祥光銅業(yè)設備制度匯編-制度匯編

祥光銅業(yè)有限公司設備管理制度文件標準號/文件分標準號設備管理總則執(zhí)行日期：PAGEPAGE48/123前言齊魯人民建房筑路修橋總喜歡以“泰山石敢當”奠基，設備則是祥光銅業(yè)這座百年企業(yè)的奠基石，而操作、維護、管理好設備無疑是使這些奠基石百年不衰之舉。有感于此，特組織編制《陽谷祥光銅業(yè)有限公司設備管理制度》。祥光銅業(yè)設備管理的精髓是以生產(chǎn)為中心、以點檢為核心的全員預防維修體制，而點檢的依據(jù)是標準。《陽谷祥光銅業(yè)有限公司設備管理制度》就是一部規(guī)范公司設備管理工作的標準，它涵蓋了設備管理總則、點檢管理、檢修管理、潤滑管理、特種設備管理、外協(xié)管理、備品備件管理、事故管理、檔案管理諸多方面。機、電、儀、工藝等專業(yè)的《點檢基準》、《檢修基準》、《潤滑基準》等作業(yè)標準則是本制度的技術支撐文件，它們共同構成了公司設備標準化管理工作體系。祥光銅業(yè)的員工經(jīng)過系統(tǒng)培訓以后深知標準化作業(yè)對我們這個現(xiàn)代化企業(yè)的重要性。因此，希望全體員工認真學習、貫徹執(zhí)行本管理制度，用制度管人，用標準規(guī)范工作，而不是把它當作一件漂亮的工藝品束之高閣。作為本制度的第一版，謬誤遺缺肯定不少，承蒙智者糾正，我想公司會十分感謝！吳繼烈2007年祥光銅業(yè)有限公司設備管理制度文件標準號/文件分標準號設備管理總則執(zhí)行日期1/123目錄前言1．設備管理總則 51.1基本概念 51.2部門職責1.2.1設備部職責 51.2.2采購部職責 61.2.3其他部門職責 61.3設備采購 61.3.1采購計劃 61.3.2采購實施 71.4設備（含可列入固定資產(chǎn)的專用工具等）驗收 71.4.1供方現(xiàn)場驗收 71.4.2入庫驗收 81.4.3試運轉驗收 81.4.4固定資產(chǎn)登記 91.4.5質(zhì)保期內(nèi)設備運行狀況鑒定 91.4.6不合格設備的處理 91.4.7高額備件的驗收（價值50000元以上的備件為高額備件） 101.5設備使用維護管理 101.5.1設備使用維護管理的內(nèi)容 101.5.2設備使用維護管理程序 101.6設備報廢、轉移 121.7解釋權 121.8附錄1.設備臺賬樣表 122.點檢管理制度 142.1基本概念 142.2點檢分類 142.3部門職責 152.4崗位職責 152.4.1生產(chǎn)操作工職責 152.4.2專業(yè)點檢員職責 152.5工作程序 162.5.1日常點檢工作程序 162.5.2發(fā)生發(fā)現(xiàn)事故和故障的處理程序 172.5.3定期點檢 182.6點檢記錄表格 192.7解釋權 193.潤滑管理制度 223.1基本概念 223.2油品過濾 233.2.1油品過濾含義 233.2.2過濾油品界定 233.2.3油品過濾精度要求 233.3部門職責 243.3.1原則 243.3.2設備部職責 243.3.3生產(chǎn)三廠和物流部職責 243.3.4采購部職責 243.3.5化驗室職責 253.4崗位職責 253.4.1點檢員職責 253.4.2檢修工職責 253.4.3操作工和工程車輛司機職責 263.5工作程序 263.5.1日常工作 263.5.2油品替代 263.5.3潤滑油品的運行狀態(tài)檢測 273.5.4廢油回收 273.6設備潤滑檔案管理 273.7常用設備潤滑記錄表 28a《設備潤滑換油年度計劃》 28b《設備潤滑換油月計劃實施表》 28c《設備潤滑加油記錄》 28d《設備潤滑換油記錄》 28e《潤滑油脂替代審批表》 283.8潤滑管理的工作流程 29附錄1潤滑油脂替代審批表 30附錄2設備潤滑年換油計劃 31附錄3設備潤滑換油月計劃實施表 32附錄4.設備潤滑加油記錄 33附錄5.設備潤滑換油記錄 344.檢修管理制度 354.1基本概念 354.2部門職責 374.2.1設備部的職責 374.2.2各生產(chǎn)廠（部、科）職責 374.2.3技術部職責 374.2.4其他部門職責 384.3工作程序 384.3.1檢修項目計劃制定 384.3.2檢修工作程序 394.3.3檢修項目委托書審批 464.3.4檢修項目分類 464.3.5檢修方案確定（含外協(xié)檢修） 464.3.6設備部“自修”項目實施 474.3.7設備檢修驗收 474.3.8外協(xié)檢修項目的委托、實施和驗收 484.3.9檔案管理 484.4《檢修項目委托書》編制說明 484.5解釋權 49附錄1.檢修項目委托書 50附錄2.成本編碼表 50附錄3檢修記錄表 52附錄4檢修計劃表 535．