規(guī)格資金（萬元）單價小計一建筑工程4081綜合樓500平方米59429.72種螺孵化物1000平方米500503蝸牛加工車間4500平方米594267.34動力車間100平方米50055倉庫1000平方米300306鍋爐房50平方米40027道路300平方米7028圍墻800米200169水井1個2210水池1個22其他2二設備及安裝1944蝸牛罐頭加工廠1套200200蝸牛酶生產(chǎn)1套650650保健品生產(chǎn)1套200200EM生物液生產(chǎn)1套200200水電設備1套5050環(huán)保設備1套5050加溫加濕設備1套33其他15小計1368安裝費576三種苗引進571白玉蝸牛10萬只5元502國外牧草7種7四（一）技術(shù)引進800蝸牛加工技術(shù)1套250蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù)1套150EM生物液生產(chǎn)技術(shù)1套100（二）技術(shù)中試蝸牛酶1套50EM生物液1套50技術(shù)示范160其他40五其他1166種螺木箱10青飼料基地10流動資金11463、資金來源與籌措合計2001年2002年2003年2004年總投資437511031017882167國家1287100800387省、部900100300500地市2581030118100銀行貸款129030320370自籌64010050250240其他三、資金使用計劃項目名稱時間合計2001年2002年2003年2004年資金使用（萬元）110310178821674375第八章財務評價一、基本參數(shù)：本項目設計能力年產(chǎn)。鮮活蝸牛1000噸并加工成蝸牛出口產(chǎn)品：蝸牛罐頭300噸、蝸牛酶3000公斤、蝸牛保健品100噸、EM生物液100噸、蝸牛飼料200噸。銀行貸款利率6.4375‰，匯率8.25（美元）。出口退稅率17%，增值稅抵扣率（平均）11%，所得稅33%。平均折舊率5—10%。二、財務分析1、產(chǎn)品銷售收入：(1)蝸牛酶：3000公斤×0.1萬美元/公斤=300萬美元(2)蝸牛罐頭:300噸×1.2萬美元/噸=360萬美元(3)蝸牛保健品:100噸×3萬美元/噸=300萬美元(4)EM生物液:100噸×2.4萬美元/噸=240萬美元合計1200萬美元×8.25=9900萬元人民幣出口退稅收入:9900×(17%-11%)=600萬元(約)總計:9900+600=10500萬元人民幣1、銷售稅金10500×15%=1640萬元2、總成本費用5860萬元3、總額3000萬元4、所得稅三年內(nèi)減半3000×33%÷2=495萬元5、稅后利潤：3000-495=2505萬元第九章環(huán)境影響評價蝸牛與禽獸、綠色植物之間存在著循環(huán)利用的關(guān)系，人工養(yǎng)殖蝸?？梢孕纬缮鷳B(tài)的良性循環(huán)。蝸牛加工中廢渣200噸，綜合利用為飼料產(chǎn)品。廢水600噸，其中，懸浮物0.6噸，COD0.9噸，通過生化處理，做到達標排放。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營蝸牛養(yǎng)殖是我省農(nóng)村現(xiàn)有養(yǎng)殖項目中的新成員，它的養(yǎng)殖技術(shù)簡單，養(yǎng)殖場地簡陋，有利農(nóng)戶養(yǎng)殖，自從2001年2月開始，發(fā)展速度較快，在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，作為發(fā)展的主要項目來推廣，并以蝸牛加工為龍頭，逐漸發(fā)展壯大成為主導產(chǎn)業(yè)。項目以“公司+基地+農(nóng)戶”為模式，公司以中心養(yǎng)殖示范場為基地，有效地發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和信息服務。農(nóng)戶以“訂單式”方式與公司建立長期合作關(guān)系，雙方互利。項目輻射帶動作用大?，F(xiàn)已帶動周圍108戶農(nóng)戶養(yǎng)殖，外縣、外地區(qū)的農(nóng)戶陸續(xù)前來簽訂養(yǎng)殖合同，至2004年，發(fā)展周圍500農(nóng)戶養(yǎng)殖是完全可行的。項目達到設計要求后，公司可解決1000人從事蝸牛養(yǎng)殖與加工的就業(yè)問題。農(nóng)戶可家家戶戶養(yǎng)殖。二、農(nóng)民增收養(yǎng)殖白玉蝸牛，是投資少、成本低、見效快、效益高、飼養(yǎng)簡便、飼料廣泛、繁殖率高、發(fā)病率低、無聲無味無污染，具有特殊經(jīng)濟意義和開發(fā)價值的特種養(yǎng)殖業(yè)。