中超電纜002471軌道交通及阻燃特種電纜項目可行性研究報告書

中超電纜(002471)軌道交通及阻燃特種電纜項目可行性研究報告(圖)

江蘇中超電纜股份有限公司軌道交通用及阻燃特種電纜項目

可行性研究報告

1.1軌道交通發(fā)展形勢.

鐵路是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的大動脈，鐵路在我國五大交通運輸方式中處于首要地位，以高鐵、地鐵及輕軌為主要方式的城市軌道交通是今后大城市客運交通的主要相關公司股票走勢形式和發(fā)展方向。

1.1.1全國鐵路交通高速發(fā)展

鐵路軌道交通經(jīng)過50多年的發(fā)展，2009年底我國運營里程已達

86000km，位居世界第二、亞洲第一，至2010年底鐵路運營里程將達

90600km。但按國土面積及人口計算的平均數(shù)與發(fā)達國家有非常大的差距，世界排名百位之后，說明我國鐵路軌道交通的發(fā)展有著非常大的空間。按照國務院批準實施的新調整的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年全國鐵路營業(yè)里程達到12萬千米以上，其中規(guī)劃建設客運專線1.6萬千米以上，新線建設

4.1萬千米，全國鐵路復線率和電化率均達到50%和60％以上；西部地區(qū)路網(wǎng)規(guī)模5萬公里以上。國家把提高裝備國產化水平作為,十一五"和今后鐵路建設一項重要內容來抓，主要技術裝備達到或接近國際先進水平。

2008年爆發(fā)的全球性金融危機對中國的經(jīng)濟發(fā)展也產生了重大影響，在此背景下，國家為保障、促進經(jīng)濟增長，加快了鐵路建設項目的批復，投入巨資用于鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設，。2009年鐵路工作會議上，鐵道部劉志軍部長表示,今后幾年將是鐵路設備行業(yè)逆勢高速發(fā)展期"，鐵路總投資規(guī)模由原定的2萬億元增加到5萬億元。

1.1.2軌道交通的建設隨著城市化建設而成為城市交通的主動脈

作為城市公共交通系統(tǒng)的一個重要組成部分，目前城市軌道交通有地鐵、輕軌、市郊鐵路、有軌電車以及懸浮列車等多種類型，號稱,城市交通的主動脈"。國外城市軌道交通起步較早，德國、美國、日本等國都已形成完善的城市軌道交通網(wǎng)絡。

由于經(jīng)濟實力和技術水平的限制，我國城市軌道交通建設起步較晚。在

2000年之前，全國僅有北京、上海、廣州三個城市擁有軌道交通線路。進入

-1-

21世紀以來，隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展和城市化進程的加快，城市軌道交通也進入大發(fā)展時期。目前我國共有40多個城市都制定了規(guī)模宏大的軌道交通發(fā)展規(guī)劃。目前，我國已有10個城市開通了31條城市軌道交通線路，運營里程達到835km。預計到2016年，我國將建成89條共計2500km的城市軌道交通，我國的城市軌道交通行業(yè)已步入一個跨越式發(fā)展的新階段，我國已經(jīng)成為世界最大的城市軌道交通市場。

1.2阻燃電纜應用狀況

近年來，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，各種大型基礎設施、工業(yè)建設、高層商業(yè)建筑、地下建筑和居民住宅數(shù)量的逐漸增多，電線電纜的使用總量越來越大，且敷設的密集度也越來越高。由于線纜老化而導致短路、自燃等原因引起的電氣火災事故日趨頻繁，造成的損失日益嚴重。這使人們認識到，除了要增強防火安全意識外，還應制定嚴格的相關標準，大力推廣應用各種阻燃電纜。阻燃電纜正被大量推廣應用，得到了前所未有的發(fā)展機遇。

2企業(yè)基本情況

江蘇中超電纜股份有限公司是江蘇中超投資集團最大的控股子公司。公司經(jīng)過短時間的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展，已成為國內電纜行業(yè)的新興企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有主產品為35kV以下電力電纜，且市場定位以電力系統(tǒng)為目標客戶和終端市場。產品主要銷往各省市電力公司和各大發(fā)電集團以及鐵路、石化、石油、冶金等企業(yè)，并直接出口東南亞、中東等國家。公司擁有國內外一流成熟的生產設備，先進的檢測手段和高素質的熟練技師、技工。還有具備技術研發(fā)和市場開發(fā)能力的工程技術人員。企業(yè)有完備的生產手段，可按照國家標準、英國標準、德國標準和國際電工委員會標準設計生產產品，并能根據(jù)用戶的不同環(huán)境要求設計生產特殊要求電纜。產品被評為無錫名牌產品、江蘇省名優(yōu)

產品、江蘇名牌產品、中國馳名商標等。公司通過了ISO9001質量管理、ISO14001環(huán)境管理、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證、ANBA國際認證、電能產品認證和出口產品質量許可認證及3C認證，并被評為江蘇

-2-省重合同守信用企業(yè)、中國質量服務信譽示范單位、重合同守信用單位、AAA級資信等級企業(yè)等。

公司在今后的發(fā)展中，將堅持,中超"特有的市場資源優(yōu)勢，加快營銷網(wǎng)絡建設，推進和提高企業(yè)的核心競爭力；堅持優(yōu)化資源配臵，圍繞擴張戰(zhàn)略，實施有效投入、科學投入和合理投入，推動公司在更高的平臺上持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展。堅持實施以品牌戰(zhàn)略為核心的企業(yè)創(chuàng)新管理，堅持樹立,創(chuàng)新、務實、誠信、雙贏"的公司理念，構建和諧的企業(yè)發(fā)展環(huán)境，多盡社會責任，推動企業(yè)在和諧發(fā)展中不斷創(chuàng)新和前進。

江蘇中超電纜股份有限公司具有兩大優(yōu)勢：

一具有技術優(yōu)勢。企業(yè)在技術能力方面非常重視，深深體會科學技術是第一生產力。為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，企業(yè)制定發(fā)展必須依靠科學技術的方針，在公司內部形成科研、生產、市場一體化的技術進步體系，并根據(jù)公司現(xiàn)有的研究水平及國內、國際的實際需要與國內、外進行技術合作，創(chuàng)建了高層次，高水平的技術開發(fā)和研究機構，公司建有市級電纜技術企業(yè)研發(fā)中心，與上海電纜研究所、哈爾濱理工大學等科研院校長期合作，進行產品開發(fā)、產品企業(yè)標準編制（產品結構設計）、產品試驗和檢測、電纜材料的研制等工作。培養(yǎng)出了一批熟練的生產人員和合格的專業(yè)技術人員，公司已具備較高的技術開發(fā)能力和先進的檢驗和試驗能力。公司現(xiàn)有高級工程師

8名、工程師15名、質量工程師3名、技術員38名。

公司還十分重視研究開發(fā)和技術創(chuàng)新能力的建設，在建設過程中，逐漸形成了自已的核心技術、核心產品與核心市場，從而構成了支持公司可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。公司技術人員先后自主研發(fā)了阻燃電纜、防鼠防白蟻電纜、綜合阻水電纜、鋁包鋼芯鋁絞線、鋼芯稀土鋁絞線及稀土鋁絞線、氟塑料電纜、變頻電纜等新產品。

公司具有多年生產35kV及以下電纜的成熟技術和經(jīng)驗，又針對軌道交

-3-通用特種電纜研制開發(fā)，目前公司已擁有一種金屬護套電纜（專利號

ZL200520069373.0）、電氣化鐵道27.5kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜（專利號ZL200920204296.3）、環(huán)保阻燃型組合電纜（專利號ZL200920205056.5）等數(shù)項專利，為軌道交通用及阻燃特種電纜的開發(fā)、生產奠定了良好的基礎。

二具有市場優(yōu)勢。公司的優(yōu)勢市場主要為四川、重慶、青海、山東、江蘇等地電力公司及鐵路、石化、冶金、地產等重要用戶。在四川電力公司市場，公司已連續(xù)兩年分別以第二名和第一名的業(yè)績在年度基建工程電纜項目中標，市場占有率領先于其他同行。在青海電力公司市場，公司產品的三年來市場占有率分別達到了30%、40%、50%，呈現(xiàn)出越來越好上升的銷售態(tài)勢。在重慶電力公司市場，公司連續(xù)三年中標其農網(wǎng)和城網(wǎng)基建工程項目，中標排名由第三，第二到第一，呈現(xiàn)出上升的銷售態(tài)勢。2008年，公司在武