特種設備管理制度 545.1基本概念 545.2編制依據(jù) 545.3部門職責 545.3.1設備部職責 545.3.2技術部職責 555.3.3使用單位職責 555.4管理內(nèi)容與要求 565.4.1設計、制造、安裝、維修保養(yǎng)與改造 565.4.2使用與管理 575.4.3特殊規(guī)定 605.5考核 635.6管理流程 655.7解釋權 656.外協(xié)管理制度 676.1基本概念 676.2協(xié)力檢修項目的確定 676.2.1確定原則 676.2.2確定流程 686.3部門職責 686.3.1設備部職責 686.3.2設備部外協(xié)科職責 696.3.3生產(chǎn)廠職責 706.3.4技術部職責 706.3.5法律辦公室職責 706.3.6總經(jīng)理辦公室職責 716.3.7物流部職責 716.3.8協(xié)力單位職責 716.4協(xié)力單位的確定 726.4.1準入基本條件 726.4.2準入前需提供下列資料 726.4.3駐廠協(xié)力單位條件 736.4.4協(xié)力單位確定工作流程圖 746.4.5合作協(xié)議簽訂 746.5對協(xié)力單位的進廠要求 756.6對協(xié)力單位的安全環(huán)境保護管理 766.6.1基本要求 766.6.2安全準入 776.6.3抵押金管理 786.7項目實施 796.7.1工作流程圖 796.7.2工作程序 816.7.3檢修計劃編制 826.7.4檢修項目委托 836.7.5檢修方案應具備的要素 836.7.6施工管理 846.7.7竣工驗收 856.8項目結算 866.8.1預算審定 866.8.2結算辦理 866.8.3取費標準 876.8.4付款 886.9檢修施工事故處理 896.9.1事故處理原則 896.9.2人員傷亡事故賠償費用規(guī)定 896.9.3設備損壞事故處理規(guī)定 906.9.4物料損耗超標處理規(guī)定 906.9.5檢修時間延誤處理規(guī)定 916.9.6其它方面 916.10對協(xié)力單位的考核 926.10.1對長期協(xié)力單位有下列行為者給予停工一個月的處罰 926.10.2對長期協(xié)力單位有下列行為者取消其協(xié)力資格 926.11對協(xié)力單位的評審 936.12檔案管理 946.13解釋權 94附錄A（安全環(huán)境風險抵押交納通知書） 95附錄B 96附錄C 97附錄D 98附錄E 997．設備事故（故障）管理制度 1007.1基本概念 1007.2事故分類 1007.3非設備事故界定 1017.4事故原因分類 1017.5設備事故損失計算 1027.6設備事故調(diào)查和處理 1027.6.1事故上報 1027.6.2事故調(diào)查 1027.6.3事故處理原則 1037.7事故統(tǒng)計 1037.8處罰 1038.設備劣化管理制度 1068.1基本概念 1068.2部門職責 1068.3設備劣化部位及原因 1068.3.1設備劣化部位 1068.3.2設備劣化表現(xiàn)形式 1078.3.3設備劣化原因 1078.4防止設備劣化對策 1088.4.1補償原則 1088.4.2預防對策 1088.5劣化管理內(nèi)容 1098.5.1劣化管理基本活動 1098.5.2劣化管理具體工作 1098.6附則 1109.固定資產(chǎn)管理制度 11010.備品備件管理制度 11011.設備檔案資料管理制度 11011.1基本概念 11011.2部門職責 11111.3具體要求 11211.4工作程序 11211.4.1前期資料收集和整理 11211.4.2后期使用資料收集整理 11311.5借閱 11511.6解釋權 115附錄1（設備概述） 116附錄2設備標準樣表 117附錄3設備潤滑標準樣表 118附錄4設備檢修標準樣表 119附錄5故障排除樣表 120附錄6設備事故記錄 121附錄7設備故障記錄 122附錄8零部件更換記錄 123TOC\o"1-1"\f\h\z\t"標題2,2,標題3,3,標題4,4,章標題,2,一級條標題,3,二級條標題,4,附錄章標題,2,附錄一級條標題,3,附錄二級條標題,4,樣式1,3,3級標題,4,樣式2,2,2級標題,4,2級,4,3機,4,4,4"TOC\f\h\z\t"標題1,1,標題2,2,標題3,3,3級標題,4,2級標題,4,2級,4,3機,4,4,4"5/1231．設備管理總則1.1基本概念定義設備是工業(yè)企業(yè)中從事生產(chǎn)活動的物質(zhì)技術裝備、設施、裝置、儀器、儀表、試驗機具等的總稱。祥光銅業(yè)有限公司的固定資產(chǎn)共分為專用設備、通用設備、電氣設備、自動控制、通訊監(jiān)視系統(tǒng)、機動車輛、土地、房屋、及構筑物、其他設備8大類。（具體的分類方法參見本制度《固定資產(chǎn)管理制度》）設備管理是企業(yè)以生產(chǎn)經(jīng)營目標為依據(jù)，對設備進行規(guī)劃、設計、制造、采購、安裝、使用、維修、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理。