重慶市開(kāi)州區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心

--重慶市開(kāi)州區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)區(qū)交通發(fā)展中心職能職責(zé)主要職責(zé)：1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和市、區(qū)有關(guān)交通建設(shè)、公路管養(yǎng)、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)、方針政策及行業(yè)規(guī)范。2．參與制定并執(zhí)行全區(qū)交通建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、制度標(biāo)準(zhǔn)。3．負(fù)責(zé)本單位交通建設(shè)項(xiàng)目的安全管理工作，參與交通建設(shè)項(xiàng)目的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路的養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)和應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。4．承擔(dān)國(guó)省縣道公路的養(yǎng)護(hù)、管理工作。負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路、公路橋梁、隧道及公路附屬設(shè)施的日常巡查、維護(hù)和管理工作。承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)管理系統(tǒng)的維護(hù)、數(shù)據(jù)更新及分析運(yùn)用工作。參與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制和組織實(shí)施工作。5．承擔(dān)交通建設(shè)和公路服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、行業(yè)信用體系建設(shè)、交通政務(wù)服務(wù)有關(guān)事務(wù)性工作。6．承擔(dān)交通建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)的新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新材料、新工藝推廣應(yīng)用工作。參與交通建設(shè)生態(tài)環(huán)保、信息化、數(shù)字化以及智慧公路體系建設(shè)工作。7．指導(dǎo)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的有關(guān)事務(wù)性工作。8．負(fù)責(zé)國(guó)防交通戰(zhàn)備事務(wù)性工作。參與轄區(qū)交通戰(zhàn)備網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局。負(fù)責(zé)國(guó)防交通物質(zhì)儲(chǔ)備、管理和維護(hù)的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)國(guó)防交通科學(xué)技術(shù)研究及其成果推廣、應(yīng)用工作。9．完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。（二）單位構(gòu)成區(qū)交通發(fā)展中心內(nèi)設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是辦公室、黨建科、財(cái)務(wù)科、人事科、安全科、政策法規(guī)科、信訪穩(wěn)定科、公路養(yǎng)護(hù)科、橋隧養(yǎng)護(hù)科、農(nóng)村公路科、交通建設(shè)科、規(guī)劃發(fā)展科、鐵路發(fā)展科、民航發(fā)展科、戰(zhàn)備服務(wù)科、政務(wù)服務(wù)科、應(yīng)急搶險(xiǎn)科、臨江片區(qū)公路事務(wù)所、趙家片區(qū)公路事務(wù)所、大進(jìn)片區(qū)公路事務(wù)所、敦好片區(qū)公路事務(wù)所、北環(huán)路橋隧所、浦萬(wàn)快速通道所。二、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8909.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6495.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2413.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2390.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款23.74萬(wàn)元。收入較2022年增加677.51萬(wàn)元，主要是本年一般公共預(yù)算撥款減少62.18萬(wàn)元，本年政府性基金預(yù)算撥款減少1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1739.69萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8909.76萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1672.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算355.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.74萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6609.36萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算248.47萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加677.51萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少396.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1074.07萬(wàn)元。三、部門預(yù)算情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8886.02萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8886.02萬(wàn)元，比2022年增加1822.16萬(wàn)元。其中：基本支出6082.93萬(wàn)元，比2022年減少396.56萬(wàn)元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約；項(xiàng)目支出2826.83萬(wàn)元，比2022年增加1074.07萬(wàn)元，主要原因是本年項(xiàng)目支出減少665.62萬(wàn)元，主要由于萬(wàn)開(kāi)隧道日常養(yǎng)護(hù)、北環(huán)路隧道日常養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目的減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1739.69萬(wàn)元，主要用于2022年國(guó)省道預(yù)防養(yǎng)護(hù)，2023年預(yù)防養(yǎng)護(hù)，2022年安防工程和2022年危橋整治等重點(diǎn)工作。2023年政府性基金預(yù)算收入23.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出23.74萬(wàn)元，比2022年減少1144.65萬(wàn)元，主要原因是本年減少1000萬(wàn)元，為減少的萬(wàn)開(kāi)隧道日常養(yǎng)護(hù)和北環(huán)路隧道日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少144.65萬(wàn)元，主要用于危橋整治等重點(diǎn)工作。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，與2022年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，與2022年無(wú)變化。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。我單位2023年暫無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2803.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算23.74萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，全部屬于生產(chǎn)用車。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映