房地產(chǎn)公司項目工程管理手冊

房地產(chǎn)業(yè)務流程管理手冊文件編號XBDC-YY–SC-01項目工程管理手冊版本/修訂VA.086/168 EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.內(nèi)部資料（注意保密，不得外傳）新城地產(chǎn)流程管理體系文件項目工程管理手冊文件編號：XCDC-YY-SC-01版本：VA.1編制：孫峰、陸建中日期：2014年7月31日審核：裴建東日期：2014年7月31日審批：王曉松日期：2014年7月31日末發(fā)布日期：2造014年7月積31挺日從實施渾日期：201熟4年微8鉤月巧1罷日下目冊浪錄棉1總并盜則泊2基礎(chǔ)性管理鋸工作流程乒3戰(zhàn)過程管理流程斯3燈.1黨工程策劃階段頑管理潑3陪.2每工程準備階段愛管理疲3摘.3獨工程實施階段廣管理愁3圍.4支項目驗收階段游管理店4工程實施各臨階段裕表單1總則1.1手冊編制說明1.1手冊編制說明1.1.1編制目的1.1.1編制目的通過《項目工程管理手冊》將公司在項目開發(fā)過程中的工程管理要求、實施方法進行歸納，便于項目管理人員系統(tǒng)了解、查詢項目實施過程中應該遵循的制度與流程，從而提高項目團隊整體協(xié)作效率。通過《項目工程管理手冊》將公司在項目開發(fā)過程中的工程管理要求、實施方法進行歸納，便于項目管理人員系統(tǒng)了解、查詢項目實施過程中應該遵循的制度與流程，從而提高項目團隊整體協(xié)作效率。1.1.2編制原則：1.1.2編制原則：1)從房地產(chǎn)項目管理角度對工程管理各階段的重點工作進行歸納、梳理，提示每個階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點。1)從房地產(chǎn)項目管理角度對工程管理各階段的重點工作進行歸納、梳理，提示每個階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點。2）從公司管理角度，將工程實施各階段的流程、指引等具體內(nèi)容加入手冊。3）不便于在手冊中大量展開的內(nèi)容以文件發(fā)布編號、文件名稱為標識，以便于在公司文件體系內(nèi)查詢?yōu)樵瓌t。1.1.3應用本手冊注意事項1.1.3應用本手冊注意事項1）本手冊使用應結(jié)合公司發(fā)布的《1）本手冊使用應結(jié)合公司發(fā)布的《權(quán)責手冊》、《組織管理手冊》、《項目管理手冊》。2）本手冊如涉及營銷、技術(shù)、財務等內(nèi)容與其專業(yè)管理做法有沖突，應以各專業(yè)的流程、指引為主。1.2各階段管控成果1.2各階段管控成果準備階段：準備階段：項目開發(fā)計劃；項目主項計劃；項目全景計劃；合約規(guī)劃、材料設備采購分判表；項目總體采購控制計劃；項目施工規(guī)劃大綱；現(xiàn)場三通一平施工階段：施工階段：開工（取得施工許可證）；基礎(chǔ)施工完成±0；施工樣板確定；水電定位驗收樣板區(qū)（房）毛坯作業(yè)結(jié)束；樣板區(qū)（房）驗收；主體施工達到預售條件；主體驗收腳手架拆除功能試驗（通球、通水、蓄水、淋水）完成土建與精裝交接（六方簽字）完成精裝修施工樣板精裝修房內(nèi)部驗收配套施工完成；景觀施工完成驗收交付：驗收交付：項目竣工驗收、備案；內(nèi)部預驗收；交付預驗收；物業(yè)接管驗收；項目后評估瞇2基礎(chǔ)性跟管理工作2.1基礎(chǔ)性管理工作要點2.1基礎(chǔ)性管理工作要點2.1.1工程進度管理2.1.1工程進度管理項目公司部項目公司部每周三，通過線上系統(tǒng)反饋工程形象進度；工程運營工程運營部每月25日前向運營管理中心反饋各項目節(jié)點計劃的達成情況；運營管理中心跟蹤項目節(jié)點計劃及工程形象進度，分析統(tǒng)計形成當月進度評價信息運營管理中心跟蹤項目節(jié)點計劃及工程形象進度，分析統(tǒng)計形成當月進度評價信息2.1.2成本控制2.1.2成本控制項目運作開始至項目交付期間按照《現(xiàn)場水電費管理流程》對項目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費用進行管理；項目運作開始至項目交付期間按照《現(xiàn)場水電費管理流程》對項目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費用進行管理；參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-LC-02水電費管理流程》項目運作開始至項目交付期間按照《自來水工程簽證辦法》對項目現(xiàn)場自來水費用進行管理；項目運作開始至項目交付期間按照《自來水工程簽證辦法》對項目現(xiàn)場自來水費用進行管理；參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-04自來水工程簽證辦法》按照《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進行管理；按照《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進行管理；參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時電纜使用辦法》施工過程中的各類簽證執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理流程》施工過程中的各類簽證執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理流程》詳見《現(xiàn)場簽證管理流程》詳見《現(xiàn)場簽證管理流程》2.1.3月度招標計劃2.1.3月度招標計劃項目公司項目公司部每月25日前填寫月度招標計劃，提交城市公司工程運營部計劃經(jīng)理協(xié)調(diào)匯總后報城市公司總經(jīng)理審批詳見《詳見《項目招投標管理流程》2.1.4月度采購計劃2.1.4月度采購計劃項目公司項目公司部每月20日前填寫月度采購計劃。項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司專業(yè)負責人（采購合約）運營經(jīng)理-城市公司管理負責人（采購合約）分管副總經(jīng)理（審批）-運營管理中心采購總監(jiān)（備案）詳見《項目詳見《項目材料設備類采購管理流程》2.1.5月度付款計劃2.1.5月度付款計劃項目項目公司部每月20日前填報月度付款計劃，報運營部、財務部財務經(jīng)理城市公司專業(yè)負責人（工程）、（財務）2.1.6工序樣板評審2.1.6工序樣板評審通過對重點工序?qū)嵤影遄龇ǎ瑥娀攸c工序的質(zhì)量控制標準，使后續(xù)施工作業(yè)質(zhì)量得到有效控制通過對重點工序?qū)嵤影遄龇?，強化重點工序的質(zhì)量控制標準，使后續(xù)施工作業(yè)質(zhì)量得到有效控制詳見《施工樣板作業(yè)指引》詳見《施工樣板作業(yè)指引》2.1.7月度工程檢查2.1.7月度工程檢查項目公司項目公司部進行日常檢查，填報“過程檢查表”，形成供應商評價的基礎(chǔ)信息；工程運營工程運營部每月進行項目檢查，作為供應商評價的主要依據(jù)運營管理中心每月進行項目檢查，形成項目巡檢報告，同時作為對供應商進行二次評價的主要依據(jù)。運營管理中心每月進行項目檢查，形成項目巡檢報告，同時作為對供應商進行二次評價的主要依據(jù)。詳見《供應商詳見《供應商管理流程》2.2現(xiàn)場簽證管理流程2.2現(xiàn)場簽證管理流程2.2.1術(shù)語和定義2.2.1術(shù)語和定義現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。變更及簽證的操作原則變更及簽證的操作原則本著事前有約束，事后可追溯的原則對變更、增減的提出必須有書面的正式文件本著事前有約束，事后可追溯的原則對變更、增減的提出必須有書面的正式文件變更及簽證的審批變更及簽證的審批所有涉及變更的事項，由項目公司統(tǒng)一在網(wǎng)上平臺上發(fā)起《變更通知單》審批?！蹲兏ㄖ獑巍窇笠U述其原因，并注明施工部位、內(nèi)容等要求。所有涉及變更的事項，由項目公司統(tǒng)一在網(wǎng)上平臺上發(fā)起《變更通知單》審批?！蹲兏ㄖ獑巍窇笠U述其原因，并注明施工部位、內(nèi)容等要求。特急事件不能及時提供書面文件的，應在相關(guān)部門負責人口頭通知后由項目公司整理后及時補發(fā)正式的書面文件。特急事件不能及時提供書面文件的，應在相關(guān)部門負責人口頭通知后由項目公司整理后及時補發(fā)正式的書面文件。簽證申報時間具體要求簽證申報時間具體要求1、需計量簽證的工程應在每道工序完工后1、需計量簽證的工程應在每道工序完工后48小時內(nèi)，須隱蔽工程項目必須在下道工序前完成工程計量簽證，需要提前的應提前24小時提交報告。2、若需計量工程為最后一道工序，要求施工單位最遲在工程完工7日內(nèi)完成工程簽證。簽證在信息平臺上填報的要求簽證在信息平臺上填報的要求1、簽證單的簽核依據(jù)：相對應的“1、簽證單的簽核依據(jù)：相對應的“通知單”和合同2、作為上傳附件的簽證單，需是經(jīng)過專業(yè)工程師、工程PM和成本財務部成本成員共同簽核完成后的簽證資料。系統(tǒng)將對應各個標段自動連續(xù)編號，上傳的簽證單附件編號需與系統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。系統(tǒng)將對應各個標段自動連續(xù)編號，上傳的簽證單附件編號需與系統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。