任務建立以生產(chǎn)為中心，以點檢為核心的全員預防維修（TPM）管理體制。追求設備的高運轉率、高完好率、生產(chǎn)穩(wěn)定的目標。保證設備在適宜的工作環(huán)境下受控并滿足使用和環(huán)保要求。范圍本制度規(guī)定了設備管理的基本任務、部門職責、工作程序和方法；本制度適用于祥光銅業(yè)有限公司。1.2部門職責1.2.1設備部職責設備部是公司設備管理的職能部門。負責編制本制度《設備管理區(qū)分表》，確定設備管理責任的劃分。負責編制本制度《潤滑管理制度》、《點檢管理制度》、《檢修管理制度》、《設備事故管理制度》、《設備劣化傾向管理制度》、《設備檔案管理制度》，就設備的潤滑、點檢、檢修等的專項管理的基本任務、部門職責、工作程序和方法進行規(guī)定。按《設備管理區(qū)分表》的劃分，負責1.2.3條款以外生產(chǎn)設備和和非生產(chǎn)設備（含輔助生產(chǎn)類設備）、設施、房屋和建筑物的管理。負責編制本制度《特種設備管理制度》，并依照制度對法定設備進行管理。負責生產(chǎn)用計算機及其部件、軟件的管理并提出相應需求的計劃。負責祥光銅業(yè)有限公司固定資產(chǎn)的實物管理。1.2.2采購部職責負責設備的采購和入庫驗收以及設備供方現(xiàn)場驗收的組織。負責編制本制度《備品備件管理制度》，規(guī)定備品備件申報、采購、存儲、發(fā)放管理工作程序和方法。負責編制《設備入庫驗收單》、《設備試運轉驗收單》，并組織新購設備供方現(xiàn)場驗收、入庫驗收。負責備品備件的采購、存儲、發(fā)放管理工作1.2.3其他部門職責總經(jīng)辦是辦公用計算機、辦公用品、生活用品、消防保安器材、辦公車輛的歸口管理部門。信息中心是相關網(wǎng)絡設備、通訊設施工業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)和器具的歸口管理部門。物流部是鐵路機車、鐵路設施和廠內(nèi)生產(chǎn)用運輸裝載車輛的歸口管理部門。技術部是各類對外結算工量器具的歸口管理部門，并負責工量器具校驗聯(lián)絡工作，技術部設計管理科負責設備檔案的管理工作。財務部負責編制本制度《固定資產(chǎn)管理制度》和《固定資產(chǎn)驗收單》并依據(jù)制度進行固定資產(chǎn)的資金管理。設備使用單位按照《標準操作規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》以及本制度的相關規(guī)定正確操作、使用維護設備，完成相應的管理職能。1.3設備采購1.3.1采購計劃嚴格執(zhí)行設備的計劃采購，嚴格控制設備的計劃外采購，確實需要的計劃外采購應經(jīng)過部門會簽或公司專題討論會確認和權限人批準。設備使用部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、工藝改進需要、現(xiàn)有設備運行及環(huán)保狀況提報設備年度、季度、月度需求計劃。設備部組織對各部門設備需求計劃的必要性及環(huán)保性進行討論確認并形成采購計劃。經(jīng)公司權限人批準后，上述計劃即有效，財務部納入公司下一年的預算方案，即為采購部采購實施的依據(jù)。重要備品備件的采購計劃按此條款執(zhí)行。1.3.2采購實施采購部接到權限人批準的設備和計算機的采購單，按公司物資采購的規(guī)定程序組織招標或其他形式采購，形成采購合同。采購合同中應該包含對設備技術性能要求、設備的組成、產(chǎn)品采用的標準、質(zhì)量保證、試驗及設備驗收、技術支持及服務、技術資料（紙質(zhì)資料份數(shù)不得少于3套、電子版資料不少于1套）的交付、以及供貨范圍的技術文件，隨主設備一起購進的PC機（含筆記本電腦），屬固定資產(chǎn)，應在采購合同中注明詳細資料。技術文件應該由使用部門和管理部門共同簽署確認。對重要設備（即對安全、環(huán)保、生產(chǎn)等方面影響較大或可能造成重大損失和嚴重后果的設備，擔心實際規(guī)格、性能達不到使用要求的設備）和備件材料的技術文件應含有到供方現(xiàn)場驗收及試運轉驗收的要求，并明確驗收所依據(jù)的國內(nèi)外標準，若無相應的國內(nèi)外標準，雙方要協(xié)商確定其他的驗收依據(jù)。合同的格式和審批程序按照公司相關制度執(zhí)行。1.4設備（含可列入固定資產(chǎn)的專用工具等）驗收1.4.1供方現(xiàn)場驗收1.4.1.1供方現(xiàn)場驗收的內(nèi)容供方現(xiàn)場驗收驗收內(nèi)容包括供方的質(zhì)量體系、質(zhì)量計劃、所用標準和方法、設計和制造、人員資格、監(jiān)視和測量、質(zhì)量記錄以及現(xiàn)場測試記錄等。