珠海市香洲區(qū)路燈管理所

珠海市香洲區(qū)路燈管理所2013年度部門決算

目錄第一部分珠海市香洲區(qū)路燈管理所概況第二部分2013年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表四、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出情況表

第三部分2013年度部門決算情況說明第四部分2013年度取得的主要事業(yè)成效第一部分珠海市香洲區(qū)路燈管理所概況珠海市香洲區(qū)路燈管理所是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位，成立于2001年3月，主要職責(zé)是對城市主城區(qū)道路路燈照明、景觀燈飾的維護(hù)管理，為市民提供良好的照明環(huán)境，負(fù)責(zé)對城區(qū)道路路燈照明進(jìn)行管理及維修養(yǎng)護(hù)工作。第二部分2013年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款11625.17一、一般公共服務(wù)30其中：政府性基金2二、外交31二、上級補(bǔ)助收入3131.44三、國防32三、事業(yè)收入4四、公共安全33其中：財政專戶管理資金5五、教育34四、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)35五、附屬單位繳款7七、文化體育與傳媒36六、其他收入8八、社會保障和就業(yè)379九、醫(yī)療衛(wèi)生3810十、節(jié)能環(huán)保3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401881.9712十二、農(nóng)林水事務(wù)4113十三、交通運(yùn)輸4214十四、資源勘探電力信息等事務(wù)4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)4416十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出4517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出4618十八、國土資源氣象等事務(wù)4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資管理事務(wù)4921二十一、儲備事務(wù)支出5022二十二、國債還本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合計251756.61本年支出合計541881.97用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額26結(jié)余分配55131.44上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27326.91年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5670.112857合計292083.52合計582083.52注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。表二公共預(yù)算財政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計326.911625.171881.97782.301099.6770.11212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)326.911625.171881.97782.301099.6770.1121203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施326.911625.171881.97782.301099.6770.112120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出326.911625.171881.97782.301099.6770.11注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。

