三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表

一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03鳳受審核部門趴（施工）鄉(xiāng)公司臂負(fù)責(zé)人棉內(nèi)審員支審丑核日期掙手冊(cè)齊條款蹲標(biāo)準(zhǔn)蜂條款鍋檢查要點(diǎn)砍審核客觀記錄華是否符合國(guó)5.天4.3謝環(huán)境和職業(yè)健聲康安全管理方窯案刑Q封—應(yīng)；陷E普4.今3.3膚；貼OH洽S遺4.緞3.4擁；償①油詢問(wèn)、查閱葉近捎1嘆年來(lái)是否制定揭了形成文件的血環(huán)境管理方案君？查閱方案內(nèi)章容的適宜性？著②倘詢問(wèn)、查閱渾近脾1圣年來(lái)是否制定隱了形成文件的蛙職業(yè)健康安全厚管理方案？查殼閱方案內(nèi)容的部適宜性？任③線查閱席近瘦1牛年來(lái)的環(huán)境和副職業(yè)健康安全捏管理方案的實(shí)詞施情況驗(yàn)證記慮錄？胞④師詢問(wèn)脈近瓶1烤年來(lái)的環(huán)境和亦職業(yè)健康安全竟管理方案的實(shí)民施效果？棕⑤熄查閱、核對(duì)管變理方案與目標(biāo)即指標(biāo)的關(guān)系？廚⑥瑞詢問(wèn)環(huán)境和職犁業(yè)健康安全管沒(méi)理方案樣近漲1貢年來(lái)是否發(fā)生癥更改？若發(fā)生地更改，查閱修集訂及審批的記陵錄？克7.1滴產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)永現(xiàn)的策劃興Q-7.1蚊E-血溉OHS-芒債①完詢問(wèn)如何進(jìn)行奧施工過(guò)程實(shí)現(xiàn)換的策劃？必要耐時(shí)，查閱適當(dāng)壁的程序規(guī)定？訴是否發(fā)生更改弊，若更改，是此否按規(guī)定審批茶？勿②狀查閱禽近以1拼年來(lái)的施工組罵織設(shè)穩(wěn)計(jì)福/推專項(xiàng)方案或工劣藝文件，是否養(yǎng)策劃了以下內(nèi)鐵容：槽—伶—按產(chǎn)品的質(zhì)量目師標(biāo)和要求？結(jié)—妙—宮針對(duì)產(chǎn)品確定償過(guò)程（包括主略要工序和特殊廣過(guò)程）、文件巡和資源的需求說(shuō)？旅—招—討產(chǎn)品所要求的弱驗(yàn)證、確認(rèn)、社監(jiān)視、檢驗(yàn)和愧試驗(yàn)活動(dòng)，以資及產(chǎn)品接收準(zhǔn)危則尖？親—窯—畜記錄的要求炭？柔—危—疊環(huán)境保護(hù)措施雕？拖—距—津職業(yè)健康安全聰保障措施？核③虎詢問(wèn)、查閱輛近疲1燕年來(lái)的施工組出織設(shè)毛計(jì)亭/互專項(xiàng)方案或工貝藝文件是否按哄規(guī)定進(jìn)行了審蠢核、批準(zhǔn)和分炒發(fā)？防7.2伯環(huán)境因素陳Q稼-危；垮E閉躲；旗OH事S省—謊；尼①罰查閱冷近瓶1電年來(lái)的本分公灌司（包括專業(yè)碌安裝施工）的釣環(huán)境因素識(shí)別伸調(diào)查表（環(huán)境秩因素識(shí)別的全梢面蘋性鄭/忍合理性）？撐②輪查閱引近鏡1泄年來(lái)的本分公止司的環(huán)境因素拌影響評(píng)價(jià)記錄腳（環(huán)境因素評(píng)哨價(jià)的合理性）浸？躍③對(duì)查閱領(lǐng)近市1厭年來(lái)的本分公炮司的重燭要?jiǎng)?鞏重涂大學(xué))滲環(huán)境因素清單窗？襯7.3枝危險(xiǎn)源辨識(shí)、彼風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)明險(xiǎn)控制策劃糾Q哥-峽；畏E醬—債；獲OHS材設(shè)；銀①?gòu)?qiáng)查閱碎近鼓1肺年來(lái)的本分公文司的危險(xiǎn)源辨員識(shí)調(diào)查表（危稻險(xiǎn)源辨識(shí)的全精面玻性姓/梨合理性）？意②覺查閱肺近貪1因年來(lái)的本分公圣司的危險(xiǎn)源風(fēng)駐險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（罪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的合混理性）？竊③錄查閱坊近狂1鞋年來(lái)的本分公若司的重杠要嘗(怎重可大浮)慰紗危險(xiǎn)源清單？蛇④粒查閱躬近洽1牲年來(lái)的本分公艷司的重拆要刊(貴重師大陽(yáng))他坑危險(xiǎn)源控制計(jì)沾劃？掏7.6信采購(gòu)混Q-7.4短E-仔控OHS-菊柿一、采購(gòu)過(guò)程沫：淘①捆查閱是否制定貴了原材料供碧應(yīng)呈/橡勞務(wù)分無(wú)包擾/眨專業(yè)施工分包戲單位的選宋擇徐/轎評(píng)殿價(jià)訂/番重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則敬？是否發(fā)生更臨改，若更改，賴是否按規(guī)定審椒批？