1.4.1.2供方現(xiàn)場驗收的程序供方現(xiàn)場驗收的組織由采購部與供方聯(lián)系，在適當時候安排公司相關人員到供方現(xiàn)場依據(jù)合同進行審核或驗收。對不具備現(xiàn)場測試條件的設備，也要進行盡量全面的調(diào)查與資料收集，包括：該設備制作（加工）過程中的記錄、階段性或局部性的測試結果等。驗收負責人回公司后，應向公司提交《供方現(xiàn)場驗收報告》?！豆┓浆F(xiàn)場驗收報告》包括：審核項目，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項、供方對不合格項的糾正措施、各種技術參數(shù)的測定結果、對設備可靠性的總體評價等。公司有關權限人將根據(jù)《供方現(xiàn)場驗收報告》的報告內(nèi)容做出相關決定，采購部門依此決定開展后續(xù)工作。《供方現(xiàn)場驗收報告》交技術部設計管理科存檔備查。1.4.2入庫驗收1.4.2.1入庫驗收內(nèi)容入庫驗收的主要內(nèi)容有：設備外觀、型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件和隨機技術資料等。驗收結果記入《設備入庫驗收單》和《設備試運轉驗收單》。1.4.2.2入庫驗收程序由采購部根據(jù)所購設備的重要或復雜程度組織設備部、使用部門、技術部等對所購設備進行入庫開箱驗收。驗收合格，采購部負責將所購設備存放于指定地點。對驗收合格的設備，采購部將隨機技術資料轉交技術設計管理科存檔保管。技術設計管理科將收到的技術資料整理留檔保存，并在兩個工作日內(nèi)將另外兩份分別交設備部和使用單位保存（技術資料僅一份的，要將復印件交設備部、使用單位）。1.4.3試運轉驗收1.4.3.1試運轉驗收內(nèi)容試運轉驗收的內(nèi)容包括無負荷試運轉驗收和負荷試運轉驗收，以驗證設備的各項性能是否達到合同要求。1.4.3.2試運轉驗收程序試運轉驗收在設備安裝完成后三個月內(nèi)或合同規(guī)定的期限內(nèi)，由設備安裝管理部門根據(jù)現(xiàn)場情況組織安裝單位、設備部、使用部門、技術部、采購部等對設備試運轉驗收。驗證的各項結果及設備合格與否的結論性意見記入《設備試運轉驗收單》。對試運轉驗收合格的設備，財務部依據(jù)《設備入庫驗收單》、《設備試運轉驗收單》和合同向供方支付部分貨款?？⒐べY料由設備安裝管理部門轉交技術部設計管理科保管。1.4.4固定資產(chǎn)登記1.4.1、1.4.2、1.4.3驗收工作完成后，設備部、使用部門、財務部等共同對所購置的設備填制《固定資產(chǎn)驗收單》。財務部和設備部按照本制度《固定資產(chǎn)分類編號制度》進行分類、編號，財務部按照本制度《固定資產(chǎn)管理制度》和《固定資產(chǎn)驗收單》進行固定資產(chǎn)登記。歸口管理部門建立設備檔案。1.4.5質(zhì)保期內(nèi)設備運行狀況鑒定在設備質(zhì)保期結束后的一個月內(nèi)，采購部以《祥光銅業(yè)工作聯(lián)絡書》的形式要求設備部在一周內(nèi)組織設備使用部門等對質(zhì)保期內(nèi)設備的運行狀況和環(huán)保性進行鑒定。使用單位、設備部將鑒定結果記入《質(zhì)保期內(nèi)設備運行狀況鑒定》。對沒出現(xiàn)因供貨質(zhì)量而引起的故障，性能和環(huán)保性符合合同要求的設備，記為合格。對合格設備，財務部依據(jù)《質(zhì)保期內(nèi)設備運行狀況鑒定》和合同向供方支付質(zhì)量保證金。對沒有質(zhì)量保證金的設備、高額備件，可不做質(zhì)保期內(nèi)設備運行狀況鑒定。1.4.6不合格設備的處理對所驗設備的不合格情況，由驗收組織部門將不合格事項、原因、不合格程度及采取的措施記入《設備入庫驗收單》、《設備試運轉驗收單》或《質(zhì)保期內(nèi)設備運行裝況鑒定》。對一般不合格(主要性能指標達到合同規(guī)定，但存在小缺陷)，采購部以《祥光銅業(yè)工作聯(lián)絡書》的形式提出支付、扣除或扣減質(zhì)量保證金比例，送設備部、財務部等會簽，經(jīng)合同批準人批準后，由財務部向供方支付、扣除或扣減質(zhì)量保證金。對嚴重不合格（按照國家或行業(yè)標準，主要性能指標達不到合同要求，或不能滿足現(xiàn)場工藝的要求），其對我公司造成的損失大于質(zhì)量保證金部分的金額應依據(jù)合同的相關條款向?qū)Ψ教岢鏊髻r。1.4.7高額備件的驗收（價值50000元以上的備件為高額備件）對高額備件的驗收，按1.4.1、1.4.2、1.4.3、1.4.6條執(zhí)行。做驗收記錄時可對《設備試運轉驗收單》、《質(zhì)保期內(nèi)設備運行狀況鑒定》相應欄目的名稱做適應性修改。1.5設備使用維護管理1.5.1設備使用維護管理的內(nèi)容設備使用維護管理包括設備點檢管理、設備潤滑管理、設備維修管理、設備掛牌管理、設備檔案管理、設備操作管理、特種設備的管理等內(nèi)容。