公司采購管理制度范文

—公司采購管理制度公司選購管理制度1一、目的為強(qiáng)化公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)裝備）的選購管理，標(biāo)準(zhǔn)選購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購物美價(jià)廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資（裝備）或大宗的選購。三、選購及物流審批權(quán)限1、選購申請(qǐng)單選購申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）估算金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。2、選購訂單（或選購合同）選購員依據(jù)已審批的選購申請(qǐng)單和市場詢價(jià)結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下；（1）選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。（2）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）選購金額在元以上（大宗選購），由董事長加批。（5）選購金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資選購流程1、物資需求部門提供選購申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、選購部憑已審核的選購申請(qǐng)單，制作選購訂單或選購合同（含報(bào)價(jià)），在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購計(jì)劃，同時(shí)送選購訂單到財(cái)務(wù)部備案。3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對(duì)賬，產(chǎn)生一份具體的對(duì)賬明細(xì)清單（同時(shí)附送貨單、入庫單），選購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。2、財(cái)務(wù)部對(duì)選購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。（2）發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。六、供應(yīng)商的管理1、對(duì)于大宗或常常運(yùn)用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商名目”作為選購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。2、對(duì)于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)藏或交互選購，貨比三家，選購性價(jià)比擬高的物資。3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。4、主動(dòng)主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的幫忙，使其交貨按時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。6、選購人員應(yīng)主動(dòng)調(diào)查物資資訊，搜集物資市場行情，主動(dòng)開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）稅務(wù)登記證（副本）組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、選購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交選購請(qǐng)購單。2、選購人員必需堅(jiān)固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。4、選購人員應(yīng)按時(shí)把握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證按時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。八、如公司選購員自行選購，則選購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從20XX年3月18日試行公司選購管理制度2一、目的強(qiáng)化選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購本錢，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。選購管理制度二、范圍本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的選購。三、職責(zé)3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請(qǐng)計(jì)劃。3.5裝備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、裝備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制裝備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購計(jì)劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、裝備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等計(jì)劃的審批。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格檢查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，裝備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、裝備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。四、選購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資選購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的選購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1.3未列入月份選購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)選購申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、裝備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.1.5選購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價(jià)值、交貨日期、用途等。4.2選購比價(jià)4.2.1選購部門在選購前須將選購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交選購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，選購部門應(yīng)對(duì)新選購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)（套）裝備的選購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料施行招標(biāo)比價(jià)選購，公司依據(jù)市場行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上?。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致選購價(jià)格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研討同意后才能執(zhí)行。4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不施行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行檢查。4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)檢查前方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷?；貜?fù)1：全面點(diǎn)的選購管理制度4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購計(jì)劃組織選購，除零星選購?fù)?，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)比核對(duì)選購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或裝備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、裝備部在驗(yàn)收條件答應(yīng)的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。4.4結(jié)算4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購工程必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《選購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《選購合同》、《選購計(jì)劃單》、《選購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。5.2經(jīng)審批的選購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款XXX元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購的，選購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。5.4物品運(yùn)用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，選購部門有權(quán)拒絕選購。選購計(jì)劃及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購計(jì)劃，造本錢公司流淌資金運(yùn)用鋪張的，按照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充足考慮市場改變和庫存本錢等因素，制定大宗物品的選購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。5.6財(cái)務(wù)部必需認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購物品，按照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必需按時(shí)報(bào)告選購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等候處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。公司選購管理制度3為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。一、建帳全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式X份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）。三、出庫依據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式X份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)），一份交財(cái)務(wù)。四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需按時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(diǎn)（總庫和賣場）。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應(yīng)按時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)按時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉管員工作職責(zé)1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。3、不合訂購要求的商品堅(jiān)定不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求按時(shí)通知選購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；賣場退回的商品按時(shí)回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，防止商品喪失。10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。11、認(rèn)真協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。公司選購管理制度4一、總則（一）為標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。二、選購原則（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購，每次選購金額在20XX元以上，必需有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外。（二）合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、裝備修理部共同參與，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的工程，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。（三）職責(zé)別離選購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。（四）全都性原則選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意請(qǐng)購部門要求或本錢過高的情況下，按時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%X10%。（五）最低價(jià)搜尋原則選購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，完成最優(yōu)化選購。（六）廉潔制度全部選購人員必需做到：1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購本錢。2、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增加法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新裝備及市場信息。（七）招標(biāo)選購凡大宗或常常運(yùn)用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場改變較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)伴著把握市場行情，調(diào)整選購價(jià)格。三、選購程序（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和常常運(yùn)用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一確定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交選購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評(píng)估后，選擇適宜的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。公司選購管理制度51。公司選購合同的內(nèi)容公司選購合同的條款構(gòu)成了選購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求詳細(xì)明確，便于執(zhí)行，防止不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：（1）商品的品種、規(guī)格和數(shù)量商品的品種應(yīng)詳細(xì)，防止運(yùn)用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)詳細(xì)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。（2）商品的質(zhì)量和包裝合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂（交）貨；對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出肯定的`比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)施行保換、保修、保退方法的商品，應(yīng)寫明詳細(xì)條款；對(duì)商品包裝的方法，運(yùn)用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有具體規(guī)定。（3）商品的價(jià)格和結(jié)算方式合同中對(duì)商品的價(jià)格要作詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的方法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)方法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。（4）交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式交（提）貨期限（日期）要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。（5）商品驗(yàn)收方法合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的方法、期限和地點(diǎn)。（6）違約責(zé)任簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；③逾期發(fā)送商品。購置者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。（7）合同的變更和解除條件合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不行變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。此外，選購合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。2、選購合同的簽訂（1）簽訂選購合同的原則①合同的當(dāng)事人必需具備法人資格。這里所指的法人，是有肯定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和擔(dān)當(dāng)義務(wù)，按照法定程序成立的企業(yè)。②合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細(xì)條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。③簽訂合同必需堅(jiān)持公平互利、充足協(xié)商的原則。④簽訂合同必需堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。托付別人代簽，必需要有托付證明。⑥選購合同應(yīng)當(dāng)采納書面形式。（2）簽訂選購合同的程序簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得全都看法，并簽署書