簽證單內(nèi)容填寫具體規(guī)定簽證單內(nèi)容填寫具體規(guī)定1、正確完整填寫辦理簽證的項目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)等自然情況。2、在簽證正文欄內(nèi)簡單扼要闡述時間、地點、施工部位、內(nèi)容、數(shù)量、是否使用甲供材、完成情況等，能以圖示表示的必須畫示意圖，并標明相關(guān)尺寸。1、正確完整填寫辦理簽證的項目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)等自然情況。2、在簽證正文欄內(nèi)簡單扼要闡述時間、地點、施工部位、內(nèi)容、數(shù)量、是否使用甲供材、完成情況等，能以圖示表示的必須畫示意圖，并標明相關(guān)尺寸。1、根據(jù)需要，可通過攝影、照相等方式形成影像資料作為簽證附件。2、一般簽證計量本著以圖紙計算為原則，對于以圖紙計算有難度的亦可以采用現(xiàn)場實量。1、根據(jù)需要，可通過攝影、照相等方式形成影像資料作為簽證附件。2、一般簽證計量本著以圖紙計算為原則，對于以圖紙計算有難度的亦可以采用現(xiàn)場實量。簽證注意事項簽證注意事項土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料：1、土方施工的“土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料：1、土方施工的“現(xiàn)場平面圖”應根據(jù)施工現(xiàn)場的場地自然情況合理的設置標高測量點，并在圖上編號標明。2、標高測量點在土方施工前后的三方測量記錄（施工單位、監(jiān)理單位、建設單位）。3、土方工作量計算書。挖方工程簽證：挖方工程簽證：建設方有指定土方堆放回填地點的，施工方應按建設方指定地點回填，此工作不得計量回填工作量。零星的土方工程以及抽水等適合以臺班計量的項目簽證：可以采用機械臺班計量簽證。（附：《每日機械臺班使用記錄表》）砼工程簽證：注明施工部位、工作量的標號、種類（自拌、商品砼）、外加劑品種、輸送方式（泵送、塔吊吊運、人工運輸?shù)龋╉殴こ毯炞C：注明施工部位、工作量的標號、種類（自拌、商品砼）、外加劑品種、輸送方式（泵送、塔吊吊運、人工運輸?shù)龋╀摻罟こ毯炞C：1、基礎(chǔ)底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細部尺寸，標注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。2、后澆帶兩側(cè)固定網(wǎng)片：畫出大樣圖，鋼筋規(guī)格、長度、間距。3、塔吊基礎(chǔ)、人貨電梯基礎(chǔ)：提供塔吊基礎(chǔ)大樣圖，需要在大樣圖上簽字確認。鋼筋工程簽證：1、基礎(chǔ)底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細部尺寸，標注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。2、后澆帶兩側(cè)固定網(wǎng)片：畫出大樣圖，鋼筋規(guī)格、長度、間距。3、塔吊基礎(chǔ)、人貨電梯基礎(chǔ)：提供塔吊基礎(chǔ)大樣圖，需要在大樣圖上簽字確認。砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標號。內(nèi)、外墻粉刷（含保溫）工程簽證：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加劑的品種和摻量。內(nèi)、外墻面磚、地磚和石材工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。外墻涂料工程簽證：砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標號。內(nèi)、外墻粉刷（含保溫）工程簽證：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加劑的品種和摻量。內(nèi)、外墻面磚、地磚和石材工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。外墻涂料工程簽證：注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號。防水工程簽證：防水工程簽證：注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。腳手架或其他架設工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。腳手架或其他架設工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。腳手架或其他架設工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。機電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。機電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。點工簽證：點工數(shù)量必須現(xiàn)場按實估算，當需要簽證補貼性質(zhì)的點工必須經(jīng)過項目總經(jīng)理同意。點工簽證：點工數(shù)量必須現(xiàn)場按實估算，當需要簽證補貼性質(zhì)的點工必須經(jīng)過項目總經(jīng)理同意。確實無法采用計算工作量的：必須采用點工計算的可采用一次性點工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。確實無法采用計算工作量的：必須采用點工計算的可采用一次性點工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。簽證人員組成規(guī)定簽證人員組成規(guī)定1、合同中約定的施工單位現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師、項目專業(yè)工程師和工程PM、城市公司1、合同中約定的施工單位現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師、項目專業(yè)工程師和工程PM、城市公司財務部成本成本部相關(guān)人員。2、城市公司財務部成本經(jīng)理專業(yè)負責人（成本）對簽證單復核確認。城市公司審核規(guī)定城市公司審核規(guī)定1、所有簽證單必須對應合同條款、各類經(jīng)審核確認的通知單等有效書面正式文件作為簽證依據(jù)，1、所有簽證單必須對應合同條款、各類經(jīng)審核確認的通知單等有效書面正式文件作為簽證依據(jù)，并在審批系統(tǒng)中進行鏈接，否則為無效簽證。2、項目公司對辦理的簽證應以承接項目單位工程（即按標段按幢號）為單位進行統(tǒng)一按序編號。3、在簽證單正文最后一條內(nèi)容下應注明“以下無內(nèi)容”字樣。1、設計單位簽署的設計交底、設計變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認的變更按實結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。2、同一施工單位在同一單位工程辦理的簽證單不能發(fā)生重號簽證，若出現(xiàn)同編號簽證單則較后辦理的簽證單為無效簽證不予結(jié)算。1、設計單位簽署的設計交底、設計變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認的變更按實結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。2、同一施工單位在同一單位工程辦理的簽證單不能發(fā)生重號簽證，若出現(xiàn)同編號簽證單則較后辦理的簽證單為無效簽證不予結(jié)算。城市公司城市公司成本財務部/財務管理中心審核規(guī)定1、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。2、書寫字跡必須端正清晰，由于書寫字跡不清晰，造成最終無法結(jié)算或多方理解不一致的，一律按財務管理中心的意見確定。3、簽證單內(nèi)的最終結(jié)果數(shù)量必須由阿拉伯數(shù)字和中文大寫文字標注組成，由于阿拉伯數(shù)字和中文大寫文字標注數(shù)量不統(tǒng)一的，一律按財務管理中心的意見確定。1、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。2、書寫字跡必須端正清晰，由于書寫字跡不清晰，造成最終無法結(jié)算或多方理解不一致的，一律按財務管理中心的意見確定。3、簽證單內(nèi)的最終結(jié)果數(shù)量必須由阿拉伯數(shù)字和中文大寫文字標注組成，由于阿拉伯數(shù)字和中文大寫文字標注數(shù)量不統(tǒng)一的，一律按財務管理中心的意見確定。1、簽證單內(nèi)容不允許涂改（特別是數(shù)量），否則為無效簽證不予以1、簽證單內(nèi)容不允許涂改（特別是數(shù)量），否則為無效簽證不予以結(jié)算，公司審核人員需要修改的應在意見欄內(nèi)說明（數(shù)字應用大寫標注）。2、未按公司規(guī)定辦理的變更、簽證一律無效。其他規(guī)定其他規(guī)定1、簽證單應保留兩份原件，一份項目公司保留，一份交城市公司成本財務1、簽證單應保留兩份原件，一份項目公司保留，一份交城市公司成本財務部/財務管理中心（未設城市公司成本財務部的）。2、涉及反簽證的事項，在流轉(zhuǎn)中要說明原由、反簽單位和反簽金額，并提供必要的現(xiàn)場證據(jù)資料。