商品育肥豬飼料原料生產基地建設項目可行性研究報告書

PAGEPAGE63商品育肥豬飼料原料生產基地建設項目可行性研究報告

第一章總論項目提要一、項目名稱XX育肥豬飼料原料生產基地建設項目二、建設性質新建項目三、項目建設單位公司名稱：山西XX養(yǎng)殖有限公司地址：山西省XXX市XX縣XX鎮(zhèn)XXX村法定代表人：XXX注冊資本：叁佰萬元企業(yè)類型：有限責任公司經營范圍：生豬的養(yǎng)殖、大棚蔬菜的種植（需國家專項審批的項目除外）四、項目依托單位公司名稱：地址：法定代表人：注冊資本：企業(yè)類型：經營范圍：種養(yǎng)殖、飼料加工、冷藏服務、種養(yǎng)殖技術培訓服務，分割肉、熟肉的加工、銷售。四、建設地點XX縣XX鎮(zhèn)五、建設內容及期限建設內容：新墊土地200畝、復墊土地100畝、坡地改造3400畝，節(jié)水灌溉面積1500畝、治河打壩1800米。建設期限：一年六、項目建設項目法人簡介XXXX七、項目依托單位法人簡介XXXXX八、總投資本項目總投資628.5萬元，其中固定資產投資593.48萬元，鋪底流動資金35.02萬元。九、資金籌措本項目建設需籌措資金628.5萬元，其中企業(yè)自籌328.5萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑款解決。十、主要技術經濟指標序號項目單位指標備注1項目總投資萬元628.52年銷售收入萬元386.4平均3年銷售稅金萬元32.45平均4年總成本費用萬元259.33平均5年利潤總額萬元94.58平均6年所得稅萬元平均7稅后利潤萬元94.58平均8投資利潤率%13.32平均9投資利潤率%17.89平均10投資回收期年63.2含基建期(稅后)11財務內部收益率%14.01含基建期(稅后)12財務凈現(xiàn)值萬元236.8含基建期(稅后)第二節(jié)可行性研究報告編制依據1、建設單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、建設單位其它基礎資料3、《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》(國發(fā)[1996]31號1996年8月3日)4、《征收排污費暫行辦法》國務院國發(fā)[1982]21號5、《污染源治理專項基金有償使用暫行辦法》1988年9月1日國務院第10號令6、《太原地區(qū)建筑安裝工程材料差價指數》2001年三季度至2002年四季度。7、《山西省建筑工程投資估算指標》估算指標編制組8、《山西省建設工程其他費用標準》山西省建設廳山西省計劃委員會9、《關于建設項目可行性研究的試行管理辦法》國家計委。10、《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）國家計委投資司建設部標準定額研究所11、《建設項目經濟評價方法與參數實用手冊》國家計委投資司建設部標準定額研究所12、《投資項目可行性研究與經濟評價手冊》主編和XX彭兆聲13、《建設項目經濟評價方法與參數實務全書》主編于守法14、《投資項目經濟咨詢評估指南》中國國際工程咨詢公司15、《投資項目可行性研究批南》2002年3月第三節(jié)結論和建議一、本項目的建設符合當前國家農業(yè)產業(yè)結構調整政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、本項目的建設可以加快農村經濟的持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化山西省農業(yè)生產結構，促進農民收入的快速增長。三、本項目的建設具有良好的經濟效益及社會效益。第二章項目建設背景及必要性第一節(jié)項目建設背景隨著我國農村改革開放不斷深入，特別是在我國加入WTO后，國外低成本廉價糧食將會大量涌入我國，為養(yǎng)豬業(yè)提供了一個很好的機遇，政府審時度勢地制定了調整產業(yè)結構，強化優(yōu)勢產業(yè)的政策，并迅速在全國實施。在農業(yè)產業(yè)結構調整中，中共中內國務院“關于做好2000年農業(yè)和農村工作的意見”中明確提出“農業(yè)和農業(yè)經濟發(fā)展的新階段，實際上就是對農業(yè)和農村結構進行戰(zhàn)略性調整的階段，糧食和其它主要農產品由長期供不應求轉變?yōu)楣┐笥谇?，人民生活總體上開始進入小康，我國經濟社會發(fā)展的過程中的這一歷史性跨躍，為農業(yè)和農村經濟的發(fā)展創(chuàng)造了新的條件和機遇，也提出了新的要求。過去為解決溫飽而主要追求產量增長的農業(yè)生產，就可以在保持總量平衡的基礎上突出質量和效益，向多樣化、高品化的方向發(fā)展，促進人民生活質量的提高；過去由于短缺而發(fā)展提供初級產品為主的農業(yè)，就可以利用更多的農業(yè)成為有活力的現(xiàn)代產業(yè)”。這樣發(fā)展無公害生豬飼養(yǎng)需消化大量玉米、黃豆，并使之增殖，增加農民收入，振興區(qū)域經濟。對促進農業(yè)經濟的良性循環(huán)和畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。另一方面，當前人們迫切期盼的無公害綠色食品，養(yǎng)殖基地周圍緊鄰農區(qū)，也在廣泛呼呈和關注“生態(tài)農業(yè)、有機農業(yè)”。養(yǎng)殖基地每年生產的大量豬糞經過沼氣加工處理后，沼氣用于農戶取暖、做飯。沼渣、沼液是很好的農田有機肥，不公可以改善土壤結構，增加土壤有機質，而且可以提高糧食產量，減少化肥污染，促進農業(yè)良性循環(huán)，由此可見，建設和實施本項目，無論是對農戶本身，農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還是對XX縣養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，以及XX公司產業(yè)結構鏈的完善都有十分重要的意義。我國未來食品工業(yè)的發(fā)展重點是：充分利用農產原料，提高對農產品的加工深度和廣度，向著方便化、功能化、多樣化發(fā)展，重視新資源開發(fā)，重視品牌效應。XX縣地處太原市郊區(qū)，又是省城太原的水資源保護地，糧食生產以玉米、黃豆、谷子、黍子、糯玉米、蕎麥、綠豆等農產品。年產能力達8000噸。但是，XX縣過去生產結構單一，品種老化，化肥、農藥的使用生產的農產品不能賣個好價錢。XX縣XX種豬繁殖有限公司經過認真調研，從省情、縣情出發(fā)，在山西XX養(yǎng)殖有限公司、山西農業(yè)大學動物科學院、山西省農業(yè)廳畜牧獸醫(yī)局、北京新世紀高科技農業(yè)研究所、江蘇農科院動科所、中國國際種獵改良公司等權威單位為依托。作為項目建設的智囊團和顧問，參加單位和人員具有雄厚的技術力量和多學科的聯(lián)合攻關能力。使本項目得以按照規(guī)范化、標準化、科學化、高效化順利實施和完成的關鍵。認為利用農產品的資源優(yōu)勢，轉化為商品優(yōu)勢，創(chuàng)建本項目，必將促進農業(yè)化結構的調整和優(yōu)化，解決閑置勞動力的就業(yè)問題，形成以工促農，帶動全縣率行脫貧。公司的宗旨是“崇尚自然，追求健康”，公司采用“公司+基地+農戶”的生產模式，每年與XX縣無公害安全農產品基地的農戶簽訂種植收購合同，收購無公害玉米、黃豆。以此為原料進行無公害飼料生產，養(yǎng)安全無公害豬，生產無公害豬肉產品，飼料年設計生產能力6000噸，其中玉米4200噸。該項目的建設得到了山西省、太原市、XX縣、大盂鎮(zhèn)四級政府的高度重視和大力支持。并在資金和建設上給予幫助。XX縣還出臺了一系列針對本項目的優(yōu)惠政策。這對本項目的順利建設將起到重要的促進作用。第二節(jié)項目建設的必要性分析近年來隨著改革開放的不斷深入，以及國家產業(yè)結構調整所帶來的機遇，我省廣大農村發(fā)生了翻天覆地的變化，進入了一個新的發(fā)展階段。農產品由過去的長期短缺變?yōu)榭偭炕酒胶?