廣高鐵工程成功中標，中標金額3360多萬元，共交付10kV軌道交通用電纜700余公里。目前，公司正加強拓展鐵路市場，可望在今后進一步提高銷售量。同時，公司積極開發(fā)房地產電纜市場，目前，已與國內多家大型地產開發(fā)商如大連萬達等建立了良好的業(yè)務合作關系。

3需求預測及擬建規(guī)模

3.1市場調查及需求預測

3.1.1國內鐵路建設對軌道交通用電纜的需求

自2005年以來，鐵路建設的步伐有所加快，但與經(jīng)濟增長和貨運需求增長的速度相比依然滯后，鐵路的運能不足至今仍然制約著國民經(jīng)濟的發(fā)展。2005年以前,，鐵路平均每年新增里程不到2％，這與我國鐵路客貨運周轉量增速年均9％之間的矛盾非常突出。

2009年，全國鐵路完成固定資產投資4147.4億元，同比增長69.1%。

2009年全年新開工項目80多個，總投資規(guī)模超過15000億元。2010年，鐵路固定資產投資總規(guī)模為8235億元，其中基本建設投資7000億元，計劃新

-4-線鋪軌3690公里，復線鋪軌3150公里，新線投產4613公里，復線投產3438

公里，電氣化投產6401公里。

已出臺的鐵路,十一五"規(guī)劃，根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》和《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)展要求，明確鐵路,十一五"規(guī)劃建設新線17000公里,其中客運專線7000公里；建設既有線復線8000公里；既有線電氣化改造15000公里。2010年全國鐵路營業(yè)里程達到9萬公里以上，復線、電化率均達到45%以上，快速客運網(wǎng)總規(guī)模達到20000公里以上，煤炭通道總能力達到18億噸，西部路網(wǎng)總規(guī)模達到35000公里，形成覆蓋全國的集裝箱運輸系統(tǒng)。

國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2008年調整)》提出，2020年全國鐵路營業(yè)里程規(guī)劃目標為12萬公里以上，電化率為60%以上，進一步擴大鐵路網(wǎng)規(guī)模以及提高電氣化鐵路比重。鐵路建設將迎來前所未有的大發(fā)展。

（1）客運專線建設目標達1.6萬公里以上。為了加大繁忙干線客貨分線的力度，在維持原,四縱四橫"客運專線基礎骨架不變的情況下，增加了

4000公里客運專線。包括杭甬深客運專線向北延伸至上海,杭長客運專線向西延伸至昆明，以及蚌埠～合肥、南京～杭州、錦州～營口、南昌～九江、柳州～南寧、綿陽～成都～樂山、哈爾濱～齊齊哈爾、哈爾濱～牡丹江、長春～吉林、沈陽～丹東等連接線。

(2)完善路網(wǎng)布局和西部開發(fā)性新線。規(guī)劃建設新線達4.1萬公里。包括：完善進出境國際鐵路通道，新增中俄通道同江～哈魚島段等鐵路；完善區(qū)際干線布局，新增重慶～貴陽、宜賓～貴陽～廣州、南寧～廣州、哈達鋪～成都、太原～侯馬～西安～漢中～綿陽、向塘～莆田、合肥～福州、阜陽～六安～景德鎮(zhèn)～瑞金～汕頭、北京～張家口～集寧～包頭等鐵路，研究建設張

-5-掖～西寧～成都、格爾木～成都、鄭州～重慶～昆明、和田～獅泉河～日喀則、成都～波密～林芝、香格里拉～波密等鐵路；完善大能力煤運通道布局，新增內蒙古中西部、山西中南部煤運鐵路和烏魯木齊～哈密～蘭州鐵路等；擴大西部地區(qū)路網(wǎng)覆蓋面，新增烏魯木齊～富蘊～北屯、哈密～若羌、二連浩特～錫林浩特～烏蘭浩特、正藍旗～虎什哈、昭通～攀枝花～麗江、昆明～百色、南寧～河池等鐵路，研究建設安康～恩施～張家界等鐵路；完善中東部地區(qū)路網(wǎng)結構，新增哈爾濱～佳木斯、青島～連云港～鹽城、南通～上?！珜幉?、廣州～?？凇齺?、上海～江陰～南京～銅陵～安慶、懷化～衡陽、井岡山～贛州、浦城～建寧～龍巖等鐵路和福州～廈門貨運線。

(三)路網(wǎng)既有線路建設。將增建復線建設1.9萬公里，既有線電氣化改造2.5萬公里。一是加強十一個煤炭外運通道建設，并重點強化,三西"地區(qū)煤炭下海和鐵路直達中南、華東內陸地區(qū)通道，以及新疆地區(qū)煤炭外運通道。二是對"五縱五橫"綜合運輸大通道內既有鐵路干線進行復線建設和電氣化改造。主要是適應構建綜合運輸通道的要求，進一步加強通道內鐵路運輸能力。三是按照綜合交通樞紐布局和城市發(fā)展規(guī)劃，加強主要客貨樞紐建設，注重與城市軌道交通等公交系統(tǒng)以及公路、民航和港口等其他交通方式的銜接，實現(xiàn)旅客運輸"零距離換乘"、貨物換裝"無縫銜接"和交通運輸一體化。

按《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》所述，未來還將新建鐵路30000多公里，電氣化改造20000多公里，我國東部地區(qū)將告別內燃機車，新建客運線路全部為電氣化高速鐵路。鐵路建設特別是電氣化鐵路將帶來大量的軌道交通電纜需

求。以2010年投入運營的武廣高鐵為例，該線全長1068.6公里，僅10kV牽引電源電纜就達近5000公里，平均每公里鐵路需電纜近5公里，這還未包括大量的110kV電纜及站內動力電纜?！兑?guī)劃》新建線路30000公里的電

-6-氣化率按60%計，再加上電氣化改造線，合計已達40000多公里。即便不考慮非電氣化鐵路所需電纜，僅軌道交通用牽引電源電纜需求近200000公里，約100億元。實際所需電纜將超出200000公里。

3.1.2城市軌道交通用電纜的需求

近年來，我國城市化進程明顯加快，機動車數(shù)量快速增加，城市交通日益擁堵，而發(fā)展城市軌道交通，建立多層次、立體化綜合交通體系，是解決目前我國大城市交通壓力的根本出路。城市軌道交通一般包括地鐵、輕軌、磁懸浮線路等類型，這幾種運營方式在我國均有規(guī)劃或在建。

1995年以來，我國城市軌道交通發(fā)展迅猛，迄今為止已有十個城市開通了31條線路，北京、上海、廣州三個城市近幾年每年新增的線路長度都達到了30～50km，運營里程達到835公里。為加快發(fā)展速度，國務院又批復了天津、寧波、無錫、福州等22個城市的地鐵建設規(guī)劃，總投資達8820.03

億元。

目前，許多大中城市的軌道交通建設已制定規(guī)劃或在建，如北京18條，共1052公里；上海6條，共約510km；天津22條，共650km；成都3條，共123km；廣州10條，共378km；南京17條，共532km；西安（地鐵）6

條，共251km；青島（地鐵）8條，共227km；昆明7條，共210km；深圳

9/條，共223km；福州（輕軌）7條，共約180km；寧波6條，共247km；大連7條，共318km。無錫2條，56公里。到2020年，我國新建城市軌道交通線達5000多公里，隨著我國建造技術及裝備國產化率的提高，地鐵造價已從20世紀90年代初的7億元/公里下降到3億元/公里;輕軌造價已由4

億元/公里,下降到1億元/公里，但仍需約10000億元，投資十分巨大。。隨之帶來的城市軌道交通電纜市場前景十分看好。通常每公里地鐵約需軌道交通電纜80~100萬元，我國城市軌道建設將帶來約450億元左右的總需求，估計今后5年全國軌道交通用特種電纜的總需求平均每年約20億元。考慮到維護更新，所需電纜還將在此基礎上增加。