3、一份變更通知單關(guān)聯(lián)多份工程簽證情況下，當工程簽證的累計金額超過變更通知單的預估金額時，項目公司經(jīng)辦人應當說明原因。對重大的、典型的簽證，由公司運營管理中心組織，相關(guān)部門參與編制形成案例。對重大的、典型的簽證，由公司運營管理中心組織，相關(guān)部門參與編制形成案例。反索賠管理反索賠管理目的與適用范圍目的與適用范圍目的：目的：1、維護公司利益、推進項目有序進行，規(guī)范反索賠管理流程。2、加強反索賠的及時性和準確性。適用范圍：適用范圍：1、適用于公司所有開發(fā)項目的現(xiàn)場反索賠管理工作。2、不適用于第三方維修導致的反索賠質(zhì)保金扣款。3、適用對象包括但不限于施工單位、設計單位。2、加強反索賠的及時性和準確性；術(shù)語和定義術(shù)語和定義反索賠是指：反索賠是指：1、因乙方責任未能按合同約定執(zhí)行，導致甲方開發(fā)項目的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時，由甲方直接委托第三方介入完成相關(guān)內(nèi)容，同時對乙方實施的反索賠管理。2、因乙方責任未能按合同約定執(zhí)行，導致其他項目參建方施工范圍內(nèi)的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時，需要向其他參建方賠償，由甲方對乙方實施的反索賠管理。職責職責項目項目公司部：因乙方原因引發(fā)甲方反索賠事項時，甲方代表應以郵件形式發(fā)送郵件“整改通知”至乙方指定郵箱，若乙方在規(guī)定時間內(nèi)未進行響應，甲方代表可引進第三方進行處理。當?shù)谌酵瓿伞罢耐ㄖ敝幸笳牡墓ぷ骱螅追酱響皶r在明源系統(tǒng)中對第三方辦理簽證。流轉(zhuǎn)時，系統(tǒng)中同時進行反索賠操作，同時上傳“整改通知”郵件截圖。城市公司成本部：城市公司成本部：1、審核網(wǎng)簽反索賠表單內(nèi)容的完整性及合規(guī)性。2、每季度統(tǒng)計網(wǎng)簽反索賠的金額，編制《反索賠匯總表》，結(jié)算時由成本統(tǒng)一扣除。3、根據(jù)反索賠結(jié)算情況，在《反索賠匯總表》中及時更新反索賠的實際扣款額。4、反索賠扣款時，責任單位扣款金額必須大于或等于第三方結(jié)算金額。有合同約定的，按合同約定執(zhí)行；合同沒有明確約的，原則上扣款額度應在第三方結(jié)算基礎(chǔ)上增加20%的管理費?？偛砍杀緱l線：總部成本條線：1、定期抽查反索賠內(nèi)容的合規(guī)性。2、定期抽查各項目公司部留存通知乙方單位的所有信息。3、定期對各城市公司的反索賠執(zhí)行情況進行考核。主要控制點及支持性文件主要控制點及支持性文件主要控制點：1、反索賠內(nèi)容描述的規(guī)范性。主要控制點：1、反索賠內(nèi)容描述的規(guī)范性。2、反索賠時，通知乙方單位的及時性及合規(guī)性。支持性文件：1、《反索賠匯總表》支持性文件：1、《反索賠匯總表》2、《整改通知》俱2.略3幫招投標管理流蘆程礎(chǔ)（池是否可取消或理不再晌單獨做招投標峽管理流程趙）戰(zhàn)范圍：牛適用于公司工哄程、盯材料設備芝招投標工作。2.3.1供應商引入及考察2.3.1供應商引入及考察工程類供應商考察及資格預審工程類供應商考察及資格預審考察小組資格預審及考察重點工程、成本（2人以上）1、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、誠信手冊；2、企業(yè)簡介、項目經(jīng)理簡介、項目經(jīng)理近三年施工的同類項目簡介；3、企業(yè)和項目部主要負責人員專業(yè)資格證書、現(xiàn)有施工設備數(shù)量及型號和使用狀態(tài)；4、擬分包工程項目及分包人情況；5、現(xiàn)場考察供應商近兩年已完工及在建工程6、企業(yè)材料生產(chǎn)工廠考察采購類供應商考察、資格預審采購類供應商考察、資格預審考察小組資格預審及考察重點采購、設計、成本、工程（可選）（3人以上）1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證、稅務登記證及其有關(guān)資質(zhì)以及資信證明；2、業(yè)務經(jīng)營情況及近三年主要業(yè)績工程證明；3、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的型式檢驗報告、質(zhì)量檢測報告、備案證、推廣證等（如有）；4、產(chǎn)品樣冊及小樣；5、企業(yè)材料生產(chǎn)工廠考察其它類供應商資格預審其它類供應商資格預審考察小組資格預審及考察重點合作專業(yè)人員（2人以上）1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證、稅務登記證2、業(yè)務實施水平（根據(jù)不同的類別考慮）2.3.2供應商入庫管理2.3.2供應商入庫管理考察小組將收集到的供應商信息及考察小組將收集到的供應商信息及《供應商信息登記表》、《供應商考察報告》，經(jīng)網(wǎng)上系統(tǒng)提交審批，審批完成后，由專業(yè)主管人員登入供應商庫系統(tǒng)。當供應商的資質(zhì)到達或接近有效期時，供應商庫維護人員應及時要求供應商提交新的資質(zhì)信息。當供應商的資質(zhì)到達或接近有效期時，供應商庫維護人員應及時要求供應商提交新的資質(zhì)信息。招標基本要求招標基本要求招標條件招標條件類型工程類材料設備類招標30萬以上直采1、政府壟斷（含前期類）；2、已簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略供應商供應商數(shù)要求：供應商數(shù)要求：推薦供應商數(shù)量滿足中標率低于50%制定招標計劃制定招標計劃每月每月25日前編制招標工作計劃項目總經(jīng)理根據(jù)合約規(guī)劃組織制定招標計劃，提交城市公司工程運營部計劃經(jīng)理協(xié)調(diào)匯總后報城市公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。編制招標方案編制招標方案招標方案招標方案招標小組要求招標方案審批流轉(zhuǎn)附件要求項目總、城市公司工程運營部經(jīng)理、工程、成本、技術(shù)（若需要）1、承包范圍、界面、開工時間、工期、單位入圍條件、入圍投標單位數(shù)量、現(xiàn)階段圖紙、工程質(zhì)量及工地要求等；2、依據(jù)招標內(nèi)容及目標成本編制工程量清單；3、制定評標標準4、合同主要條款，如：進度款支付方式、違約處罰方式、質(zhì)量及要求、工期、保修、核價結(jié)算辦法等，原則上按公司頒布的招標文件及合同范本執(zhí)行1、招標方案/文件2、推薦供應商審批表3、合同模板(以公司發(fā)布的最新版為準)招標小組成員負責對推薦供應商資格預審資料進行初審，若為新供應商，需進行考察并經(jīng)審批納入供應商庫后，方可列入推薦供應商方案流轉(zhuǎn)審批方案流轉(zhuǎn)審批發(fā)標與答疑發(fā)標與答疑招標聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標單位發(fā)放投標邀請函，投標單位在收到邀請函后領(lǐng)取招標文件并支付投標保證金（保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定）。招標聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標單位發(fā)放投標邀請函，投標單位在收到邀請函后領(lǐng)取招標文件并支付投標保證金（保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定）。根據(jù)招標要求安排現(xiàn)場會議，對投標單位所提問題做出回答：根據(jù)招標要求安排現(xiàn)場會議，對投標單位所提問題做出回答：1、招標聯(lián)系人將投標單位對施工圖紙、招標文件、現(xiàn)場踏勘及其它關(guān)于招標工作所提問題進行匯總，由招標小組成員按問題內(nèi)容分別進行書面解答，招標聯(lián)系人應將招標小組各成員書面解答內(nèi)容匯總；如果屬于對原招標文件的補充，由招標聯(lián)系人征求招標小組成員意見后編寫。2、上述補充招標文件由招標小組成員會簽、經(jīng)招標小組組長審核審批后確認，發(fā)至各投標單位。精裝修工程、景觀工程發(fā)標前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認由設計公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標單位投標時，需同時提供材料樣板，招標聯(lián)系人對送樣物料書面確認。精裝修工程、景觀工程發(fā)標前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認由設計公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標單位投標時，需同時提供材料樣板，招標聯(lián)系人對送樣物料書面確認。開標與評標開標與評標招標小組組長主持現(xiàn)場開標，由專業(yè)技術(shù)人員負責技術(shù)標的審核，財務成本人員負責商務標的審核，并填寫《開標記錄》和《投標情況對比分析表》。招標小組組長主持現(xiàn)場開標，由專業(yè)技術(shù)人員負責技術(shù)標的審核，財務成本人員負責商務標的審核，并填寫《開標記錄》和《投標情況對比分析表》。1、1、招標小組成員對投標單位進行商務詢標。2、開標后報價最高的投標單位，不予中標。