辦公用品申請(qǐng)采購(gòu)流程

采購(gòu)管理制度總則為了規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購(gòu)支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低采購(gòu)成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二章采購(gòu)物料分類A類（日常辦公用品、耗材）：中性筆、筆記本、膠帶、打印紙等B類（勞保用品）：衛(wèi)生紙、拖把、垃圾袋等C類（除過A、B類，公司各部門需要的物資）：電腦或電腦周邊產(chǎn)品、創(chuàng)客耗材、技術(shù)部門所需工具等采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限1、估算金額在1000元以內(nèi)（含1000元），由部門經(jīng)理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間（含2000元），先由部門經(jīng)理審批，再由分管經(jīng)理審批。3、估算金額在2000元至5000元之間（5000含元），先由部門經(jīng)理和分管經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理審批。4、估算金額在5000元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。第四章采購(gòu)流程一、A類物品采購(gòu)流程1、A類物品由行政部門人員張嬌嬌負(fù)責(zé)采購(gòu)。2、采購(gòu)流程：1）、申請(qǐng)信息初步匯總：各部門每月第一個(gè)工作日之前匯總部門所需A類物品信息，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單1（見附件一），提交給采購(gòu)人員。2）、申請(qǐng)信息最終匯總：采購(gòu)人員匯總?cè)続類物品需求信息，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單2（見附件二），按照預(yù)估價(jià)格逐級(jí)審批。3）、采購(gòu)：采購(gòu)人員按審批通過的采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)。4）、入庫(kù)：物品采購(gòu)回來后，采購(gòu)人員與行政主管核實(shí)物品品種及數(shù)量，行政主管在采購(gòu)申請(qǐng)單上確認(rèn)簽字。采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單辦理采購(gòu)物品入庫(kù)，領(lǐng)取入庫(kù)單。5）、報(bào)銷：采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票、收據(jù)按公司報(bào)銷制度及流程報(bào)銷。6）、出庫(kù)：采購(gòu)人員按需發(fā)放A類物品，登記記錄。每月28號(hào)（如遇節(jié)假日，順延至假期結(jié)束的第一個(gè)工作日）匯總出庫(kù)信息，提交財(cái)務(wù)部門，按部門出庫(kù)。3、流程圖：申請(qǐng)：各部門每月第一個(gè)工作日前向采購(gòu)人員提交采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)：各部門每月第一個(gè)工作日前向采購(gòu)人員提交采購(gòu)申請(qǐng)表1。審批：采購(gòu)人員匯總信息，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表2，逐級(jí)審批。入庫(kù)：采購(gòu)人員收貨后，行政主管核對(duì)簽字，采購(gòu)人員辦理入庫(kù)。入庫(kù)：采購(gòu)人員收貨后，行政主管核對(duì)簽字，采購(gòu)人員辦理入庫(kù)。采購(gòu)：采購(gòu)人員按審批通過的采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)。報(bào)銷：采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)銷：采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單2、入庫(kù)單、發(fā)票、收據(jù)按照?qǐng)?bào)銷流程報(bào)銷。出庫(kù)：采購(gòu)人員按需發(fā)放物品，每月28號(hào)匯總信息，提交財(cái)務(wù)部，按部門出庫(kù)。4、特殊情況應(yīng)急處理1）特殊情況一：情況緊急，申請(qǐng)人員需要采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)物品（采購(gòu)人員選購(gòu)付款）。申請(qǐng)人員務(wù)必提交今目標(biāo)申請(qǐng)（選擇今目標(biāo)自由審批流程即可），通過部門經(jīng)理審批，抄送給采購(gòu)員方可采購(gòu)。申請(qǐng)人員務(wù)必在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面采購(gòu)申請(qǐng)單及采購(gòu)物品的入庫(kù)出庫(kù)流程。特殊情況二：情況緊急，申請(qǐng)人員需要自行采購(gòu)物品（采購(gòu)人員自行選購(gòu)自行付款），申請(qǐng)人員無需申請(qǐng)即可采購(gòu)，但務(wù)必補(bǔ)簽采購(gòu)申請(qǐng)單，辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。無采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單不可報(bào)銷。第五章注意事項(xiàng)1、除特殊情況外，公司任何采購(gòu)都必須經(jīng)書面申請(qǐng)審批流程。如遇特殊緊急情況，務(wù)必在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面審批流程。2、公司任何采購(gòu)物品都必須在財(cái)務(wù)部辦理入庫(kù)手續(xù)。3、采購(gòu)報(bào)銷時(shí)務(wù)必憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、收據(jù)、發(fā)票方可報(bào)銷缺一不可。附件一采購(gòu)申請(qǐng)單一（部門申請(qǐng)?zhí)顚懀┥暾?qǐng)人：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)時(shí)間：編號(hào)申請(qǐng)物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求12356789101112131415部門負(fù)責(zé)人

（意見、簽字）采購(gòu)申請(qǐng)單二申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)時(shí)間：編號(hào)申請(qǐng)物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求單價(jià)合計(jì)1235678合計(jì)金額：元合計(jì)金額大寫：部門經(jīng)理

（意見、簽字）日期：年月日總經(jīng)理

（意見、簽字）日期：年月日董事長(zhǎng)

（意見、簽字）日期：年月日行政主管確認(rèn)簽字附件三:采購(gòu)申請(qǐng)單三申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門：序號(hào)貨品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)用途備注12345合計(jì)金額：人民幣大寫：所屬項(xiàng)目名稱及編號(hào)：采購(gòu)方式：方式一：申請(qǐng)人自行選購(gòu)