時(shí)②聾查閱陷近莖1駁年來(lái)對(duì)原材料綿供士應(yīng)勤/貓勞務(wù)分怕包衣/纖專業(yè)施工分包尊單位進(jìn)行評(píng)價(jià)誘或重新評(píng)價(jià)的綠記錄及證實(shí)性驚資料？查閱合革格供方名單（扛或名錄、名冊(cè)蝦）？寶③請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)澡近家1召年來(lái)的實(shí)際發(fā)壩生合同關(guān)系的濫原材料供魂應(yīng)暑/虹勞務(wù)分眨包兩/惱專業(yè)施工分包苗供方是否均進(jìn)摧行了評(píng)價(jià)或重煤新評(píng)價(jià)（或均害在合格供方名希單之內(nèi)）弓二、采購(gòu)信息偶：傾①甜近帶1削年來(lái)的涉及供奮方的采絡(luò)購(gòu)撫/怪分包合同、委輛托協(xié)議是否規(guī)卻定了以下適當(dāng)迎內(nèi)容要求：酸—烤—棋供方產(chǎn)品、程賣序、過(guò)程和設(shè)渠備的要求餅？餃—苦—沸供方人員資格虜?shù)囊笃?？首—壞—母供方管理體系違的要求惡？另—妨—求供方產(chǎn)品的環(huán)扶境因素指標(biāo)要捕求？墨—仆—潮供方活動(dòng)的環(huán)掀境和職業(yè)健康影安全要求？分②救是否在與供方兄溝通之前，確完保歇近婦1卸年來(lái)的涉及供膽方的采詞購(gòu)故/育分包合同、委都托協(xié)議所規(guī)定短的要求是充分澡的、適宜的？黃查閱必要的審冶核壯/款評(píng)夫?qū)徦?尋批揪準(zhǔn)輔/咬簽訂證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03哨受審核部門樸（施工）公司談負(fù)責(zé)人巧內(nèi)審員秘審襲核日期首手冊(cè)希條款佛標(biāo)準(zhǔn)朽條款處檢查要點(diǎn)勉審核客觀記錄轉(zhuǎn)是否符合女7.6維采購(gòu)文Q-7.4更E-速然OHS-公歉三、采購(gòu)產(chǎn)品派的驗(yàn)證：華①冤詢問(wèn)、查閱是貴否對(duì)聾近賢1癥年來(lái)的原材料逐供盒應(yīng)下/盲勞務(wù)分調(diào)包殺/提專業(yè)施工分包迅單位提供的產(chǎn)挪品進(jìn)行驗(yàn)證作健出了規(guī)尋定命/博安排？呼②被查閱對(duì)急近睬1午年來(lái)的原材料訂供沙應(yīng)吃/脫/拜勞務(wù)分槽包撕/改專業(yè)施工分包擠單位提供的產(chǎn)冠品進(jìn)行驗(yàn)證的犁記錄？隱③愈查閱對(duì)盛近掃1孤年來(lái)的原材料艦供劍應(yīng)輔/要?jiǎng)趧?wù)分匆包儉/范專業(yè)施工分包后供方施加環(huán)境帥和職業(yè)健康安鄙全影響的記錄沒(méi)？就④擊詢問(wèn)畝近管1撫年來(lái)是否在原厭材料供岸應(yīng)積/鋸勞務(wù)分倍包背/鎮(zhèn)專業(yè)施工分包劇供方處驗(yàn)證服聽務(wù)？若發(fā)生，葉應(yīng)查閱在與供擁方簽訂的合同備中是否明確規(guī)循定了驗(yàn)證活動(dòng)案安排和產(chǎn)品放彼行的方法？放道生產(chǎn)和服務(wù)提追供的控制按Q-抄暈E-蹈拌OHS-項(xiàng)挪一、獲得表述喚產(chǎn)品特性的信示息：形①牛查閱迎近營(yíng)1違年來(lái)的施工圖悄紙會(huì)審記錄詞？郊喪②登查閱走近置1感年來(lái)的設(shè)計(jì)交形底紀(jì)要淚？息咐③雙詢問(wèn)、查閱漿近嫂1儉年來(lái)的施工圖憐紙領(lǐng)取、分發(fā)偵情況？松④撒詢問(wèn)、查閱是賊否獲得工程的濕施工承包合同蛾？睜⑤責(zé)查閱罰近危1礙年來(lái)的規(guī)范、意規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、歐圖集的配備清程單和實(shí)際配備螞的版本？涉二、必要時(shí)，跡獲取作業(yè)指導(dǎo)蜘書：你①夾查閱村近板1摩年來(lái)的施工組補(bǔ)織設(shè)鐮計(jì)纖/鵲專項(xiàng)方案或工連藝文件？杯②答查閱屠近班1境年來(lái)的技術(shù)交打底記錄？筑③豬查閱虛近苦1生年來(lái)的配合比的報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)配葵合比調(diào)整審批演記錄？奉三、使用適宜予的設(shè)備：固①訊詢問(wèn)取近紹1淘年來(lái)的現(xiàn)場(chǎng)臨折時(shí)設(shè)防施銀/岔建筑物面積？碌詢問(wèn)檔近垂1墓年來(lái)的各類辦葬公設(shè)施的配備鐵狀況是否滿足登正常工作要求慈？必要時(shí)，查草閱席近測(cè)1猛年來(lái)的設(shè)施清啄單、資產(chǎn)臺(tái)帳露？狗②機(jī)查閱恰近頂1線年來(lái)的設(shè)備配祝備臺(tái)鍬帳迫/帆清單？功③狠查閱俊近傾1奧年來(lái)的設(shè)備驗(yàn)狹收記階錄捎/界維護(hù)保養(yǎng)記午錄吸/袋運(yùn)行記己錄筆/愛年審記賊錄俊/膠修理計(jì)顏劃懶/敲修理記錄？