3、報價最低且低于標底價的投標單位，如中標，則其投標價即為中標價；4、由于投標單位串標或因其他不符合招標規(guī)范的行為造成有效標書不足，進行重新招標5、投標單位陪標情況經(jīng)證明并取得相應證據(jù)時認定為串標，取消其投標資格6、評標方法：采用最低價中標法，即相同配置和參數(shù)的情況下，經(jīng)評審后最低價格者為中標單位定標定標招標小組經(jīng)現(xiàn)場評標及商務詢標后，推薦中標單位，將《開標記錄》、《洽談記錄》、《核價單》、《投標情況對比分析表》等信息記錄，參與招標、評標人員簽字確認，提請網(wǎng)上審批。招標小組經(jīng)現(xiàn)場評標及商務詢標后，推薦中標單位，將《開標記錄》、《洽談記錄》、《核價單》、《投標情況對比分析表》等信息記錄，參與招標、評標人員簽字確認，提請網(wǎng)上審批。說明：述1、招標小組皮長的選擇原則陸：鴨①牙項目類：招標使小組組長為項應目總；雕②你非項目類：招子標小組組長為肉所在專業(yè)部門務經(jīng)理或總監(jiān)。尿2、招標小組看職責：格①召工程專業(yè)：負地責工程、采購蕩類招標事宜的套工藝要求、方亡案、施工組織性設計等要求的熊編制、審查；解②妖技術(shù)專業(yè)：負贊責工程、采購挑、技術(shù)類招標被事宜的技術(shù)指挎標信息的編制印、審查；很③孕財務/成本專協(xié)業(yè)：負責各類象招標事宜的標晉底編制，審查董投標人投標報糠價的準確、真羅實、合理性，廢并分析經(jīng)濟標棕；灰2.粗4秩項目穩(wěn)材料設備類宰采購管理流程某（是否可取消貧或不再裙單獨做招投標陶管理流程）2.4.1供應商管理2.4.1供應商管理供應商考察供應商考察1、屬于首次合作的供應商，根據(jù)實際情況需要進行考察的，應由發(fā)起部門組織相關(guān)人員進行考察。2、供應商考察應由發(fā)起部門、城市公司工程運營部、技術(shù)部、成本財務部和運營管理中心采購條線相關(guān)人員參加，發(fā)起部門編制《供應商考察報告》。供應商推薦1、初次在公司范圍內(nèi)合作的供應商，采購經(jīng)辦部門（供應商推薦1、初次在公司范圍內(nèi)合作的供應商，采購經(jīng)辦部門（采購PM）需填寫《供應商資格預審表》，并報城市公司工程運營部、運營管理中心采購條線和分管副總裁審批。2、在公司范圍內(nèi)有合作經(jīng)歷的合格供應商，可直接入圍招標、采購供應商選擇范圍。供應商信息庫建設供應商信息庫建設經(jīng)公司審批通過的供應商，由運營管理中心采購條線負責納入公司統(tǒng)一的供應商資料庫中。采購規(guī)劃采購規(guī)劃采購規(guī)劃依據(jù)采購規(guī)劃依據(jù)主責部門時間要求輸入條件輸出成果運營管理中心1月30日前1、公司年度經(jīng)營計劃2、上一年度采購品類金額分析3、上一年度供應商結(jié)構(gòu)分析《材料設備分類分級管控表》明確材料供應方式、管控級別和采購方式，并初步明確戰(zhàn)略采購的范圍，報總裁室審批。

主責部門時間要求輸入條件輸出成果項目工程PM

主責部門時間要求輸入條件輸出成果項目工程PM項目開發(fā)策劃評審后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)項目開發(fā)策劃評審《采購分判表》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司運營經(jīng)理專業(yè)負責人（工程）-分管副總經(jīng)理城市公司管理負責人（工程）（審核）-運營管理中心采購總監(jiān)（審批）

主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果項目工程PM項目主項計劃流轉(zhuǎn)完成后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)1材料設備選型定板清單2《采購分判表》3《項目主項計劃》4項目合約規(guī)劃《項目總體采購計劃》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司運營經(jīng)理-分管副總經(jīng)理（審核）-運營管理中心采購總監(jiān)（審批）

主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果項目工程PM項目全景計劃流轉(zhuǎn)完成后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)《項目主項計劃》《甲供材收料授權(quán)書》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理-采購PM-運營部經(jīng)理城市公司專業(yè)負責人（工程）（審批）-項目成本PM-運營管理中心采購經(jīng)理總部專業(yè)負責人（采購）（備案）

主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果項目工程PM每月20日前1《項目總體采購計劃》2《項目主項計劃》3項目合約規(guī)劃《項目月度采購計劃》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司運營經(jīng)理專業(yè)負責人（工程）-城市公司管理負責人（工程）分管副總經(jīng)理（審批）-運營管理中心采購總監(jiān)（備案）

主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件

主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果項目工程PM滿足合理采購周期《項目月度采購計劃》《采購工作聯(lián)系單》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理-項目成本PM-項目技術(shù)PM-項目總經(jīng)理-項目采購PM-城市公司專業(yè)負責人（工程）-城市公司管理負責人（工程）城市公司運營部-城市公司分管副總-運營管理中心采購總監(jiān)（備案）

主責部門輸出節(jié)點要求輸入條件輸出成果運營管理中心采購條線每月30日前《項目月度采購計劃》《材料設備采購與招標計劃》（公司級）采購實施采購實施1、1、按照《采購分判表》，屬于戰(zhàn)略采購的，由運營管理中心采購條線根據(jù)《材料設備戰(zhàn)略采購作業(yè)指引》組織招投標并簽訂戰(zhàn)略采購框架協(xié)議。已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的，具體合同簽訂由項目公司工程經(jīng)理負責。2、非戰(zhàn)略采購的材料，由城市公司工程運營部根據(jù)《項目招標管理流程》組織招投標，運營管理中心采購條線參與價格洽談。招標工作完成后，由招標工作完成后，由城市公司工程運營部簽訂采購合同，并經(jīng)網(wǎng)上EKP/明源系統(tǒng)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)城市公司運營部主導的材料設備采購，價格確定后應城市公司運營部主導的材料設備采購，價格確定后應1天內(nèi)報總部運營管理中心采購條線備案。進貨管理進貨管理主體主體事項項目采購PM主要材料設備進場前，組織供應商進行交底，協(xié)調(diào)供應商排產(chǎn)并組織供貨項目采購PM材料設備供應過程中的供貨協(xié)調(diào)項目工程PM負責材料設備供應過程中的現(xiàn)場界面和總包配合運營管理中心采購條線負責對城市公司運營部和項目公司材料質(zhì)量檢查執(zhí)行情況和檢查效果進行監(jiān)督抽查。合同履約評估合同履約評估主體事項主體事項項目工程PM材料設備首次進場，組織監(jiān)理、總包和項目采購PM進行首次進場驗收，檢查材料質(zhì)量項目工程PM材料設備供應過程中，甲供材每月檢查不少于4次，乙供材料每月檢查不少于2次城市公司運營部單個項目每月質(zhì)量檢查不少于2次特殊情況處理:特殊情況處理:1）已簽署合同或協(xié)議的供應商不能滿足要求時，運營管理中心、城市公司運營部應按《項目招投標管理流程》規(guī)定，重新選擇供應商或變更合同；2）對于不合格材料，由城市公司運營部及時對未使用的材料進行退貨處理，對已使用材料出具整改方案并組織整改，處理過程報運營管理中心備案。對產(chǎn)生重大影響的不合格材料處理，需報總裁室審批。城市公司運營部負責根據(jù)合同約定追究供應商相關(guān)責任。遞2.發(fā)5馳施工樣板作業(yè)搭指引樣板實施計劃樣板實施計劃1、1、項目公司部編制施工樣板實施計劃，并列入《項目施工規(guī)劃大綱》；樣板名稱評審時間負責人毛坯裝飾樣板間精裝交接樣板層屋面防水窗邊防水地下車庫頂板防水其他“其他”評審項目可包括混凝土工程、砌體工程、二次結(jié)構(gòu)、水電安裝（廚衛(wèi)間水電立管、點位等）、外裝飾（含保溫）等，據(jù)各項目不同技術(shù)特點及各分項工程重要性、質(zhì)量控制難易度自定。2、運營管理中心等專業(yè)部門評審《項目規(guī)劃大綱》中施工樣板實施計劃。樣板施工、過程控樣板施工、過程控制1、按樣板方案開展各分項工程的樣板施工，并加強過程控制和必要信息記錄1、按樣板方案開展各分項工程的樣板施工，并加強過程控制和必要信息記錄；2、項目公司對施工樣板進行分項自查，并完成自改。樣板評審樣板評審項目向城市公司工程項目向城市公司工程運營部發(fā)出《施工樣板評審表》，填寫相應信息；1、城市公司1、城市公司工程運營部組織多方對項目樣板進行重點分項工程的樣板評審；2、填寫《施工樣板評審表》評審意見，各方簽署，城市公司運營部存檔；項目嚴格按照評審意見進行樣板整改，項目嚴格按照評審意見進行樣板整改，且自改完成大面施工大面施工通過過程監(jiān)督，通過過程監(jiān)督，加強現(xiàn)場檢查，確保樣板落地。