國務院批準地鐵建設有3項指標：城市人口超300萬；GDP超1000億

-7-元；地方財政一般預算收入超100億元。國家發(fā)改委基礎產業(yè)司司長王慶云指出，目前全國有近50個城市達標，我國城市軌道交通建設未來發(fā)展有著巨大潛力。今后的20年內，軌道交通將始終處于高速發(fā)展時期，軌道交通建設不會減速，反而會提速。

3.1.3配套出口軌道交通用電纜的需求

近幾年，我國鐵路交通裝備行業(yè)消化吸收了法、日、德、加等國先進技術，并在此基礎上堅持自主開發(fā)，我國高速鐵路的工程建造技術、高速列車技術、列車控制技術、客站建設技術、系統(tǒng)集成技術、運營維護技術不僅達到了世界先進水平，而且形成了具有自主知識產權的高速鐵路成套技術體系，具備了向國外成套出口的能力。目前，沙特、俄羅斯、巴西、土耳其、委內瑞拉、緬甸等多個國家都希望我國參與他們國家鐵路項目的合作，部分合作項目已經(jīng)開始實施。例如，由中國鐵路工程總公司承攬的委內瑞拉迪納科～阿納科高鐵項目正在按計劃實施，由中國鐵路建設總公司承攬的土耳其安卡拉～伊斯坦布爾高鐵項目也已進入實施階段。過去十年，中國北車集團已出口地鐵客車461輛。中國鐵路技術走出了國門，也必將給國內的軌道交通電纜配套出口帶來機遇。

3.1.4阻燃電纜的需求

在當今現(xiàn)代化建設迅速發(fā)展的時代，能源和信息是社會的兩大支柱，無論是電能還是信息的傳輸，都離不開電線電纜。各類電線電纜在電力系統(tǒng)、高層建筑、工礦企業(yè)、城鄉(xiāng)配電和通訊網(wǎng)絡中得到廣泛應用。由于電線電纜護套料大多采用塑料或橡膠材料，此類材料極易燃燒。電線電纜常因為自身在傳輸電能過程中發(fā)熱或遇外部明火而燃燒，從而引起和蔓延成火災，我國每年由于電纜引起的火災造成的損失高達50億元人民幣。據(jù)公安消防部門統(tǒng)計，因電線、電纜本身故障造成的建筑火災事故，約占建筑火災事故的

40％。因此，電線電纜的阻燃問題越來越引起人們的關注。

阻燃電纜的結構與普通電線電纜基本相同，不同的是它的絕緣層、護套、外護層以及鋪助材料(如包帶和填充物)可能部分或全部采用阻燃材料，當火

-8-災發(fā)生時能夠減緩火災蔓延，為直接有效地撲滅初起火災，減少人員傷亡和財產損失創(chuàng)造有利條件。美國標準和技術研究所曾對有代表性的阻燃和非阻燃的材料，如聚乙烯和橡膠電纜等，進行了有說服力的試驗。通過實驗得出了以下結論：阻燃產品比非阻燃產品能提供15倍以上的逃生時間；燃燒產品總的毒氣氣體量，如以一氧化碳的相當量表示，阻燃產品僅為非阻燃產品的1/3。因此，阻燃型電纜比常規(guī)非阻燃材料大大地提高了防火安全性。

一般來說，光纜、地鐵用電纜、高層建筑用電纜、石油平臺、船用電纜以及礦用電纜對阻燃、無鹵、抑煙的要求較高，因此在以上領域中阻燃電纜已大量應用。隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展及城市化進程的不斷加速，地鐵、高層建筑將迅速發(fā)展，尤其是北京、上海以及沿海城市發(fā)展速度將更快，阻燃電纜的將得到更廣闊的應用。我國《民用建筑電氣設計規(guī)范》中規(guī)定，“超高層建筑內電力、照明自控線路應采用阻燃電線電纜，一類高、低層建筑內的消防用電設備，宜采用阻燃電線電纜”。由此可見，建筑工程帶來的阻燃電纜需求將會進一步增長。而近年來電力系統(tǒng)的城網(wǎng)、農網(wǎng)建設、改造及新建電廠、變電站等工程中，為加強系統(tǒng)可靠性，也已經(jīng)廣泛使用阻燃電纜。值得說明的是，軌道交通用電纜絕大部分均為阻燃電纜。

與以前相比，在各種電纜中，阻燃電纜所占比例正逐年提高。2009年，我國電線電纜需求總量已突破4000億元。預計未來中國電線電纜需求量仍將保持較快增長，其中阻燃電纜的市場需求增長將快于行業(yè)平均增長幅度，阻燃電纜將迎來更好的發(fā)展機遇。

3.2企業(yè)市場布局及銷售形勢分析

公司堅持以用戶這中心，注重售前、售中、售后服務，把工作的重點放在組建銷售網(wǎng)絡和重點客戶上，建立了特有的團隊營銷和價值營銷模式。公司自成立以來就大力組建市場網(wǎng)絡，現(xiàn)已形成以經(jīng)營部、辦事處和代理商三足鼎立的布局。公司以北京辦事為主對中國鐵道部積極開展市場營銷工作。處現(xiàn)在全國除西藏、臺灣外建立起自已的銷售網(wǎng)絡。在電纜用量占總用量

61％的華東經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，按地區(qū)和縣設立密集銷售網(wǎng)絡，不斷擴大企業(yè)的

-9-銷售量。此外，公司設立海外業(yè)務部，專門負責海外市場的拓展，產品已成功進入中東、巴西、越南、尼日利亞等地。

公司在軌道交通用特種電纜方面的銷售形勢

從2008年開始，公司就認識到鐵路建設市場的重要性，成立了以公司駐北京辦事處為主的營銷團隊，集聚公司資源，積極開拓軌道交通用特種電纜市場，并于2010年取得了鐵道部大中型物資采購入網(wǎng)證。2008年以來，公司先后在內蒙蘇尼特鐵路、武廣客運專線、哈爾濱鐵路局三棵樹電源工程配

套軌道交通電纜招標中成功中標，銷售YJV628.7/10kV1*70mm2等電纜

1090Km，銷售金額達3933萬元，為本項目的銷售市場打下了良好基礎。目前，公司正密切跟蹤國內軌道交通建設工程。

3.3擬建規(guī)模

根據(jù)我國鐵路發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢與軌道交通用特種電纜的市場需求量預測。按以下規(guī)模建設：

本項目擬年生產35kV及以下軌道交通用及阻燃特種電纜1300km。其中，環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣金屬護套電纜100km,銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚合物護套電纜1200km。

4廠址和自然條件

4.1廠址概況

公司位于東經(jīng)119度40分，北緯30度23分，宜興市西郊工業(yè)園，距錫宜高速、寧杭高速宜興西出口僅5km，與104國道、蕪申運河毗鄰，陸運、水運交通十分便利。公司緊靠宜興市物流區(qū)，距海關直通點也約5km左右，區(qū)位優(yōu)勢十分顯著。

4.2自然條件

海拔約2～3米（黃海高程），為湖沼平原區(qū)，由全新統(tǒng)湖積、湖沼構成，巖性為砂質粘土和粘質砂土，夾有淤泥和泥炭層，廠址處于揚子板塊東南部，地殼厚度32km，宜興地區(qū)地震裂度為7度。

主導風向為東南風，春季多東南風，秋冬多西北風。年平均風速約3.1

-10-米/秒，年平均氣溫15.6℃，最高氣溫39.7℃，最低氣溫-10℃，年平均氣壓1016.1hPa，年平均降雨量1197mm，年平均相對濕度70%，年平均無霜期