，農業(yè)經濟由自給半自給經濟向大規(guī)模商品生產轉變，市場需求成為農業(yè)發(fā)展的直接拉動力量；面對我國加入世貿組織的挑戰(zhàn)，面對千變萬化的市場需求，面對國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的機遇，面對全面建設小康社會的新要求，加快我省農業(yè)和農村經濟發(fā)展步伐，是我省農業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。進入九十年代中后期，農業(yè)在我國社會主義現(xiàn)代化經濟發(fā)展中的瓶頸作用越來越明顯。傳統(tǒng)的小農經濟規(guī)模小、分散性強、生產工藝落后、技術含量低、經濟效益低下、嚴重制約了農業(yè)生產的發(fā)展，并深刻地影響了基于我國農業(yè)人口大國基本國際的總體經濟發(fā)展；并且由于在傳統(tǒng)的農業(yè)經濟體制下造成的對生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞，也嚴重地限制了我國國民經濟的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調地發(fā)展。為此，國家越來越重視引導、扶持和促進基于先進的科學技術、規(guī)?；洜I、科學化管理并維護生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)代化農業(yè)經濟的發(fā)展，制定了一系列以“科技興農”為根本出發(fā)點的方針政策和法律法規(guī)，加快農業(yè)產業(yè)結構調整，實行退耕還林還草，形成了農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的熱潮。山西XX養(yǎng)殖有限公司作為全縣農業(yè)龍頭企業(yè)，公司與農戶合作取得了顯著成效，農戶得到了實實在在的實惠，經濟收入明顯示提高，但是，XX縣地處山區(qū)，公司生產基地多為坡地，土地貧脊，水土流失嚴重，水資源缺乏，大部分農田得不到澆灌，而且農田不集中，形不成規(guī)模化生產。這樣，農產品產量不高，遠遠不能滿足該公司的生產需求，這一供需矛盾成為公司生產的瓶頸，制約了產業(yè)的發(fā)展，在一定程度上挫傷了農戶的積極性，因而擴建公司原料生產基地勢在必行，迫在眉睫。假使由國家扶持，采用以工代賑的形式，為該公司原料生產基地治灘，治河，以及節(jié)水工程的建成，必將提高原料產量，擴大公司生產能力，大幅度提高農戶收入。項目的建設既加快了農業(yè)和農村經濟的持續(xù)發(fā)展，又優(yōu)化了山西省農業(yè)生產結構，由此可見，建設和實施本項目，無論是對企業(yè)本身，農業(yè)可持續(xù)發(fā)展，還是對太原市的農業(yè)工程建設，都具有十分重要的意義。第三章建設條件第一節(jié)項目區(qū)概況一、地理位置XX縣距太原市27公里，地處沂定盆地和晉中盆地的脊梁深處，位于東經122°12′—113°09′，北緯37°56′—38°25′之間，東鄰盂縣，西靠靜樂縣和古交工礦區(qū)，南與尖草坪區(qū)連中，北與忻州接壤，東北、東增分別與定襄縣、壽陽縣交界，全縣總面積2063.19平方公里，占太原總面積的29%。二、自然資源狀況項目區(qū)位于大盂盆地南部，地勢平坦，地形標高1020米左右，水文地質情況簡單，上部巖性分別為第四系、第三系松散巖層，厚度為120—250米，含水性較差；下部巖性為奧陶系石灰?guī)r，巖溶裂隙發(fā)育好，水量豐富，水質良好，水位標高800米左右，單井出水量在1500—2000噸，打井大約在400米左右，開發(fā)較為容易，能滿足本項目用水需求。項目區(qū)全年平均氣溫8.9℃，受地形，地勢影響支配，盆地平川區(qū)高于山區(qū)，西部山區(qū)最低，東部山區(qū)次之，一年中最熱月份為7月份，平均氣溫為23.2℃，最冷月為1月份，平均溫度為-7.9℃，極端最高溫度35.6XX縣多年平均水資源總量21090萬立方米，其中多年平均地表水資源量為8850萬立方米，年平均地下水資源量18510萬立方米，年平均重復諸量為6270萬立方米，全縣地表水可采資源量為1739萬立方米，地下水位可采資源量為9725立方米，其中平川盆地可采的孔隙水為390萬立方米/年，變質巖山壓泉水180萬立方米/年。三、社會經濟發(fā)展狀況項目區(qū)所在的XX縣在近幾年，農業(yè)生產力水平有了顯著提高，抵御自然災害的能力，大幅度增強，“兩高一優(yōu)”農業(yè)格局初步形成，2000年，農業(yè)總產值達到4億元，年平均遞增9.1%，農林牧副漁結構行到進一步改善，其產值構成變化為40：10：50，林牧業(yè)地位是顯上升。農業(yè)科技含量提高，農業(yè)勞動生產率提高，糧食生產水平達到250公斤/畝。到2010年，農業(yè)生產總值達到9億元，農業(yè)商品率達到80%，農業(yè)生產基本實現(xiàn)商品化、專業(yè)化和社會化；集約化生產方式的建立，企業(yè)化的經營管理制度廣泛推廣，各項農副產品基地形成規(guī)模，已具相當的競爭實力，農業(yè)商品十分豐富，現(xiàn)代化城郊農業(yè)格局形成。由此可見，不論從項目區(qū)的自然資源狀況，經濟和社會環(huán)境狀況綜合分析，均對項目的建設具有保障和促進作用。四、項目建設地點的選擇大盂鎮(zhèn)位于XX縣北端，占地21.16萬畝，耕地5.8萬畝，素有“糧川”之稱，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路四通八達，交通十分便利。第二節(jié)項目實施的有利條件一、土地資源項目采用“公司+基地+農戶”的動作機制，利用XX縣大盂鎮(zhèn)土地建設，已得到村、鎮(zhèn)、縣三級政府有關部門批準征用。農戶種植用地，由相應農戶辦理有關手續(xù)，土地使用問題已經完全得到合理解決。二、水資源大盂鎮(zhèn)位于XX縣北，周邊全為廣闊農田，沒有污染性的化工企業(yè)和重工業(yè)，是純農業(yè)區(qū)，因而不僅地下水源充足、而且清潔無污染，符合農業(yè)種植用水。三、勞動力資源隨著農業(yè)產業(yè)結構調整和傳統(tǒng)農業(yè)生產方式向現(xiàn)代化農業(yè)生產方式的轉變，機械化程度的提高，農村具有大量的剩余勞力，他們迫切希望找到新的工作崗位，從事新的產業(yè)，而本項目的建設，正是為這批農村剩余勞動力提供了新的就業(yè)門路及新的發(fā)財致富機遇。因此，項目區(qū)的勞動力資源完全能滿足需要。四、技術力量雄厚，多學科專家聯(lián)合攻關項目在建設過程中，始終堅持以科技為先導，科技是第一生產力的方針，本著高起點，高科技含量的原則。因此，特別注重專業(yè)技術人才的引進與培養(yǎng)。在現(xiàn)有的15名職工中，技術人員9名，占到公司總數的60%。項目在建設和實施過程中，以縣農業(yè)技術推廣站為技術依托，找聘請了多種科學領域的專家作為項目建設的顧問參加人員，雄厚的技術力量，多學科專家的聯(lián)合攻關，是本項目得以按照規(guī)范化、標準化、科學化、高效化順利實施和完成的關鍵。五、資源優(yōu)勢項目區(qū)地勢適合農產品種植，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利，水源充足，清潔，無污染，資源十分豐富，這給項目區(qū)種植豬飼料原料的發(fā)展提供了可靠的保證。八、政府支持、政策優(yōu)惠本項目建設單位山西XX養(yǎng)殖有限公司被省人民政府農業(yè)部門根據國家產業(yè)政策、市場變化和企業(yè)發(fā)展狀況，按照公開、公平、公正原則選為百龍企業(yè)。根據有關規(guī)定，各級政府在安排節(jié)水灌溉、旱作農業(yè)等農業(yè)基本建設項目時，應當為百龍企業(yè)基地建設積極創(chuàng)造條件，“從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農產品加工的所得，比照財政部、國家稅務局《關于國有農口企事業(yè)單位報企業(yè)所得稅問題的通知》規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。