鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)和運(yùn)營方案

鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)和

運(yùn)營方案（鄉(xiāng)村農(nóng)家院特色旅游項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營方案）#附件3：***特色農(nóng)家院旅游項(xiàng)目（1-3年）年均經(jīng)營收益預(yù)測表經(jīng)營成本（萬）土地成本人力成本管理成本生產(chǎn)成本**平米廠房，年租金**萬元**天/年/人，**元/天/人，**人項(xiàng)目管理費(fèi)用**萬元/年水電費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用農(nóng)副產(chǎn)品包裝費(fèi)用************合計18.9經(jīng)營收入（萬）農(nóng)家院經(jīng)營收益管理中心洗衣房收益管理中心農(nóng)副產(chǎn)品售賣兒童樂園收益**戶，每戶年入住**人次，人均消費(fèi)**元**家農(nóng)家院每年寢具清洗消毒費(fèi)用**元；旅游淡季為周邊村莊接收干洗業(yè)務(wù)，每件**元，年接**件。豆制品**兀/包；全麥粉**元/包；香油**/盒。按每年**人次入住，購買力為**%利潤**%十算門票**元/張，全年**人次********合計**年均收益項(xiàng)目1-3年年均經(jīng)營成本為*萬元，年均經(jīng)營收入為*萬元，年均經(jīng)營收益為*萬元

附件4：***特色農(nóng)家院旅游項(xiàng)目（3-5年）年均經(jīng)營收益預(yù)測表經(jīng)營成本（萬）土地成本人力成本管理成本生產(chǎn)成本**平米廠房，年租金**萬元**天/年/人，**元/天/人，**人項(xiàng)目管理費(fèi)用**萬元/年水電費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用農(nóng)副產(chǎn)品包裝費(fèi)用************合計30.8經(jīng)營收入（萬）農(nóng)家院經(jīng)營收益管理中心洗衣房收益管理中心農(nóng)副產(chǎn)品售賣兒童樂園收益**戶，每戶年入住**人次，人均消費(fèi)**元**豕農(nóng)豕院每年寢具清洗消毒費(fèi)用**兀；旅游淡季為周邊村莊接收干洗業(yè)務(wù)，每件**元，年接**件。豆制品**元/包；全麥粉**元/包；香油**/盒。按每年**人次入住，購買力為**%，利潤**%計算門票**元/張，全年**人次********合計**年均收益項(xiàng)目3-5年年均經(jīng)營成本為**萬兀，年均經(jīng)營收入為**萬兀，年均經(jīng)營收益為**萬兀

附件5：***特色農(nóng)家院旅游項(xiàng)目投入概算及資金來源表序號項(xiàng)目單位工稈量單價預(yù)算建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算資金（萬）備注—一鄉(xiāng)村特色旅游管理公司建設(shè)及兒童樂園建設(shè)費(fèi)用（51萬元+15萬元）1廠房租賃平米**元/平米/年租賃3年政府資金2管理中心裝修平米**元/平米包括吊頂、墻面粉刷、鋪設(shè)瓷磚、照明系統(tǒng)政府資金3辦公家具采購件前臺接待桌椅、會議桌、電腦桌、文件柜、展示柜政府資金4辦公電腦采購臺**元/臺滿足網(wǎng)絡(luò)營銷實(shí)用政府資金5燒烤架臺**元/臺滿足特色烤羊、烤魚政府資金6干洗機(jī)臺**元/臺滿足農(nóng)家院及游客清洗要求政府資金7甩干機(jī)臺**元/臺滿足農(nóng)家院及游客清洗要求政府資金8掛燙機(jī)臺**元/臺滿足游客需求政府資金9消毒殺菌機(jī)臺**元/臺滿足農(nóng)家院餐具消毒政府資金10兒童戶外淘氣堡臺**元/平米定制趣味農(nóng)耕主題兒童淘氣堡政府資金二停車場建設(shè)費(fèi)用（6萬元）

1土地硬化平米**元/平米道路平整鋪設(shè)面包磚政府資金2監(jiān)控系統(tǒng)組**/組實(shí)現(xiàn)四周監(jiān)控政府資金3進(jìn)出門禁系統(tǒng)組**/組單進(jìn)單出原則政府資金三農(nóng)家院裝修改造4000平米（單戶改造費(fèi)用12萬*20戶-240萬，其中基礎(chǔ)裝修與客房設(shè)施米購需政府資金120萬，其他項(xiàng)目村集體自籌120萬）1基礎(chǔ)裝修平米**元/平米吊頂、瓷磚、墻面粉刷政府資金2照明燈具臺**/臺節(jié)能吸頂燈村集體自籌3衛(wèi)生間設(shè)施采購沖水馬桶、洗手盆、衛(wèi)浴設(shè)備村集體自籌4廚房設(shè)備采購櫥柜、餐具、燃?xì)庠炀洹⒈浯寮w自籌5客房設(shè)施米購客房床位、家具、電視、電腦政府資金6餐廳設(shè)備采購餐桌、餐邊柜、空調(diào)村集體自籌7娛樂設(shè)施采購自動麻將桌、棋牌村集體自籌四第一年度生產(chǎn)成本

1管理中心人員工資人**天/年/人，**元/天/人自動麻將桌、棋牌村集體自籌2管理中心水電費(fèi)用洗衣房與日常接待用水用電村集體自籌3