239天，日照時數(shù)2092.6小時，歷史最高降雨量1817mm，最高降雨量669.9mm。

5物料供應與生產協(xié)作

5.1主要原材料年需用量

本項目主要原材料的年需用量見表5-1。

-11-表5-1主要原材料年需用量表

序號材料名稱單位需用量

(一)銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚合物護套電纜

1無氧銅桿t993.24

6～35kV中壓電纜

2導體屏蔽料t47.04

3XLPE絕緣料t285.60

4絕緣屏蔽料t84.12

5銅帶t118.68

6無紡布t11.40

7雙面鋁塑帶t78.48

8PE護套料t119.28

9不銹鋼帶t231.60

10阻燃防鼠護套料t327.00

小計t2296.44

(二)環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣金屬護套

1無氧銅桿t419.4

電纜1kV及以下低壓電纜

2硅烷XLPE絕緣料t28.09

3填充t2.52

4緩沖帶t10.9

5不銹鋼帶t126.18

小計t587.09

合計t2883.53

5.1.2主要原材料供應分析

上述銅、絕緣材料、內外屏蔽料、護套材料等原輔材料國內生產技術成

熟，質量穩(wěn)定，國內市場貨源充足，均能確保供應。

5.2能源

5.2.1動力及公用需要量

本項目動力安裝容量及公用需要量如表5-2所示。

表5-2動力及公用需要量表序

項目單位安裝容量備注號

-12-

電

其中：電動機功率kW702

1

電熱功率kW85

變壓器功率kVA420加熱變壓器

2水m3/h0.1

3壓縮空氣Nm3/h800

5.2.2供電與供水

公司新、老廠區(qū)用電均由供電公司10kV專線接至中央配電所，經(jīng)分配再將10kV送至各個車間，然后經(jīng)車間變降至400V分配至各用電點；生產用水利用廠區(qū)現(xiàn)有循環(huán)供水系統(tǒng)，生活用水由自來水公司管網(wǎng)送至各個車間。

5.3生產協(xié)作

5.3.1本項目廠外運輸除利用公司現(xiàn)有運輸力量以外，擬委托社會運輸力量承運，本項目不考慮新增運輸車輛。

5.3.2本項目設備大修外協(xié)，各種生產模具制造外協(xié)。

6工程設計方案

6.1主要設計原則

本項目的立項原則是高起點、規(guī)?；?，以技術先進、質量可靠、滿足市場需求、實現(xiàn)預期經(jīng)濟效益為總的指導思想。因此，本項目的設計原則是產品的質量起點要高，產品的生產方案要有一定規(guī)模，產品的制造技術要達到國內先進水平。所以生產設備要選用國內最先進的設備，使投產后生產的軌道交通用特種電纜，技術先進、質量上乘，具有較強的市場競爭力。具體設計原則如下：

（1）由于本項目所需投資較大，設計中不僅考慮目前項目的建設合理，也為工廠的發(fā)展、今后進一步開發(fā)新產品和進一步提高項目的經(jīng)濟效益創(chuàng)造條件。

（2）盡可能考慮設備的通用性以提高設備的利用率、節(jié)省項目投資。設

-13-備選型時考慮了今后進一步提高產品電壓等級的可能性。

（3）為確保產品質量、增強產品在市場上的知名度和競爭能力，關鍵工

藝設備和測試儀器擬選用國內最先進、質量最好的名牌產品，使本項目建成后能在國內居于領先地位。

（4）因公司部分工序現(xiàn)有產能富余，本項目相應生產設備、檢測儀器利用現(xiàn)有裝備以降低項目投資總額。

（5）工藝布臵按機群制結合流水線的原則，既便于設備管理又便于組織

生產。

（6）產品質量除滿足國標要求外還應以國際標準和國際市場公認的先進

國家標準為原則，以便為今后產品出口創(chuàng)匯創(chuàng)造條件。

6.2工藝

6.2.1生產綱領

本項目的生產綱領見表6-1。

表6-1生產綱領

序產品電壓等級生產范圍代表規(guī)格年產量

產品名稱

號型號kVmm2mm2km、t

1環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙烯11×10～5×400

MLSG4×120100km

絕緣金屬護套電纜

26～351×25～3×400

YJV22

311×2.5～5×400

銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚YJV62

1×951200km

合物護套電纜YJY22

46～351×25～3×400

YJY22等

小計1300km

6.2.2工藝方案

產品標準

原則上所有產品均按國家標準、鐵道部標準或行業(yè)標準進行生產，同時也

可以按IEC國際標準或其它先進國家標準組織生產，以利出口。具體采用標準如下：

（1）GB/T12706-2008《額定電壓1kV（U=1.2kV）到35kV（U=40.5

mm

-14-kV）擠包絕緣電力電纜及其附件》；

（2）GB/T19666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》；

（3）IEC60502:2004《額定電壓為1kV（U=1.2kV）到30kV（U=36

mmkV）擠包絕緣電力電纜及其附件》；

工藝流程

（1）35kV及以下軌道交通用及阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚合物護套電纜工藝流程（以8.7/10kV阻燃型單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電纜為例，該電纜常用于電氣化鐵路的電源工程。多芯電纜需在繞包銅帶工序后增加成纜工序）

φ8mm銅桿→銅大拉及連續(xù)退火→絞線及緊壓→三層共擠及交聯(lián)

→繞包銅帶→縱包鋁塑復合帶及擠包PE護套→不銹鋼帶鎧裝→擠包護套

→成品試驗→入庫

（2）環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣金屬護套電纜的工藝流程(以0.6/1kV4

芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜為例)φ8mm銅桿→銅大拉及連續(xù)退火→絞線及緊壓→擠包XLPE絕緣→溫水交聯(lián)→成纜及繞包緩沖帶→氬弧焊不銹鋼管及軋紋→成品試驗→入庫

產品結構圖

（1）8.7/10kV阻燃型單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電纜的產品結構示意圖見圖6-1。

-15-

圖6-1

1導體2導體屏蔽3XLPE絕緣4絕緣屏蔽5銅帶屏蔽

6縱包鋁塑復合帶7PE內護套8不銹鋼帶鎧裝9PVC外護套

（2）環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣金屬護套電纜的產品結構圖見圖6-2。

圖6-2

1導體2XLPE絕緣3填充4緩沖層5不銹鋼波紋套管

主要工藝技術與設備選擇

（1）銅桿采用光亮銅桿以確保成品線的質量并可避免黑銅桿酸洗引起的環(huán)境污染及減少一道生產工序。

（2）為節(jié)約電能，提高產品質量，減少一道生產工序并節(jié)省周轉線盤與占用的面積，采用公司現(xiàn)有連續(xù)退火銅大拉機。

（3）絞線機采用公司現(xiàn)有Ф500/6+12+18+24型框式絞線機，在絞合過程中采用分層拉撥緊壓以提高產量并保證導體質量。

（4）交聯(lián)生產線用于生產6~35kV中壓交聯(lián)絕緣線芯的導體屏蔽、絕緣和絕緣屏蔽共擠擠出，該生產線采用氮氣保護交聯(lián)、水冷卻的方式，整個生產過程由計算機全自動控制。該類生產線國內設備生產廠家有4～5家，生產線技術成熟。中壓交聯(lián)生產線的加料間安裝高效空氣過濾器并設有嚴格的凈化措施，凈化度要求為10000級，可以避免空氣中的雜質進入以確保產品

-16-質量。本項目擬引進在線測偏儀，在生產過程中同步測量產品，可有效保證中壓軌道交通電纜的絕緣質量。

（5）利用公司現(xiàn)有屏蔽鎧裝機完成電纜銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝的生產。

（6）對于需要高可靠性或運行環(huán)境惡劣的軌道交通用特種電纜，公司研制了金屬護套電纜。以不銹鋼波紋管金屬護套代替通常的軌道交通電纜的鎧裝層和（或）高分子外護套，不銹鋼波紋管外護套由不銹鋼帶縱向成形氬弧焊接后成為不銹鋼管，然后軋制成波紋管，具有優(yōu)良的防鼠、防蟻、阻燃

（耐火）、無鹵、防水、屏蔽、隔磁、耐酸堿、耐油浸、抗壓、抗穿刺、無毒、防紫外線、環(huán)保等性能和特點，綜合了目前國內各類通常的軌道交通用電纜的性能。金屬護套生產采用縱包成型氬弧焊管軋紋工藝，該類設備可大長度連續(xù)生產且節(jié)能效果較好，產品成品率較高，可自由選擇阻水性能較好的環(huán)紋或彎曲性能較好螺旋紋。