第三節(jié)主要障礙因素及解決方案PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"一、本項目在建設過程中的主要阻礙因素項目區(qū)農民對無公害農作物的生產認識不足，科技文化素質較低，接受能力差。二、解決方案強化科技培訓，提高科技素質，采用定期培訓，流動授課，現(xiàn)場指導，技術咨詢的方式，對農戶進行技術培訓，對農戶遇到的病蟲、季節(jié)疫病防治等技術難題，公司設專門電話，技術隊伍隨叫隨到，現(xiàn)場進行技術指導和技術咨詢，解決農戶后顧之憂，與此同時，除科技培訓之外，公司還要結合生產實際，組織編寫宣傳性科普手冊，購買有關科學種植錄像、影碟等科普資料，無償送到農戶手中或組織觀看學習以提高農戶種植人員科技文化素質和基本種植技術。建設單位基本情況PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"一、建設單位山西XX種豬繁殖有限公司于2002年11月份興建，距離108國道500米，公司占地48畝，總建筑面積9549平方米，飼料廠占地面積520平方米，現(xiàn)已實現(xiàn)了綠化、美化、注冊資金500萬元，總投資1000萬元，其中固定資產投資700萬元，流動資金300萬元，固定資產投資分為兩部分：一是建筑工程，二是生產設備，其中建筑工程投資500萬元，建成廠房及其它附屬設施4000多平方米，生產設備投產200萬元，現(xiàn)有員工15名，其中管理人員3名，技術人員9名，該公司是XX縣最大的股份制民營企業(yè)。二、依托單位山西XX養(yǎng)殖公司是一個在社會主義市場經濟下，發(fā)展壯大起來的一個充滿省活力的民營企業(yè)，成立于一九九八年三月，位于太原市經濟技術開發(fā)區(qū)東（小店），占地200余畝，現(xiàn)有年產種豬5000頭的養(yǎng)豬場一個，建成年屠宰20萬頭豬的屠宰加工廠一座，包括與之相配套的冷庫，還有四位一體的日光節(jié)能蔬菜大棚27棟，擁有固定資產3000萬元，現(xiàn)有職員80人，其中中級以上技術職稱13名，初級技術職稱27名，技工15名，專業(yè)技術人員占到職工總數的60%以上，是山西省農業(yè)廳養(yǎng)殖試驗示范生產基礎，也是小店區(qū)、鄉(xiāng)兩級政府，招商引資的產業(yè)化項目，預計兩年內再發(fā)展18個養(yǎng)豬基地和180個會員養(yǎng)殖場，年出欄安全瘦肉商品豬20萬頭；董事長常崇濤是一個有靈敏的商業(yè)開發(fā)頭腦專業(yè)人才，他看準養(yǎng)殖市場潛力很大，咬定養(yǎng)殖產業(yè)化項目不放松，花大力氣，投大資金，以高科技為支點，以市場為導向，站在農村產業(yè)結構高速大潮的前沿，已在養(yǎng)殖場投資固定資產772.06萬元，流動資產500萬元；屠宰加工廠已投資固定資產1302.15萬元，流動資產100萬元，建成先進的屠宰線一條、省內獨一無二的自動同步衛(wèi)檢線一條、全封閉帶空調的氣割線一條、國內率行使用的全封閉帶空調的氣調保鮮包裝線四條，并配備了相應的冷卻、冷凍、冷藏庫房，可在全封閉的條件下進行生產；營銷部現(xiàn)已投資100萬元，設立直銷專賣店10個，一個培訓中心。還將計劃投資設立50個直銷專賣店，用以拓展銷路，占領市場。XX養(yǎng)殖公司在內部實行定崗、定員、定責、擇優(yōu)競爭上崗的動態(tài)管理和績效掛購鉤等現(xiàn)代企業(yè)管理機制。由于投資到位，管理規(guī)范，使企業(yè)充滿了活力，產值和利稅逐年上升，多次受到省、市、區(qū)領導的表彰，省委常委、省委副書記劉澤民、侯伍杰，副省長范堆相，省農業(yè)廳廳長楊文憲，太原市副市長張璞及區(qū)、鄉(xiāng)有關領導都親臨本公司和養(yǎng)殖場視察指導，現(xiàn)場掛牌。2000年被農業(yè)廳、畜牧局授予“建設畜牧強省帶頭人”光榮稱號；2000年被農業(yè)廳授予“山西省示范養(yǎng)殖基地”；2000年被英國PIC公司中國分公司授予“亞洲康貝爾父母代種豬示范基地”；2001年被省委、省政府命名為“省級20家農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)”。本公司的主導產品“安全冷卻肉”在2001年山西省首屆畜產品展評展銷會上獲得金獎。截止2002年12月31日，公司總資產7818.43萬元，流動資產4069.94萬元，固定資產3524.64萬元，負債1167.42萬元，資產負債率14.9%。第五章市場分析與銷售方案第一節(jié)市場分析一、市場預測和現(xiàn)有生產能力估計，供求關系分析經過20多年改革建設，我國經濟迅猛發(fā)展，綜合國力不斷增強，人民群眾生活水平顯著提高，隨之導致人們飲食習慣發(fā)生了根本性變化，消費結構高級化、消費內容豐富化、生活水平質量化，營養(yǎng)、保健、方便、快捷已成為人民飲食生活中最重要的需求。我國是世界上玉米生產和消費的第二大國，僅次于美國。建國以來，我國的玉米生產得到了大發(fā)展，是面積擴大和單產提高最多最快的國家。僅1980-1998年，面積增加20.1%，單產增加64.0%，中國玉米單產的增長超過整個歷史水平?？梢源_切地說，科學技術的發(fā)展應用是玉米生產發(fā)展的重要因素。其中，選用優(yōu)良品種的遺傳增益約占35-40%。然而面臨加入WTO的日程接近和21世紀我國人口增加，我國玉米生產還面臨更大的壓力。有關專家學者把人均占有玉米數量作為衡量一個國家畜牧業(yè)發(fā)展程度和人民生活水平的標志之一。美國是玉米生產大國，人口共有2.6億，人均玉米770kg，匈牙利年玉米產量只有我國的1/10，但人口只有1070萬，人均達到700多kg，而我國年產玉米1.2億噸，人均不到90kg。玉米是“飼料之王”，目前我國70%的玉米有做飼料，但專家預測，隨著人口增加和生活水平的提高，對肉奶蛋的需求增加，飼料的需求量相應增加。以1996年玉米總產與全國飼料糧的比例0.6：1計算，2030年玉米總產應達到2.1億噸。如果我國玉米面積穩(wěn)定在3.5億畝，年均增長5.8kg/畝，2030年玉米總產應為1.85億噸，雖然超過了玉米占糧食的1/4比例，但與飼料的比例僅達到0.52：1。這難以滿足需要。因此玉米作為飼料主要來源的地位應得到確立。玉米不僅是重要的糧食作物，更是畜牧業(yè)的支柱和和食品工業(yè)的重要原料。玉米本身即是糧、經、飼養(yǎng)于一體的三元作物。隨著農業(yè)結構向種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)合理的三元結構發(fā)展，特別是畜牧養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，玉米的重要地位將更加重要。在當前以養(yǎng)殖業(yè)為龍頭的農業(yè)結構調整中，不應再把玉米單純地看作糧食作物，而更應該將玉米定位在主要飼料作物上。而為達到符合作為優(yōu)質飼料的要求，玉米本身應積極進行品種結構調整，以發(fā)展優(yōu)質飼料玉米品種為主，以及糧飼兼用型及青貯玉米等。優(yōu)質飼料玉米：過去玉米生產為了單純追求高產目標，夏玉米生育期偏長、含水率高、品質差、作飼料不合格而導致沒人要、賣糧難、效益低、增產不增效等矛盾十分突出。早熟、高產、優(yōu)質飼料玉米京早13號的選育成功扭轉了這一狀況。該品種不但可以比唐抗5號畝增產200斤以上，而且成熟度好，子粒金黃色，蛋白質、賴氨酸和容重三者均高，各種指標均全面達到國家一級飼料標準。被作為養(yǎng)殖宮廷黃雞的指定飼料玉米，可顯著改善蛋黃顏色和雞蛋商品化，被多家飼料廠以優(yōu)質價優(yōu)先收購，該品種還可糧飼兼用，成熟時青枝綠葉腰中黃，果穗收獲后，秸稈仍可作青貯飼料。2000年北京長子營鎮(zhèn)牛坊村近2000畝夏播玉米全部種植京早13號優(yōu)質玉米品種，平均畝產千斤以上，最高可達1240多斤，每畝產值600多元。并且化肥用量比以前減少了一半，達到了高產、優(yōu)質、高效的目標。二、產品競爭能力和進入國內外市場前景隨著加入WTO的步伐加快，政府官員、企業(yè)家、科學家紛紛對玉米生產和種業(yè)的影響發(fā)表看法。中國是世界玉米出口國之一，20世紀90年代年出口量在400-500萬噸左右。專家預測，今后5-10年中國將從一個玉米出口國變?yōu)闀r口國，年進口數量在700萬噸。