1.5.2設備使用維護管理程序1.5.2.1檔案臺賬設備安裝驗收完畢，技術部設計管理科負責設備檔案的存檔工作。設備部負責建立全公司設備總臺賬和設備分類臺賬。財務部按照《固定資產(chǎn)管理制度》建立《固定資產(chǎn)臺賬》并按折舊標準對設備進行資金折舊管理。各部（廠）按照《設備管理區(qū)分表》的歸口管理權限和《固定資產(chǎn)分類編號制度》編號分類并編制《廠（部）設備臺帳》，并建立設備檔案。設備點檢、潤滑、檢修以及設備事故均需做好記錄,各廠（部）設備管理者對相應的責任管理設備的相關記錄進行保管，并按歸定時間歸檔。1.5.2.2技術標準設備部組織編制《設備定期點檢標準》、《設備日常點檢標準》、《設備檢修標準》、《設備潤滑標準》，經(jīng)專家委員會審核后發(fā)布實施。設備使用部門負責編制設備的《標準操作規(guī)程》(SOP)、《安全操作規(guī)程》、《工藝點檢規(guī)程》，經(jīng)專家委員會審核后發(fā)布實施。設備部和設備使用部門要根據(jù)設備的使用情況，不定期修訂相關技術標準。設備方面的技術標準是本制度的技術支持文件。設備部點檢員按《設備定期點檢標準》進行設備的專業(yè)點檢，并收集《日常點檢聯(lián)絡表》安排處理，處理信息應及時反饋。1.5.2.3日常工作操作工除按照《標準操作規(guī)程》對相應的設備進行操作和維護外，還應按《設備潤滑標準》、《設備日常點檢標準》、《工藝點檢規(guī)程》進行設備的日常點檢和潤滑，并填寫《日常點檢聯(lián)絡表》。操作工要對所有設備進行清潔、防銹、防塵處理，各類備用風機長期不用，操作工負責不定期將轉子旋轉適當角度，并做好明顯標識。設備部和各設備歸口管理單位按照《設備劣化傾向管理制度》要確立責任管理重點設備的劣化傾向項目，定期做好劣化項目的檢測和分析，逐步建立健全重點設備狀態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)。設備部負責按照《設備事故管理制度》就設備事故進行管理。原則上一般的設備事故由設備部、生產(chǎn)三廠、技術部有關人員調(diào)查分析；重大、特大事故調(diào)查分析會應在主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持下召開,事故單位及生產(chǎn)三廠、技術部、設備部等部門參加,做到“三不放過”（事故原因分析不清不放過；群眾未受到教育不放過；沒有防范措施不放過）。1.5.2.4檢修管理設備部和各設備歸口管理單位按照《設備檢修管理制度》負責申報《廠檢修項目計劃表》，設備部負責匯總制定《祥光銅業(yè)公司檢修項目計劃表》，具體工作程序按照《檢修管理制度》執(zhí)行對設備部機械維修車間和電儀維修車間不能完成檢修項目，由協(xié)作科委托合格協(xié)力單位承擔，合格協(xié)力單位的評定按《協(xié)作管理制度》執(zhí)行。由協(xié)作科負責與合格協(xié)力單位簽定協(xié)議。協(xié)力檢修項目的施工驗收，按照本制度中《檢修管理制度》、《外協(xié)管理制度》中的有關條款進行。設備檢修者在設備檢修施工時，必須按《設備檢修管理制度》中設備檢修“三方確認”的規(guī)定，進行設備檢修施工前、后的聯(lián)絡確認，以防人身、設備事故的發(fā)生。檢修結束后對檢修現(xiàn)場進行“5S”（整理、整頓、清潔，清掃、素養(yǎng)）整理工作，檢修垃圾按照有關規(guī)定進行處置，防止污染環(huán)境。1.5.2.5.其他管理特種設備（指起重設備、鍋爐、壓力容器、電梯、安全閥等）的管理按照《特種設備管理制度》進行管理。備品備件的管理按照《備品備件管理制度》進行管理。設備部負責備品備件的計劃管理。檢驗、測量和試驗設備的管理按照技術部《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求執(zhí)行。1.6設備報廢、轉移對具備報廢條件的設備和轉移使用的設備，按《固定資產(chǎn)管理制度》的要求履行報廢、轉移手續(xù)。1.7解釋權本制度由設備部負責解釋。1.8附錄附錄1.設備臺賬樣表祥光銅業(yè)設備臺帳序號設備編號設備名稱型號規(guī)格單位臺裝量單重（Kg）總重（Kg）材質(zhì)圖紙編號零件類別生產(chǎn)廠家出廠編號/日期設備價格合同號備注1007Y0112365612361236789祥光銅業(yè)有限公司設備管理制度文件標準號/文件分標準號點檢管理制度執(zhí)行日期：2.點檢管理制度2.1基本概念點檢的定義設備點檢是指按照一定的標準、一定的周期和方法對設備的規(guī)定部位進行的檢查。設備點檢的目的是早期發(fā)現(xiàn)設備的故障隱患，及時對設備加以維修調(diào)整，使設備保持其原有功能。