呆料管理工作指引

工作指引文件編號： 文件頁數(shù)：第1頁共5頁版本號：1.1文件名稱：呆料管理工作指引 適用范圍： 收文部門：技術(shù)部品質(zhì)部報關(guān)部財務部體系管理部采購中心研發(fā)中心商務中心擬制： 審核： 批準： 有否會簽O不需會簽?需會簽會簽部門技術(shù)部品質(zhì)部報關(guān)部財務部體系管理部會簽人會簽日期會簽部門采購中心研發(fā)中心商務中心會簽人會簽日期更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0PMC部1.1PMC部1.目的有效推動本公司滯存材料及成品半成品的處理，以達物盡其用，貨暢其流,減少資金積壓及物料管理困擾。.適用范E本工作指引文件適用于XX有限公司。.職責PMC部 對呆料提出相關(guān)申請及整理處理和預防呆料的產(chǎn)生及對已產(chǎn)生的呆料進行逐項分析說明原因；2品質(zhì)部 對已產(chǎn)生的呆料進行品質(zhì)鑒定；技術(shù)部 對已產(chǎn)生的呆料進行逐項分析確認是否可作代用料，及其它優(yōu)先處理方式,或做報廢處理等；研發(fā)中心 對已產(chǎn)生的呆料進行逐項分析確認是否可作代用料，及其它優(yōu)先處理方式,或做報廢處理等；采購中心 確認是否可以與供應商退換貨或是否可以與其他公司，以物易物的方式相互交換處理等；財務部 進行成本資金核算和相關(guān)的帳務處理及對呆料處理的監(jiān)督與控制；體系管理部 確認系統(tǒng)是否可以轉(zhuǎn)入呆料倉或做相關(guān)的系統(tǒng)銷帳動作。報關(guān)部 生產(chǎn)用料需要退換貨處理退出區(qū)外的相關(guān)報關(guān)工作。4.名詞解釋呆滯物料：凡從入庫時間開始計算,超過三個月未消耗使用完的物料,規(guī)定為呆滯物料。呆滯成品、半成品凡因品質(zhì)不合標準、儲存不當變質(zhì)、客戶取消訂單、超量制造等因素影響，導致儲存期間超過2個月的成品、半成品。5.作業(yè)流程流程圖責任部門/人相關(guān)文件相關(guān)記錄呆料處:相關(guān)部廢料:理流程門職責處理PMC部/呆料處理組各部門PMC部/采購中心/報關(guān)部?報廢申請單〉〈〈報廢申請單＞＞《廢品出庫申請單》《裝箱通知單》6流程說明呆料處理流程：1.1呆料處理組由總經(jīng)理任組長,副總經(jīng)理任副組長，PMC部專員，組員由品質(zhì)部、技術(shù)部、研發(fā)中心、商務中心、采購中心及財務部負責人組成.1.2每月在10號前，由PMC部專員負責將呆料統(tǒng)計出來，做出〈〈報廢申請單＞＞交呆料處理小組組長.1.3由呆料處理小組組長組織召開呆料處理會議，給出每種物料的處理方案，處理方案包括轉(zhuǎn)用、降級使用、變賣和報廢，并確定各種處理方案的責任部門、負責人、完成時間，并在下月呆料處理會議上，檢討落實上月呆料處理結(jié)果。1.4對造成呆料的責任部門和呆料處理未按時完成的責任部門，追究責任部門/人責任，并做相應的處罰.相關(guān)部門職責：6.2.1PMC部:對已產(chǎn)生的呆料，在〈〈報廢申請單〉》上進行逐項分析，注明是哪個機型使用，追查呆滯料產(chǎn)生的原因和后續(xù)是否有訂單使用.6.2.2品質(zhì)部：6.2.2.1對已產(chǎn)生的呆料進行逐項鑒定.6.2.2.2對于無法辨識供應商的物料,提報處理小組處理.6.2.3技術(shù)部/研發(fā)中心：6.2.3.1對于已產(chǎn)生的呆料,進行逐項分析確認,在《報廢申請單》上備注是否有代用料.6.2.3.2每個月發(fā)一份代用料（不同物料編號可以互相代用的物料）明細表,給相關(guān)部門參考.6.2.3.3在開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品時應優(yōu)先考慮呆料的利用.6.2.3.4對于存量過多的呆料須由研發(fā)中心研究使用此呆料于現(xiàn)有機種的可能性或為現(xiàn)行使用物料是否可以代用.6.2.3.5對于已淘汰機種所造成的物料必須維持必要數(shù)量的修復零件.6.2.3.6對于已產(chǎn)生的呆料,進行逐項分析確認，在〈〈報廢申請單＞＞上備注是否可修復再利用.6.2.3.7對于無法再利用的物料,做出相應的處理決定，如:銷毀、報廢出售等.6.2.3.8加強設(shè)計人員的能力，減少設(shè)計錯誤的機會,不至于因設(shè)計錯誤而產(chǎn)生大量呆料.6.2.3.9設(shè)計力求完整,設(shè)計完成后先經(jīng)完整試驗過程后才加以大批訂購材料.6.2.3.10設(shè)計時要加強設(shè)計零件,包裝材料等標準化的努力，這樣就可盡量避免零件與包裝材料種類過多而增加呆料的機會.6.2.4采購中心：6.2.4.1若呆料處理方式屬于出售、交換，即由采購部門負責辦理.6.2.4.2對于已產(chǎn)生的呆料,進行評估是否可以打折扣出售給原來的供應商并與供應商聯(lián)系類似業(yè)務等.6.2.4.3對于已產(chǎn)生的呆料與其他公司聯(lián)系，以物易物的方式相互交換處理.6.2.4.4對于已產(chǎn)生的呆料,可退供應商部分,直接聯(lián)系供應商進行退貨.6.2.4.5對于申請變賣經(jīng)過相關(guān)部門審核無誤的報廢物料,進行及時變賣處理.6.2.5商務中心：6.2.5.1加強銷售計劃的穩(wěn)定性,對銷售計劃的變更要加以規(guī)劃,盡量減少銷售計劃變更，防止已購物料變成呆料.6.2.5.2加強客戶樣機樣品、各項有關(guān)資料的確認，盡量減少產(chǎn)品型號或規(guī)格的變更,尤其是特殊型號和規(guī)格的產(chǎn)品更應設(shè)法降低顧客變更的機會，以免造成呆料.6.2.6財務部：在整單呆料處理完畢之后，由處理小組專員提交書面資料給財務部進行資金成本核算和相關(guān)帳務處理及對呆料處理的監(jiān)督與控制等.6.3廢料處理6.3.1廢料變賣由倉管員填寫《廢品出庫申請單》提出申請，經(jīng)PMC主管、報關(guān)員確認,PMC經(jīng)理、副總經(jīng)理審核后，會計中心審核轉(zhuǎn)財務總監(jiān)審批，總經(jīng)理批準，再將申請單交給采購部處理，申請單內(nèi)容必須包括廢料名稱及數(shù)量；6.3.1.2已報廢的塑膠件退給福宇處理；采購中心與收購單位確認價格，報資材總監(jiān)批準；6.3.1.4由PMC部、采購中心及會計中心指定專人與收購單位共同確認過磅數(shù)量，再由倉庫開廢料出庫單，交給收購單位簽字；6.3.1.5由采購中心指定的專人協(xié)同收購單位繳款人共同將款項存入公司賬戶，憑存單結(jié)賬；會計中心出納確認