同時，中國玉米等級低，質量較差，商業(yè)品質差，因此在國際市場競爭力弱。預計2030年我國人口將達到16億，糧食產量要達到64-7億噸才能滿足需要，以玉米總產占糧食1/4計，到2030年玉米總產量達到16-175億噸，在面積不變的情況下，要求玉米單產在1998年351公斤/畝的基礎上，年均增長50公斤/畝才能滿足需要。我國目前有3億多畝玉米，每年需種量9億公斤左右。隨著種植業(yè)結構的調整和參與國內外種子市場的競爭，首先需要品種多樣化，特別是優(yōu)質玉米品種，如優(yōu)質飼料玉米，包括優(yōu)質蛋白玉米、高油玉米、糧飼兼用玉米、高淀粉玉米、青貯玉米、鮮食玉米等；其次，要求玉米種子質量不斷提高，種子合格率、精選率都要全面提高。總之，我國玉米未來對玉米優(yōu)良品種和優(yōu)質種子的需求會進一步增加。該公司在XX建設的養(yǎng)豬基地，需飼料12500噸/年，飼料加工廠需玉米8750噸/年，大豆3060噸/年；而本項目產玉米2366噸/年，大豆624噸/年，本項目生產的玉米、大豆全部用于XX飼料加工廠做飼料原料，且遠遠不夠，考慮到項目依托單位擁有年產20萬頭肥豬的養(yǎng)豬場及配套的飼料加工廠，所需飼料原料玉米、大豆更多，本項目生產的玉米、大豆完全可以自產、自銷、可靠、保證。飼料用玉米所占數量最大，約占我國玉米總產量的70%。目前我國飼料玉米品質低的一個主要原因是含水率高。為追求高產，均選育和選用生育期偏長的品種，特別是在東北春玉米區(qū)，含水率在20%左右，還有華北北部的夏播玉米區(qū)，由于含水量高，還容易導致破損粒、生霉粒增加。因此，生產優(yōu)質飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強化提高這項指標。此外，應選用籽粒蛋白質含量高的品種，最好在10%以上；種植籽粒顏色純黃或微紅的品種比種植黃白粒和白粒品種更適合作飼料，富含維生素A使雞蛋黃顏色好，品質更好。由此可見，市場空間很大，發(fā)展前景十分廣闊。第二節(jié)產品生產及銷售方案一、產品銷售方案、營銷方案、營銷策略在產品銷售上公司堅持立足山西市場，放眼國內外市場的營銷戰(zhàn)略。營銷策略：以合同契約形式，種子低價售給種植戶，由農戶種植，成熟后由公司回收。二、銷售隊伍及銷售網絡1、建立一支頭腦靈活，市場分析、預測能力強，具有豐富商業(yè)經驗的產品營銷隊伍和經紀人隊伍。2、建立完善的專營營銷網絡第六章項目建設方案一、建設任務和內容根據生產實際需要和資金籌措等客觀情況，本項目建設的主要任務和內容是：新墊土地200畝、復墊土地100畝、坡地改造3400畝，節(jié)水灌溉面積1500畝、治河打壩1800米。二、項目規(guī)劃和市場本項目建設基地因現(xiàn)有部分灘地土層較薄，不適宜作物生長，需加厚活土層，以增加土壤肥力，改善面積共5200畝，其中大盂村節(jié)水灌溉面積1000畝；南高莊坡地改造400畝；上原村坡地改造500畝；沙河村坡地改造500畝；景莊村坡地改造500畝；李家溝坡地改造300畝；大泉溝坡地改造500畝；棘針溝新墊土地50畝、坡地改造200畝、節(jié)水灌溉面積300畝；東南窊新墊土地100畝、復墊土地60畝、坡地改造200畝；金家崗節(jié)水灌溉面積200畝；北家莊新墊土地50畝、復墊土地40畝、坡地改造300畝。為防止河灘地被洪水沖刷，需對陽興河河道進行治理，治河長度1000米，均為80號砌石護坡壩，陽興河護壩高4米，基礎埋深2米，寬1米，護坡高2米，邊坡為1：0.5，寬0.5米，砂壩高2米，頂寬2.5米，兼作農耕路，內坡1：0.5，外坡1：1，汾河護壩高6米，基礎埋深3米，寬1米，砂壩高3米，內坡1：0.5，外坡1：1，砂壩要分層碾壓填筑，以增加護坡穩(wěn)定性。節(jié)水灌溉工程將在改善基礎上進行實施，總面積為1500畝，因當地地下較淺，埋藏深度為6-10米，水量穩(wěn)定，工程水源采用大口井，依據現(xiàn)在井灌溉設施，單井控制面積為125畝，大口井井深8米，井徑3米，井壁用砌石砌筑，底壁厚底為1米，頂寬0.6米，井臺高出地面0.5米，直徑4.2米，外表用100號水泥砂漿攔面。井口用200號鋼筋砼板封閉，直徑3.4米厚，共打井5眼，灌溉時可用噴灌機直接加壓，田面工程灌溉方式采用半固定式噴灌進行灌溉，主干管選用D110PE管材承插鋪設，工作壓力1.2MPA。三、生產技術方案及建設標準PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"㈠玉米生產技術方案及建設標準·基地建設：嚴格按照綠色食品原料生產要求，不折不扣地搞好環(huán)境保護，禁止任何有污染工廠建設和有毒、有害氣體、廢水排放，達到綠色食品原料生產基地環(huán)境標準?！みx茬整地：適宜的茬口安排種植，適宜密度3800—4200株/畝。整地要求田面平整，土層深厚，精耕細耙，納雨聚肥?！ぴ鍪┺r肥：玉米產量形成所需營養(yǎng)全部依靠土壤肥力和補充的無害化腐熟有機肥，可全部播前深翻底施或1/2底施，1/2在小喇叭口期追施，注意磷鉀肥配合。一般畝施1500—2000公斤?！しN子處理：選用選育出的強優(yōu)勢優(yōu)良品種?！みm期播種：玉米在5月1左右播種，播深2~3厘米。3-4葉展定畝，留畝密度4000株/667㎡左右。·病蟲防治：當前玉米主要病害為大、小斑病、青枯病、食心蟲、矮花葉病毒病害等，主要采取農業(yè)防治和生物防治措施，即深翻滅蛹、除草滅卵等，此外在發(fā)生較重時也可采用農藥進行噴霧防治?！みm時收獲：當田間植株生長符合收獲標準后，立即收回，及時脫粒。㈡大豆生產技術方案及建設標準1、種植技術的變化趨勢近年來，大豆生產水平提高幅度較大，大豆栽增技術也發(fā)生著變化，繼續(xù)采用以往傳統(tǒng)生產技術的面積在減少，采用實用先進生產技術的面積在逐漸增加。⑴耕翻。以往大豆耕翻以壟作扣種為主，后來開始采用深翻起壟栽培，現(xiàn)在多數采用深松、耙耕和深翻起壟相結合的耕作方式。⑵播種。以往大豆播種以扣種撒播和穴播為主。隨著播種機械化水平的提高，播種向條播、精量穴播和精量點播發(fā)展，現(xiàn)在以精量點播為主。⑶施肥。大豆生產原來重視施用磷肥，后來把氮磷肥結合施用，現(xiàn)在以大豆專用肥為主。生產水平較高的生產田塊還在施用基肥的基礎上噴施葉面肥。⑷輪作。以往強調三年以上輪作制，但由于大豆生產趨于集中化，大豆主產地區(qū)只能實行兩年輪作和連作。由于綜合栽培技術的進步，大豆連作產量影響程度已經明顯減少。⑸除草。以往鏟耥是大豆除草的主要措施，現(xiàn)在除草主要依靠化學除草劑，特別是在大豆的主產區(qū)，幾乎完全靠除草劑。⑹鏟耥。鏟耥除草作用在減小，主要起松土增溫作用。盡管生產上已經開發(fā)出“旋轉鋤”等機械除草工具，但實際應用并不普遍。鏟地仍然是大豆生產機械化中程度最低的技術環(huán)節(jié)。⑺播種期。隨著機械播種的普及，同一地區(qū)的大豆播種期已經由原來的1個月左右縮短為7-10天。⑻復合作業(yè)。以往的單項栽培技術正向復合作業(yè)方向發(fā)展，以便降低生產成本。2、栽培技術⑴壟作精量點播技術。這項技術是在原人工點播和扣種基礎上發(fā)展起來的。主要技術措施是秋翻、秋整地和秋起壟，春季用機械一次完成開溝、播種、施肥和鎮(zhèn)壓等作業(yè)。⑵三壟栽培技術。這項技術是針對一些耕地春季土壤透水性差、地溫低等不利因素研究開發(fā)應用的。技術特點是在壟作的基礎上，集壟溝深圳特區(qū)松、壟體分層施肥和壟上精量點播三項作業(yè)于一體，故簡稱“三壟栽培”。技術措施是秋整地秋起壟，同時深松和深施肥。零星季播種時也可以再深松。⑶窄行密植栽培技術。窄行密植栽培是選用矮稈、抗倒伏品種，通過縮小行間距離和增加株間距離，以及加大播種量等方法，靠增加群體綠色面積和延長綠色時間提高光能利用率來實現(xiàn)高產的栽培方法。3、栽培技術規(guī)程說明⑴選種和種子處理。種子一般到當地種子公司購買，也有農民自留種的。要求種子純度和凈度低于98%，發(fā)芽率不低于90%。精量播種要求種子發(fā)芽率不低于98%，含水率不超過13%。根據各地以往生產情況，可用種衣劑和藥劑攔種方法防治地下害蟲和大豆根腐病。土壤缺水硼和鋁的地區(qū)要用硼鋁微肥拌種。⑵輪作。大豆播種面積較少的地區(qū)要求合理輪作。輪作周期一般要求3年以上。