偶2.6味供應摔商考核馬評價管理辦法貌2.6.1工稱程類供應源商考核飛評價供應商基本評價供應商基本評價①項目工程經(jīng)理每月組織進行現(xiàn)場工程檢查（詳見過程實施檢查表）①項目工程經(jīng)理每月組織進行現(xiàn)場工程檢查（詳見過程實施檢查表）②對供應商施工工藝及管理亮點總結(jié)、上報。③③城市公司工程運營部項目現(xiàn)場檢查、評價，季度匯總④基本評價=④基本評價=①×70%+③×30%供應商二次評價供應商二次評價運營管理中心項目巡查、樣板區(qū)驗收檢查、交付預驗收檢查，半年度檢查結(jié)果匯總、排序運營管理中心項目巡查、樣板區(qū)驗收檢查、交付預驗收檢查，半年度檢查結(jié)果匯總、排序⑤⑤排序前10%，加5分；排序后10%，減5分；⑥供應商施工工藝及管理亮點，加5分⑦二次評價=⑦二次評價=④+⑤+⑥項目交付后供應商評價項目交付后供應商評價對供應商投訴問題統(tǒng)計，根據(jù)投訴問題類別、比重對供應商進行扣分：對供應商投訴問題統(tǒng)計，根據(jù)投訴問題類別、比重對供應商進行扣分：Ⅰ-觀感類問題投訴占比較大的供應商（前10%），扣分5~10%；Ⅱ-影響施工功能類問題投訴占比較大的供應商（前10%），扣分10~20%；Ⅲ-結(jié)構(gòu)安全隱患類問題投訴占比較大的供應商（前10%），扣分20~50%；⑧⑧交付后供應商綜合評價=⑦+{Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三項之一}牧2.6.2采進購類供應啟商考核計評價糠采購類供應滔商考核俱評分標準西評價緯度祖權(quán)重款評估標準（滿最分：5）績5分呆4分掏3分故2分鴉1分壺商務、成本相科融性金15%藥接受，無條件她融合乓洽談，可融合綠洽談，有難度察糾紛，難融合弱排斥，無法融煌合扮資金實力井15%悠主動墊資蜜從不催款槐按合同催款趣發(fā)生停工催款愈制造沖突催款餓合同意識匠10%船站在業(yè)主角度晝，全力兌現(xiàn)承太諾饅服從，無條件窯遵守合同程理解，偶爾談踢條件鉆找借口，忽視智合同約定煎鉆空子，惡意匹利用合同劃工作配合鉤10%呆為甲方著想積尸極主動工作里無條件配合擦能正常供貨諸被動服從陷經(jīng)常沖突圖供貨質(zhì)量意10%踩口碑、實際品玩質(zhì)較高搞質(zhì)量穩(wěn)定、保莊護到位衡材料質(zhì)量穩(wěn)定憐偶爾出現(xiàn)質(zhì)量暖問題遮一直有質(zhì)量問峰題懲材料檢驗睛10%晝預檢預控能力敵強限檢驗資料規(guī)范援滿足材料驗收酷要求猾偶爾缺少檢測呀檢驗資料問題草較多瓶解決問題能力軟10%嘉幫我方解決難偉題虧沒出現(xiàn)過問題洞正常供貨猛偶爾出問題小經(jīng)常出問題啞與總包協(xié)同副10%置積極合作棄無條件配合貢偶爾談條件谷有條件配合旱經(jīng)常沖突移送貨及時轎10%滿提前準備積極祖供貨田能夠主動及時題送貨紅經(jīng)協(xié)調(diào)能及時劑送貨能偶爾等待送貨壇經(jīng)常斷供停工抄2.7基礎(chǔ)管偷理工作常用表銀單藝編號煉表單名稱配成果主責人/演部門坡相關(guān)要求眨存檔部門伐A-01姐項目工程形象找進度周報從項目部乓項目公司神項目公司假項目公司抵每周三上色傳系統(tǒng)郵系統(tǒng)中保存碰A-02察月度招標計劃浪項目公司恒項目部方項目公司纏項目公司納每月20日前廁填寫仿項目部修項目公司僚項目公司劫/拘運營中心銀運營管理中心吵A-03嚇月度采購計劃大項目公司衡項目部盛項目公司嘩項目公司衫每月20日前輝填寫誘項目部雁項目公司去項目公司您/把運營中心同運營管理中心梳A-04退采購工程聯(lián)系勇單攻項目公司距項目部撿項目公司季項目公司燈項目部季項目公司陷項目公司臭/識運營中心棟運營管理中心胳A-05下甲供材現(xiàn)場路交底單佛項目公司符項目部杏項目公司足項目公司坦項目部奸項目公司壟項目公司桑/鬧運營中心哄運營管理中心標A-06甚月度付款計劃臨項目公司茅項目部掀項目公司暑項目公司喊每月20日前碌填寫撤項目部悲項目公司虎項目公司塘/期運營中心偉運營管稱理中心輝A-07蓄施工樣板評審編表華項目公司懲項目部鉗項目公司支項目公司尖評審人員簽字憲確認賢項目部鈔項目公司磨項目公司養(yǎng)A-08龍工程變更單創(chuàng)項目公司歡項目部錫項目公司補項目公司禿系統(tǒng)流轉(zhuǎn)秩項目部請項目公司提項目公司吼/財務部沒A-09纖工程簽證單停項目公司己項目部服項目公司盾項目公司蘆系統(tǒng)流轉(zhuǎn)狐（同上）錘A-10拔供應商資質(zhì)預算審表抽項目公司焦項目部除項目公司掩項目公司逐流轉(zhuǎn)審批登項目部野項目公司澇項目公司疊/災運營中心俗運營管理中心臺A-11船推薦供應商審碼批表（工程）掠項目公司捉項目部系項目公司坦項目公司樂流轉(zhuǎn)審批臘項目部埋項目公司兩項目公司機/交運營中心恨運營管理中心匯A-12番推薦供應商審同批表（材料采組購）姓項目公司賊項目部哥項目公司慕項目公司壽流轉(zhuǎn)審批彈項目部恭項目公司辭項目公司玉/渠運營中心飼運營管理中心鎮(zhèn)A-13禁開標記錄副項目部袍項目公司延項目公司失/城運營中心纏運營管理中心丸采購條線晚財務部/悟運營中心指運營管理中心惠A-14肢洽談記錄卸財務修部成本條呀線/現(xiàn)運營中心險運營管理中心夾采購條線叫財務部/團運營中心甘運營管理中心旋A-15幼項目巡檢記錄換工程取運營列部/著運營管理時中心找每月持續(xù)進行黃A-16或安全文明施工寫檢查要點晉參照內(nèi)容擔A-17擇采購類供應商矛評分表西運營管理中心庸運營管理中心漠3工程實忘施過程管理紹3灰.豬1忘工程葵策劃階段生管理懸3.1.1工六程策劃階段管彎理要點開發(fā)策劃開發(fā)策劃編制項目開發(fā)計劃；編制項目開發(fā)計劃；編制項目主項節(jié)點計劃樣板區(qū)策劃樣板區(qū)策劃樣板區(qū)施工專項計劃樣板區(qū)施工專項計劃樣板區(qū)平面布置、前期準備方案階段方案階段方案批復后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成施工規(guī)劃大綱方案批復后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成施工規(guī)劃大綱基坑支護方案評審；目標成本評審詳見施工規(guī)劃大綱操作流程詳見施工規(guī)劃大綱操作流程參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.3項目成本：《XCDC-CC-LC-02項目成本管理流程》擴初階段擴初階段深化選型清單評審深化選型清單評審；確定總分包模式和材料分判模式；確定總工期（緊急項目應預先考慮趕工措施內(nèi)容）；確定總包場地安全文明措施方案（要求包含在報價內(nèi)容中）組織必要的總包招標前交底工作（明確報價時應考慮到的重點）參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.5項目設計《XCDC-CC-ZY-01材料設備選型定板管理流程》施工圖階段施工圖階段合約規(guī)劃；項目總體采購控制計劃合約規(guī)劃；項目總體采購控制計劃；圖紙會審參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.3項目成本《XCDC-CC-ZY-01目標成本及合約規(guī)劃編制指引》詳見“項目采購管理流程”詳見“項目公司審圖作業(yè)指引”剝3.1.控2覺施工規(guī)劃大綱富操作流程規(guī)劃大綱編制規(guī)劃大綱編制項目方案批復后15天內(nèi)：項目工程PM：項目方案批復后15天內(nèi)：項目工程PM：①編制完成《項目施工規(guī)劃大綱》；②完成自審自改；③向所在城市工程運營部申請規(guī)劃大綱評審；編制內(nèi)容要求：編制內(nèi)容要求：內(nèi)容要求備注1.工程概況項目基本信息，包括規(guī)劃設計、實施條件的簡要描述。2.組織架構(gòu)提供組織架構(gòu)圖。3.項目總體規(guī)劃提供標段劃分、場布圖、施工順序信息。4.項目難點及應對措施列舉項目各階段存在的技術(shù)、質(zhì)量與管理難點，并提出針對性解決方案。5.施工目標及管理措施5.1質(zhì)量專項質(zhì)量控制措施、樣板工序管控等實施計劃確定項目工程實施檢查表5.2計劃提供主項、全景節(jié)點計劃（闡明各區(qū)段間推進順序及影響因素）5.3成本提供成本控制及降本增效策略。5.4安全文明提供突發(fā)事件應急預案組織架構(gòu)。6.其他工作安排6.1資料檔案管理提供管理方案。6.2驗收安排提供過程驗收、竣工驗收、預驗收、交付驗收方案。6.3物業(yè)保修管理維修工程師安排計劃。規(guī)劃大綱評審規(guī)劃大綱評審由工程運營由工程運營部召集運營管理中心及技術(shù)、營銷、采購、工程等專業(yè)部門進行評審規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審批評審會后10評審會后10日內(nèi)：按評審意見修改《項目規(guī)劃大綱》，并進行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批；如因特殊情況如因特殊情況需調(diào)整主項節(jié)點計劃、招標方式時，應及時流轉(zhuǎn)審批；居3.1.卡3礦項目公司審惜圖作業(yè)指引審圖的組織審圖的組織審圖小組：由城市公司工程運營審圖小組：由城市公司工程運營部根據(jù)項目信息，綜合考慮后選取理論基礎(chǔ)扎實、實踐經(jīng)驗豐富的工程師組建而成；審圖小組應包括涉及審圖項目的工程主管或現(xiàn)場專業(yè)工程師。審圖實施審圖實施審圖的時間：審圖需在項目開工前進行，審圖時間一般定于周六、周日。審圖的時間：審圖需在項目開工前進行，審圖時間一般定于周六、周日。審圖的地點：審圖的地點：于待審項目所在城市公司。