安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估與分級(jí)管控制度

、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估與分級(jí)管控制度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估與分級(jí)管控辦法第一章總 則通知要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評價(jià)及動(dòng)態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動(dòng)安全管理方式的革新，特制定此辦法。險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對和風(fēng)險(xiǎn)變更五個(gè)方面。第二章基本術(shù)語延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點(diǎn)考慮引起人員傷害的事故。第六條風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。第七條本辦法所提到的風(fēng)險(xiǎn)特指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴(yán)重性的組合。施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。LEC（將風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下四個(gè)級(jí)別：1LEC320（分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；LEC16032016<32分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；LEC70160≦分?jǐn)?shù)值<160）風(fēng)險(xiǎn)；LEC70（風(fēng)險(xiǎn)。第三章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第十條各項(xiàng)目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機(jī)、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人為組員。第十一條項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行組織、策劃與實(shí)施。行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。第四章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容-2-（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。第十四條項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的組織：項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，上報(bào)至公司安委會(huì)辦公室。項(xiàng)目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作職責(zé)。（附件，并采用LEC評估方法初步對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)。項(xiàng)目部應(yīng)對以下風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別：工程項(xiàng)目所在地區(qū)的地質(zhì)工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；工程項(xiàng)目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；工程項(xiàng)目的施工工藝和流程；工程項(xiàng)目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。-3-（二）風(fēng)險(xiǎn)評估第十六條項(xiàng)目部安全管理人員將整理好交給項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估小組，由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估專題會(huì)議。用LEC第十八條安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)根險(xiǎn)的打分情況，將導(dǎo)致二級(jí)以上（包括二級(jí)）位重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》（附件。開展。-4-理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對各項(xiàng)目部上報(bào)的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)源。經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)行公示，各相關(guān)部門、單位組織進(jìn)行重點(diǎn)管控。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制第二十三條四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、項(xiàng)目部應(yīng)為施工人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人安全防項(xiàng)目部指定專人定期進(jìn)行巡查風(fēng)險(xiǎn)告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。第二十四條三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：1.采取四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組-5-成員以分部或分項(xiàng)工程為單位，結(jié)合實(shí)際施工進(jìn)展情況，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，審核已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，補(bǔ)充識(shí)別未知風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)。項(xiàng)目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主總整理后，編制項(xiàng)目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控；《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，于當(dāng)26項(xiàng)目部應(yīng)將審批后風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議紀(jì)要及時(shí)發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；件；28第二十五條二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：采取三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織工程目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。-6-術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機(jī)、專家組等管理人員進(jìn)行審核，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行安全項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽（見附件；作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人方可組織施工人員進(jìn)行施工；項(xiàng)目部應(yīng)指定專人對產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。第二十六條一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：采取二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。包單位組織專家論證會(huì)。處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對-7-第二十八條項(xiàng)目部應(yīng)針對一級(jí)制定綜合應(yīng)急預(yù)案、司安委會(huì)辦公室。第二十九條項(xiàng)目部應(yīng)建立（兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與鄰近專職救援絡(luò)。應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。第三十一條項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。離作業(yè)現(xiàn)場。第三十三條發(fā)生事故的項(xiàng)目部要立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案第，一時(shí)間做好前期處置，及時(shí)隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應(yīng)急救援工作。要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。（.五）風(fēng)險(xiǎn)變更第三十五條如因設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組-8-織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案發(fā)生變更，項(xiàng)目部及公司應(yīng)針對變化的內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。-9-1

分部分項(xiàng)工程清單項(xiàng)目部名稱：單位工程 分部工程名稱 分項(xiàng)工程名稱 是否屬于危險(xiǎn)是〇否是〇否是〇否是〇否是〇否是〇否是〇是〇否否編制人：102

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（登記）表工程名稱： 項(xiàng)目

分部工程 分項(xiàng)工程 風(fēng)險(xiǎn)源 潛（部位） （人、物、環(huán)境、管理）……… ………火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害、職業(yè)病。編制人： 審核人： 審批人：-11-3

重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單工程名稱： 項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)源 潛在的事故類型如何導(dǎo)注：級(jí)別填寫一級(jí)、二級(jí)發(fā)布時(shí)間： 編制人： 審核人：-12-附件4 年 月安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表項(xiàng)目部（蓋章：分部分項(xiàng)工程 重大風(fēng)序號(hào) 項(xiàng)目名

（重點(diǎn)部位、重要工序）

描述及后果 風(fēng)12……本月風(fēng)控情況及存在的問題編制人 審核

技術(shù)負(fù)責(zé)人 安全總監(jiān)（主管領(lǐng)導(dǎo)）-13-附件5 年 月安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表單位（蓋章：序號(hào) 項(xiàng)目部名稱 項(xiàng)目名稱 重大風(fēng)險(xiǎn)源描述 風(fēng)控措12……本月風(fēng)控情況及存在的問題編制人 審核

技術(shù)負(fù)責(zé)人

安全總監(jiān)-14-附件6 施工作業(yè)許可證工程名稱： 編號(hào)：施工工序（名稱）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)施工時(shí)間 自 年 月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)施工內(nèi)容安全措施作業(yè)條件確認(rèn)

工程 技術(shù) 船機(jī) 安全 ……作業(yè)許可簽發(fā)

安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)

技術(shù)負(fù)責(zé)人年 月 日 年 月 注：本表一式三份，作業(yè)現(xiàn)場、工程部門、安全部門各留存一份。出現(xiàn)危及安全的緊急情況后，作業(yè)前需重新辦理。-15-附件7 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及評價(jià)標(biāo)危險(xiǎn)性D=LECL－事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性 E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率C－危險(xiǎn)嚴(yán)重度三個(gè)主要因素的評分方法如下表：事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值（L）

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻率的分?jǐn)?shù)值（E）

危險(xiǎn)分?jǐn)?shù)值（C）分?jǐn)?shù)事故或危險(xiǎn)情分?jǐn)?shù)事故或危險(xiǎn)情分?jǐn)?shù)出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情分?jǐn)?shù)值況發(fā)生可能性值況值106完全可能，會(huì)被預(yù)料到相當(dāng)可能106連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境每天工作時(shí)間內(nèi)暴露10040十人以上死亡露嚴(yán)重傷殘（長期不露嚴(yán)重傷殘（長期不2每月暴露一次7能從事原崗位作業(yè)）1每年暴露幾次3有傷殘0.5非常罕見地暴露1輕傷，需救護(hù)310.50.20.1

可能，但不經(jīng)常完全意外，可能小可以設(shè)