超期儲存報表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣源塑膠制品廠超期儲存報表日期：NO.物料名稱規(guī)格型號數(shù)量入庫日期截止使用期品質部檢驗狀況檢驗員總經(jīng)理處理意見品質部主管：批準：QP-022-02-A精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理流程圖管理流程目錄市場調研流程員工招聘流程資財、設備購置／申領流程內部領用／調撥流程員工出／入場流程員工衛(wèi)生標準大型活動策劃／執(zhí)行流程0賣場停電應急流程1防火應急流程2營運管理處長日工作流程3分店店長日工作流程4營運課長日工作流程5采購員日工作流程6營業(yè)理貨員日工作流程7加工車間操作員日工作流程8客服收銀課長日工作流程9收銀員日工作流程0配送處長日工作流程1收貨員日工作流程2商管崗日工作流程3防損課長日工作流程4防損員日工作流程5保潔員日工作流程6客服員日工作流程7存包員日工作流程8廣播員日工作流程9維修保養(yǎng)崗日工作流程0財務處日工作流程1信息處日工作流程2市場調研流程市調人外出實施市調營銷管理崗:營運管理處長:市調人:營運管理處長:美工:銷售氣氛營造/裝潢擬定市場審批擬定外審批理貨:價格信息采集/對比調研申請出申請營銷:商圈/消費者調查宣傳活動信息采集采購:商品/促銷信息采集調整方案總經(jīng)理:營運管理處長:市調人:市調人:審批分析提報銷假落實實施制定調整方案報告員工招聘流程部門課長崗：主管處長崗:總經(jīng)理:人力資源崗:人力資源崗:用人部門處長崗:提報用擬定發(fā)布招初試復試人申請計劃審批聘信息推薦提出意見員工人力資源崗：人力資源崗:人力資源崗:人力資源崗：建檔、辦理上崗手續(xù)崗前培訓發(fā)送上信息歸集發(fā)放胸卡、工裝規(guī)章制度、業(yè)務流程上崗考勤卡企業(yè)文化、業(yè)務知識崗通知匯總資財、設備購置/申領流程相關部門：總經(jīng)理：申請部門：工程保障處長后勤保障崗：工程保障處長實施購置提報購根據(jù)實際聯(lián)洽置計劃審批提報申請審批申報預算審批辦理入庫（年/季/月）領用部門：領用部門處長:工程保障處長：耗品庫管崗：實施領用根據(jù)計劃核準填報申請審批審批數(shù)量辦理出庫內部領用/調撥流程領用部門:領用部門課長:領用部門處長:總經(jīng)理:行政后勤崗:填報審核申請審批審批審批同至賣場提取商品收銀崗:財務部班后流水票行政后勤崗繳至財務領用部門于實施行政后勤崗:收銀崗:調撥第簽字確認實施流二日對貨品出場水交易帳核實行政后勤崗書面申請存檔員工出/入場流程員工更衣員工打/刷卡開始晨會員工“三齊上崗”注意:進入要求:即:著工裝不得漏刷卡列隊有序、整齊上班戴工帽不得代刷卡聲音洪亮、有力佩胸卡賣場節(jié)奏和諧、劃一（衛(wèi)生標準附后）班前班后會交接事項：退出員工當日工作交接刷卡更衣本班未完成工作賣場下班臨時交待的工作員工個人衛(wèi)生標準（男士）（女士）1、不染發(fā)，不留長發(fā)。發(fā)長側不過耳，1、不染發(fā)，工作時間需將前不過眉，后不過領。長發(fā)束起。2、每日剃須，不蓄胡須。2、工作時間化適宜淡妝。3、工作時間除婚戒、手表外不佩帶任3、工作時間除婚戒、手表何飾物。外不佩帶任何飾物。4、工裝勤洗勤換。4、工裝勤洗勤換。5、胸卡佩帶于左胸口。5、胸卡佩帶于左胸口。6、保持指甲清潔，不留長指甲。6、工作時間不涂有色指甲油，不留長指甲。