騰四、獲得和使鞠用監(jiān)視和測(cè)量翁裝置：離①粱查閱暈近玻1鴉年來(lái)的監(jiān)視和煩測(cè)量裝置配備甘臺(tái)帳（或清單類），觀察實(shí)際輕的監(jiān)測(cè)裝置，群是否滿鏟足偉Q-E-OH獲S轉(zhuǎn)監(jiān)測(cè)要求？陶②頂查閱箱近租1視年來(lái)的監(jiān)視和臣測(cè)量裝置檢定夏或校準(zhǔn)證書，殊是否在有效期扶內(nèi)？領(lǐng)五、實(shí)施監(jiān)視鋤和測(cè)量：許①屋查閱崖近蔑1革年來(lái)的定位測(cè)蠅量、設(shè)備流量忘轉(zhuǎn)速測(cè)量、電軋阻測(cè)試、壓力籍測(cè)試、強(qiáng)度試阿驗(yàn)、荷載試驗(yàn)勢(shì)、密閉試驗(yàn)、倚蓄水試驗(yàn)、通內(nèi)球試驗(yàn)等報(bào)眼告秤/見記錄？交②鈴查閱慮近頁(yè)1勺年來(lái)的要求見昏證取樣的見證旦取樣記錄？穗③肯查閱縫近支1饅年來(lái)的檢驗(yàn)批使工程、隱蔽工違程、分項(xiàng)工程漫、分部工程（蜻以及子分部工墻程）的驗(yàn)收記泊錄或紀(jì)要？劣④牙查閱瓦近釋1搖年來(lái)的施工日零志？就六、放行、交啊付和交付后活有動(dòng)的實(shí)施：輸①詳查閱預(yù)近早1溝年來(lái)的工程開明工許可手續(xù)？樸②劇查閱案近遮1錦年來(lái)的噪音許詳可手續(xù)？脹③梳查閱芒近診1終年來(lái)的占道許駕可手續(xù)？冬④尸查閱秀近嚇1途年來(lái)的排污許叢可手續(xù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03膜受審核部門裙（施工）公司梢負(fù)責(zé)人季內(nèi)審員固審兇核日期碌手冊(cè)虧條款攀標(biāo)準(zhǔn)植條款禽檢查要點(diǎn)扛審核客觀記錄堪是否符合呀臥生產(chǎn)和服務(wù)提度供過(guò)程的確認(rèn)月Q-醋園E-叢墓OHS-捧情①?gòu)脑儐?wèn)、查閱有角關(guān)程序文件或主產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃捷文件，特殊過(guò)雕程的識(shí)別情況氣（特殊過(guò)程包隨括哪些，是否柜識(shí)別全面、準(zhǔn)嫁確）？是否發(fā)叛生更改，若更居改，是否按規(guī)項(xiàng)定審批？冰②造查閱烤近匠1剝年來(lái)的特殊過(guò)喇程的專項(xiàng)控制都程序、確認(rèn)準(zhǔn)游則？是否發(fā)生丹更改，若更改多，是否按規(guī)定恥審批？華③匆查閱娘近謊1輸年來(lái)的特殊過(guò)巷程人員資格鑒巖定的記錄？邁④強(qiáng)查閱狂近炎1古年來(lái)的特殊過(guò)詢程設(shè)備能力認(rèn)搜可的記錄？盒⑤個(gè)查閱革近姿1批年來(lái)的特殊過(guò)滾程實(shí)施前的模后擬試驗(yàn)報(bào)賽告保/您記嫂錄得(饑結(jié)合具體需要已模擬試驗(yàn)的過(guò)躺程尼)無(wú)？譽(yù)⑥各查閱繼近拿1追年來(lái)的特殊過(guò)慢程連續(xù)參數(shù)監(jiān)桃控記阿錄弟(像結(jié)合具體需要?dú)?shù)連續(xù)監(jiān)控扁的過(guò)斬程筑)輝？栗⑦疑查閱醉近部1苦年來(lái)的人遙員誘/刑材躍料培/眉方法等變化和梳轉(zhuǎn)場(chǎng)，重新確巡認(rèn)的記錄？握競(jìng)標(biāo)識(shí)和可追溯愁性泥Q-者樹E租-妻無(wú)成OHS斃-貸無(wú)御①乎詢問(wèn)、查閱標(biāo)奮識(shí)和可追溯性椒方法的規(guī)定？亭是否發(fā)生更改銀，若更改，是驗(yàn)否按規(guī)定審批志？庭②檢觀察原材料的位產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀塔態(tài)標(biāo)識(shí)？絞查閱檢驗(yàn)英批貢/充分診項(xiàng)輔/剃分部工程的技副術(shù)文件資料，囑是否記錄了名辣稱慎/刃部賺位曠/罷質(zhì)量狀態(tài)？技際術(shù)文件資料是替否具備可追溯劈性？括患顧客財(cái)產(chǎn)怕Q-包沾E友-磚無(wú)霜OHS寫-巨無(wú)添①訓(xùn)詢問(wèn)顧客財(cái)產(chǎn)柔的識(shí)別情況（陵顧客財(cái)產(chǎn)包括釣?zāi)男?？必要?dú)w時(shí)，查閱文件攔規(guī)定？是否發(fā)自生更改，若更厭改，是否按規(guī)既定審批？澡②役查閱級(jí)近營(yíng)1蟻年來(lái)的對(duì)顧客濃財(cái)產(chǎn)的接收、垂驗(yàn)證記錄？蜂詢問(wèn)、觀察現(xiàn)偽場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)的貼標(biāo)識(shí)、貯存、牌保護(hù)、維護(hù)情問(wèn)況？暑③喉詢問(wèn)和查閱必旺要的信息資料止，堡近址1階年來(lái)是否發(fā)生刪顧客財(cái)產(chǎn)丟失忌、損壞、不適盈用等情況？若衫發(fā)生，是否報(bào)蹈告顧客、與顧御客協(xié)商處置、紅并保持了相應(yīng)鉤的記錄？供茶產(chǎn)品防護(hù)艙Q-林必E-艦盡OHS-辱聲①氏詢問(wèn)、查閱產(chǎn)陣品防護(hù)的方法遠(yuǎn)規(guī)定？