表三政府性基金預(yù)算支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計0000無0000注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。3欄=（4+5）欄；6欄=（1+2-3）欄。表四“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位：萬元項目“三公”經(jīng)費(fèi)支出因公出國（境）費(fèi)支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出公務(wù)接待費(fèi)支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計小計小計小計類款項欄次1=2+3+4234合計148.080136.8011.28212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)148.080136.8011.2821203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施148.080136.8011.282120339其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出148.080136.8011.28注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。1欄=（2+3+4）欄。第三部分2013年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我所2013年度收入總計1756.61萬元，支出總計1881.97萬元。二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2013年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余326.91萬元，本年收入1756.61萬元，本年支出1881.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.11萬元。公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的工資福利支出782.3萬元，道路、橋梁、巴士站、城市主城區(qū)道路照明路燈、景觀燈飾的維修養(yǎng)護(hù)支出1099.67萬元。三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2013年，有總?cè)藬?shù)99人（在編99人，編外28人，退休10人），“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算148.08萬元。其中：（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算136.8萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、工作性租車等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的92%。公務(wù)用車總數(shù)31輛，用于工作性用車。（二）公務(wù)接待費(fèi)決算11.28萬元。開支內(nèi)容包括：主要是公務(wù)活動工作性用餐，如用于“創(chuàng)文”、“臺風(fēng)”過后等突擊加班給一線工人購買飯盒與礦泉水費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)總各類公務(wù)接待，只用工作性加班用餐。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的7.62%。第四部分2013年度取得的主要事業(yè)成效2013年，我所堅持每兩日一循環(huán)維護(hù)工作制度，所領(lǐng)導(dǎo)班子、部門每天分片，責(zé)任到人的巡查制度；以及突發(fā)路燈故障的應(yīng)急制度，保證了路燈維護(hù)工作的時效，為提高亮燈率和完好率打好基礎(chǔ)。完成珠海主城區(qū)4.3萬盞路燈及景觀燈飾的維護(hù)管理任務(wù)，保證路燈的亮燈率在99%以上，路燈設(shè)施完好率在98%以上。一、安全生產(chǎn)工作（一）四月初，我所組織力量，對轄區(qū)范圍內(nèi)部分主次干道、人行道、小游園、住宅小區(qū)，燈桿、沙井、控制箱進(jìn)行漏電絕緣測試，對檢測出漏電的燈桿設(shè)施即時采取措施，修復(fù)正常。到了六月份，是我市的雷暴雨天氣、臺風(fēng)較多的季節(jié)，我所養(yǎng)護(hù)的路燈設(shè)施經(jīng)受著嚴(yán)峻的考驗。路燈設(shè)施遇雨天積水泡浸，容易引起漏電短路，影響路燈設(shè)施的正常運(yùn)行。為此，我所再次組織人員對路燈設(shè)施的運(yùn)行安全進(jìn)行了全面檢測，范圍遍及主次干道、人行道、小游園和住宅小區(qū)，共測試路燈設(shè)施16000余基（盞），有25條道路（小區(qū)）86基燈桿（燈具）帶電（占比0.54％），帶電最高200Ｖ，最低的6Ｖ，我們對檢測出的漏電故障，即時采取措施，及時維修恢復(fù)正常。（二）我們對賽車場路120基燈桿進(jìn)行加固，更換加固銹蝕地腳螺母、墊片500余套；對海燕橋照明路燈進(jìn)行改造，更換光源、圓球罩22套，改造后的海燕橋照明效果較之前大為改善。（三）、對路燈供電變壓器進(jìn)行全面檢測，對園林路、翠景路、銀坑、南屏科技園和金雞路5臺變壓器加油處理，保證了路燈變壓器和控制箱的正常運(yùn)行。為了使市民方便出行、安全出行，我們應(yīng)市民要求，多次調(diào)節(jié)開、關(guān)燈時間。（四）七月中旬，我所自籌資金完成了獅山路、山峰路老舊路燈改造工程，獅山路更換8米彎臂燈桿27基，更換VV22-5×25電纜1100米，山峰路更換8米彎臂燈桿17基，更換VV22-5×16電纜750米。（五）八月下旬，市有關(guān)部門對石花東、西路路面、綠化帶和人行道進(jìn)行改造，施工中把路燈電纜挖起，傷痕累累。嚴(yán)重破損的電纜，留下隱患，導(dǎo)致路燈片滅的故障不斷發(fā)生，亮燈率無法保證，遇雷雨天氣，甚至?xí)╇姡瑐靶腥?。為了最大限度地保證路燈的正常運(yùn)行，消除安全隱患，我所自籌資金，隨著施工單位的節(jié)奏，對石花西路的地埋電纜進(jìn)行更換改造。開挖電纜溝5339米，破水泥路面165米，頂管446米，敷設(shè)電纜5900米。（六）九月上旬，我所對情侶中路漁女路段部分銹蝕嚴(yán)重?zé)魲U進(jìn)行了更換，共拆除隱患燈桿10基，重新?lián)Q上新燈桿。九月下旬，我所對情侶路海濱泳場路段的路燈燈桿進(jìn)行油漆翻新，對陳舊燈具進(jìn)行更換。共油漆翻新燈桿31基，更換燈具42套，為迎接國慶的到來和即將在海濱泳場舉辦的珠海國際沙灘音樂派對提供良好的照明環(huán)境，（七）十一月中旬，我所自籌資金，購置了新燈桿、燈具等材料，對情侶路延長段環(huán)海愉半島部分已銹蝕穿孔，隨時有折斷倒地的的帆船型路燈的燈桿、燈具進(jìn)行更換，共更換新燈桿26基。（八）我所還自籌資金，對轄區(qū)內(nèi)油漆脫落，影響觀瞻的路燈燈桿進(jìn)行油漆翻新。先后完成了迎賓南路、情侶中路、水灣路、海濱南路、園林路、沿河?xùn)|路、銀樺路、蘭浦東路、圓明新園、港灣大道和南灣大道的燈桿油漆翻新工作，油漆翻新燈桿共計844基，燈容燈貌煥然一新。（九）十月下旬，我所自籌資金對安平路原有7米雙頭燈14盞，進(jìn)行了整改，將原14基7米雙頭燈改為17基6米雙頭燈更換5×16電纜810米，改造后的安平路路燈比原路燈高度低1米，照明效果大幅改善。二、為民辦實事一年來，我們在做好路燈維護(hù)這項基本工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)區(qū)局的安排，為解決“有路無燈”和“有燈不亮”的問題，做了7項惠民、利民的工作。（一）七月初，按照年初制定的老舊、殘損路燈設(shè)施改造計劃我所自籌資金，購置燈具，加工彎臂支架，在為農(nóng)街周邊小區(qū)安裝掛壁路燈51盞。（二）八月初，我所自籌資金完成了九州小學(xué)通往園林花園路段300多米長，多年來一直有路無燈，存在治安隱患的路段安裝庭院燈燈7基，解決了該路段“有路無燈”的問題。（三）八月中旬，我所自籌資金完成了前山美晟橫街路燈的電源接駁工作，整項工作頂管35米，破水泥路面36米，揭磚、挖溝150米，敷設(shè)電纜230米，同時在第十中學(xué)門前路段安裝庭院燈9基，解決兩了美晟橫街路燈“有燈不亮”和第十中學(xué)門前段“有路無燈”的問題。（四）十月上旬，我所自籌資金完成了位于契爺嶺二街、香洲區(qū)第十八小學(xué)門前通往“中海桃花源”小區(qū)的人行專用道長約150米道路路燈尾端引接路燈電源工作，開挖電纜溝120米，敷設(shè)電纜，將電源接到該人行專用道的路燈，解決了該路段“有燈不亮“的問題。（五）十月中旬，我所自籌資金完成了拱北聯(lián)安路235號小區(qū)、僑怡園24棟和宏盛大廈之間路段兩處路燈安裝工作。聯(lián)安