大型活動策劃/執(zhí)行流程企劃崗：提報大型活動策劃方案（活動介紹、廣告宣傳、費用預估、工作分工及進度）主管處長審批前臺業(yè)務總經(jīng)理審批后臺業(yè)務企劃崗：行政后勤崗：聯(lián)洽廣告供應商，索取報價活動廣告宣傳品的驗收與保管活動進行時的監(jiān)控與調整實施活動前的店堂布置與裝潢采購崗：營銷管理崗：防損崗：聯(lián)洽供貨商，尋求支持活動效果評估活動期間安全秩序的維護理貨崗：報告廣播崗：活動期間重點、促銷、季節(jié)內容：活動信息廣播的保證商品的準備，庫存與陳列維數(shù)據(jù)對比維修保養(yǎng)崗：護，廣告宣傳品的發(fā)放發(fā)現(xiàn)問題活動期間設備安全運營的保證分析原因系統(tǒng)維養(yǎng)護崗：得出結論活動期間系統(tǒng)正常運轉的保證提出改進方案賣場停電應急流程部門處長：將超市員工客服崗：防損員：維修養(yǎng)護崗：生鮮操作崗：迅速分配至安撫顧客進入賣場了解、查明冷凍、生鮮商品應急處理收銀臺、賣場引導至場外防止內盜停電原因關閉冷庫門全體人員出場財務出納崗：防損崗：部門處長：關閉金庫門長時間停電安排臨時性工作系統(tǒng)維護崗：完全清場美工崗：關閉CPU店頭張貼安民告示火災應急流程發(fā)現(xiàn)火情上報課長防損課長崗：防損崗：出納崗：維修養(yǎng)護崗：主管處長撥打“119”疏散人員轉移現(xiàn)金關閉用電設施報警離開火場貴重物品（應急燈除外）會計崗：各部門處長：清點損失情況將傷員防損崗：附近地點集合編列清點上報送往醫(yī)院引領消防車清點人數(shù)進入火場總經(jīng)理：分析原因進行整改營運管理處長日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況確認：開店狀況確認：賣場狀況確認：內容：出勤狀況內容：人員、商品就緒情況、促銷準備內容：收款臺清檔人員到崗、人力配置卷簾閘、背景音樂、燈光照明就緒情況燈箱、卷簾閘、空調精神狀況、儀容儀表購物車筐就緒情況購物車筐、背景音樂營業(yè)問題追蹤：顧客及員工離場賣場、后臺狀況確認：內容：昨日未達標部門原因分析及改善現(xiàn)金收繳確認：內容：商品陳列重點商品、季節(jié)商品陳列確認、短缺商品內容：專柜現(xiàn)金上繳促銷執(zhí)行、補貨狀況庫房管理狀況及庫存情況確認、營業(yè)現(xiàn)金收繳、入庫衛(wèi)生狀況、設備設施營業(yè)高峰狀況確認：廢發(fā)票上繳內容：商品、陳列與促銷活動開展情況衛(wèi)生確認：昨日營業(yè)狀況確認：后勤支援情況、信息廣播情況、收銀狀況內容：生鮮設備內容：營業(yè)額競爭店調研確認：加工間、自選區(qū)來客數(shù)、客單價內容：來客數(shù)、收款臺開機數(shù)、促銷狀況孤兒商品回收情況未完成預算部門處理日常性事務：安保狀況確認：內容：培訓、文案、時段營業(yè)額確認、內容：消防設施巡場審核指導防盜設施、商用設施分店店長日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況確認：開業(yè)狀況確認：賣場狀況確認：內容：出勤狀況內容：人員崗位就緒狀況內容：商品補充確認人力配置、儀容儀表商品就緒狀況、促銷就緒狀況第二日營業(yè)準備狀況衛(wèi)生就緒狀況、商品到貨狀況賣場狀況確認：營業(yè)問題追蹤：衛(wèi)生狀況確認：內容：商品陳列內容：未達標課原因分析及改進措施內容：加工間設備、補/上貨情況、重點商品、季節(jié)商品鮮度、陳列確認地面衛(wèi)生狀況確認促銷執(zhí)行狀況商品斷/缺貨確認孤兒商品回收確認衛(wèi)生清潔狀況庫存確認：營業(yè)設施準備情況內容：促銷商品、重點商品庫存確認安保確認：一般商品庫存確認、殘損商品庫存確認內容：照明關閉情況昨日營業(yè)狀況確認：營業(yè)高峰賣場狀況確認：電器、設備關閉情況內容：營業(yè)額內容：商品補充與陳列、營業(yè)現(xiàn)場確認冷庫門關閉情況客單價、毛利率促銷商品銷售態(tài)勢確認其他商用設施歸位情達成率、未達標課處理事務性工作：況內容：促銷、新商品進場談判及相關調整營運課長日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