是否發(fā)淚生更改，若更桿改，是否按規(guī)嫁定審批？?、诜儐?wèn)、觀察現(xiàn)倦場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)走防護(hù)情況？逃詢問(wèn)、觀察現(xiàn)箱場(chǎng)產(chǎn)品的貯存羞情況？臺(tái)詢問(wèn)、觀察現(xiàn)聰場(chǎng)產(chǎn)品的搬運(yùn)斥防護(hù)？停詢問(wèn)、觀察現(xiàn)年場(chǎng)產(chǎn)品的包扁裝渡/利包裹防護(hù)？炊詢問(wèn)、觀察現(xiàn)或場(chǎng)產(chǎn)品的保護(hù)墊情況？盼7.8咱環(huán)境和職業(yè)健館康安全的運(yùn)行氧控制楚Q-7.1覺7.2喜7.4濾7.5蔽E-乞及OHS-逮塊一、程序或作穴業(yè)文件的制定頃：鑼詢問(wèn)、查閱是澤否根據(jù)環(huán)棒境裹/珍職業(yè)健康安全希管理方針、目罵標(biāo)與指標(biāo)，確棉定與所識(shí)別和金認(rèn)定的、需要宮采取措施控制縮重要環(huán)境因素劈、重大職業(yè)健脫康安全風(fēng)險(xiǎn)有糊關(guān)的運(yùn)行與活擺動(dòng)，針對(duì)這些便活動(dòng)（包括維朵護(hù)工作）進(jìn)行賢策劃，形成程甩序或作業(yè)文件使？是否為確保漸環(huán)境和職業(yè)健離康安全運(yùn)行控呀制，對(duì)于缺乏涌形成文件的程極序而可能導(dǎo)致姜偏離方針、目朱標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)捎行情況，建立敵并保持形成文歲件的程序和作揭業(yè)文件？是否漂在環(huán)境和職業(yè)構(gòu)健康安全運(yùn)行烈控制程序中，震規(guī)定了環(huán)境和液職業(yè)健康安全灘運(yùn)行控制的準(zhǔn)棄則、標(biāo)準(zhǔn)和要績(jī)求，適用于工癢作場(chǎng)所、過(guò)程秋、裝置、機(jī)械城、運(yùn)行程序和欲工作組織的設(shè)鍋計(jì)，以便從根功本上消除或降惑低環(huán)境影響、污職業(yè)健康安全仇危害和風(fēng)險(xiǎn)？介是否明確規(guī)定卵對(duì)于購(gòu)買或使乖用的貨物、設(shè)胖備和服務(wù)中已脹識(shí)別的職業(yè)健忠康安全風(fēng)險(xiǎn)和碑重要環(huán)境因素濕，建立程序?qū)⑴乙笸▓?bào)給供堆方和合同方，擾對(duì)相關(guān)方施加導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、露職業(yè)健康安全器影響？腳（例如：施工洽組織設(shè)吩計(jì)損/土方案的編制規(guī)念定？廢滋氣薦/貿(mào)揚(yáng)柄塵涂/淚粉意塵姿/憑煙塵控制的規(guī)艇定？噪聲控制友的規(guī)定？固體胳廢棄物控制的咐規(guī)定？產(chǎn)品中生環(huán)境因素控制社的規(guī)定？能源激和資源消耗控測(cè)制的規(guī)定？危誠(chéng)化品控制的規(guī)擊定？生態(tài)保舊護(hù)彼(溫水土保霉持秘/粉植被?？献o(hù)削/頸動(dòng)植物保灣護(hù)路/際文物、古跡保丘護(hù)鼠等仙)痛控制的規(guī)定？揭各級(jí)安全生產(chǎn)芬責(zé)任制度？安警全文明施工、物維護(hù)管理制度碎？專項(xiàng)安全技蹈術(shù)措施方案？觸機(jī)械設(shè)備安全河管理規(guī)定？消司防管理規(guī)定？沾安全防護(hù)用疾品扣/桶勞動(dòng)防護(hù)用品叫管理規(guī)定？職繪業(yè)病防治規(guī)定沸？女工和未成院年工保護(hù)規(guī)定容？車輛安全管愈理規(guī)定？外映包案/孝外粘委薦/井采購(gòu)規(guī)定？等刪）一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03幸受審核部門劫（施工）公司搜負(fù)責(zé)人鐮內(nèi)審員乓審掌核日期損手冊(cè)怨條款靜標(biāo)準(zhǔn)喂條款飄檢查要點(diǎn)咸審核客觀記錄足是否符合啞7.8每環(huán)境和職業(yè)健館康安全的運(yùn)行粗控制孔Q-7.1哈7.2侵7.4環(huán)7.5刊E-感字OHS-票軋二、運(yùn)行記錄爆（嚷近盾1立年來(lái)的）：魔查閱噪音管理全、控制的記錄秒？想查閱固體廢棄劈物管理、控制亂的記錄？喉查閱廢水（廢請(qǐng)液體）管理、醫(yī)控制的記錄癥？翅堂查閱廢氣、粉鉗塵、揚(yáng)塵管理螺、控制的記錄千？涂查閱產(chǎn)品中的樂(lè)環(huán)境因素管理邀、控制的記錄役？（民用建筑爆工程）治查閱水電消耗切、原材料消耗提等能源和資源餃的管理、控制液的記錄？石查閱易燃易爆華品管理、控制研的記錄？浮查閱消防管理菜、控制的記錄賭？亮查閱排污許可挽手續(xù)？師查閱機(jī)械設(shè)備嗓驗(yàn)收記錄？大律中型設(shè)備運(yùn)行覆記錄？特種設(shè)厘備的安裝方棚案紗/溫安拆記錄？爆查閱三級(jí)安全查教育記錄？安置全技術(shù)交底記努錄？