主數(shù)據(jù)定義與維護(hù)管理流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔MP02.12.01.01主數(shù)據(jù)定義與維護(hù)1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1X在變更固定資產(chǎn)相關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)沒有經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，沒有留下記錄（KA）（2）F2X主數(shù)據(jù)定義與維護(hù)權(quán)限缺乏適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離（KA）2.控制措施1）F:在變更固定資產(chǎn)相關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)沒有經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，沒有留下記錄（1）KA11、所有的主數(shù)據(jù)字典變更（包括憑證模板、資產(chǎn)目錄、單位設(shè)置、虛擬單位設(shè)置和綜合編碼的變更）均需提交申請(qǐng)表，由資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人審批；2、相關(guān)操作人員只有依據(jù)經(jīng)審批的申請(qǐng)表才能對(duì)主數(shù)據(jù)字典進(jìn)行變更，在正式使用前資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人根據(jù)申請(qǐng)表復(fù)核系統(tǒng)變更結(jié)果。（2）KA2每季度由應(yīng)用系統(tǒng)負(fù)責(zé)人檢查系統(tǒng)日志，將該季度主數(shù)據(jù)字典變更操作日志與《主數(shù)據(jù)字典變更申請(qǐng)單》進(jìn)行逐一核對(duì)，檢查是否存在非授權(quán)人員進(jìn)行主數(shù)據(jù)字典變更的操作。2）F:主數(shù)據(jù)定義與維護(hù)權(quán)限缺乏適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離（1）KA3進(jìn)行主數(shù)據(jù)字典變更的權(quán)限與業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不能由同一個(gè)人同時(shí)擁有。(具體參見《用戶與通用角色對(duì)照表》、《關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對(duì)應(yīng)表》、《不相容通用角色清單》。)3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01提出資產(chǎn)系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)吐哈油田會(huì)計(jì)核算中心資產(chǎn)管理科02審批資產(chǎn)系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主管領(lǐng)導(dǎo)03系統(tǒng)管理員按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行權(quán)限分配吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信息管理科04資產(chǎn)系統(tǒng)日常管理與維護(hù)吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信息管理科05提出主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)吐哈油田會(huì)計(jì)核算中心資產(chǎn)管理科06審批主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主管領(lǐng)導(dǎo)07系統(tǒng)管理員給相關(guān)人員臨時(shí)賦權(quán)后，由其變更相關(guān)內(nèi)容，資產(chǎn)管理科科長審核發(fā)變更結(jié)果并簽字吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信息管理科08定期檢查用戶權(quán)限分配的使用情況吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信息管理科4.流程接口無精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合格合格監(jiān)理巡視檢查并控制關(guān)鍵點(diǎn)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格承包單位自檢監(jiān)理工程師簽發(fā)質(zhì)量認(rèn)可書填報(bào)主體工程報(bào)驗(yàn)單承包單位主體工程施工不合格修整合格同意不合格清退換材料核驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)材料監(jiān)理工程師進(jìn)場(chǎng)材料、成品、半成品自檢和申報(bào)承包單位合格合格監(jiān)理巡視檢查并控制關(guān)鍵點(diǎn)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格承包單位自檢監(jiān)理工程師簽發(fā)質(zhì)量認(rèn)可書填報(bào)主體工程報(bào)驗(yàn)單承包單位主體工程施工不合格修整合格同意不合格清退換材