輪作方式是大豆——禾本科作物——禾本科作物——大豆。大豆播種面積較大的地區(qū)，在無法實行3年以上輪作的情況下，要實行2年輪作，盡可能不連作和縮短連作年限。⑶整地。整地方法有兩種，一是平翻整地，二是耙茬整地。整地時間越早越好。秋作物收獲之后抓緊時間秋整地，特殊情況下再春整地。耕翻深圳特區(qū)度為18-20厘米，翻耙結合進行。耙茬深圳特區(qū)度為12-15厘米，結合深松25厘米。翻耙后整平地再起壟。新壟要求壟距誤差不超過上下2厘米，75厘米寬壟體壓實后高度為18厘米。⑷施肥。每公頃施有機肥15噸以上，整地之前均勻施入。每公頃施磷酸二銨100-150千克和硫酸鉀40-60千克，一次施于種下4-5厘米或分層再施于種下7-14厘米。大豆長勢弱時，每公頃追施尿素37-74千克，也可于初花期每公頃用尿素10千克，加磷酸二氫銨1.5千克，溶于500千克水中葉面噴施。⑸播種。在5-10厘米土層的溫度穩(wěn)定達到7-8℃時開始播種。播種深度為鎮(zhèn)壓后種子深度保持在3-4厘米⑹鏟耥管理。鏟耥作業(yè)有提高地溫、松土保墑和除草的作用。一般是在苗出齊后先耥一次，叫“鏟前耥一犁”。也有利于大豆苗期深松的，深度為20-25厘米。大豆株高達到30百米進入開化盛期前停止鏟耥作業(yè)。⑺化學除草。使用的除草劑品種很多。施用方法有封閉滅草和莖葉噴灑兩種。封閉滅草方法一般是在大豆播種后至出苗前地面噴霧50%乙草胺乳油制劑，用量是每公頃2000-2500毫升50%乙草胺乳油加450千克水。莖葉噴灑法是在大豆出苗后雜草長出2~4片葉時，對雜草葉面噴霧。除禾本科雜草時，每公頃用12.5%拿撲凈乳油1250~1500毫升對水450千克。除闊葉雜草時，每公頃用25%虎威水劑1250~1500毫升對水450千克。當禾本科和闊葉雜草混合發(fā)生時，也可以選擇兩種類型除草劑混合使用。⑻防治病蟲害。對蚜蟲和紅蜘蛛，每公頃用40%樂果乳油1.5千克對水300千克噴灑。對大豆食心蟲，用敵敵畏熏蒸方法防治。具體方法是，每公頃用80%敵敵畏乳油5.2千克制成毒棍，再把毒棍插在大豆田間，每壟插5行，每5米插一根，對大豆灰斑病，每公頃用40%多菌靈膠懸劑1.5千克對水450千克噴霧防治。⑼收獲。用機械聯(lián)合收割機收割，在葉片全部脫落、豆粒歸圓后進行。要求收割損失率小于1%，脫粒損失小于2%，破碎率小于5%，清潔粒率大于95%，泥花臉率小于5%。用分收割法，則在豆粒變黃開始變圓，落葉達70%時進行。要求拾禾脫粒損失率小于2%，收割損失率小于1%，泥花臉率小于5%，清潔粒率大于95%，收割后曬5~10天，豆粒含水量在15%以下時拾禾脫粒。⑽貯藏。大豆貯藏前要充分晾曬，使含水量降到12%左右時再人工貯藏。庫內溫度以2~10℃四、項目實施進度編制本項目實施計劃，主要根據項目各階段實施過程中所必須具備的條件，并結合考慮項目在實施過程中不可預見因素對進度的影響，使項目實施計劃的編制盡量切合實際，更為科學。1、根據項目資金落實情況，合理安排各單位工程開工時間及相應的銜接時間。2、按照先重點后一般的原則，合理安排各單項工程。分期開工，合理穿插，既要防止開工面過大，引起人力、財力不足的問題，又要避免開工面過小，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象，影響工程進度，切實項目實施進度均衡開展。3、土建工程必須由相應的專業(yè)施工單位承擔，以保證工程質量和建設進度。4、設備安裝與調試，應組織設計單位、施工單位、工程監(jiān)理公司、設備制造廠，以及建設單位的專業(yè)技術人員，成立技術委員會，負責協(xié)調解決工程中出現(xiàn)的問題，確保項目建設按期保質完工，并順利投產。本項目建設期一年。第七章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據一、建筑工程以《山西省建筑工程投資估算指標》、《山西省1993年建筑安裝工程概算定額》、《水利水電建筑工程預算定額》為標準，同時參照目前當地類似建筑工程實際造價、同類建筑物的實際造價進行估算。二、設備購置按市場價格為基礎進行估算，設備運雜費和安裝費以國家規(guī)定的有關參數為基礎，結合設備的產地、技術含量等實際情況計算。三、土建工程中鋼筋、水泥、磚等建筑材料按現(xiàn)行市場價格計算，人員工資按社會同行業(yè)平均標準計算。四、基本預備費按8%計取，根據項目的實際情況，不考慮漲價預備費。第二節(jié)項目建設投資估算一、總投資估算工程費用501.1萬元其它費用48.32萬元預備費用43.96萬元鋪底流動資金35.02萬元建設總投資628.5萬元二、流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法，本工程流動資金約為116.74萬元，其中鋪底流動資金35.02萬元。三、項目總資金總資金=固定資產投資+建設期利息+全額流動資金=593.48+0+116.74=710.22（萬元）第三節(jié)資金籌措本項目工程需籌措資金6285萬元，其中企業(yè)自籌3285萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑解決。第四節(jié)資金使用和管理本項目建設工程投資628.5萬元，其中固定資產投產593.48萬元，占總投資的94.4%；鋪底流動資金35.02萬元，占總投資的5.5%。項目管理機構的設置，遵循“合理、協(xié)調、高效”的原則，縣里成立“XX縣優(yōu)質飼料玉米生產基地建設”項目領導組，由耿建軍任組長，路玉明任副組長，領導組成員：孟春貴、陳建軍、李日宏、楊鳴。成立項目建設籌備處，辦公室設在XX縣大盂鎮(zhèn)棘針村，辦公室主任由孟春貴擔任。負責項目資金的籌措、使用、回收；對項目的計劃、財務、物質等進行管理。建立健全項目監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查，定期向有關部門匯報項目的實施進展情況，并明確目標責任及嚴格獎懲制度。對項目的財務管理，根據國家基本建設管理辦法執(zhí)行，實行?？顚Ｓ?。加強對建設項目的管理，以確保項目順利進行。第八章財務評價一、基礎數據1、產品產量及價格本項目年產玉米2366噸/年，1000元/噸；年產大豆624噸/年，2400元/噸。2、稅率根據山西省農業(yè)稅制改革電話會議精神，今年在我省太原源區(qū)、晉中市太谷縣等地實行農業(yè)費改稅試點工作，取消原先向農戶征收的“三提五統(tǒng)”費用，改為按農業(yè)收入的7%征收農業(yè)稅，按農業(yè)稅的20%征收農業(yè)附加稅。預計到2004年，可望在本項目建設所在地XX縣實施，因此，本項目計稅，按農業(yè)稅及農業(yè)稅附加的試行規(guī)定計算。二、財務評價依據按照國家計委《建設項目經濟評價方法和參數》地規(guī)定進行項目經濟效益初步評價。三、銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目產品銷售價格為：玉米1000元/噸、大豆2400元/公斤。年銷售收入386.4萬元，銷售稅金及附加費32.45萬元。四、總成本及經營成本估算1、成本和費用估算依據和說明1）原輔料、動力能源消耗成本正常年份原輔材料消耗成本16.07萬元；燃料動力消耗成本31.2萬元。2）固定資產折舊建構筑物折舊年限20年，殘值率3%，年折舊費14.17萬元。設備折舊年限15年，殘值率5%，年折舊費1.72萬元。3）無形資產攤銷無形資產攤期20年，年攤銷費8.99萬元4）土地租憑費土地使用年租賃費119.60萬元。5）修理費年修理費3.97萬元。6）銷售費用及其它費用本項目正常年銷售費用3.09萬元，管理費用1.93萬元。7）流動資金利息流動資金貸款利率5.03%，流動資金貸款利息計入財務費用。（3）各年總成本費用生產期內各年總成本費用，正常年份生產總成本259.33萬元，經營成本220.45萬元。2、成本費用估算年總成本費用259.33萬元年固定成本212.06萬元年可變成本47.27萬元年經營成本220.45萬元成本費用中可變成本所占比例較大。