安全檢查輔記錄？安全隱懲患整改記錄？禽班組安全活動(dòng)俯日志？雪查閱特種作業(yè)胞人員名單和資謠格證？臨時(shí)用顏電驗(yàn)收記刻錄磨/苦電阻測(cè)試記錄雨？安全標(biāo)志平粱面布置首圖憤/那一覽表？君查閱勞保用品朱采選購(gòu)卻/川驗(yàn)神收渡/獎(jiǎng)發(fā)放記錄？島查閱女工和未洗成年工保護(hù)記釀錄？搶查閱配電房值眨班記錄？亞查閱危險(xiǎn)化學(xué)搬品、有毒有害缺物品的銷帥售懸/株運(yùn)它輸直/鞋回收處置單位菊的資質(zhì)揚(yáng)？狠娘7.9盾應(yīng)急準(zhǔn)備和響多應(yīng)茂Q-8.3貸E-膚耀OHS-因絞①賓詢問(wèn)、查閱是業(yè)否針對(duì)潛在環(huán)伐境和職業(yè)健康彩安全事故事件傲或緊急情況，星制定了相應(yīng)的程各類涉凍及惑E-OH拿S亦的應(yīng)急預(yù)案？道②掀查閱應(yīng)急人員斗名單？草③沙觀察應(yīng)急設(shè)施級(jí)配備情況？潛④浙查閱應(yīng)急預(yù)案規(guī)演孩習(xí)鍵/菜培劫訓(xùn)掛/瓣公舞示旋/餓傳達(dá)的記錄？宗⑤或查閱應(yīng)急救援舅預(yù)案的評(píng)仁審胃/耳更改記錄（尤水其是演習(xí)或事測(cè)故發(fā)生后）？厲⑥窮觀察（抽查增）于1-神2墓名員工演示應(yīng)宋急救援預(yù)案的藍(lán)應(yīng)急或救援措成施？鞭反產(chǎn)品（和服務(wù)靈）的監(jiān)視和測(cè)奮量概Q-旗丙E-沸繞OHS興-羊無(wú)襖①論查閱產(chǎn)品（和滅服務(wù)）的監(jiān)視儉和測(cè)量的規(guī)定鍬？若發(fā)生更改膀，查閱更改審核批？畜②恭查閱采購(gòu)產(chǎn)品珍監(jiān)視和測(cè)量的艙記錄？薦③巧查閱各類檢挖驗(yàn)聯(lián)/紐試鑒驗(yàn)感/撒測(cè)試記錄？端④違查閱檢驗(yàn)道批葵/戚隱勤蔽沫/笛分旬項(xiàng)曬/賺分虎部顛/繪子單鵝位放/庫(kù)中間交接的驗(yàn)型收記錄？臭⑤各詢問(wèn)、查閱緊紹急放閘行轉(zhuǎn)/重例外轉(zhuǎn)蒜序抵/枯甩項(xiàng)驗(yàn)收的審?fù)涗浌?？敞斜⑥逆查閱產(chǎn)品（和嶺服務(wù)）的監(jiān)視動(dòng)和測(cè)量的記錄江中簽字、簽章辛齊全情況？記慘錄內(nèi)容的完整廊情況、準(zhǔn)確及上標(biāo)注情況膝？禾名⑦偏查閱產(chǎn)品的監(jiān)荒視和測(cè)量的記播錄中簽字人員鄰資格證書？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03廚受審核部門郵（施工）公司兄負(fù)責(zé)人什內(nèi)審員裕審匯核日期潤(rùn)手冊(cè)閑條款樂(lè)標(biāo)準(zhǔn)懶條款踏檢查要點(diǎn)穿審核客觀記錄責(zé)是否符合拒悼環(huán)境和職業(yè)健釀康安全績(jī)效的埋監(jiān)測(cè)兄Q-膨盲E-寇鞏儉OHS-撤朱一、詢問(wèn)、查絡(luò)閱是否制定了抽環(huán)境和職業(yè)健奪康安全績(jī)效的睡監(jiān)測(cè)程序？（勉該程序是否符叼合標(biāo)準(zhǔn)的要求允和明確了職責(zé)佛）是否發(fā)生更鹽改，若更改，代是否按規(guī)定審畜批？存二、環(huán)境績(jī)效軟的監(jiān)測(cè)：足（可從其他部庭門調(diào)資料）剛①鋪查閱羞近拌1揭年來(lái)的環(huán)境管疾理方案的實(shí)施盒情況驗(yàn)證記錄納？柿②筍查閱載近視1涉年來(lái)的廢壤水沾(央廢液眨體凡)護(hù)排放指標(biāo)的監(jiān)兔測(cè)報(bào)告？查閱免近義1劑年來(lái)的廢樣水尾(朗廢液散體慰)垂排放劈的疤P銷H踩值自測(cè)記錄？汪③霸查閱負(fù)近亦1貼年來(lái)的場(chǎng)界粉能塵監(jiān)測(cè)報(bào)告擋？愉琴④鼓查閱漠近語(yǔ)1舟年來(lái)的場(chǎng)界噪很聲監(jiān)測(cè)報(bào)告？覺查閱素近利1紗年來(lái)的場(chǎng)界噪詢聲自測(cè)記錄？盯⑤診查閱愛近泉1磁年來(lái)的固體廢贊物處置記錄？很（或查閱檢查族記錄）獨(dú)⑥福查閱兩近恒1俘年來(lái)的環(huán)境管毯理定性的檢查勵(lì)記錄？猜⑦郊查閱怖近托1慶年來(lái)的環(huán)境合饑規(guī)性評(píng)價(jià)記錄首及證實(shí)性資料炮？糊三、職業(yè)健康電安全績(jī)效的監(jiān)摸測(cè)：腐（可從其他部墊門調(diào)資料）影①置查閱鍋近班1謀年來(lái)的職業(yè)健荒康安全管理方步案的實(shí)施情況獲驗(yàn)證記錄？線②餐查閱深近明1籍年來(lái)的車輛安賓檢記錄？查閱敗近閉1染年來(lái)的供用電惰系圾統(tǒng)散/畫用電設(shè)肯備湊/停臨電系拴統(tǒng)唐/鏡高壓受電器的友驗(yàn)收記容錄叉/煮檢測(cè)記錄弊？界綿特種設(shè)備的檢遮測(cè)報(bào)告（包括錦垂直運(yùn)輸設(shè)備幕和壓力氣名瓶差/榆氣罐等）？紙③遮查閱吼近席1咽年來(lái)的安全文旱明生產(chǎn)施工檢押查記僚錄寸/祥評(píng)分記錄賀？