設備點檢制不僅是一種檢查方法，而且是一種設備標準化作業(yè)制度和管理方法。點檢工作的"七定"定人：設備點檢由操作工、和設備專職點檢員分別、共同完成。定點：點檢標準已明確設備的點檢部位、項目和內(nèi)容，使點檢做到有目的、有方向。定標準：點檢標準已給出每個點檢部位是否正常的判斷標準。定方法：把技術診斷和傾向管理結合起來，對設備有磨損、變形、腐蝕的部位，根據(jù)維修技術標準的要求，進行劣化傾向的量化測定及分析，以達到預知維修的目的。定周期：確定不同設備、不同設備故障點的點檢周期。定點檢計劃表：點檢計劃表指導點檢人員沿著規(guī)定的線路完成點檢作業(yè)。定記錄：包括《日常點檢紀錄》、《定期點檢紀錄》、《日常點檢聯(lián)絡表》、故障記錄及傾向記錄，都有固定的格式。范圍：本制度規(guī)定了點檢的基本內(nèi)容、部門及人員職責、工作程序。2.2點檢分類按照點檢周期和內(nèi)容可分為日常點檢和專業(yè)點檢兩類，按照設備屬性可以分為工藝點檢和設備點檢兩類。本制度主要界定設備點檢內(nèi)容。日常點檢日常點檢是指在設備運轉中或運轉前后,點檢人員靠“感官”（聽、看、嗅、摸）對設備進行外觀檢查,及時發(fā)現(xiàn)各種異?，F(xiàn)象,如振動、聲音、發(fā)熱、松動、損傷、腐蝕、異味、泄漏等。日常點檢主要由崗位操作工進行。專業(yè)點檢定期點檢：設備部專職點檢員對重點設備及一般設備的重要部位每日（周、月、季）進行有一定技術難度的檢查，以便測定設備劣化程度，發(fā)現(xiàn)深層次故障、隱患，及時采取對策。精密點檢：專職點檢員不定期的對設備日常點檢和專業(yè)定期點檢中發(fā)現(xiàn)的傾向性問題做精密測定、分析，以便保證設備的性能和精度。工藝點檢對工藝設備（如冶金爐、反應器、槽罐等）和工藝管線的狀態(tài)（如變形、泄漏等）的檢查。工藝點檢由操作工、作業(yè)長或工段長、責任工程師按照《工藝點檢標準》進行。2.3部門職責設備部負責管理、幫助、指導全公司各生產(chǎn)單位的設備點檢工作。設備部負責實施專業(yè)點檢。生產(chǎn)三廠負責生產(chǎn)設備的工藝點檢、設備的日常點檢實施和管理。技術部負責化驗設備、環(huán)境檢測設備的點檢工作的實施和管理。物流部負責鐵路運輸設備和廠內(nèi)運輸裝載車輛的點檢工作的實施和管理。2.4崗位職責2.4.1生產(chǎn)操作工職責在當班時間內(nèi)，按照《工藝點檢標準》、《設備日常點檢標準》的要求按時逐項進行點檢，如實詳盡地做好記錄。當發(fā)現(xiàn)設備有異常時，要及時處理，不能處理時，通知專業(yè)點檢員進行處理，并詳細記錄認真填寫《日常點檢聯(lián)絡表》。交接班時，應將當班點檢情況交接清楚。提報工藝備件需求計劃初稿。2.4.2專業(yè)點檢員職責負責責任區(qū)域設備的點檢標準、潤滑標準、檢修標準、點檢路線的編制和修改。責任區(qū)域的專業(yè)點檢實施，并做好記錄。負責責任區(qū)域檢修計劃的編制和管理。根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃，編制年修、月修、周修、日常維修的維修項目、計劃和檢修方案，編制檢修和零件加工委托書。責任區(qū)域檢修工作的實施和管理，參與并指導設備的檢修，檢修完畢，負責驗收并參與試運轉。管理責任區(qū)域的外協(xié)工程，制定驗收方案，參與驗收，參與組織試運轉方案的制定和實施。指導操作者的日常點檢，經(jīng)常查看操作者的點檢記錄和《日常點檢聯(lián)絡表》，對操作者簽署的《日常點檢聯(lián)絡表》上的內(nèi)容提出反饋意見。根據(jù)點檢情況發(fā)現(xiàn)和處理隱患，處理設備異常和排除故障對責任區(qū)域的A類和影響主工藝生產(chǎn)的B類設備選擇正確的劣化參數(shù)，做好設備的劣化傾向管理。責任區(qū)域設備發(fā)生事故時，第一時間達到現(xiàn)場，勘察事故情況，做好記錄和拍照。參與負責責任區(qū)域設備突發(fā)故障處理方案的制定和實施。負責責任區(qū)域的設備的備品備件、檢修材料計劃的編制和申報，非標零件的測繪。建立健全責任區(qū)域設備的設備檔案，按照檔案管理的要求定期對點檢記錄，委托書，檢修報表、原始記錄進行整理歸檔，保證資料、原始憑證完好、準確、真實、為設備檢修提供準確信息?？偨Y提高制定責任區(qū)域設備檢修方案2.5工作程序2.5.1日常點檢工作程序操作工進行日常點檢必須遵守崗位安全操作規(guī)程。操作工按照《設備日常點檢標準》，按照規(guī)定的路線點檢，并詳細記錄《日常點檢聯(lián)絡表》。日常點檢發(fā)現(xiàn)異常問題（隱患）時，及時記錄、傳遞和處理。簡單異常問題隨時處理，不能隨時處理的，由當班班長匯報給工段長同時通知設備部專業(yè)點檢人員處理，由專業(yè)點檢人員組織檢修人員處理；發(fā)現(xiàn)較大隱患或緊急問題時，由專職點檢人員上報車間和設備部，由設備部和生產(chǎn)廠共同組織解決（具體的匯報程序見下圖）。