管理評審輸入報(bào)告-管代

管理評審輸入資料---文控/管代深圳市高林達(dá)塑膠電子有限公司2015年目錄一、內(nèi)部及外部審核總結(jié)二、顧客反饋三、方針適宜性及目標(biāo)達(dá)成狀況四、文件、記錄控制情況五、培訓(xùn)實(shí)施情況六、其他職責(zé)履行情況總結(jié)七、以往管理評審措施完成情況總結(jié)八、資源的要求九、改進(jìn)建議十、2016年工作計(jì)劃一、內(nèi)部及外部審核總結(jié)1）內(nèi)部審核：a.內(nèi)審不符合分布圖：b.2015年內(nèi)審CAR一覽表-1b.2015年內(nèi)審CAR一覽表-22）第二方外部審核客戶審核：多為巡廠審查，未開CAR清單供應(yīng)商審核：多以報(bào)告調(diào)查形式審核，無實(shí)地評審，未開CAR統(tǒng)計(jì)3）第三方認(rèn)證審核

a、外部第三方審核結(jié)果分析：B、外部第三方審核不符合項(xiàng)：無審核小結(jié)：1、公司各管理體系的運(yùn)作是符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效的，無嚴(yán)重的不符合項(xiàng)；2、從本年度客戶審核發(fā)現(xiàn)，客戶較注重生產(chǎn)過程、現(xiàn)場管理方面，故發(fā)現(xiàn)問題多數(shù)在生產(chǎn)部門，而認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核則較著重在系統(tǒng)運(yùn)作、行政管理方面，發(fā)現(xiàn)問題多表現(xiàn)在行政部門；不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門問題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過程審核等二.顧客反饋1）2015年客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)分析狀況在2015年10月公司共對以下8個(gè)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，8個(gè)客戶回復(fù)，情況見下表；中興聚電歐銘源雅麗佳邁科富蘭長虹燦晶平均A、產(chǎn)品質(zhì)量10101010810989.38B.交貨準(zhǔn)時(shí)率101010108107109.38交貨配合88810787108.25交貨準(zhǔn)確101088887108.63C.服務(wù)態(tài)度101010887988.75文明溝通101081010109109.63D.市場競爭力10108810107109.13通訊設(shè)備101010101089109.63E、投訴處理10101081087109.13F、其它101088789108.75合計(jì)989890908687809690.63滿意度（%）98.098.090.090.086.087.080.096.090.63評論從以上數(shù)據(jù)可以看出，2015年度，客戶基本持滿意態(tài)度，比14年有所提升，但是其中交貨期、服務(wù)態(tài)度等分值偏低，從而反映客戶關(guān)注需要進(jìn)一步加強(qiáng)，未來有必要進(jìn)一步提升公司整體動(dòng)作及管理水平。詳見《業(yè)務(wù)部管評輸入資料）2）2015年客戶投訴及客戶驗(yàn)貨狀況詳見《品質(zhì)部管評輸入資料》3）2015年客戶調(diào)查問卷匯總序調(diào)查日期客戶名稱調(diào)查范圍完成日期備注12015.5.14江蘇銀河電子企業(yè)基本概況2015.5.1422015.6.10~12東江QMS2015.6.1032015.6.12~15聚電QMS2015.6.14遙控器42015.6.26中興QMS2015.6.26遙控器52015.7.9~15京華信息環(huán)保、QMS2015.7.11遙控器62015.8.4~10成都金亞科技質(zhì)量保證協(xié)議、QMS2015.8.672015.8.14中興PCN2015.8.14網(wǎng)上填寫82015.10.10鴻鵬錦電子企業(yè)基本概況2015.10.1092015.10.17富蘭QMS2015102015.11.6中興原材料2015.11.6112015.12.19~22東志保證協(xié)議、QMS、禁用物2015.12.21122015.12.22四達(dá)時(shí)代企業(yè)基本概況生產(chǎn)過程2015.12.22網(wǎng)上填寫三、方針適宜性和目標(biāo)達(dá)成情況1）方針的適宜性質(zhì)量方針：精湛品質(zhì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)