木枯④滑查閱瓦近乞1晃年來(lái)的場(chǎng)內(nèi)噪賊聲監(jiān)測(cè)報(bào)塞告棍/撤記錄？負(fù)⑤寺查閱替近龜1亮年來(lái)的場(chǎng)內(nèi)粉絹塵離/探空氣中污染物蓋含量監(jiān)測(cè)報(bào)告交？惱邪⑥甜查閱輪近廢1計(jì)年來(lái)的職業(yè)危威害工盲種速/迷女論工姜/眼未成年齡工矩/券炊事人度員脊/純宿舍管理人員啞的定期體檢報(bào)座告辱/跑健康證？艱⑦吊查閱昂近急1嬸年來(lái)的安全設(shè)協(xié)施睡/運(yùn)勞動(dòng)防護(hù)用品悉的檢測(cè)報(bào)部告沃/抹合格膜證的/鈔定期試驗(yàn)記錄默？任⑧說(shuō)查閱流近渡1核年來(lái)的消防檢廁查記留錄選/艘消防設(shè)施定期診測(cè)試記錄害⑨咸查閱裁近知1抄年來(lái)的職業(yè)健計(jì)康安全合規(guī)性庫(kù)評(píng)價(jià)記錄及證勾實(shí)性資料？亡⑩駐查閱變近溫1宴年來(lái)的事越故嬸/蘇事件統(tǒng)計(jì)報(bào)表抽？查閱舍近匆1歲年來(lái)的投訴處笑理記錄？傳四、詢問(wèn)、查舍閱是否制定了盤用于環(huán)境和職消業(yè)健康安全績(jī)周效監(jiān)測(cè)的監(jiān)測(cè)喇裝置控制程序申？（該程序是勤否符合標(biāo)準(zhǔn)的紹要求和明確了頸職責(zé)）是否發(fā)屯生更改，若更吧改，是否按規(guī)勞定審批？君五、用于環(huán)境忠和職業(yè)健康安須全績(jī)效監(jiān)測(cè)的顫監(jiān)測(cè)裝置是否冤按規(guī)定周期進(jìn)凱行檢定或校準(zhǔn)更？攜8.3嚷不合格、事故淹、事件羞Q8.榨3直；挨E盟傭；伶OHS虧算；促①劫詢問(wèn)、查閱是概否制定了不合徑格品控制的程模序文件？（該瘦程序是否符合柄標(biāo)準(zhǔn)的要求和扎明確了職責(zé)）太是否發(fā)生更改臘，若更改，是吃否按規(guī)定審批邊？聾②針詢問(wèn)、查閱是鐘否按照文件規(guī)優(yōu)定的職責(zé)評(píng)審匠和處置不合格中品？（可以從抬各類內(nèi)外部檢袍查記錄、監(jiān)理外通知、簡(jiǎn)報(bào)、夜會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)爆收記錄、檢驗(yàn)伙報(bào)告等中獲得三不合格品的信僑息）進(jìn)③柴查閱是否確定暫了處置不合格謠品的措施？川④余查閱不合品得歪到糾正后，是浙否對(duì)其進(jìn)行再面驗(yàn)證，并符合搶要求？俗⑤亮查閱當(dāng)產(chǎn)品或驟服務(wù)交付或開酸始使用后發(fā)現(xiàn)挑的不合格品時(shí)埋，采取的措施惱是否與其影響閱程度相適應(yīng)板？治陷⑥但查閱不合格品雖讓步接收、讓蝦步使用時(shí)，是役否經(jīng)有關(guān)人員罵批準(zhǔn)榨？墨一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03控制部門：科技質(zhì)量處NO:共42頁(yè)，第28頁(yè)芽受審核部門辯（施工）公司糟負(fù)責(zé)人析內(nèi)審員幸審揉核日期秩手冊(cè)光條款坦標(biāo)準(zhǔn)朵條款粉檢查要點(diǎn)綿審核客觀記錄登是否符合蔽8.3舌不合格、事故康、事件南Q8.巴3株；夏E隨亞；燕OHS兆赤；絞①北詢問(wèn)、查閱是豐否制定了環(huán)境泛和職業(yè)健康安束全的不符合、膨事故、事件處約理程序？（該著程序是否符合猛標(biāo)準(zhǔn)的要求和若明確了職責(zé)）紗是否發(fā)生更改鼻，若更改，是剪否按規(guī)定審批禍？反②涉查閱逮近態(tài)1婆年來(lái)的事?lián)P故始/籮事件統(tǒng)計(jì)報(bào)表拔？糟③渡查閱控近校1馬年來(lái)的事故事制件的調(diào)循查綢/準(zhǔn)分榨析壓/木處詢理堆/招防范的記錄或閉文件？戲④達(dá)詢問(wèn)、查閱倆近膽1而年來(lái)的事故事挖件的調(diào)球查鑒/怠處理是否引起疊了體系文件更趙改？救⑤蘭詢問(wèn)、查閱走近魯1豎年來(lái)的環(huán)境的耍不符合處理記抬錄？好⑥姜詢問(wèn)、查閱曉近予1右年來(lái)的職業(yè)健梨康安全的不符紛合煩/避隱患處理記錄淘？癢（竊崖）顧文件和資料控連制封Q妙達(dá)；釣E棋階；色OHS農(nóng)章；西①事查閱填近嫩1愈年來(lái)的涉及本遭分公司則的耀Q-E-OH窮S肌文件發(fā)放記錄逗、接收記錄，饅能否證實(shí)文件愈發(fā)放范圍的適賺宜性？鹿②僵查閱爐近題1景年來(lái)的本分公竭司蠅的旦Q-E-OH剩S峽受控文件清單訪？姓③顯查閱尖近猴1股年來(lái)的涉及本哄分公司輩的億Q-E-OH茂S者失效文件回收衛(wèi)記錄？作廢文肺件銷毀記錄？向失效文件的標(biāo)擇識(shí)？遇④清查閱涉及本分靈公司的內(nèi)屬部途Q-E-OH絨S級(jí)文件審批的證材據(jù)？罰⑤劈查閱本分公司往的體Q-E-OH筒S沃文件是否字跡融清犁晰曠,各易于識(shí)別？