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進行討論，并進行聯(lián)合審圖的記錄。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進行討論，并進行聯(lián)合審圖的記錄。審圖的后續(xù)工作審圖的后續(xù)工作審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程運營部。城市公司城市公司工程運營部整理《聯(lián)審紀要》，發(fā)參與聯(lián)審各單位。城市公司技術(shù)部負責施工圖紙城市公司技術(shù)部負責施工圖紙的修改。城市公司項目城市公司項目公司部負責檢查審圖結(jié)果與修改后的圖紙。村3.1.4工患程策劃階段?；庇帽韱嗡壕幪柨氨韱蚊Q迫成果主責人/薦部門秀相關(guān)要求錦存檔部門循B-01姐項目遍全景扔級仇節(jié)點計劃焦項目總經(jīng)理職流轉(zhuǎn)審批、列代入施工規(guī)劃大肢綱育項目部階項目公司雅項目公司飯/聯(lián)運營中心筑運營管理中心天B-02考項目松采購分判表懂項目杜總經(jīng)理擠列入施工規(guī)劃曉大綱綠項目部邊項目公司辮項目公司春/循運營中心銷運營管理中心扁B-03副項目總體采購陳計劃醫(yī)項目部罵項目公司唱項目公司居上報計劃阿項目部廟項目公司因項目公司卸/世運營中心益運營管理中心子B-04博項目施工圖審消圖要點恰項目部裕項目公司客項目公司竭審圖階段參考冰3墾.倚2恐工程準備階段侵管理木3.2.1僅工程準備階段申管理要點工程現(xiàn)場蔽工程現(xiàn)場蔽①①在取得地證后核用地線，進圍墻工；②如采用體圍墻告畫面報行方案審；③臨圍墻施時優(yōu)先考慮與永圍墻的結(jié)合與一。地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察①①勘察單應按設要求提勘察任書；②開工前應合周邊盤的資在勘察段證樁基選必要通過試樁）和地下室坑圍護式。三通一平三通一平①及時協(xié)調(diào)辦理臨①及時協(xié)調(diào)辦理臨、臨電的報及臨時排放等施工手續(xù)臨時道路出入口報批續(xù)（包括市政道路化遷移批手續(xù)；②按照公司發(fā)布的《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進行合理布局、管理；②織場地整、清和臨時路的工；③建議臨道路優(yōu)選擇與久性道的結(jié)；④協(xié)調(diào)設計門在方案階要先要進行方平衡測算，優(yōu)化方，尤其對于山地建。在場平整時考慮項土方的衡后續(xù)回填及景觀土的留；⑤場地內(nèi)設置合理的方臨時堆土。分期開發(fā)占地面積大的項目，方臨時堆土點可設在相鄰較晚開的范圍一次開同時占地積小的目土的臨時堆放可設置工期短晚開工棟號；⑥充分考慮雨季對臨堆土的影響地勢較高的土點或堆土較高部，經(jīng)歷雨季前要做臨時支，以保安全及免水土失響地勢較部位的構(gòu)施工參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時電纜使用辦法》施工圖施工圖標前跟標前跟施工圖政府審及建面預測繪工確保滿招標條件。中標單位場中標單位場工程監(jiān)理到崗，組工程監(jiān)理到崗，組移交：①場地交坐控制水準的移③時水電移④相關(guān)資移交質(zhì)、安監(jiān)記質(zhì)、安監(jiān)記時完成各類登記手續(xù)，簽訂各種服務合同施工許可申領(lǐng)施工許可申領(lǐng)配配前期報建人員完成各項工作臨設搭建臨設搭建①開工前①開工前據(jù)項目建設的模及開節(jié)奏行籌規(guī)劃；①明確現(xiàn)場水電費管理分級體系，建立抄表讀數(shù)、分攤確認的現(xiàn)場臨水、臨電計量網(wǎng)點。②臨設搭應滿足地文明工要求公司標準；③臨設就近設置有利保證項目進及現(xiàn)場安全明管理，宜設置在最開發(fā)的地塊內(nèi)，條件允許時盡量使用市政區(qū)域、其他不影響開發(fā)的區(qū)域，減少搬遷影響；④場地緊的項目招標文中明確設解的法。參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-LC-02水電費管理流程》審批施工織設計審批施工織設計審批重點：審批重點：①施工組設計對證工程量和安應有靠技術(shù)和組措施；②結(jié)合工的具體況，要施工單編制點部（項）程的施工藝文；③針對項具體情，要求工單位交質(zhì)預措施；④要求編施工總面布置和單體施工度計。0審批監(jiān)理劃細則0審批監(jiān)理劃細則審核范圍：審核范圍：①工程項目概況；②監(jiān)理工作范圍內(nèi)容、目標工作依據(jù)；③項目理部的組織形式人員備計劃崗職責④監(jiān)工作程工作方法和施⑤監(jiān)理工作制度和施；⑥理記錄錄。1圖紙會審1圖紙會審按按紙審查理要點織和監(jiān)施工、理位會審2控制坐標、灰線驗收2控制坐標、灰線驗收在打樁挖在打樁挖前配合前期報建人員及時織報驗3簽發(fā)開工令3簽發(fā)開工令簽發(fā)開工令（需要修訂）簽發(fā)開工令（需要修訂）4開工4開工進一步確進一步確施工、理單位工應具條件的實況費3誠.3不、工程實施階艦段管理赤3.3.1鍬基礎(chǔ)工程樁基、支樁基、支施工①樁基施①樁基施方案審完成，施工前須對位軸線進行核；②打樁時全程站，檢打樁線是否施方案執(zhí)行；③委托具相應資的單位行監(jiān)測隱蔽驗收隱蔽驗收①施工單①施工單自檢合后，填隱蔽驗資料通監(jiān)理單位行隱蔽收；②隱蔽工未辦理蔽驗收續(xù)或經(jīng)收仍合的不得進下道工。塔吊安裝塔吊安裝①施工前①施工前吊專項案需評，塔吊裝完后時驗收掛；②塔吊安位置應慮銷售求，不將塔設在樣板房外；③塔吊基面應低地下室板底部高或于近室外管標高。土方開挖土方開挖①①土方開前對挖方案進專項方評審；②開挖前據(jù)樁基圍護形組織相技術(shù)理施?；垓炇栈垓炇赵谕练酵谠谕练酵谠O計標時及時織設計勘察、理施工和質(zhì)部門驗。樁基檢測樁基檢測審核測試案，合審核測試案，合后進入道工序。墊層施工墊層施工控制墊層表面平整度，優(yōu)先采用控制墊層表面平整度，優(yōu)先采用械光標高、軸線標高、軸線核要要軸線全復核檢，標高監(jiān)理復完后進行抽。底板防水底板防水工按公司標準化做法編制方案按公司標準化做法編制方案評審后入施工。地下室底施工地下室底施工嚴格按照嚴格按照批后的工方案行施工混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量0人防部門0人防部門術(shù)交底①在施工①在施工及時組人防質(zhì)部門交；②施工單自檢合，報監(jiān)和驗收成提前通知監(jiān)部門行隱蔽收。1支撐拆除1支撐拆除①支撐拆①支撐拆前編制項方案；②在分層除支撐，結(jié)構(gòu)度應達設計求并完成傳構(gòu)造的工；③在拆除撐施工時，應加對圍護構(gòu)、地主體結(jié)構(gòu)、圍環(huán)境監(jiān)測工，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)施工方。2地下室墻施工2地下室墻施工混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制（從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴格控制）混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制（從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴格控制）3地下室外防結(jié)3地下室外防結(jié)露、防水工①①進行砼自防水檢驗，對存在問題的部位進行修補；②對混凝土基層、轉(zhuǎn)角交界面處進行處理，滿足防水施工要求；③監(jiān)控防水涂料、卷材的施工過程；4回填土4回填土①①回填前道工序驗收合，基底理必符設計要求施工規(guī)的規(guī)定；②層夯實填，回土的土和壓度須符合設要求或工規(guī)范定；③回填過中注意水層等保護；④架空層位回填需提前慮結(jié)構(gòu)工形，?；靥蠲??！?.00±0.00檢測在在±0.00構(gòu)施工成后及組織相部門進復：樓間距±0.00高。桂3拿.3.膠2來主體與裝飾工絕程志3.3.2.繪1主體與裝乳飾工程管理要格點.1地上建筑.1地上建筑放線根據(jù)項目根據(jù)項目在地的府規(guī)劃能部門求進行控及復核建物外墻各個角；.2技術(shù)交底.2技術(shù)交底主體施工前主體施工前結(jié)合規(guī)范及標準程節(jié)點做對監(jiān)理總包單的現(xiàn)場檢查及操作人進行工交底明確質(zhì)要求；.3砼結(jié)構(gòu)施工控制.3砼結(jié)構(gòu)施工控制1、設計審查重點：①1、設計審查重點：①現(xiàn)澆板度不宜于120L，衛(wèi)生、廚房陽板厚度不小于100L；②有集中線的板需設置強鋼筋片；③外墻轉(zhuǎn)處及房凹角處面應設防裂造筋；2、結(jié)構(gòu)放線寸復核3、模板支撐系檢查4、模板復核5、模板及鋼筋保護層檢查6、混凝土澆筑施工過程管理7、砼養(yǎng)護8、拆模強度制9、后澆帶澆筑10、結(jié)構(gòu)拆模復核，防空間偏差11坡屋面混凝土施工12砼上反檻設置.4人貨兩用.4人貨兩用安裝根據(jù)技術(shù)根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟性合理確安裝時，但必在體大面積工前投使用；.5首個標準.5首個標準砌體砌筑首個標準首個標準模板拆除后20日內(nèi)成砌筑它即作砌體的樣，也作檢驗標層戶型的依據(jù)；.6標準層驗收.6標準層驗收根據(jù)首個準層驗根據(jù)首個準層驗要求，請相關(guān)員到場收；批量精裝項目，應按照公司《土建與精裝修交接作業(yè)指引》的要求，完成界面施工，組織評審，降低風險。