五、盈利能力分析按全部投資的財務現(xiàn)金流量分析：內部收益率FIRR=14.01%投資回收期Pt=6.32年財務凈現(xiàn)值FNPV=236.8萬元六、利潤總額分配各年利潤總額分配，見損益表，正常年份：利潤總額94.58萬元稅后利潤94.58萬元投資利潤率13.32%投資利稅率17.89%七、不確定性分析本項目盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產量波動能力較強；通過敏感性分析可以看出，本項目可以承受多種不利因素的變化，當產品價格、固定資產投資、原料價格等分別變化5%時，本項目內部收益率仍然高于基準收益率，表明本工程經濟效益較好，抗風險能力較強。八、財務評價結論1、本項目經濟效益顯著，通過財務分析計算表明，本項目的盈利能力和償還能力都很好，財務內部收益率為14.01%，大于國家規(guī)定的行業(yè)基準收益率6.59%；財務凈現(xiàn)值236.8萬元，遠大于零；因此，本項目經濟效益顯著。2、本項目具有較強的抗風險能力，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產量波動能力較強。第九章環(huán)境影響評價一、生態(tài)環(huán)境影響評價本項目種植過程中會產生草根、雜草等到，不含對人體健康有害和對環(huán)境污染的化學有害成分，加之經過科學處理，均可變廢為寶，成為很好的有機肥，不僅對環(huán)境影響不大，而且還有利于促進農業(yè)的良性循環(huán)。二、設計采用標準與依據1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、《中華人民共和國大氣污染防治法》3、《中華人民共和國水污染防治法》4、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》5、《建設項目環(huán)境保護管理辦法》6、《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》7、《大氣環(huán)境質量標準》（GB3095—82）中的二級標準8、《工業(yè)環(huán)境質量標準》（GB9078—88）中的三類區(qū)9、《污水綜合排放標準》（GB8978—88）中的二級標準10、《地面水環(huán)境質量標準》（GB3838—88）中的三類11、《工業(yè)“三廢”排放試行行標準》（GBJ4—73）12、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GB87—85）13、其它有關地方法規(guī)和標準三、治理措施本項目建成后，種植過程中會產生的草根、雜草等廢棄物，經過處理埋入地下，可變成有機肥料。第十章農業(yè)產業(yè)化經營與家民增收效果評價一、農業(yè)產業(yè)化經營1、本項目建設單位目前所屬的養(yǎng)豬場、飼料廠建設已初具規(guī)模，并對當地農戶負責提供養(yǎng)殖先進技術，以提高農戶收入，本項目建成后，將引進先進的玉米、大豆種植技術，帶動當地農戶增產增收，脫貧致富。2、本項目建成后，上繳農業(yè)稅金27.05萬元/年，上繳農業(yè)稅附加費5.41萬元/年，將增加當年地政府財政收入，拉動地方經濟的快速發(fā)展。二、農民增收本項目建設期內，將使用項目受益區(qū)當地農民14.50萬工時，增加農民收入289.95萬元/年，可新增農民人均收入225.17元/年。本項目建成后，將解決218名當地農民就業(yè)，使用項目受益區(qū)當地農民7.2萬工時，增加農民收入144.37萬元/年，增加農民人均收入112.12元/年，帶動當地農民盡快脫貧致富奔小康。三、社會效益、生態(tài)效益分析本項目的建設將形成一、“公司+基礎+農戶”產業(yè)鏈，確立廣大農民的市場主體地位，建立了農產品高附加值營銷的商品經濟體系；二、促進區(qū)域化優(yōu)勢農產品規(guī)?；C械化、科技化開發(fā)，提高農業(yè)生產率和農產品商品率，實現(xiàn)產業(yè)化經營；三、土地合理流轉深化了農村勞動力合理轉移，對畜牧業(yè)、林果業(yè)、工副業(yè)及交通運輸業(yè)發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設起到了推動作用；四、扶持、壯大了XX縣農業(yè)龍頭企業(yè)，培塑了具有區(qū)位優(yōu)勢、地域特色的農業(yè)品牌產品，并形成品牌效益，為全縣農副產品加工業(yè)及工礦企業(yè)創(chuàng)新改造、產業(yè)升級樹立樣板，對建設XX縣經濟強縣具有重要意義；五、農田整治、大口井、護坡壩等措施有效地控制水土流失，科學地利用自然資源，不僅使雜糧基地由自然農業(yè)轉變?yōu)楝F(xiàn)代（科技）農業(yè)，而且使這些缺水地區(qū)人畜飲水矛盾得到解決，為實現(xiàn)縣委、政府以牧富民戰(zhàn)略奠定了堅實基礎。四、環(huán)保效益項目實施后，各項目區(qū)的綠化面積大為增加，森林覆蓋率有所提高，對改善區(qū)域小氣候、保持水土、涵養(yǎng)水源、遮擋風沙、降低噪音將起到重要作用，同時，可以美化人們的生存環(huán)境，提高人們的生活質量。第十一章項目組織與管理一、勞動定員總公司現(xiàn)有職工15名，專業(yè)技術人員占到職工總數的60%，其中，中級職稱以上技術人員4人，初級技術職稱人員5人，人員結構合理，素質較高。二、組織管理機構為加強項目管理，確保項目順利進行，并提高經營管理水平，XX縣XX種豬繁殖有限公司作為項目的最高權力機構，將全面負責項目的整個過程，包括籌資、拔付、工程規(guī)劃、實施、監(jiān)測等，研究決定項目的建設方針、政策，解決重大問題，協(xié)調各方面關系。XX種豬繁殖有限公司、山西XX養(yǎng)殖有限公司、XX縣大盂鎮(zhèn)政府等單位和部門的有關人員，組織原料基地擴建項目管理辦公室，負責項目組織管理，技術服務等工作，保證項目順利實施和正常動作。這些機構共需各類人員15人，其中：管理人員6人，工程技術人員9人。人員編制表序號部門名稱管理人員技術人員小計備注1公司2352項目管理辦公室4610吸收農戶1人3合計6915各參與單位要在XX種豬繁殖有限公司的統(tǒng)一安排和組織下，適時進行施工、管理和人員培訓。各項目農戶要在XX種豬繁殖有限公司的統(tǒng)一領導下，積極自覺地參與項目建設，主動出好義務工，通過以工代賑自己盡快致富。工程管理及技術服務XX種豬繁殖有限公司下設的管理辦公室作為項目的實施機構，要在充分研究、反復論證的基礎上，適時編制總體規(guī)劃、設計方案和施工作業(yè)設計，制定有關技術規(guī)程，在項目實施過程中，重點是加強項目實施管理，質量控制與監(jiān)測，一定要做到按規(guī)劃實施，按設計施工，按規(guī)程操作，要實行項目法人制，技術負責人制，資金報賬制及工程招標制，嚴把材料購置關，做到“項目第一，質量第一”。第十二章可行性研究結論與建議第一節(jié)可行性研究結論本項目建設單位山西XX養(yǎng)殖有限公司、依托單位山西XX養(yǎng)殖有限公司積極響應國家產業(yè)調整政策，充分利用XX縣大盂鎮(zhèn)豐富的土地資源及企業(yè)的管理、人才優(yōu)勢，發(fā)展種植業(yè)。走規(guī)模化種植輔助養(yǎng)殖的發(fā)展道路。項目的建設有助于加快山西經濟結構調整，提高山西農業(yè)產業(yè)化的質量，加快貧困山區(qū)農民脫貧致富的步伐和農村經濟的發(fā)展，促進山西農村經濟的全面振興。同時，該項目的實施，可增強企業(yè)自我生存、自我發(fā)展能力。項目生產規(guī)模適度，產品市場前景廣闊，項目整體經濟、社會效益顯著。綜合以上分析，本項目的建設是切實可行的。第二節(jié)可行性研究建議一、在我國加入世貿組織的大好形勢下，建設單位應進一步提高產品質量，完成國際質量保證體系認證驗收工作，開拓產品的國際市場，為國家出口創(chuàng)匯做出應有的貢獻。二、建議政府有關部門在政策上和投資安排上積極支持，盡快審批立項，建設單位應盡快組建項目籌備機構，使本項目盡快建成投產，有效化解本項目的投資風險。土地租賃合同書甲方：山西XX養(yǎng)殖有限公司（以下簡稱甲方）乙方：金家崗村委會（以下簡稱乙方）為了加強金家崗村的建設規(guī)模和開發(fā)速度，加快我鄉(xiāng)農業(yè)產業(yè)化的進程，帶動和促進金家崗村的農業(yè)生產和發(fā)展，經雙方多次協(xié)商研究，由金家崗村提供大約200畝土地，山西XX養(yǎng)殖有限公司進行租賃的有關政策規(guī)定，特定如下合同。