（7）采用1+1+3/1600多用途的成纜機，可方便地生產2~5芯軌道交通用特種電纜，成纜的同時可繞包無紡布、阻燃包帶等功能材料或進行鋼帶鎧裝。

（8）。鋼絲鎧裝及銅絲屏蔽采用公司現(xiàn)有的3150型盤絞式成纜機，可生產粗鋼絲、細鋼絲鎧裝或銅絲屏蔽產品，最大鎧裝鋼絲根數(shù)可達96根，公司具有多年鋼絲鎧裝生產經(jīng)驗。

（9）1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣軌道交通用及阻燃電纜采用硅烷交聯(lián)絕緣材料，采用最新的蒸汽交聯(lián)工藝，具有交聯(lián)度穩(wěn)定、可防止電纜進水、節(jié)能、交聯(lián)時間短等特點。

（10）為節(jié)約用水，生產用冷卻水接入公司現(xiàn)有循環(huán)供水系統(tǒng)。

6.2.3設備選型及主要工藝設備表

本項目的主要工藝設備一覽表見表6-3。

6-3主要工藝設備一覽表

數(shù)量單價總價

序號設備名稱及型號規(guī)格

臺（套）萬元萬元

1Φ90擠出機組12828

-17-

2三層共擠交聯(lián)生產線1230

3測偏儀110.8萬歐元10.8萬歐元

410000級凈化加料系統(tǒng)改造11010

51+1+3/1600搖籃式成纜機17070

6浸水試驗池11010

7工頻火花機111

8交聯(lián)機牽引更新改造13030

9復繞機177

10懸臂吊11.51.5

11點焊機10.50.5

12空壓機11010

13制氮機11515

1410T叉車13030

15機用周轉盤等工裝11515

16

合計558.764558.764

說明：歐元匯率按9.33計。

6.2.4項目組成、人員及工藝布臵方案

項目組成

本項目除浸水試驗池外,均為利用現(xiàn)有廠房、試驗室、倉庫及辦公區(qū)。

人員組成及數(shù)量

本項目工作人員39人，其中：生產工人25人，輔助工人9人，技術人員1人，管理人員1人，銷售人員3人。本項目的人員組成見表11-1。

工藝布臵方案

本項目考慮充分利用公司原有廠房，新增的中壓交聯(lián)生產線、制氮機等

擬布臵在現(xiàn)有中壓車間內，6~35kV軌道交通用特種電纜基本可在中壓車間內完成制造；新增的90擠出機、1600成纜機、復繞機等擬布臵在現(xiàn)有的低壓電纜車間，同樣，1kV及以下軌道交通用特種電纜可在低壓電纜車間內守完成大部分工序車間。這樣布臵的優(yōu)勢是可充分利用原有設備的產能，同時物流合理，減少生產過程中的轉序時間及因流轉而導致的電纜撞傷等質量問題。

6.2.5工藝設備投資估算

本項目工藝設備購臵費558.764萬元，其中：外匯10.8萬歐元，人民幣萬元。本項目工藝投資概算表見表6-5。

-18-

表6-4工藝投資概算表

單位：人民幣：萬元

外幣：萬歐元

概算額

序號項目名稱

人民幣其中外匯備注

1設備購臵費558.7610.8

2進口設備關稅及手續(xù)費29.92

3設備運雜費1.00

4設備安裝費11.18

5工模器具費17.12

合計617.9810.8

6.3總圖與運輸

6.3.1總圖

本項目擬建于宜興市西郊工業(yè)園中的公司廠區(qū)內，位于公司廠區(qū)的西側，全部利用公司現(xiàn)有廠房，未新增土地。

6.3.2運輸

廠外運輸

本項目廠外全年貨物運輸量約為6215t/a，見表6-5。原材料及成品除利用公司現(xiàn)有運輸力量以外，新增運輸量擬委托社會運輸力量承運，故本項目暫不考慮新增運輸車輛。

表6-5年運輸量

序號物料名稱運入（t）運出（t）

1主要原材料2883.53

2輔助材料50.00

3成品電纜2862.44

4成品線盤（Φ2m600只、Φ2.2m100只）174.00174.00

5廢料(2.5%)72.09

合計3107.533107.53

廠內運輸

（1）本項目車間內運輸采用橋式起重機。

-19-

（2）成品從車間運到露天堆放場及車間之間轉序時采用叉車運輸，露天堆放場設有16T門式起重機。

（3）廠區(qū)道路為城市型水泥混凝土路面，廠區(qū)主干道寬9m，次干道寬7m，道路轉彎半徑分別為12m和9m。

6.4土建及公用工程

6.4.1土建工程

除浸水試驗池外，均利用現(xiàn)有建筑。浸水試驗池為砼現(xiàn)澆結構，長×寬

×深：5.5m×2.8m×3m。

6.4.2給排水

給水

（1）用水量

本項目用水量統(tǒng)計見表6-6。

表6-6項目用水量表

平均時最大時平均日

序號名稱333備注

(m/h)(m/h)(m/d)

1生活用水0.10.22.4

2///3

生產新水僅需補蒸發(fā)水30m/

3綠化用水///未增加綠化

4凈循環(huán)水3050720

5消防室內30L/s室外40L/s火災延續(xù)時間為2h

（2）水源

本項目用水由城市自來水廠管網(wǎng)供給，其水質和水量可以滿足設計用水要求。

（3）給水系統(tǒng)

給水系統(tǒng)分為生產生活給水系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)和凈循環(huán)水系統(tǒng)。

生產生活給水系統(tǒng)由城市自來水廠管網(wǎng)供給，主要供辦公區(qū)、生活區(qū)、車間衛(wèi)生間及生產用新水。干管直徑DN100。

消防給水系統(tǒng)由廠內消防供水系統(tǒng)供給。消防管網(wǎng)成環(huán)狀布臵。室內消防按規(guī)范要求設室內消火栓和環(huán)保干粉滅火器；室外消防設室外地下式消火

-20-栓，消火栓間距不超過120m。

凈循環(huán)水系統(tǒng)由冷卻水池、循環(huán)水管網(wǎng)等構成。冷卻水池有效容積為

3

500m，可兼作消防儲水池并與消防儲水池合二為一。加壓泵及室內外管網(wǎng)構成補充消防供水系統(tǒng)。消防水泵2臺，1用1備。

排水

（1）排水量

本項目的排水量見表6-7。

表6-7排水量表

平均時最大時平均日

序號名稱333

(m/h)(m/h)(m/d)

1生活污水0.10.22.4

2生產污水0.5

（2）排水系統(tǒng)

排水系統(tǒng)分為生活污水排水系統(tǒng)、生產廢水及雨水排水系統(tǒng)。

生活污水為辦公生活設施等排水經(jīng)地埋式污水處理設備處理達標后排至市政雨污水管網(wǎng)。其處理流程如下：

經(jīng)處理后水質可達到下列指標：PH＝6~9，SS<70mg/L，BOD<30mg/L，

5

COD<100mg/L。

生產廢水包括循環(huán)水系統(tǒng)的排污水與廢乳濁液。循環(huán)水系統(tǒng)的排污水符合排放標準，可直接排放。廢乳濁液由乳濁液站的廢液處理機經(jīng)鹽析凝聚、電解破乳、活性炭深度凈化三級處理后，COD（化學耗氧量）含量達到國際要求100mg/L以下排放。屋面及路面雨水經(jīng)管道匯集后于生產廢水合流排至市政雨污水管網(wǎng)。

6.4.3電氣

-21-

電源

本項目新增設備由擬安臵車間低配室直接供電。公司現(xiàn)有配變容量有足夠裕度為本項目設備供電。

用電負荷

本項目主要新增設備所在生產車間為中壓交聯(lián)電纜車間和低軒電纜車間，用電負荷等級為二級。

本項目用電設備安裝容量為1207kVA，計算有功功率為366kW，功率因數(shù)補償至0.95時，計算視在功率為385kVA。

供電方案

為保證生產，滿足用電設備對供電可靠性的要求，新增生產及檢測裝備的低壓配電主要采用電纜放射式與電纜樹干式供電方式相結合的型式，較大電力設備采用放射式供電，小型電力設備和照明采用電纜樹干式供電，以電纜或穿管引支線至各用電設備?，F(xiàn)有變電所低壓側配臵了足夠的補償電容器，可以確保功率因數(shù)達到0.95以上。配電站設有專人值守，以便對站內設備及全廠的用電負荷實行實時監(jiān)控和合理調配。