詳見《土建與精裝修交接作業(yè)指引》.7砌體施工.7砌體施工以通過驗以通過驗的首個準層砌為標注意結(jié)筋置墻與底的理及檢砂漿度控制、門收頭和防水要區(qū)域的部翻邊。.8主體驗收.8主體驗收砌體完成砌體完成實體驗收完成，收資料備齊全；.9外立面裝施工.9外立面裝施工①①孔修補；②基處理；③保溫層施工；④抗層工⑤細做法；⑥外墻面磚防空鼓、滲水、泛堿.10屋面施工.10屋面施工①①結(jié)合上人面行走線及設高度提對屋面?zhèn)涞A(chǔ)布置進排布；②出屋面的煙道、管道、屋面設備基礎(chǔ)完成后進行蓄水試驗③涂膜防層施工；④屋面保溫施工；⑤找坡層或平層施工⑥卷材防層施工；⑦細石砼保層施工；⑧飾面層施工.11內(nèi)裝施工.11內(nèi)裝施工①①根據(jù)控制調(diào)整房幾何尺重點制裂縫空等質(zhì)量通②有防水要的區(qū)域蓄水試驗③樓地面施工④進戶門安裝⑤人貨兩用拆除.12電梯安裝.12電梯安裝提前提前行電梯標及采購票3.3.施2.2禍土建與精裝修攻交接作業(yè)指引.1前置工作.1前置工作新開工建設的精裝項目在項目建設到結(jié)構(gòu)出正負零時，項目公司部須組織召開精裝交接界面標準定位會議新開工建設的精裝項目在項目建設到結(jié)構(gòu)出正負零時，項目公司部須組織召開精裝交接界面標準定位會議項目項目土建與精裝修交接界面確認表啟動啟動交接項目公司部項目公司部完成界面自查自改后，向城市公司工程運營部發(fā)出全面驗收的啟動申請。城市公司工程城市公司工程運營部組織項目公司部、運營管理中心部門，根據(jù)《土建與精裝修交接界面和質(zhì)量標準》對項目進行評估運營管理中心判定是否具備交接條件。運營管理中心判定是否具備交接條件。驗收評估驗收評估經(jīng)交接界面評估，若土建工作界面具備移交條件，可以進入全面驗收階段。經(jīng)交接界面評估，若土建工作界面具備移交條件，可以進入全面驗收階段。室內(nèi)檢查記錄、公共部位檢查記錄、功能試驗檢查記錄室內(nèi)檢查記錄、公共部位檢查記錄、功能試驗檢查記錄由成品房、項目由成品房、項目公司部聯(lián)合進行分戶驗收，原則上在交接啟動后30天內(nèi)對項目進行“一戶一驗”并完成整改。移交確認移交確認項目公司部項目公司部組織召開移交會項目部和成品房完成全面驗收與整改，項目部和成品房完成全面驗收與整改，且經(jīng)城市公司運營部認可運營管理中心、城市公司運營管理中心、城市公司運營部、項目部、監(jiān)理單位、施工責任單位（土建/水電）、裝修單位七方簽署移交單項目精裝修移交單項目精裝修移交單快3聚.3怠.3睛門窗工程樣板驗收樣板驗收通過材料樣板、加工樣板、現(xiàn)場施工樣板驗收，通過材料樣板、加工樣板、現(xiàn)場施工樣板驗收，確定材料、施工標準及細部密封構(gòu)造做法，尤其需注門窗選、型材角方式前端控；材料驗收材料驗收對門窗框加工材料及成品驗收對門窗框加工材料及成品驗收門窗框安裝門窗框安裝門窗框安裝門窗框安裝門窗框邊塞縫門窗框邊塞縫按照施工標準化做法要求對門窗框周邊的縫隙進行塞縫處理按照施工標準化做法要求對門窗框周邊的縫隙進行塞縫處理室內(nèi)外打膠室內(nèi)外打膠控制打膠質(zhì)量控制打膠質(zhì)量泄水孔檢查泄水孔檢查通過泄水孔檢查確保室內(nèi)無積水通過泄水孔檢查確保室內(nèi)無積水鷹嘴及窗板檢查鷹嘴及窗板檢查通過鷹嘴及窗臺板坡度檢查確保雨水不倒流通過鷹嘴及窗臺板坡度檢查確保雨水不倒流淋水試驗淋水試驗通過淋水試驗發(fā)現(xiàn)缺陷部位，及時消除滲漏隱患通過淋水試驗發(fā)現(xiàn)缺陷部位，及時消除滲漏隱患底3欠.3劍.4勤幕墻工程基層處理基層處理通過基層粉刷等處理過程確保主體自身的防滲流能力通過基層粉刷等處理過程確保主體自身的防滲流能力主龍骨施工主龍骨施工要求采用要求采用螺栓連，當下先行施時，注定的準確性上部層的可靠，如預埋件其它施工位預主龍施工前需做好查、復預埋件位置，好工作交；次龍骨安裝次龍骨安裝要求采用螺栓連接，注意對螺栓進行扭力檢查；要求采用螺栓連接，注意對螺栓進行扭力檢查；保溫施工保溫施工注意保溫層系統(tǒng)的防水體系，不得因此發(fā)生滲漏；寒冷地區(qū)和嚴寒地區(qū)注意龍骨處的冷橋處理；注意保溫層系統(tǒng)的防水體系，不得因此發(fā)生滲漏；寒冷地區(qū)和嚴寒地區(qū)注意龍骨處的冷橋處理；幕墻防滲漏控制幕墻防滲漏控制玻璃幕墻①玻璃幕墻①工廠檢查控制；②材料進場收(散裝)；③材料進場收(單元)④構(gòu)造節(jié)點⑤施工過程查⑥淋水試驗石材幕墻石材幕墻①材料進場收②石材安裝③拼縫處理④節(jié)點處理，⑤成品保護門窗框安裝門窗框安裝注意安裝注意安裝程中成保護、堵質(zhì)量制，注同房間內(nèi)窗寬度一；外飾面打膠外飾面打膠注意觀感量，注注意觀感量，注材料質(zhì)，注意控制膠的質(zhì)、感及防止周邊材的污染；外架拆除外架拆除注意安全注意安全注意防，注意架拆除的臨邊護；門窗扇安裝門窗扇安裝注意密封注意密封量，注安裝完后的二保護；0噴淋試驗0噴淋試驗注意水壓注意水壓當?shù)貧庀鄬⒁庥卸ǖ臅r保證做好滲漏的標識經(jīng)驗總結(jié)；1吊籃拆除1吊籃拆除注意安全注意安全對已完程的成保護；險3庸.3伙.5狡給排水工程圖紙會審圖紙會審核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題管線預埋管線預埋留檢查套管檢查套管預留洞規(guī)格、量、位置現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查復核施工過程施工過程的隱蔽查，材、設備場驗收抽復檢等管道安裝管道安裝檢查管道檢查管道高、坡、防腐溫等管道試壓、沖洗和消毒、通水通球試驗管道試壓、沖洗和消毒、通水通球試驗作為重要過程，要求專人旁站檢查、記錄作為重要過程，要求專人旁站檢查、記錄設備安裝設備安裝每道工序每道工序成后的量驗收衛(wèi)生器具衛(wèi)生器具裝檢查安裝式和位檢查安裝式和位、連接滲漏，品保護單機試運單機試運及系統(tǒng)試審查調(diào)試審查調(diào)試案滿水、通滿水、通試驗作為重要檢驗過程，要求專人旁站檢查作為重要檢驗過程，要求專人旁站檢查0消防檢測0消防檢測組織消防組織消防試1消防產(chǎn)品測1消防產(chǎn)品測組織消防組織消防測單位場封樣檢水泵閥門等防材（次序前）2消防、質(zhì)2消防、質(zhì)驗收駕3看.3兔.6訂電氣工程圖紙會審圖紙會審核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題管線預留埋管線預留埋核查預留核查預留埋構(gòu)件洞的位、尺寸線路走向現(xiàn)場檢查復核現(xiàn)場檢查復核施工過程施工過程的隱蔽查，材、設備場驗收抽復檢等基礎(chǔ)接地基礎(chǔ)接地檢查焊接檢查焊接量、焊長度、滿度，測接地阻電氣配管電氣配管檢查敷設檢查敷設管拐彎徑、保層厚度管管之、盒之間的接及管接地電纜橋架母線安裝電纜橋架母線安裝檢查安裝檢查安裝式、接，防火堵嚴密基礎(chǔ)接地測基礎(chǔ)接地測旁站檢查旁站檢查配電箱安裝配電箱安裝檢查安裝檢查安裝式、位，箱內(nèi)線壓接固、色正、排列整，標示晰電氣配管、橋架施工完成后線纜敷設電氣配管、橋架施工完成后線纜敷設檢查線纜檢查線纜設相序色標、列及固，回路示絕緣搖測管口封堵0防雷引下連接0防雷引下連接檢查引下檢查引下測試點置、截積、數(shù)、焊接量標識清晰1設備安裝1設備安裝審核大型審核大型備吊裝案，每工序完后的質(zhì)驗收2開關(guān)插座燈具安裝2開關(guān)插座燈具安裝檢查面板檢查面板成排安高度，線接線序、色，品保護3動力系統(tǒng)試3動力系統(tǒng)試審查調(diào)試審查調(diào)試案4照明系統(tǒng)試4照明系統(tǒng)試逐個照明逐個照明插座回進行絕測試、序測試5屋面防雷5屋面防雷避雷針及避雷針及屋面金物體與面防雷可靠連成體，接地阻測試6消防檢測6消防檢測組織專業(yè)組織專業(yè)測單位行消防氣檢測7防雷檢測7防雷檢測組織防雷檢測單位現(xiàn)場測試組織防雷檢測單位現(xiàn)場測試8消防產(chǎn)品測8消防產(chǎn)品測組織消防組織消防測單位場封樣檢煙感應急燈防卷簾門、火門等防器材9消防、質(zhì)9消防、質(zhì)驗收故3綢.3臂.7居通風與空調(diào)工驗程圖紙會審圖紙會審核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題管線預留埋管線預留埋檢查套管檢查套管預留洞規(guī)格、量、位置現(xiàn)場檢查復核現(xiàn)場檢查復核施工過程施工過程的隱蔽收，材、設備場驗收抽復檢等水管及冷劑管道水管及冷劑管道裝核查管道核查管道高、坡、防腐保溫等風管制作安裝風管制作安裝核查風管核查風管作、連及標高走向、溫等管道試壓通水試驗管道試壓通水試驗旁站檢查旁站檢查管及冷劑管道試壓、凝水管通試驗風管漏風風管漏風光檢測檢測風管檢測風管漏光和風量設備安裝設備安裝每道工序每道工序成后的量驗收設備單機運行及設備單機運行及統(tǒng)調(diào)試審查設備審查設備行、系調(diào)試方案0消防檢測0消防檢測檢測風機檢測風機風量1消防、質(zhì)1消防、質(zhì)驗收喊3擠.3汁.8污市政配套工程管線綜合管線綜合計、評審配套工程請手續(xù)配套工程請手續(xù)及時辦理及時辦理請手續(xù)繳納工程繳納工程套費專業(yè)施工圖專業(yè)施工圖自來水、自來水、配電、氣、熱、排水（補充程中其他專內(nèi)容）施工單位施工單位托圖紙會審圖紙會審核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題開工開工協(xié)調(diào)施工協(xié)調(diào)施工業(yè)面及套施工位間的叉施工現(xiàn)場復核驗收現(xiàn)場復核驗收旁站檢查旁站檢查隱蔽檢，材料設備進驗收機房土建格驗收機房土建格驗收復核標高復核標高尺寸、纜溝，備基礎(chǔ)運輸通等0室外溝井工0室外溝井工復核電纜復核電纜管道溝設置的置，必與建筑景相協(xié)調(diào)1設備進場1設備進場材料、設進場驗收材料、設進場驗收2設備安裝2設備安裝審核大型審核大型備吊裝案，每工序完后的質(zhì)驗收3管道、線敷設3管道、線敷設給排水管給排水管、熱力燃氣管施工，低壓電敷施工4設備試運行4設備試運行審查設備審查設備運行方案5設備檢測5設備檢測審查設備審查設備試方案6資料審核6資料審核匯總7工程驗收7工程驗收嫩3編.3地.9冷景觀工程方案審核、優(yōu)化方案審核、優(yōu)化審核設計方案，提供優(yōu)化的景觀實施建議促使不同品種的苗木布局合理，適宜成活、成長；審核設計方案，提供優(yōu)化的景觀實施建議促使不同品種的苗木布局合理，適宜成活、成長；定樣、選苗定樣、選苗從做小樣、選苗開始，經(jīng)過評審后開始實施從做小樣、選苗開始，經(jīng)過評審后開始實施施工節(jié)奏控制施工節(jié)奏控制合理組織，安排大型喬木在適宜的氣候環(huán)境栽植合理組織，安排大型喬木在適宜的氣候環(huán)境栽植批量栽植批量栽植綜合考慮苗木運輸及土建、安裝作業(yè)交叉的影響展開綠化種植綜合考慮苗木運輸及土建、安裝作業(yè)交叉的影響展開綠化種植監(jiān)控施工過程監(jiān)控施工過程貫徹施工技術(shù)措施，綠化栽植過程中的養(yǎng)護到位。