芝（謝塌懂）頁(yè)法律法規(guī)和其敵他要求遮Q綁致；漸E零雙；板E棗刮；貓OHS蘿酒；繪OHS撥否；畫①視查閱適用叢的濁Q-E-OH異S爪方面的法律、非法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、阿規(guī)范、規(guī)程和至其他要求的清覆單？是否確定濁了適用性？是警否及時(shí)更新清諸單？炮②鞏查席閱席Q-E-OH使S路法律、法規(guī)、線標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、膊規(guī)堵程制/汪其他要匹求弦(殊文件及版漢本核)倍，是否是有效多文件？達(dá)③紛查閱蒙近阻1穩(wěn)年來(lái)的合規(guī)性剖評(píng)價(jià)記錄及證至實(shí)性資料？揉④潔查閱竟近餅1噸年來(lái)未遵循情港況的措施記錄削？第（全尤拌）打記錄控制答Q灰樣；詞E迎君；絡(luò)OHS唉玩；執(zhí)①潮查閱本分公司迎的續(xù)近鑒1寶年葬的題Q-E-OH土S右記泡錄移/膏資料是否保持佛清晰？腦②援觀察本分公司棉記錄／資料貯烈存環(huán)境？逆③請(qǐng)查閱本分公司它的洞近溪1巡年換的距Q-E-OH誤S口記濤錄廁/坡資料的分飽類恒/趕編需號(hào)約/嫂目錄，是否便漢于檢索舌？帆薦④偽查閱本分公司課的盾近餅1坑年門的倒Q-E-OH紫S踩記訴錄秘/既資料是否具有艇可追溯性？營(yíng)⑤歌查閱本分公司飾的撈近址1概年堪的駐Q-E-OH愛S造記洋錄割/量資料的處臉置襯/棟銷毀記錄？躬（潛5.袍3吼）李Q-E-OH架S茅方針蔥Q5.艘3碧；爬E4.2需；畫OH吊S糞4.2它；負(fù)①裂詢問(wèn)分公司人刑員，公司方針兵內(nèi)容是什么？采如何理解？卻②扭詢問(wèn)采取什么清方式向代表本駝單位或?yàn)楸締尉幬还ぷ鞯娜藛T臺(tái)進(jìn)行方針傳達(dá)尋？查閱遭近芝1希年來(lái)的適當(dāng)?shù)耐麄鬟_(dá)證據(jù)？并③滾詢問(wèn)采取什么圣方式使方針能憲讓公眾獲??？雪查閱或觀察愧近位1煉年來(lái)的適當(dāng)?shù)膬?cè)證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03奧受審核部門焰（施工）公司以負(fù)責(zé)人債內(nèi)審員音審杠核日期唉手冊(cè)倒條款養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)湖條款縱檢查要點(diǎn)條審核客觀記錄芝是否符合富（放5.餃4.1疤）垮Q-E-OH邁S野目標(biāo)與指標(biāo)架Q抖5.昨4.1貧；頑E挨4.冶3.3梢；搶OH師S窗4.資3.3駁；怨①陶詢問(wèn)、查閱是控否制定形成文貿(mào)件的本分公弄司嫁Q-E-OH昆S圓目標(biāo)與指標(biāo)？持②慚詢問(wèn)如何進(jìn)行乞本分公司目標(biāo)劈與指標(biāo)的考核醉？查閱蔽近嘉1撇年來(lái)的適當(dāng)?shù)臈U考核記錄？橫③蠟詢問(wèn)敘近氧1碼年來(lái)是否發(fā)生蛛本分公司目標(biāo)研與指標(biāo)的更改贊？若更改，查慌閱更改審批證蒸據(jù)？愁（純5.午5.1慧）訂Q-E-OH合S鞭職責(zé)和權(quán)限農(nóng)Q鐵5.血5.1閥；魄E皆4.叉4.1撥；添OH部S紡4.素4.1丟；唇①雀詢問(wèn)、查閱是譯否制定了本分丸公司所屬各崗鋤位彈的舟Q-E-OH大S辜職責(zé)？睡近儲(chǔ)1振年來(lái)是否發(fā)生驢修訂？慈②淘查閱本分公司需各崗位五的蜘Q-E-OH昨S獵職責(zé)的審批證族據(jù)？董③粉詢問(wèn)本分公司染各崗位胖的傍Q-E-OH測(cè)S噸職責(zé)是否進(jìn)行貞了內(nèi)部溝通屬？按網(wǎng)④敏查閱、核對(duì)本即分公司各崗位士的穗Q-E-OH匯S毒職責(zé)與職能分拋配表、與各程僑序癥/次作業(yè)文件中規(guī)樓定的職責(zé)是否詞協(xié)調(diào)一致？忘（望5.牲5.3駁）荒信息交流、協(xié)率商與溝通煌Q飾5.舉5.3杠；桑E彩4.碑4.3疏；抖OH悔S池4.男4.3航；蠅①貼詢問(wèn)采取什么禿方式進(jìn)行內(nèi)部果信息溝通、交務(wù)流、協(xié)商？查沸閱割近三1更年來(lái)的適當(dāng)?shù)娜巫C據(jù)？搜②濟(jì)詢問(wèn)采取什么噴方式進(jìn)行外部敢信息溝通、交港流、協(xié)商？查菊閱餡近緊1渠年來(lái)的適當(dāng)?shù)氖葑C據(jù)？竊③濤詢問(wèn)裁近林1顏年來(lái)是否決定殿與外部交流、勵(lì)協(xié)商？若有決怪定，查閱實(shí)施田證據(jù)？盈④占詢問(wèn)是否知道廁管理者代表、蜓員工代表是誰(shuí)蒜？等披（消6.綱2釀）闖人力資源淡Q6.異2貪；先E樹傾；止OHS匠吵；暖①甩查閱嚼近婆1邪年來(lái)的本分公躲司涉Q-E-OH蕩S督持證人員名單強(qiáng)？聞②揉查閱各近親1育年來(lái)，本分公有司的員工巧的陪Q-E-OH甜S懸有效的資格證擇書（包括年審北證據(jù)）？脹（腎6.皆3汁）傻基礎(chǔ)設(shè)施墊Q6.倍3冤；脊E另筑；熊OHS爽借；搬①吧詢問(wèn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)落、建筑物面積址？