照明

現(xiàn)有車間內已安裝照明系統(tǒng)，電源均采用380/220V交流電源，該電源來自車間變電所的低壓配電屏，配電系統(tǒng)采用樹干式的配電型式。照明燈具采用節(jié)能燈。

6.4.4壓縮空氣

本項目壓縮空氣用量不大，約為800Nm3/h，擬在現(xiàn)有空壓站增設一臺額定排氣壓力為0.75Mpa排氣量為6m3/min的螺桿式空壓機。

6.4.5氮氣

本項目所用氮氣用量不大，所需耗氮量為0.4~1.8m3/h(2.0~2.5Mpa)。擬新

3

增一套產氣量為25Nm/h的制氮裝臵以滿足生產需要。由于氮氣用作電纜交聯(lián)時的加熱、加壓介質，它的品質好壞直接影響到交聯(lián)電纜的質量。目前行業(yè)中采用的制氮方法有空氣分離與膜分離兩種。本項目采用的分子篩制氮技術，

-22-該裝臵除少量幾個必要的閥門外，無運動部件，不易損壞，連續(xù)運行可靠，可得氮氣純度可≥99.5%，完全可滿足壓中壓軌道交通用特種電纜的生產需要。

7環(huán)境保護

7.1設計依據(jù)

（1）GB8978-1996《污水綜合排放標準》；

（2）GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》；

（3）GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》；

（4）國家或地方環(huán)境保護的有關規(guī)定及標準

7.2地理位臵

江蘇中超電纜股份有限公司位于宜興市西郊工業(yè)園。

7.3主要污染源和污染物

本項目生產過程中所用的原材料種類、名稱及數(shù)量見表5-1，本項目最終產品的品種、名稱及數(shù)量見表6-1。

本項目主要生產工藝流程產生的主要污染源和污染物為由上述生產工藝流程圖中可見，本項目生產過程對環(huán)境保護的主要影響是廢液、廢水與噪聲。

7.4環(huán)境保護措施方案

7.4.1噪聲的防治

（1）采用先進的工藝設備，不采購設備噪聲高于標準85dB(A)的工藝設備。并把噪聲較大的設備如空壓機布臵在廠區(qū)中央，經(jīng)墻壁隔聲及距離衰減后可使廠界噪聲低于65dB(A)。

（2）加強設備維護管理，使設備噪聲低于國家規(guī)定的標準。

（3）加強廠區(qū)和車間周圍綠化，吸收部分噪聲。

7.4.2廢液與廢水的防治

（1）采用大長度光亮銅桿，可避免采用黑銅桿時酸洗液對環(huán)境的污染。

（2）拉絲機在生產過程中使用潤滑液循環(huán)使用，并裝有濾紙將銅粉、鋁

-23-粉濾出，回收，不會污染周圍環(huán)境。乳濁液約一年更換一次，廢乳濁液擬采用廢液處理機經(jīng)鹽析凝聚、電解破乳、活性炭吸附三級處理后，COD含量低于100mg/L，可直接排放。

（3）拉絲、絕緣、護層擠出工序生產過程中，采用的冷卻水內無任何有害物質，而且循環(huán)使用，不外排，也不會污染周圍環(huán)境。

3

（4）本項目生活污水排放量2.4m/d，主要來自辦公室及車間衛(wèi)生間、洗手池等處，主要含有機污染物，擬經(jīng)地埋式生化處理達標后排入市政管網(wǎng)。

7.4.3廢渣的處理方法

在電纜生產過程中產生的廢銅絲、廢鋁絲、廢塑料等均可回收利用。

7.4.4綠化

綠化在美化環(huán)境、凈化空氣及減小噪聲污染方面起著重要作用。本項目設計考慮適當廠區(qū)綠化與美化用地，采用重點綠化和一般綠化相結合的方式，提高綠化覆蓋率。

7.4.5環(huán)境保護管理機構

本項目新增生產設備較少，由公司現(xiàn)有專職人員合并管理，督促各項環(huán)保規(guī)定的落實與實施。

8職業(yè)安全與衛(wèi)生

8.1設計依據(jù)

（1）《中華人民共和國安全生產法》

（2）GBZ1-2002《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》

（3）GBJ87-85《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》

（4）GB12801-91《生產過程中安全衛(wèi)生要求總則》

（5）GBZ2-2002《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》

8.2設計原則

（1）采用先進的工藝方法和設備，盡量消除或減少污染。

（2）提高機械化、自動化程度，減輕勞動強度。

-24-

（3）認真執(zhí)行國家有關職業(yè)、安全衛(wèi)生的規(guī)定和規(guī)范，堅持,三同時"的原則，對生產過程產生的有害物、噪聲采取有效治理措施，使有害物、噪聲符合車間衛(wèi)生標準。

（4）廠區(qū)總圖布臵要滿足消防、環(huán)保與安全等要求。

8.3生產過程中主要危險因素及有害因素的分析

8.3.1本項目年生產35kV及以下軌道交通用及阻燃特種電纜1300km，所需主要原材料名稱和用量見表5-1。本項目未采用有毒原輔材料及其它有害物質。

8.3.2生產過程中的主要危險因素及有害因素的防治措施

本項目生產過程中的主要危險因素及有害因素為噪音、高溫余熱、電氣安全及意外事故等。

（1）噪聲的防治見7.4.1。

（2）高溫燙傷

在局部高溫部位設臵防護罩及警示牌，對擠出機、交聯(lián)機等產生局部高溫工序擬采取強制通風措施降溫，高壓交聯(lián)電纜生產線控制室擬安裝空調。

（4）電氣危害因素及安全措施

①公司現(xiàn)有廠房防雷接地與電氣設備的工作接地和保護接地共用一套接地系統(tǒng)。所有變壓器、電纜橋架、電纜溝、電器設備、正常不帶電的金屬部件和金屬構件均采用接地保護，高壓試驗室采用醒目的霓虹燈指示及裝備安全聯(lián)鎖以確保人身安全。

②各供電、電控系統(tǒng)均有過壓、短路、過流等安全保護裝臵。所有電器裝臵的金屬外殼均要良好接地，接地電阻<1Ω，防止漏電故障造成人身傷害，確保安全生產。

（5）事故防范

①拉絲機、絞線機等旋轉設備易發(fā)生傷害事故。設計在易傷人的裸露的旋轉部分加裝防護罩、圍欄或設臵危險標志。

②乳濁液池、冷卻水池周圍設有安全防護圍欄。

-25-

（6）其它防范措施

①設計中貫徹,安全第一，預防為主"的方針，工藝布臵滿足安全、防火、消防和工業(yè)衛(wèi)生等要求，設備布臵要滿足工藝操作、設備檢修等所需的安全間距，車間內主通道要暢通無阻，并設有多個出入口便于事故發(fā)生時人員的疏散。

②減輕勞動強度

為改善勞動條件、減輕勞動強度、減少事故發(fā)生幾率車間內原料及成品的運輸都為機械化作業(yè)。

③車間內設有崗位工人休息室、衛(wèi)生間等，并定期對職工進行健康檢查。

8.4職業(yè)安全衛(wèi)生機構和人員配備

本設計擬將環(huán)保和安全管理職責合并交公司現(xiàn)有專職人員管理，同時各班組值班長作為兼職的職業(yè)安全安全檢查人員。

8.5職業(yè)安全衛(wèi)生投資估算

投資估算：3萬元。主要用于防雷及事故防范設施等。

9消防

本項目擬利用現(xiàn)有廠房及相應消防設施，現(xiàn)有廠房已分別于2005年及

2008年通過消防驗收，消防設施完備正常，每年由宜興市防雷中心對公司相關建筑及設施進行檢測并做好日常維護工作。

10節(jié)能與合理用能

10.1設計依據(jù)

（1）中華人民共和國節(jié)約能源法（國家主席令[2007]第77號）

（2）國務院關于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)[2006]28號）

（3）國家計交能“1997”2542號《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告,節(jié)能篇（章）"編制及評估的規(guī)定》