依據(jù)國內(nèi)外市場的需求，蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初期階段，有著廣闊的發(fā)展前景。蝸牛養(yǎng)殖是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的好辦法。半個勞力，用一畝地養(yǎng)殖蝸牛，年產(chǎn)蝸牛2噸，純利11300元。三、其他社會影響蝸牛對改善人們的飲食結(jié)構(gòu)，提高人們的健康水平有良好的作用。蝸牛是一種高蛋白、低脂肪、膽固醇趨于零，含有20種氨基酸和人體有益酶的高級保健食品。據(jù)測定，每一百克蝸牛肉中含粗蛋白質(zhì)18.4克，粗脂肪3.8克，精纖維4.5克，無氮浸出物18.9克，灰分9.6克，以及鈣、磷、鐵、硼、硒、生物堿和多種維生素。隨著人們生活水平的不斷提高，蝸牛將以物美價廉而逐漸進入人們的餐桌。我國是個人口眾多的大國，由于蝸牛肉營養(yǎng)豐富，味美可口，必將成為我國城鄉(xiāng)人民的上等佳肴。蝸牛具有廣泛的藥用價值和其他用途。蝸牛肉和殼均可作為清熱、解毒、消腫、平喘、軟堅、理疝入藥，有滋陰補腎、強精壯陽、美容健體、益壽延年等功效。蝸牛的內(nèi)臟可以提取價值昂貴的酶，廣泛用于細胞學研究和遺傳學研究，被稱之為細胞學研究的“微型手術(shù)刀”。蝸牛亦是一種化工原料，蝸牛粘液可制作洗發(fā)香波及化妝品等，蝸牛殼、內(nèi)臟可加工成飼料添加劑，其營養(yǎng)價值不亞于進口魚粉。白玉蝸牛是我國獨有的特產(chǎn)，在國際市場上具有很強的競爭力。第十一章項目組織與管理一、依照公司法有關(guān)內(nèi)容，成立XX市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司，其組織機構(gòu)示意如下：董事會↓總經(jīng)理↓加工養(yǎng)殖財務市場信息物業(yè)總工程師↓技術(shù)部技術(shù)部行政部營銷部服務部管理部1、機構(gòu)職責①負責對項目的策劃和實施，加快項目的建設速度。②負責財務管理、物業(yè)管理、法律事務、安全保衛(wèi)和辦公室工作。③負責養(yǎng)殖和加工的研究和技術(shù)服務，設備的管理和維修。④負責原料、種苗、產(chǎn)品的購銷和信息服務。2、勞動定員XX市XX特種養(yǎng)殖基地有限公司，人員編制26人，其中：管理人員13人。董事會3人總經(jīng)理1人物業(yè)管理部1人信息服務部1人市場營銷部2人財務行政部2人養(yǎng)殖技術(shù)部2人加工技術(shù)部1人二、項目經(jīng)營管理模式技術(shù)加工技術(shù)研究、開發(fā)加工公司基地↑↓回收商品蝸牛提供種螺、技術(shù)服務銷售銷售↓市場農(nóng)戶三、技術(shù)培訓1、對養(yǎng)殖戶和加工工人進行崗前培訓。了解養(yǎng)殖的基本技術(shù)和加工環(huán)節(jié)要注意的事項。采取集體培訓和個別輔導相結(jié)合。2、對市場營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓和跟班見習相結(jié)合。3、多形式開展培訓活動，通過公司舉辦培訓知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導，邀請教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓。第十二章可行性研究結(jié)論和建議一、可行性研究結(jié)論1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。2、本項目符合XX市XX區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃的總體規(guī)劃。3、本項目建設對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，改善居民飲食結(jié)構(gòu)，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)等有良好的社會效益。二、建議本項目選項準確、新穎，應以項目本身的廣泛價值和特色為主導，發(fā)揮輻射帶動作用，大力招商引資，做大做強，有效地發(fā)揮項目的投資效益和社會效益。小產(chǎn)權(quán)房目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章申報單位及概況 1第二章項目建設的必要性和可行性 7第三章項目建設地址 10HYPERLINK"file:///