況確認：開店狀況確認：賣場狀況確認：內容：人員出勤狀況內容：人員就緒情況、商品就緒情況內容：商品補充確認人力配置狀況促銷就緒情況、衛(wèi)生就緒情況第二日營業(yè)準備確認儀容儀表、精神面貌營業(yè)設施就緒情況營業(yè)問題追蹤：衛(wèi)生情況確認：當日工作安排：內容：未達標分析與改善、商品到貨確認內容：商品、地面內容：昨日工作總結重點商品、季節(jié)商品鮮度/陳列確認設備設施、孤兒回收當日工作安排、表彰商品庫存確認：處罰、規(guī)章制度宣灌內容：促銷商品庫存確認、殘滯商品確認安保確認：一般商品庫存確認、庫房整齊度確認內容：設備設施歸位賣場狀況確認：巡場監(jiān)督指導：冷庫門關閉情況內容：商品陳列內容：賣場操作情況、員工紀律、衛(wèi)生電器及設備開關關閉促銷執(zhí)行、衛(wèi)生清潔商品齊全度/整理確認、時段營業(yè)額確認其他商用設施關閉情耗材、備品準備競爭店調研確認：況內容：促銷狀況、重點商品、價格帶昨日營業(yè)狀況確認：處理文案性工作：內容：營業(yè)額、達成率內容：商品補訂貨情況、人事審批采購員日工作流程開店前開店后昨日銷售情況確認：聯(lián)洽供貨商、談判：內容：銷售額、達成率、來客數(shù)內容：新供貨商聯(lián)洽、新商品/季節(jié)商品引進客單價、未達成部門及原因分析滯銷商品淘汰、促銷談判、貨款結算殘損/庫存超標商品清退賣場巡視指導：銷售數(shù)據(jù)分析整合：內容：商品補上貨情況確認內容：銷售計劃完成情況追蹤及調整促銷執(zhí)行情況（陳列、價簽）量本利及銷售周期、毛利、庫存周轉核算分析前進式陳列、商品補/訂貨確認商品存銷及周轉的控制/調整、商品訂貨數(shù)量修正商品斷/缺貨確認、商品庫存確認商品結構的分析、控制、調整（ABC、20/80）市場調研：賣場陳列指導：內容：供貨廠商資信調查、聯(lián)營廠商資信調查內容：指導調整經(jīng)營布局競爭店調研（商品結構、價格帶、促銷選型等）指導商品配置、指導商品陳列市場調研總結、分析、控制、調整（調研報告）制定相應銷售計劃：內容：年度/季度/月度商品采購與銷售計劃商品促銷計劃、商品配置/陳列調整計劃理貨員日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后衛(wèi)生狀況確認：商品補/上貨：商品整理：內容：儀容儀表內容：商品補充上架、商品前進式陳列內容：商品補充精神面貌、商品衛(wèi)生補貨流程：商品下架貨架/商品衛(wèi)生--商品陳列整理設備設施、作業(yè)現(xiàn)場--新商品上架（拆空箱、折疊、歸集、生產日期/保值期檢查班前會：當日工作安排統(tǒng)一碼放）下架商品上架（指定地點價格簽檢查商品確認：商品訂/到貨：/碼放空箱）待退換商品統(tǒng)一歸集內容：價簽、POP內容：未到貨商品追蹤、日常商品訂貨商品補/上貨殘損商品清退追蹤衛(wèi)生情況確認：商品訂/到貨商品整理：內容：商品衛(wèi)生殘損商品退貨內容：商品補充、商品整理、前進式陳列設備設施、地面商品補充/陳列整理要求：圍繞貨架呈S型路線，由左至右、由上至下進行整理，整理內容：商品前置庫房確認：促銷執(zhí)行確認：碼放整齊、商品展示面面向顧客、價簽對內容：內容：促銷商品陳列應、一貨一簽，價簽擺放在商品左下角庫房商品整理情況促銷商品價格確認衛(wèi)生追蹤：用電設施關閉情況促銷商品價簽/POP確認要求：無污漬、無塵土、無雜物、無積水班后會：促銷商品庫存確認市場調研：商品結構、價格對比內容：總結當日工作加工間員工日操作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后衛(wèi)生狀況確認：生鮮食品加工：商品下架：內容：精神面貌內容：商品補充上架、商品前進式陳列內容：拆掉外包裝儀容儀表、設備設施整齊