（4）GB/T2189-1990《綜合能耗計算通則》

-26-

（5）JBJ14-2004《機械行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范》

（6）工藝設計技術參數(shù)

10.2能耗量及能耗指標

電設備安裝容量為1207kVA，計算有功功率為366kW，功率因數(shù)補償至0.95

時，計算視在功率為385kVA。年最大負荷利用小時數(shù)按4800h考慮，則年

6

有功電能消耗量為1.7568×10kW·h。因需利用公司部分現(xiàn)有生產設備完成

拉絲、絞線、屏蔽鎧裝、內護、外護和軋紡等工序，按班產定額、相關設備

的有功功率計算，年生產軌道交通用及阻燃特種電纜1300km,公司現(xiàn)有設備

66

電能消耗量約為0.7405×10kW·h，共計需消耗電能2.4973×10kW·h。

（1）動力及公用需要量

本項目動力安裝容量及公用需要量如表10-1所示。

表10-1動力及公用需要量表

安裝容量

序號項目單位備注

1電

其中：電動機功率kW702

電熱功率kW

85

變壓器功率kVA420加熱變壓器

3

2水m/h0.1218

3

3壓縮空氣Nm/h800

（2）能耗指標

在設計、設備選型及公用工程采取有效措施，采用節(jié)能技術。本項目的

主要能耗指標如表10-2所示。

表10-2主要能耗數(shù)據(jù)

序號項目單位數(shù)值備注

1kW·h6

耗電2.4973×10

2m35

循環(huán)水2.35×10

-27-

3新水m3768

4煤12.511.25

5柴油t2

6折標煤t1023

7萬元產值綜合能耗標煤t/萬元0.065

10.3節(jié)能與合理用能措施

（1）根據(jù)電線電纜加工工藝特點，合理布臵工藝流程，使物流合理，減少往返運輸，降低能耗。

（2）選用自動化程度較高的設備及自動生產線，以節(jié)約單位產品能耗。

（3）設備選型上以技術先進、節(jié)能型為主要標準。交聯(lián)生產線采用移相觸發(fā)方式對硫化管加熱和控溫以避免超溫浪費。選用螺旋錐齒輪減速器代替蝸輪蝸桿減速品以提高傳動效率實現(xiàn)節(jié)能等。

（4）需要預熱的設備如90擠出機、交聯(lián)生產線和連鑄連軋生產線盡可能采用三班制連續(xù)生產，以減少預熱次數(shù)。

5

（5）冷卻水循環(huán)使用，不排放。采用循環(huán)水后每年節(jié)水2.35×10T。

（6）為節(jié)電車間照明采用高效節(jié)能金屬鹵素燈，單燈配有電容補償器，按生產設備合理的分區(qū)控制。

（7）加強管理，建立和健全能源管理規(guī)章制度，實行工廠、動力科、車間三級能源計量法，有效地節(jié)約能源，防止不必要的浪費。

11生產組織及人員培訓

11.1生產組織

江蘇中超電纜股份有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司下設辦公室、財務部、供應部、市場部、營銷部、質量管理部、生產部、技術部等相關部門。

11.2人員估算

本項目需新增工作人員39人，其中生產工人25人，輔助工人9人，技

-28-術、管理及銷售人員2人。具體人員組成詳見表11-1。

-29-

表11-1環(huán)保型阻燃超高壓交聯(lián)電纜車間人員組成表

定員小計

序號人員類別工作制度設備臺數(shù)備注

（人/臺）（人）

一、生產工人

1擠出工3126

2交聯(lián)工2136

3成纜工3139

4包帶工2124

小計/4/25

二、輔助工人

修理、復繞工3126

1

檢驗工313

2

小計/1/9

三、車間技術人員111

四、車間管理人員111

五、營銷人員3

合計39

11.3人員培訓

公司目前主要生產35kV及以下電力電纜、電氣裝備用電纜及裸電線三大類產品。本項目產品與公司現(xiàn)有產品為同一電壓等級，無技術障礙。公司目前電線電纜各類專業(yè)人員比例較高，且擁有一批具備豐富經(jīng)驗的管理人員和熟練技工。本項目擬招聘的新員工可在廠內由公司自行組織培訓。

12實施進度計劃

本項目實施進度計劃見表12-1。

表12-1項目實施進度計劃表

序號工作內容實施進度（月）

-30-

123456789101112

1編寫可行性研究報告══

2初步設計══

3考察及設備選型訂貨═══

4施工設計══════

5設備安裝、調試═══

6試生產═══════

7產品測試及項目竣工驗收═════

═

本項目從對外簽約到項目竣工驗收、全面投產需建設期10個月。

13投資估算及資金籌措

13.1投資估算

13.1.1建設估算及依據(jù)說明

本項目建設固定資產總投資為655.06萬元，其中：外匯10.8萬歐元（折人民幣100.76萬元）。有關各項費用的計算及構成見表13-1。

表13-1固定資產投資估算表

人民幣其中外匯

序號內容備注

(萬元)(萬歐元)

一設備儀器購臵費558.76

1Φ90擠出機組28

235kV三層共擠交聯(lián)生產線230

3測偏儀10.8萬歐元10.8

410000級凈化加料系統(tǒng)改造10

51+1+3/1600搖籃式成纜機70

6浸水試驗池10

7工頻火花機1

8交聯(lián)機牽引更新改造30

9復繞機7

10懸臂吊1.5

-31-

11點焊機0.5

12機用周轉盤等工裝15

13空壓機10

14制氮機15

15叉車30

二進口設備關稅及手續(xù)費29.92

三設備運雜費1.00

四設備安裝費11.18

五工模器具費17.12

六土地/未征

七建筑費用/未建

八基本預備費率37.08

合計655.0610.8

固定資產估算的幾點說明：

（1）建筑費用：根據(jù)建筑面積，采用當?shù)仡愃平ㄖ慕谠靸r資料進行估算；

（2）工藝設備費：

①進口設備：按外商提供的有關價格計算，到岸價，匯率：1歐元=9.33

元人民幣。

②國內設備：按近期設備制造廠出廠價格計算；

③設備運雜費率：進口設備按1萬元計，國產設備不計運費。

（3）設備基礎安裝費率：按機械計（1995）1041號文關于發(fā)布的《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》進行編制（2%）。

（4）工模器具費：按國內設備的4%計算。

（5）引進設備手續(xù)費：以進口設備價的1%計取。

（6）進口設備關稅及增值稅：關稅為10%，增值稅為17%。

（7）基本預備費率：取全廠工程費用和工程建設其他費用之和的6%。

（8）其他費用按需要估算。

13.1.2流動資金估算

-32-

按公司近年來的實際經(jīng)營狀況并參考同行企業(yè),估算約需流動資金4000

萬元。

13.2資金籌措

本項目新增固定資產投資655.06萬元，需配套流動資金4000萬元，項目總投資4655.06萬元，擬全部利用募集資金。

14財務評價

14.1概述

本項目為江蘇中超電纜股份有限公司新建項目，擬開發(fā)110—500kv環(huán)保型阻燃超高壓交聯(lián)電纜及鋁合金導線等相關產品，在進行投資估算及經(jīng)濟分析時，所有數(shù)據(jù)均為新增數(shù)據(jù)。

14.2財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

14.2.1生產規(guī)模及產品方案

設計生產規(guī)模詳見表14-1：銷售收入預測表。

14.2.2項目建設期

項目計劃建設期為10個月，投產期1年，達到生產能力后，連續(xù)生產

10年。

14.3財務計算

14.3.1銷售收入、銷售稅金及附加計算

項目竣工投產后，當年按生產負荷的70%測算，其后年份為正常生產年，以100%的負荷率計算。計算時年產量即為銷售量。價格參照國內市場價，達產年份的銷售收入為15770萬元(含稅)。詳見表14-1：銷售收入預測表。

