環(huán)境有害物質(zhì)（RoHS）管理程序

環(huán)境有害物質(zhì)（RoHS）管理程序１目的明確規(guī)范對環(huán)境有害物質(zhì)的控制方法和要求，有效防止有害物質(zhì)非正?；烊肷a(chǎn)的產(chǎn)品中，保證產(chǎn)品符合RoHS指令等環(huán)境法規(guī)，以滿足客戶的要求。2適用范圍適用于本工廠的相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。3基本職責(zé)3.1來料檢查部門負(fù)責(zé)對進(jìn)料的原材料環(huán)境有害物質(zhì)的含有狀況進(jìn)行確認(rèn)，并予標(biāo)示。3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對RoHS的材料、產(chǎn)品、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)示與管理。3.3品質(zhì)管理部門的RoHS負(fù)責(zé)監(jiān)控RoHS/非RoHS的材料和產(chǎn)品執(zhí)行狀況。4管理要求4.1標(biāo)示管理要求：4.1.1材料標(biāo)示：RoHS材料用綠底黑字的RoHS標(biāo)簽標(biāo)示4.1.2現(xiàn)場標(biāo)示：注塑車間、倉庫、模具制作房、產(chǎn)品加工區(qū)都需要對現(xiàn)場進(jìn)行ROHS標(biāo)示。4.1.3產(chǎn)品標(biāo)示：按圖面上的要求標(biāo)示。用綠底黑字ROHS標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示。4.2材料的管理要求4.2.1來料檢查管理：受入檢查部門根據(jù)《材料檢查指示書》、對進(jìn)料的材料進(jìn)行檢查。檢查完成后的材料，由受入檢查部門在材料包裝體上貼上環(huán)保確認(rèn)標(biāo)簽。來料檢查需要核對材料的SGS報告是否在有效期內(nèi)，若有效期剩余時間只有1個月需要及時通知采購將最新SGS提供給品管部。4.2.2材料入倉后，ROHS的材料擺放在RoHS材料放置區(qū)域內(nèi)。。4.2.3對于全ROHS化的生產(chǎn)車間，于生產(chǎn)車間主要入口標(biāo)示上[RoHS生產(chǎn)車間]標(biāo)志，其他，工廠內(nèi)所使用的機(jī)械設(shè)備、治工具，檢測儀器、工位、材料保管場所、工具保管箱（架）等，均不再進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示。4.2.4對于采購原材料的同時需要在采購單上注明所采購的材料需要滿足ROHS要求，并要求供應(yīng)商提供保證書。4.2.5注塑材料經(jīng)過加工后的產(chǎn)品需要在外箱貼上綠底黑字的ROHS標(biāo)簽4.2.6當(dāng)客戶制程生產(chǎn)過程，若涉及到材料變更需確認(rèn)此使用原材料是否符合ROHS要求4.2.6.1是否有SGS提供ROHS測試報告4.2.6.2產(chǎn)品外包裝是否有ROHS標(biāo)識4.2.6.3供應(yīng)商是否會簽≤有害物質(zhì)不適用保證書≥4.2.7生產(chǎn)輔助性材料（如：酒精、防銹油）等需符合ROHS要求，并要求供應(yīng)商提供SGS報告，供應(yīng)商不適用有害物質(zhì)保證書5不合格品的處理機(jī)制5.1來料檢查或生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)材料含有環(huán)境管理物質(zhì)時，經(jīng)品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，以《材料異常通知書》向工廠總經(jīng)理代表報告。5.2進(jìn)料檢查、生產(chǎn)或出貨檢查部門發(fā)現(xiàn)材料或制品含有環(huán)境管理物質(zhì)，必須立即對不合格品（含有品）予以標(biāo)識，注明清楚不合格材料或產(chǎn)品名稱、數(shù)量、材料CODE、和超標(biāo)有害物質(zhì)種類及基本狀況，同時予以隔離。環(huán)境管理物質(zhì)不合格品必須與品質(zhì)不合格品區(qū)分放置，分開處理。待處理的環(huán)境管理物質(zhì)不合格品應(yīng)存放于廢料倉庫的專門放置環(huán)境管理物質(zhì)不合格品的專用區(qū)域。5.3對于不符合環(huán)境管理要求的不合格材料，若退回供應(yīng)商處理，采購部門還應(yīng)跟蹤供應(yīng)商對該批不合格來料的處置方法，監(jiān)視其去向，防止其未經(jīng)處理而再次供給其它廠商。若供應(yīng)商要求現(xiàn)地處置，則由本公司負(fù)責(zé)當(dāng)作危險廢棄物予以銷毀。5.4回收對已流出的不合格品和可疑品，由品質(zhì)管理部門向營業(yè)或顧客發(fā)行《異常品或可疑品客戶通知書》,請顧客將該不合格品和可疑品退回恒成處理或與顧客協(xié)商處理。5.5可疑品的處理由于下列原因發(fā)生不合格時，必須識別出同樣來源的產(chǎn)品，并將其作為可疑品進(jìn)行識別和處理：5.51使用同一批存在不良的材料或同一臺存在問題的設(shè)備所生產(chǎn)出的成品、半成品；5.52使用同一臺存在問題的檢驗儀器檢測完成的已判定為合格的成品、半成品；5.53使用同樣的會導(dǎo)致產(chǎn)生不良品的生產(chǎn)方法；5.54対工場內(nèi)部保存的可疑品按不合格品的處置要求進(jìn)行處理。5.6發(fā)生異常時的報告、處理流程5.6.1接受報告的責(zé)任者可進(jìn)行處理時客戶聯(lián)絡(luò)客戶聯(lián)絡(luò) 6 7 6 上一級責(zé)任者（管理員）接受報告責(zé)任者（現(xiàn)場管理員）發(fā)現(xiàn)者1上一級責(zé)任者（管理員）接受報告責(zé)任者（現(xiàn)場管理員）發(fā)現(xiàn)者 3 4第三方檢測機(jī)構(gòu) 處理責(zé)任人第三方檢測機(jī)構(gòu)NO項目內(nèi)容1報告發(fā)現(xiàn)的異常發(fā)現(xiàn)異常者向其上司報告異常情況2向上一級責(zé)任者報告接受報告的責(zé)任者確認(rèn)異常內(nèi)容后，將異常內(nèi)容及自己年理的計劃向其上一級責(zé)任者報告3送第三方