一、租賃土地位置乙方將本村200畝荒地租賃給甲方開發(fā)經營，該200畝地位于XX縣金家崗村東。二、租賃后適用范圍該土租賃后，主要用于種植玉米和大豆等農作物，如需改變用途，需經雙方協(xié)商同意后方可進行。三、租賃期：暫定為三十年，即從2003年5月28日至2033年5月27日止。四、租賃費及交款方式不論甲方盈利與否，甲方租賃費為每年每畝土地230元付款方式為：在合同簽訂一個月內甲方一次性付清乙方土地當年租賃費用。合計肆點陸萬元人民幣。五、雙方責任與義務1、甲方的責任與義務A甲方應無條件按時交付租賃費，逾期一個月以上，按有關規(guī)定加付滯納金；逾期一年以上乙有權單方面終止合同。B甲方租賃經營期間，應執(zhí)行國家有關政策、法律，因違法經營或超范圍經營，造成一切損失由甲方自負。C在甲方經營期間，如臨時用工，新的種植技術和耕作方式的推廣應優(yōu)行考慮乙方的可能，為乙方提供方便。D經營期滿后，租賃地上的水利設施，一般生產用附著物應無條件留給乙方，其余的動產由雙方協(xié)商解決。2、乙方的責任與義務A本著睦鄰友好的原則，乙方應協(xié)助甲方處理好農民的意外糾紛問題，維護好治安秩序，共建良好的經濟開發(fā)環(huán)境。B甲方在租賃經營期限，如遇特殊原因，征得乙方同意后，可以轉租或轉包宗地或其中的部分。六、雙方應相互依賴，嚴守合同。不經雙方同意，一方隨意更改或違犯其中某一條款，被視為違約，違約應承擔由此造成的經濟損失。七、在租賃期間，如因國家政策性變化或國家建設用地涉及租賃土地時，由雙方按照國家有關政策協(xié)商解決。由于不可抗力自然災害造成損失由各自負責。八、大盂鄉(xiāng)人民政府是該地區(qū)的基層人民政府，負有該地區(qū)黨務及行政領導與協(xié)調職能。雙方合同簽訂后，鄉(xiāng)政府將按照國家有關政策、法律的規(guī)定，維護合同的嚴肅性。此外要積極為甲方提供各方面的支持，并在有關資料的編報，爭取國家的支持，維護社會治安等方面提供方便。九、違約責任：（1）如因乙方單方面原因，甲方不能使用該合同宗地，乙方應賠償甲方不能繼續(xù)使用的損失，除全部賠償甲方的前期投資外，應再賠償甲方已付款總額的50%。（2）如國家政策使甲方不能使用該宗地時，根據國家有關法律法規(guī)，所獲得賠償損失歸甲方所有。十、本合同一式叁分，雙方各執(zhí)壹份。雙方蓋章后生效，并由鄉(xiāng)人民政府監(jiān)督執(zhí)行。甲方：乙方：法人：法人：二○○三年五月十八日產品方案表附表1序號項目單位投產期達產期234\1012生產負荷玉米大豆噸噸100%2366624100%2366624100%2366624項目總投資估算表附表2單位：萬元序號項目估算價值土建工程設備購置工器具費安裝費用其它費用合計1固定資產投資471.9327.140.301.7392.38593.481.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.9工程費用改良耕地新墊土地復墊土地坡地平整坡地筑壩防滲渠道節(jié)水灌溉水井蓄水池471.9315.0023.005.75136.0010.7176.110.54144.3560.4827.1417.945.353.830.300.301.731.260.4792.38501.1015.0023.005.75136.0010.7176.1119.74150.0064.801.2其它費用48.4248.421.2.11.2.21.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.7建設單位管理費項目建議書編制費可研報告編制表勘測設計費臨時設施費工程監(jiān)理費生產準備費辦公和生活家具購置費4.011.503.0019.044.4712.532.700.904.011.503.0019.044.4712.532.700.901.31.3.1預備費用基本預備費用43.9643.9643.9643.962動態(tài)投資35.0235.022.12.2建設期利息鋪底流動資金0.0035.020.0035.02合計471.9327.140.301.73127.40628.50流動資金估算表附表3單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數投產期達產期234/2011.11.21.2.11.2.21.2.31.2.41.3流動資產應收賬款存貸原輔料燃料動力在產品產成品現(xiàn)金4530301206010812123636120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.36120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.36120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.3622.1流動負債應付賬款30123.943.943.943.943.943.943流動資金116.74116.74116.74投資使用計劃與資金籌措表附表4單位:萬元序號項目合計建設期投產期12總資金710.22628.5081.721總投資628.50628.501.11231.21.31.4固定資產投資工程費用其它費用基本預備費建設期利息鋪底流動資金流動資金(鋪底流動資金以外)593.48501..1048.4243.9635.0281.72593.48501..1048.4243.9635.022資金籌措710.22628.5081.722.12.1.12.22.2.12.2.22.3資本金企業(yè)自籌借款銀行貸款流動資金貸款以工代賑款328.50328.5081.7281.72300.00328.50328.50300.0081.7281.72銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表5單位:萬元序號項目投產期達產期23456~2011.11.2銷售收入玉米大豆386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.822.12.2銷售稅金及附加農業(yè)稅農業(yè)稅附加32.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.41總成本費用估算表附表6單位:萬元序號項目投產期達產期23456789101112456789101112原輔材料燃料動力工資福利費養(yǎng)老保險金維修費折舊費攤銷銷費土地租賃費利息支出銷售費用管理費用16.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.931314總成本費用固定成本可變成本經營成本259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45總成本費用估算表續(xù)附表6單位:萬元序號項目生產經營期12131415161718192013456789101112原輔材料燃料動力工資福利費養(yǎng)老保險金維修費折舊費攤銷銷費土地租賃費利息支出銷售費用管理費用16.