銷售稅金是按稅務部門規(guī)定的稅率和計稅方法計算的。增值稅稅率為

17%，城建稅5%，教育費附加為4%。年平均銷售稅金及附加為581.7萬元，詳見表14-6：產品銷售（營業(yè)）收入和稅金及附加估算表。

14.3.2成本費用計算

-33-

（1）原材料費按代表產品主要原材料定額計算，價格參照目前市場價（含稅）見表14-4。

表14-2銷售收入預測表

序產品型代表規(guī)格年產量單價合計

產品名稱

號號mm2km萬元/km萬元

環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙MLSG

1烯絕緣金屬護套電纜4×12010039.503950

0.6/1kV

阻燃阻水防鼠銅芯交

2聯(lián)聚乙烯絕緣鋼鎧裝YJV621×9512009.8111820

電力電纜

總計130015770

-34-

表14-3單位產品原材料成本分析

單價消耗量單位成本

序號項目名稱

（萬元/t）（t/Km）（萬元/Km）

環(huán)保型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣

金屬護套電力電纜

1無氧銅桿6.5534.194027.4832

2硅烷XLPE絕緣料1.5000.28090.4214

3填充0.5000.02520.0126

4緩沖帶4.5000.10900.4905

5不銹鋼帶1.4001.26181.7665

小計5.870930.1742

環(huán)保型阻燃阻水防鼠銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鎧裝電力電纜

1無氧銅桿6.5530.82775.4239

2導體屏蔽料1.9000.03920.0745

3XLPE絕緣料1.6500.23800.3927

4絕緣屏蔽料2.0000.07010.1402

5銅帶7.0530.09890.6975

6無紡布1.0500.00950.0100

7雙面鋁塑帶2.2970.06540.1502

8PE護套料1.4000.09940.1392

9不銹鋼帶1.4000.19300.2702

10阻燃防鼠PVC護套料1.5000.2725.4088

小計1.91377.7072

-35-

表14-4材料及動力成本測算表

序號項目單位數(shù)量單價(萬元)合計(萬元)

(一)原材料

1無氧銅桿t1412.646.5539257.029

2導體屏蔽料t47.041.90089.376

3XLPE絕緣料t285.601.650471.240

4絕緣屏蔽料t84.122.000168.240

5銅帶t118.687.053837.050

6無紡布t11.401.05011.970

7雙面鋁塑帶t78.482.297180.269

8PE護套料t119.281.400166.992

9不銹鋼帶t357.781.400500.892

10阻燃防鼠PVC護套料t327.001.500490.500

11硅烷XLPE絕緣料t28.091.50042.135

12填充t2.520.5001.26

13緩沖帶t10.94.50049.05

14廢料回收t-183.99

小計2883.5312082.013

(二）動力

1電kw〃h24973000.66164.82

2水t76830.23

3煤t12.50.121.50

4柴油t20.751.50

小計168.05

（2）燃料及動力費：根據(jù)消耗量和當?shù)貎r格計算；

（3）工資及職工福利基金，按企業(yè)的平均水平計算；

（4）固定資產基本折舊的計算，固定資產折舊按平均年限法計算；

（5）其其它它制造費用按6%計算，其中大修理費按固定資產原值的3%計算；

（6）銷售費用(5%)和其它管理費用(2%)，按企業(yè)的平均水平計算。

采用財務成本法估算，達產年總成本為13560.9萬元（100%生產負荷），其中：可變成本13038.6萬元，固定成本522.3萬元。

總成本計算見表14-5。

表14-5總成本費用計算表

單位：人民幣萬元

序號項目名稱投產期達產期

0生產負荷（%）70100

1生產成本8769.812444.9

1.1原材料8457.412082.0

1.2動力117.6168.1

1.3工資及福利費90.090.0

1.4制造費用104.8104.8

1.4.1折舊費65.565.5

1.4.1維簡費//

1.4.3修理費//

1.4.4其它制造費用39.339.3

2管理費用327.5327.5

2.1攤銷費12.012.0

2.2其它管理費用315.5315.5

3銷售費用552.0788.5

4財務費用//

4.1利息支出//

4.2其它//

5總成本費用9649.313560.9

5.1可變成本9127.013038.6

5.2固定成本522.3522.3

表14-6產品銷售（營業(yè)）收入和稅金及附加估算表

單位：人民幣萬元

序號項目名稱單位投產期達產期

生產負荷%70100

1收入合計萬元11039.015770.0

2.0銷售稅金及附加417.9598.1

2.1增值稅358.0511.4

2.1.1銷項稅金1604.02291.4

2.1.2進項稅金1246.01780.0

2.2營業(yè)稅

2.3消費稅

2.3.1按從價定率

2.3.2按從量定額

2.4資源稅

2.5城市建設維護費33.348.2

2.6教育費附加26.638.5

14.4損益和利潤分配表

項目建成后，年平均銷售利潤為1552.9萬元，銷售收入利潤率10.1％所得稅稅率為25%，所得稅后可供分配的利潤中提取15%的公積金（含公益金）。詳見附表14-7：損益表。

表14-7損益表

單位：人民幣萬元

序號項目名稱投產期達產期

生產負荷（%）70100

1產品銷售收入11039.015770.0

2銷售稅金及附加417.9598.1

3總成本費用9649.313560.9

4營業(yè)外收支凈額

5利潤總額971.81611

6彌補虧損

7其它稅前列支

8應納稅所得額971.81611

9所得稅243.0402.8

10稅后利潤728.81208.2

11分配年初未分配利潤

12可供分配利潤728.81208.2

12.1公積金72.9120.8

12.2公益金36.460.4

12.3應付利潤619.51027

12.4未分配利潤

14.5財務評價指標（1）投資回收期(稅后)：4.25年（2）根據(jù)損益表計算的各項靜態(tài)指標如下：

14.6不確定性分析

14.6.1盈虧平衡分析

以生產能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）

計算表明，在基本條件不變時，只要達到設計能力的24.5％，

公司即可保本。

14.7財務評價及結論

14.7.1項目的盈利能力和抗風險能力評述

本項目全部投資回收期為4.25年，銷售收入利潤率10.1％，投資利潤率33.3％，說明項目具有較好的經(jīng)濟效益和投資回收能力。在基本條件不變時，只要達到設計能力的24.5％，公司即可保本，具有一定的抗風險能力。

14.7.2財務評價結論

綜上分析，本項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，本項目在經(jīng)濟評價上是可行的。

15風險分析

本項目的主要風險來自市場與資源。本報告對上述風險因素的風險程度和防范與降低風險的對策進行分述如下。

15.1市場競爭的風險和對策

15.1.1市場競爭的風險

本項目產品屬于近年來開發(fā)應用的新產品，隨著生產技術的不斷提高，該產品今后的應用將愈來愈廣。由于本項目產品有較高的經(jīng)濟效益和較大的市場需求，本項目今后必將面臨較為激烈的市場競爭。可以預計，市場競爭的結果將不可避免地對銷售價格和市場占有率都有一定程度的影響。

15.1.2市場競爭風險的對策

對本項目產品，市場競爭的關鍵因素是產品質量、銷售價格與營銷策略。

（1）確保產品質量

好的產品質量需要有高素質的人才和高效、先進的生產設備來保證。

高素質人才應熟悉軌道交通用及阻燃特種電纜的全過程，各生產工序的工藝參數(shù)、操作要求與質量控制要點，具有處理各種質量問題的經(jīng)驗與應對突發(fā)事件的能力。除此之外，還要求能對公司配備的助手在業(yè)務上給予指導和培訓。這樣的人才公司應不斷培養(yǎng)和招聘。

隨著公司今后高效、先進的工藝設備的引進以及制造經(jīng)驗的積累，能夠確保公司的產品質量在同行業(yè)位居前列。今后公司應繼續(xù)強化質量管理體系，確保先進的設備能制造出優(yōu)質的產品，提高公司在行業(yè)和用戶部門的信譽和知名度，增強產品的競爭能力。

（2）降低制造成本

市場競爭必然會反映到產品價格、較低的制造成本是價格競爭取勝的關鍵。本項目在價格競爭中具有如下優(yōu)勢：

①本項目引進先進、高效的成套工藝設備，可降低產品的能源成本及勞動力成本。

②進口測偏儀能保證交聯(lián)生產線在擠出時偏心很小，可顯著節(jié)省原材料并減少廢品率，從而降低制造成本。

（3）加強營銷力度，開發(fā)與拓展營銷渠道

①開發(fā)與拓展營銷渠道

本項目的產品為35KV及以下軌