貫徹施工技術(shù)措施，綠化栽植過程中的養(yǎng)護到位。核對、驗收核對、驗收乳3潤.3最.10鄭供配電旺工程供配電手供配電手申請圖紙報送圖紙報送繳納相配套費用供配電圖紙供配電圖紙核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題配電間、量間施配電間、量間施完成重點對尺重點對尺、標高行復核結(jié)構(gòu)、設驗收結(jié)構(gòu)、設驗收組織機房組織機房建條件收；核設備型、規(guī)格數(shù)、合格證許可證施工單位場施工單位場協(xié)調(diào)臨水協(xié)調(diào)臨水臨電及舍安排設備進場設備進場協(xié)調(diào)設備協(xié)調(diào)設備輸通道安全保障室外電纜施工完成室外電纜施工完成供電開關(guān)供電開關(guān)至開閉（配電）的電溝連通計量柜、備進場計量柜、備進場協(xié)調(diào)運輸協(xié)調(diào)運輸?shù)兰鞍脖Ｕ显O備安裝設備安裝審核設備審核設備輸方案每道工完成后質(zhì)量驗收0施工臨時電0施工臨時電臨時電接臨時電接計量間1設備試運行1設備試運行審查設備審查設備運行方案2各系統(tǒng)調(diào)試2各系統(tǒng)調(diào)試審查系統(tǒng)審查系統(tǒng)試方案各個動、照明消防等統(tǒng)個調(diào)試3設備安裝3設備安裝審核大型審核大型備吊裝案，每工序完后的質(zhì)驗收4高壓電纜4高壓電纜設5高壓系統(tǒng)試5高壓系統(tǒng)試開閉所（開閉所（電間）壓設備系統(tǒng)的測、調(diào)試6低壓電纜設6低壓電纜設開閉所（開閉所（電間）計量間低壓電敷設7高壓通電7高壓通電電力局發(fā)電力局發(fā)停電預后由開站向開所（配間高壓柜通電8變壓器通電8變壓器通電9一戶一表電申請9一戶一表電申請按當?shù)仉姲串數(shù)仉姴块T要求0一戶一表裝0一戶一表裝配合電力配合電力門進行單體內(nèi)用戶電安裝1計量柜通電1計量柜通電2通電驗收2通電驗收簽訂供電簽訂供電同，組電力部進行通驗收3線路切換3線路切換審查線路切換實施方審查線路切換實施方，協(xié)調(diào)、落實全保障措施拆除臨時用電線路，路、分系統(tǒng)實園區(qū)正供電，項檢查備運行況4正式通電4正式通電束園區(qū)開通園區(qū)開通式電（理施工壓器拆手續(xù)）圈點工程實測實量旬作業(yè)指引城市公司實測實量城市公司實測實量檢查單位城市公司運營部得分計算公式檢查周期檢查單位城市公司運營部得分計算公式檢查周期2個月實測實量得分=合格點數(shù)÷檢查點數(shù)×100檢查范圍城市公司所有項目、標段抽查戶數(shù)每標段10%檢查表格《雙月度實測實量檢查表》結(jié)果輸出《雙月度實測實量結(jié)果反饋表》類別類別指標主體階段混凝土工程墻面平整度、墻面垂直度、樓板厚度偏差、混凝土觀感、頂板水平極差、二次結(jié)構(gòu)砌體工程墻面平整度、墻面垂直度、砌體觀感機電工程座便器坑距偏差、空調(diào)洞標高尺寸裝飾階段機電工程并列線盒標高偏差、地漏、管線開槽、管洞封堵抹灰工程墻面平整度、墻面垂直度、陰陽角方正度、地面平整度、室內(nèi)凈高偏差、開間/進深偏差、空鼓/裂縫、抹灰觀感、室內(nèi)方正度、頂板水平極差、地面水平極差鋁塑門窗邊框收口與塞縫防水工程廚衛(wèi)間防水、地庫卷材防水運營管理中心實測實量運營管理中心實測實量檢查單位運營管理中心得分計算公式檢查單位運營管理中心得分計算公式檢查周期1季度實測實量得分=合格點數(shù)÷檢查點數(shù)×100檢查范圍公司所有項目、標段組織形式季度專項實測實量抽查戶數(shù)每標段2戶檢查表格《季度專項實測實量檢查表》結(jié)果輸出《季度專項實測實量檢查報告》類別類別指標主體階段混凝土工程墻面平整度、墻面垂直度、樓板厚度偏差、混凝土觀感二次結(jié)構(gòu)砌體工程墻面平整度、墻面垂直度、砌體觀感機電工程座便器坑距偏差、空調(diào)洞標高尺寸；裝飾階段機電工程并列線盒標高偏差、地漏抹灰工程墻面平整度、墻面垂直度、陰陽角方正度、地面平整度、室內(nèi)凈高偏差、開間/進深偏差、空鼓/裂縫、抹灰觀感鋁塑門窗邊框收口與塞縫防水工程廚衛(wèi)間防水、地庫卷材防水介繪土建工程作業(yè)旋標準杯支持性文件蠟操作細則撥土建工程作業(yè)始標準泄參見公司內(nèi)網(wǎng)困-知識管理：醫(yī)規(guī)范制度>>憑1項目運營冶篇>>1.7沈項目工程蟲：量《XCDC-撲YY圣-貪BZ神-0息4晨新城地產(chǎn)標準城化施工手冊》烏艇機電工程作業(yè)暗標準姥支持性文件散操作細則瞞機電工程作業(yè)密標準狀參見公司內(nèi)網(wǎng)見-知識管理-最知識管理：桐規(guī)范制度>>扇1項目運營溉篇>>1.7器項目工程緞：倉《影XCDC-農(nóng)YY耗-稈BZ跳-0躬4姐機電工程標準決化作業(yè)清單(薦2014版顧)》番電氣安裝工程瀉作業(yè)指導書.涂參見公司內(nèi)網(wǎng)妥-知識管理：削規(guī)范制度>>掩1項目運營菠篇>>1.7略項目工程田：艦《綱XCDC-具YY晉-額BZ框-0休5霜電氣安裝工程乏作業(yè)指導書.貴》獲水暖工程作業(yè)襲指導書鍬參見公司內(nèi)網(wǎng)導-知識管理：聞規(guī)范制度>>鞭1項目運營等篇>>1.7薄項目工程好：返《搭XCDC-壓YY奔-夠BZ眠-0哭6盾水暖工程作業(yè)深指導書胖》鞠智能化工程施光工作業(yè)指導書無參見公司內(nèi)網(wǎng)耐-知識管理：祝規(guī)范制度>>喂1項目運營貪篇>>1.7類項目工程奶：魂《遠XCDC-背YY利-捕BZ釘-0弓2補智能化工程施浴工作業(yè)指導書疏》龍塑市政工程施工卡作業(yè)指導書腸支持性文件做操作細則賤市政工程施工傘作業(yè)指導書線參見公司內(nèi)網(wǎng)腫-知識管理：掙規(guī)范制度>>蹄1項目運營疊篇>>1.7緒項目工程說：為《XCDC-哥YY資-行BZ失-0傲1惰市政工程施工否作業(yè)指導書》韻迅工程實施常用首表單集編號創(chuàng)表單名稱迷成果主責人/役部門俗相關(guān)要求非存檔部門肝C-01湊項目一級風險批點核查清單廁項目部止項目公司員項目公司作預控、核查匠運營部棄C-02既工程實施過程竿檢查表-基礎(chǔ)珠項目部侮項目公司嘴項目公司貴每月上報運營越部/中心主運營中心痛運營管理中心帥C-03鈴工程實施過程殊檢查表-主體魄項目部品項目公司集項目公司膊每月上報運營失部/中心怕運營中心冤運營管理中心飾C-04與工程實施過程堵檢查表-裝飾況項目部奪項目公司劇項目軍公司色每月上報運營誤部/中心仍運營中心治運營管理悉中心爺C-05架工程實施過程半檢查表-門窗設項目部惱項目公司拖項目公司天每月上報運營貞部/中心畫運營中心沈運營管理中心廁C-06挪工程實施過程向檢查表-幕墻蕩項目部清項目公司嫌項目公司鋪每月上報運營痕部/中心寧運營中心價運營管理中心能C-07淋工程實施過程絮檢查表-機電典項目部矩項目公司哨項目公司羅每月上報運營張部/中心投運營中心沃運營管理中心改C-08著工程實施過程半檢查表-市政敘項目部刷項目公司貝項目公司延每月上報運營低部/中心數(shù)運營中心服運營管理中心廈C-09揚工程實施過程料檢查表-景觀竄項目部析項目公司文項目公司堪每月上報運營淹部/中心饞運營中心京運營管理中心篩C-10耕樣板區(qū)驗收記供錄拘項目部牧項目公司勁項目公司決項目部曾項目公司題項目公司鳴申請驗收旱項目部毛項目公司甘項目公司章/蔥運營中心腿運營管理中心胃C-11咳實測實量檢查怖表損運營部/許運營中心醫(yī)運營管理中心定抽查記錄友運營部/揀運營中心返運營管理中心得C-12返優(yōu)質(zhì)優(yōu)價獎勵蘿評審表津項目部笑項目公司濤項目公司務項目部調(diào)項目公司斧項目公司覺申請、饅運營中心沾運營管理中心研檢查、申報總慰裁室審批千項目部下項目公司形項目公司取/驅(qū)運營中心吐運營管理中心嘉C-13槳土建乒與冶精裝茂修嶺交接甩界義面認確認表糠項目部診項目公司踏項目公司連/運營部產(chǎn)項目部職項目公司懇項目公司哭組織會議，確述認標準議項目部案項目公司卵項目公司稍/具運營中心素運營管理中心虛C-14貪土建與精裝交漁接界面和質(zhì)量用標準駁項目部住項目公司戒項目公司呆/稠運營中心他運營管理中心刑交接參考標準襪C-15預室內(nèi)檢查記錄善項目部等項目公司亂項目公司燦/沃運營中心創(chuàng)運營管理中心舟檢查雙方確認星項目部保項目公司取項目公司飽