2.5.2發(fā)生發(fā)現(xiàn)事故和故障的處理程序不同工作日情況下故障處理程序圖如下：a.正常工作日（周一至周六8：00-17：00）時程序檢查、處理、擔當業(yè)主檢查、處理、擔當業(yè)主同時聯(lián)絡故障發(fā)生、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)操作人員當班班長責任點檢員生產(chǎn)工段長設備部車間主任及其部主管外協(xié)單位協(xié)作科主管工段長生產(chǎn)車間主任及廠長匯報、記錄異常，維修現(xiàn)場確認配合檢修工段聯(lián)絡、協(xié)調(diào)自修實施判斷、操作指令、調(diào)整、聯(lián)絡、匯報車間主管副主任檢修實施、現(xiàn)場確認（必要時）跟蹤管理驗收外委b.節(jié)假日8：00-17：00及夜間（17:00-8:00）時程序緊急緊急必要時（安排）聯(lián)絡檢修力量組織檢查處理（記錄）同時聯(lián)絡故障發(fā)生、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)操作人員當班班長維修值班人員生產(chǎn)工段長設備部車間主任及其部主管協(xié)力單位主管工段長生產(chǎn)車間主任及廠長匯報、記錄異常，維修現(xiàn)場確認配合聯(lián)絡、協(xié)調(diào)判斷、操作指令、調(diào)整、聯(lián)絡、匯報（必要時）責任點檢員指揮協(xié)調(diào)確認處理方案2.5.3定期點檢點檢員點檢時應該遵守《檢修安全管理規(guī)定》。設備部專業(yè)點檢員按照《設備定期點檢標準》和個人轄區(qū)的設備分布情況編制個人點檢計劃和點檢路線，經(jīng)車間審核批準后執(zhí)行。點檢計劃一旦確定，不得隨意更改。每個工作日的上午，專業(yè)點檢員按照編制的點檢計劃和點檢路線逐項進行點檢，將點檢的結果詳細認真的記錄在《定期點檢記錄》中；《定期點檢記錄》要及時歸檔。對于點檢項目需要做劣化傾向分析的要紀錄在劣化傾向紀錄當中，并定期分析，努力爭取對重點設備常見故障的做到早發(fā)現(xiàn)、早處理。每日要查看生產(chǎn)崗位填寫的《日常點檢工作聯(lián)絡表》，并簽署處理意見。對于點檢發(fā)現(xiàn)的異常情況，要及時分析處理。簡單異常問題隨即處理，不能隨即處理的，能編月修計劃，要編入檢修計劃處理，需要及時處理不能編入檢修計劃的，要以《檢修項目委托書》形式委托檢修工段和協(xié)力單位處理處理。2.6點檢記錄表格《日常點檢聯(lián)絡表》《定期點檢記錄》2.7解釋權本制度的解釋權由設備部負責。日常點檢聯(lián)絡表廠車間工段□白班□中班□夜班年月日點檢時間異常設備名稱及其設備編號異常特征處理結果點檢人專業(yè)點檢員意見機械簽名電儀簽名《定期點檢記錄》（樣表）序號檢查項目檢查結果處理結果說明數(shù)據(jù)正常異常良好未處理1、外觀檢查1—1大車軌道√1)吊車梁及走道狀態(tài)√2)安裝螺栓狀態(tài)√3)軌道連接板的安裝狀態(tài)√4)軌道接縫√a)交錯√b)間隙√c)端部磨損√d)焊接部狀態(tài)√5)軌道腳踏面的磨損√6)軌道側面磨損√大車車輪存在啃軌現(xiàn)象7)車檔的安裝狀態(tài)及高度√8)車檔的損傷9)防振塊的狀態(tài)√10)行程安全尺√大車行走限位推桿無安裝1—2梁及滑動座1—3小車行走軌道1)安裝狀態(tài)√2)軌道頭部的變形，磨損√3)車擋的安裝狀態(tài)及損傷√4)小車安全尺√小車安全尺需加長1—4小車架祥光銅業(yè)有限公司設備管理制度文件標準號/文件分標準號潤滑管理制度執(zhí)行日期：3.潤滑管理制度3.1基本概念潤滑的定義潤滑是指在摩擦副間加入某種潤滑介質(zhì)，用來控制摩擦，降低磨損，以達到延長摩擦副使用壽命的措施。潤滑的分類祥光銅業(yè)有限公司的潤滑按照在摩擦副加入物質(zhì)分為：稀油潤滑和油脂潤滑（干油潤滑）。潤滑方法（加油方法）潤滑加油方法是指向潤滑裝置或摩擦副添加潤滑介質(zhì)的方法。稀油潤滑的主要加油方法：集中潤滑、加油桶注入和油壺滴注三種。集中潤滑是指設備的多個潤滑的部位，由統(tǒng)一的供油系統(tǒng)循環(huán)提供潤滑的加油方法。加油桶注入是指設備潤滑部位有儲油油池并有開口可使用加油桶加油的加油方法。油壺滴注是指設備的摩擦副無存油部位的暴露，采用油壺滴油潤滑的加油方法。油脂潤滑的主要加油方法：集中潤滑、油槍注入、涂抹、加溫涂抹、解體潤滑五種。潤滑脂集中潤滑是指使用油泵將潤滑脂劑輸送到容器中，再經(jīng)過分配閥定量、定時的配送到各個潤滑部位的方法。油槍注入是指設備的潤滑部位安裝有油杯，通過黃油槍向油杯加注的方法。涂抹是直接將潤滑脂涂抹在潤滑部位的方法。