碼放在平臺車內作業(yè)現(xiàn)場、衛(wèi)生確認：冷柜掛風幕簾、平臺班前會：當日工作安排內容：設備設施衛(wèi)生、展示架衛(wèi)生車入庫、關閉冷庫門商品追蹤：作業(yè)場衛(wèi)生確認內容：商品補貨衛(wèi)生狀況確認：價簽/POP補/訂貨確認：內容：檢查商品鮮度商品訂/補貨內容：商品補貨、殘損商品報損/丟棄設備設施清潔、消毒殘損商品報損丟棄商品訂貨作業(yè)場清潔、消毒開啟消毒燈、員工退促銷確認：操作前消毒流程：作業(yè)場、關閉作業(yè)場內容：促銷商品陳列內容：清水洗手肥皂消毒消毒液門窗促銷商品價格確認消毒洗凈擦干佩帶一次性手套促銷商品價簽/POP實施操作安保確認：確認內容：冷庫門關閉衛(wèi)生狀況確認：即時檢查即時調整用電設施關閉客服收銀課長日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后班前會：監(jiān)督收銀員做好接待工作：營業(yè)款管理：內容：表彰與批評內容：服務用語、規(guī)范操作、唱收唱付內容：結算營業(yè)總額總結前一天工作配合促銷活動作相應收銀處理匯總各類支票及現(xiàn)金部署當天工作顧客抱怨處理、交接班作業(yè)營業(yè)額上繳禮儀訓練營業(yè)款解繳作業(yè)衛(wèi)生狀況：衛(wèi)生狀況：內容：儀容儀表收銀狀況實時監(jiān)控：內容：作業(yè)區(qū)衛(wèi)生設備設施、個人衛(wèi)生內容：收款走水、漏掃、誤操作修正設備設施、耗材備品營業(yè)前準備：收銀機防塵罩內容：零用款準備營業(yè)高峰緊急處理：校驗收銀機內容：臨時增加收款臺數(shù)量安保確認：設備設施完好狀況通知出納崗及時兌換零鈔內容：收款機電源熱敏紙、購物袋遠程傳輸設備面售商品的準備交接班：收銀臺開機狀況內容：本班未完成工作、需下班協(xié)助完成班后會：促銷確認：的工作、收銀零用款的申領與解繳內容：當日工作總結內容：促銷方式宣灌收銀員日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后班前會：正常收款業(yè)務：營業(yè)款管理：內容：表彰與批評內容：標準姿勢站立，微笑服務，目光與顧內容：結算營業(yè)額總結前一天工作客接觸迎賓語“您好”協(xié)助顧客將所整理各類支票與現(xiàn)金部署當天工作購商品放到收銀臺上將收銀機活動屏幕面營業(yè)額上繳禮儀訓練向顧客單品唱收“某單品價值XX元”--衛(wèi)生狀況：--檢查購物車上是否海留有商品結算商品衛(wèi)生管理：內容：儀容儀表金額，告知顧客“您所購商品一共價值X元”內容：作業(yè)現(xiàn)場設備設施、個人衛(wèi)生將空購物筐從收銀臺拿開，放在一旁商耗材備品、設備設施營業(yè)前準備：拼裝入包裝袋雙手接現(xiàn)金，清點，唱收“收款機防塵罩內容：零用款準備共收您XX元”（大額現(xiàn)金需由驗鈔機檢驗）校驗收銀機找零，唱付“共找您XX元，請收好”安保確認：設備設施完好狀況將收銀流水小票與找零一齊交予顧客（零鈔內容：收款機電源熱敏紙、購物袋應把大面額至于下方，小面額置于上方，雙遠程傳輸設備面售商品的準備手交給顧客）確定顧客沒有遺忘的商品，與顧客告別“謝謝，請慢走”靜候下一位班后會：促銷確認：顧客（商品裝袋原則：生熟分開、冷熱分開內容：當日工作總內容：促銷方式確認輕重搭配、食品與百貨分開）結采配處副處長日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況：商品驗收監(jiān)督：庫存確認：內容：道崗情況內容：執(zhí)行先驗后退的原則內容：庫存商品數(shù)量儀容儀表、精神面貌檢查商品驗收的準確性（生鮮商品需去皮）贈品庫存確認殘、滯商品歸集庫存確認：票據(jù)審核與保管：內容：庫存商品數(shù)量內容：商品訂貨、送貨、驗收、退貨等衛(