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.931314總成本費用固定成本可變成本經營成本259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45主要投入物、產出物消耗估算表附表7序號項目單位數量單價（元）金額（萬元）1主要投入物1.1原輔料16.071.1.1玉米種噸/年960005.461.1.2大豆種噸/年560002.811.1.3有機農家肥畝5200157.801.2燃料、動力31.201.2.1電耗畝52003015.601.2.2水耗畝52003015.603主要產出物386.603.1玉米噸/年23661000236.603.2大豆噸/年6242400149.76固定資產折舊估算表附表8單位:萬元序號項目原值折舊年限投產期達產期234567891011固定資產合計原值折舊費凈值319.3315.89303.415.89287.515.89271.715.89255.815.89239.915.89224.015.89208.115.89192.215.89176.315.89160.412土建原值折舊費凈值設備原值折舊費凈值292.1827.14201514.17278.011.7225.414.17263.841.7223.714.17249.71.7222.014.17235.501.7220.2714.17221.331.7218.5514.17207.161.7216.8314.17192.991.7215.1114.17178.821.7213.3914.17164.651.7211.714.17150.471.729.95固定資產折舊估算表續(xù)附表8單位:萬元序號項目達產期121314151617181920固定資產合計原值折舊費凈值15.89144.515.89128.615.89112.815.8996.915.8961.014.1765.414.1751.314.1737.114.1722.912土建原值折舊費凈值設備原值折舊費凈值14.17136.301.728.2314.17122.131.726.5114.17107.961.724.8014.1793.791.723.0814.1779.621.721.3614.1765.4514.1751.2814.1737.1114.1722.94無形資產及遞延資產攤銷估算表附表9單位:萬元序號項目原值攤銷年限投產期達產期234567891011無形及遞延資產合計原值攤銷費凈值274.1518.43255.7318.43237.3018.43218.8718.43200.4418.43182.0118.43163.5918.43145.1618.43126.7318.43108.3018.4389.8712無形資產原值攤銷費凈值遞延資產原值攤銷費凈值179.7594.4020108.99170.769.4484.968.99161.789.4475.528.99152.799.4466.088.99143.809.4456.648.99134.819.4447.208.99125.839.4437.768.99116.849.4428.328.99107.859.4418.888.9998.869.449.448.9989.889.440.00無形資產及遞延資產攤銷估算表續(xù)附表9單位:萬元序號項目達產期121314151617181920無形及遞延資產合計原值攤銷費凈值8.9980.898.9971.908.9962.918.9953.938.9944.948.9935.958.9926.968.9917.988.998.9912無形資產原值攤銷費凈值遞延資產原值攤銷費凈值8.9980.898.9971.908.9962.918.9953.938.9944.948.9935.958.9926.968.9917.988.998.99損益表附表10單位:萬元序號項目投產期達產期2345678910111234567891011銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤盈余公積金累計盈余公積金應付利潤未分配利潤累計計未分配利潤386.432.45259.3394.5894.589.469.469.4675.6675.66386.432.45259.3394.5894.589.4618.929.4675.66151.33386.432.45259.3394.5894.589.4628.379.4675.66226.99386.432.45259.3394.5894.589.4637.839.4675.66302.66386.432.45259.3394.5894.589.4647.299.4675.66378.32386.432.45259.3394.5894.589.4656.759.4675.66453.98386.432.45259.3394.5894.589.4666.219.4675.66529.6386.432.45259.3394.5894.589.4675.669.4675.66605.3386.432.45259.3394.5894.589.4685.129.4675.66681.0386.432.45259.3394.5894.589.4694.589.4675.66756.6投資利潤率13.32%投資利潤率17.89%損益表續(xù)附表10單位:萬元序號項目達產期1213141516171819201234567891011銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤盈余公積金累計盈余公積金應付利潤未分配利潤累計計未分配利潤386.432.45259.3394.5894.589.46104.049.4675.66832.3386.432.45259.3394.5894.589.46113.509.4675.66908.0386.432.45259.3394.5894.589.46122.959.4675.66983.6386.432.45259.3394.5894.589.46132.419.4675.661059.3386.432.45259.3394.5894.589.46141.879.4675.661135.0386.432.45259.3394.5894.589.46151.339.4675.661210.6386.432.45259.3394.5894.589.46160.799.4675.661286.3386.432.45259.3394.5894.589.46170.249.4675.661361.9386.432.45259.3394.5894.589.46179.709.4675.661437.6財務現(xiàn)金流量表(全部投資)附表11單位:萬元序號項目建設期投產期達產期123456789101111.11.21.3現(xiàn)金流入銷售收入回收固定資產余值回收流動資金0386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.422.12.22.32.42.5現(xiàn)金流出固定資產投資流動資金銷售稅金及附加經營成本所得稅593.48593.48369.6116.732.5220.40.0252.90.032.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.03456凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-593.5-593.5-593.5-593.516.7-576.816.7-576.8133.5-443.3133.5-443.3133.5-309.8133.5-309.8133.5-176.4133.5-176.4133.5-42.9133.5-42.9133.590.5133.590.5133.5224.0133.5224.0133.5357.4133.5357.4133.5490.9133.5490.9133.5624.4133.5624.4計算指標：所得稅后所得稅前財務內部收益率14.01%14.01%財務凈現(xiàn)值(Ic=6.59%)236.8萬元236.8萬元投資回收期：6.32年6.32年財務現(xiàn)金流量表(全部投資)續(xù)表11單位:萬元序號項目達產期12131415161718192011.11.21.3現(xiàn)金流入銷售收入回收固定資產余值回收流動資金386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36526.0386.3622.94116.7422.12.22.32.42.5現(xiàn)金流出固定資產投資流動資金銷售稅金及附加經營成本所得稅252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.003456凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量133.46757.8133.5757.8133.46891.3133.5891.3133.461024.7133.51024.