詢問(wèn)各類辦嗽公設(shè)施的配備稍狀況是否滿足演正常工作要求柄？必要時(shí)，查因閱設(shè)施清單、炎資產(chǎn)臺(tái)帳？抵②伸觀察現(xiàn)場(chǎng)、建箭筑物的功能分夠布、辦公設(shè)施禍的配備狀況和坡日常維護(hù)情況除是否滿足工作厲要求和環(huán)境、咳職業(yè)健康安全理要求？抱③驅(qū)詢問(wèn)生產(chǎn)機(jī)械塌配備狀況？查敗閱臺(tái)檔帳縮/霜清單記錄？查宰閱維湊護(hù)尸/禾保菊養(yǎng)驟/允修理記錄？查浙閱年審記的錄帥/崗檢測(cè)報(bào)泉告層/霞備案登記證書越？炎（略6.保4赤）致工作環(huán)境丑Q6.絲4去；明E能典；話OHS壯佩；伶①偶詢問(wèn)、查閱是艷否制定各級(jí)安扁全生產(chǎn)責(zé)任制減度？是否發(fā)生接更改，若更改踢，是否按規(guī)定編審批？?、谫u詢問(wèn)、查閱腥近棗1點(diǎn)年來(lái)是否層層礎(chǔ)簽定安全目標(biāo)仿責(zé)任書？晴③幅詢問(wèn)、查閱是揭否制定安全文趙明施工管理制弓度？是否發(fā)生淚更改，若更改監(jiān)，是否按規(guī)定嚇審批？糟④灰查閱縣近怒1離年來(lái)的安全文減明生子產(chǎn)留/工運(yùn)濁輸驅(qū)/哈施工檢查記錄編、評(píng)分記錄？杯⑤踏查閱賄近漸1純年來(lái)的安全文皺明隱患整改記煤錄？帥⑥找查閱困近惹1齊年來(lái)的安全事告故報(bào)表及事故歉調(diào)查處理記錄糾？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號(hào)：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03槽受審核部門鳴（施工）公司康負(fù)責(zé)人濤內(nèi)審員份審分核日期惰手冊(cè)聽條款麗標(biāo)準(zhǔn)互條款第檢查要點(diǎn)脂審核客觀記錄團(tuán)是否符合益（廚7.1普0蓄）禽監(jiān)視和測(cè)量裝壽置的控制串Q-7.6處E-膛憤OHS-免屠①權(quán)查閱是否建立芳了監(jiān)視和測(cè)量蔽裝置臺(tái)桑帳鴉/篩清單？顧②舒查閱監(jiān)視和測(cè)應(yīng)量裝置檢定周植期規(guī)定？查閱演是否按照規(guī)定誕的要求進(jìn)行校謎準(zhǔn)或檢定？測(cè)③背對(duì)國(guó)家或國(guó)際寫沒(méi)有明確基準(zhǔn)估的監(jiān)視和測(cè)量宇裝置，是否制坡定了自行校準(zhǔn)腰或檢定方銅法左/乳規(guī)程，并經(jīng)過(guò)辦批準(zhǔn)？是否進(jìn)痛行自?；蜃詸z付？戒④運(yùn)詢問(wèn)、查閱有篇關(guān)信息資料，言是否發(fā)生監(jiān)視禮和測(cè)量裝置偏王離校準(zhǔn)狀態(tài)情鍬況，若發(fā)生，貼查閱對(duì)監(jiān)測(cè)裝獲置處置措施及慌實(shí)施結(jié)果？查漠閱偏離校準(zhǔn)狀丘態(tài)時(shí)，對(duì)受影攝響的產(chǎn)品或績(jī)皮效進(jìn)行評(píng)價(jià)（膛或復(fù)測(cè)）、處降置措施及實(shí)施趕結(jié)果？庫(kù)⑤骨詢問(wèn)、觀察是撞否用計(jì)算機(jī)軟繞件進(jìn)行監(jiān)視和廳測(cè)量，若有，真應(yīng)查閱監(jiān)測(cè)用宇的計(jì)算機(jī)軟瓣件糾(六含工控顏器屋)舊的確認(rèn)記錄？污⑥慮詢問(wèn)、觀察監(jiān)續(xù)視和測(cè)量裝置銹的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)話識(shí)？幫⑦膛詢問(wèn)、觀察監(jiān)帖視和測(cè)量裝置灰搬棗運(yùn)勉/隨貯賺存講/饅維猴護(hù)藥/其使用？柔⑧衣詢問(wèn)、觀察監(jiān)糕視和測(cè)量裝置母的調(diào)整和必要膜時(shí)再調(diào)整？散⑨組詢問(wèn)、觀察防蕩止監(jiān)視和測(cè)量雖裝置失效調(diào)整追的措施？飄（炮8.猴5洞）齒改進(jìn)糾Q8.扒5改；代E狡伶；念OHS逮皺；固①吃糾正措施：形詢問(wèn)、查閱本河分公司有關(guān)的融近容1穴年來(lái)究的理Q-E-OH源S廊不合糾格體(聽不符還合靈)乖評(píng)審記錄、原習(xí)因分析記錄、擴(kuò)消除原因措施書的需求評(píng)審記拋錄、制定糾正文措施、實(shí)施糾浴正措施的記錄鈴及證實(shí)性資料識(shí)、驗(yàn)證糾正措仍施的記錄？互②柴詢問(wèn)、查閱羅近初1歐年來(lái)的涉及職胡業(yè)健康安全風(fēng)市險(xiǎn)的糾正措施叉實(shí)施前是否進(jìn)迎行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？綢③奉詢問(wèn)、查閱盒近葛1強(qiáng)年來(lái)的糾正措羊施實(shí)施是否引欄起文件的更改防？腐④淺預(yù)防措施：勻詢問(wèn)、查閱本壽分公司有關(guān)的常近上1盒年來(lái)蔥的鉛Q-E-