wèi)生狀況：贈品庫存情況相關票據(jù)的審核及保管內容：作業(yè)場、計算機殘、滯待退商品情況電子稱、推車、棧板庫存管理：衛(wèi)生確認：內容：庫存重點商品存量監(jiān)控安保確認：內容：電子稱/計算機庫存商品保質期預警內容：電源關閉情況作業(yè)場商品庫存日常管理收貨通道關閉情況到貨及促銷確認：班后會：內容：當日到貨商內容：當日工作總結當日商品促銷確認收貨員日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況：商品驗收：庫存確認：內容：內容：嚴格執(zhí)行先退后驗的原則內容：庫存商品數(shù)量儀容儀表、精神面貌驗收時核準：贈品數(shù)量確認廠商供貨票：字跡、公章、填寫格式是否有效殘、滯商品統(tǒng)一歸集庫存確認：商品：品名、規(guī)格、外包裝、生產日期、保質內容：庫存商品數(shù)量期、到貨數(shù)量、單價、金額、包裝系數(shù)衛(wèi)生確認：贈品庫存情況商品成分、條形碼、執(zhí)行標準等（生鮮內容：作業(yè)場、計算機殘、滯待退商品情況、散裝商品需稱重）電子稱、推車、棧板商品訂單：內容與上述各項是否一致衛(wèi)生狀況：商品驗收規(guī)定：安保確認：內容：電子稱/計算機上述各項條件不符的不予驗收內容：電源關閉情況作業(yè)場對散箱、破損的商品需拆箱檢驗收貨通道關閉情況對變質、超過保質期的商品拒收到貨及促銷確認：對超過保質期限三分之二的商品拒收班后會：內容：當日到貨商品驗收時不得同時驗收兩家廠商以上的商品內容：當日工作總結當日商品促銷確認驗收時需：保質期短的商品先行驗收賞管員日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況：商品出入庫庫存確認：內容：內容：商品調入、調出內容：商品整理儀容儀表、精神面貌要求：填寫《商品出/入庫單》殘、滯待退商品歸集隨單進行庫存商品帳登記庫存確認：商品庫存管理規(guī)定：安保確認：內容：庫存商品需進行分區(qū)定位管理內容：商品整理、有無內盜庫存商品碼放區(qū)域需有明顯標志防火、防盜、防澇庫存商品碼放需距離地面至少15厘米防潮、電源關閉安保確認：庫存商品碼放需距離墻面至少10厘米商品碼放安全性內容：庫存商品碼放需注意通風，避免潮濕商品碼放安全性確保倉庫內消防設施能夠正常使用衛(wèi)生確認：商品出/入庫應遵循“先入先出”的原則內容：作業(yè)場衛(wèi)生確認：需建立“翻倉”制度，定期進行庫存整理設備設施、商品衛(wèi)生內容：作業(yè)場倉庫需注意門禁管理，嚴禁隨意出入商品衛(wèi)生、設備設施防損主管日工作流程營業(yè)前營業(yè)中營業(yè)后人員狀況：場內巡視：場內巡視：內容：到崗情況內容：防損人員場內巡視監(jiān)督內容：儀表儀容、精神面貌員工店規(guī)店紀遵守情況監(jiān)督顧客及員工清/退場情況庫房及收貨組工作執(zhí)行監(jiān)督賣場照明/用店設施關閉班前會：加工間操作工藝執(zhí)行監(jiān)督廢棄物運送出場情況內容：表彰與批評理貨員操作流程執(zhí)行監(jiān)督昨日工作總結監(jiān)控器運行監(jiān)督、防盜設施運行監(jiān)督安保確認：今日工作安排消防設備預警功能運行監(jiān)督內容：各通道關閉情況顧客外盜情況的處理夜間防盜設施開啟情況場內巡視：場內消防隱患確認內容：防盜設施開啟收銀臺前巡視：監(jiān)控設施關閉內容：內部領用調撥流程的監(jiān)督收銀監(jiān)督：消防設備正常運轉員工購物監(jiān)督、收銀員操作監(jiān)督內容：營業(yè)款點驗情況考勤設備使用情況營業(yè)款解繳/入庫情況照明設備開啟情況安保培訓：各通道口開啟情況內容：防火、防盜處理技巧班后會：顧客入口準備情況檢查內盜處理技巧內容：當日工作總結防損員日工作流程營業(yè)前營業(yè)中