加溫涂抹是指將潤滑脂涂抹在潤滑部位，再加熱到其滴點溫度以上便于油脂的浸入的加油方法。解體潤滑是指設備潤滑部位無加油裝置，采用設備解體更換和添加潤滑脂的方法?！拔宥ā焙汀叭鍧崱睗櫥摹拔宥ā笔侵福憾c：根據(jù)潤滑制度指定的部位、潤滑點、檢查點（油標窺視孔），進行加油、添油、換油，檢查液面高度及供油情況。定質(zhì)：確定潤滑部位所需油料的品種、牌號及質(zhì)量要求，所加油質(zhì)必須經(jīng)化驗合格。采用代用材料或摻配代用，要有科學根據(jù)。潤滑裝置、器具完整清潔，防止污染油料。定量：按規(guī)定的數(shù)量對潤滑部位進行日常潤滑，實行耗油定額管理，要搞好添油、加油和油箱的清洗換油。定周期：按潤滑標準上規(guī)定的周期進行加油，并按規(guī)定的周期進行抽樣化驗，視其結果確定清洗換油或循環(huán)過濾，確定下次抽樣化驗時間，這是搞好潤滑工作的重要環(huán)節(jié)。定人

：按潤滑標準確定的分工，分別由操作工、檢修工負責加油、添油、清洗換油，規(guī)定專人抽樣送檢?！叭鍧崱笔侵冈诩佑瓦^程中保持使用的油桶、加油器具和加油點的清潔。3.2油品過濾3.2.1油品過濾含義是指油液經(jīng)運輸入庫、泵入油罐儲存時要經(jīng)過過濾；油液發(fā)放注入潤滑容器時要經(jīng)過過濾；油液加入設備儲油部位時要經(jīng)過過濾。3.2.2過濾油品界定重點設備（如制氧站透平空壓機、透平膨脹增壓機、動力中心空壓機、透平發(fā)電機、硫酸SO2風機等重點設備）所加油品必須過濾。再利用的廢油入庫、發(fā)放、重新再利用時嚴格按照油品過濾的規(guī)定進行過濾并確認合格。庫存超過一年的潤滑油，在發(fā)放時必須過濾。新進成品桶裝油在入庫時，可以免于過濾。3.2.3油品過濾精度要求嚴格執(zhí)行設備潤滑油過濾精度應符合《設備潤滑標準》的相關要求。對于無要求的設備液壓油的的過濾精度不低于20微米，潤滑油過濾精度不低于60微米。3.3部門職責3.3.1原則建立“設備部統(tǒng)一管理、點檢員具體負責、公司全員參與”的潤滑管理體制。3.3.2設備部職責設備部是設備潤滑管理的職能部門。設備部機械維修車間具體履行機械設備潤滑管理職能，電儀維修車間具體履行電氣儀表設備潤滑管理職能。建立設備潤滑管理制度、擬訂潤滑工作人員的職責，編制《設備潤滑標準》。采取積極措施，防止和治理設備漏油。貫徹潤滑的“五定”原則，總結推廣和學習應用先進的潤滑技術和經(jīng)驗，以實現(xiàn)科學管理。做好有關人員的技術培訓工作，提高潤滑技術水平。機械維修車間檢修工段負責解體潤滑機械設備的潤滑和全部機械設備的換油清洗工作。電儀維修車間檢修工段負責解體潤滑電氣儀表設備的潤滑和全部電氣儀表設備的換油清洗工作。3.3.3生產(chǎn)三廠和物流部職責組織本部門按照《設備潤滑標準》做好所使用的設備（車輛）運行中的日常潤滑管理，加油操作嚴格遵守油品過濾的規(guī)定和“三清潔”的要求。轄區(qū)內(nèi)的每一臺設備都要指定具體潤滑責任人，并將責任人名單書面匯總設備部。由于人員變動引起的責任人的變化應該及時書面通知設備部。對本部門的人員進行潤滑知識培訓。組織人員檢查設備的潤滑情況，保持油箱達到規(guī)定的油面。根據(jù)《設備潤滑標準》編制本部門潤滑材料需求計劃。3.3.4采購部職責根據(jù)設備部和各個生產(chǎn)單位提報的油品采購計劃組織采購，按要求時間、數(shù)量及牌號及時采購進廠。組織制定油品的驗收、入庫、儲存、發(fā)放制度并貫徹執(zhí)行。庫管員對新進油品要及時抽樣并送化驗室化驗。按照“干凈清潔，分類貯存，輕拿輕放，安全合理”的原則，儲存并保管好油品。按照“先入先出，后入后出”的發(fā)放油品。按照規(guī)定數(shù)量回收廢油，遵守有關廢油回收再生的規(guī)定。3.3.5化驗室職責化驗室負責新進滑油品和大型關鍵設備油品的品質(zhì)檢測的化驗工作。在化驗過程中嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)相關標準及化驗室操作規(guī)程和相關國家制度。及時準確傳輸油品化驗結果。3.4崗位職責3.4.1點檢員職責點檢員負責搜集轄區(qū)設備潤滑技術、管理資料，建立潤滑技術檔案，編制《設備潤滑標準》，指導操作工和檢修工搞好潤滑工作。點檢員根據(jù)《祥光銅業(yè)有限公司設備潤滑標準》編制潤滑材料計劃；每月20日前申報本部門用油油品采購計劃。點檢員檢查驗收潤滑材料的采購質(zhì)量；檢查各個生產(chǎn)廠（部）加油情況和記錄。編制轄區(qū)設備定期換油計劃，并做好回收廢油的利用工作。點檢員檢查轄區(qū)設備潤滑情況，及時解決存在的問題，安排更換缺損的潤滑元件、裝置、加油工具和用具，改進潤滑方法。點檢員負責轄區(qū)需要做定期檢測油質(zhì)取樣并送化驗室或檢測站檢驗。做好轄區(qū)設備潤滑檔案的管理工作。檢查和指導生產(chǎn)操作工的