顧客滿意持續(xù)改善2）2015年度目標(biāo)達(dá)成狀況文件發(fā)放回收率（2014年12月-2015年11月)統(tǒng)計(jì)部門：文控中心1.目標(biāo)達(dá)成情況：月份2014年12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況回收文件份數(shù)///16211831113611291135881288.75發(fā)行文件份數(shù)///16211831113611291135881288.75年度目標(biāo)100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%實(shí)際完成率///100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標(biāo)達(dá)成情況///達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成重大安全事故率（2014年12月-2015年11月)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；統(tǒng)計(jì)部門：文控中心1.目標(biāo)達(dá)成情況：月份2014年12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況本月事故件數(shù)0000000000000年度目標(biāo)0000000000000.00%實(shí)際完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成2015年公司各部門目標(biāo)指針達(dá)成狀況及2016年目標(biāo)指針此為公司總目標(biāo)匯總，部門目標(biāo)詳見各部門管評報(bào)告四、文件、記錄控制情況1）2015年對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂、整合：

修訂：手冊1份、程序文件11份、三級作業(yè)規(guī)范63份；新增：《項(xiàng)目開發(fā)控制程序》、絲印部作業(yè)規(guī)范44份、表單32份管制文件總清單(包含一、二、三、四階文件，設(shè)備清單、儀校清單等）收集適用我司法律法規(guī)并建立外來文件清單，增設(shè)外來文件印章2）質(zhì)量方針、目標(biāo)、7S管理手冊的確定與宣傳：

與各部門確定目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，制定公司目標(biāo)、方針與7S宣傳卡片，發(fā)放于各生產(chǎn)員工配帶與廠牌后，要求其熟記。3）組織架構(gòu)與崗位職責(zé)的確定：

各部門組織架構(gòu)與崗位職責(zé)的修訂與發(fā)放（公共部門除外）不足處：文件修訂后，對現(xiàn)場文件的適用性未及時(shí)審核，存在很多缺陷，對文件的宣傳培訓(xùn)過少，流程執(zhí)行力不足；宣傳力度不夠，宣傳卡片制定好后，未對員工是否已熟練掌握進(jìn)行驗(yàn)證五、培訓(xùn)實(shí)施情況1）建立了2015年度培訓(xùn)實(shí)施方案2）建立了2015年度培訓(xùn)計(jì)劃3）培訓(xùn)具體課程：

2015年4月針對各部門進(jìn)行了7S相關(guān)培訓(xùn)2015年5月針對各部進(jìn)行《ISO9000基礎(chǔ)知識》培訓(xùn)2015年8月針對各部門進(jìn)行《ISO9001:2008版內(nèi)審員》培訓(xùn)（包含標(biāo)準(zhǔn)條標(biāo)）2015年9月進(jìn)行新標(biāo)準(zhǔn)《ISO9001:2015版內(nèi)審員》培訓(xùn)-外訓(xùn)4）新增《新員工培訓(xùn)課程》不足處：對基層職工的培訓(xùn)力度不足，培訓(xùn)效果不明顯六、過程監(jiān)視和測量實(shí)施情況總結(jié)過程的監(jiān)視和測量（體系檢查）的總體實(shí)施情況不好，經(jīng)分析主要原因如下：檢查頻次執(zhí)行情況不好；問題整改力度不夠；問題整改效果不好；缺少檢查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與分析；缺少體系提升的辦法后續(xù)將根據(jù)以前檢查的經(jīng)驗(yàn)和造成問題的原因創(chuàng)新新的管理方案，來完善體系檢查。在此對體系檢查工作實(shí)施中的不足會深刻檢討，在新的一年里，我部將加大體系檢查力度，一切檢查活動(dòng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。七、其他職責(zé)履行情況總結(jié)在將近一年的體系推行過程中，主要通過工作文件梳理、體系監(jiān)督檢查、體系培訓(xùn)、體系學(xué)習(xí)資料宣傳、日常溝通方式進(jìn)行體系推行，總體評價(jià)體系推行效果不好，體系檢查發(fā)現(xiàn)問題很整改或整改不徹底，培訓(xùn)效果還有待提升，溝通效果不佳等，還有很多工作需要改進(jìn)、細(xì)化和提高執(zhí)行力，如樣品管理、檢驗(yàn)控制、圖紙管理等，在下一年中還需要?jiǎng)?chuàng)新工作思路，改進(jìn)推行方案，采用新的推行方法，來提升體系推行的效果。雖然在體系推行中有很多不足，但在某些方面中也有一定的亮點(diǎn)，如和各部門共同完成文件的梳理、目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)輸入、ISO相關(guān)的培訓(xùn)、培訓(xùn)計(jì)劃的輸入等工作，通過持續(xù)改進(jìn)來推進(jìn)質(zhì)量管理體系。2016年將加大體系監(jiān)督檢查力度，尤其對執(zhí)行力不好的情況，嚴(yán)肅處理，我部將制定相關(guān)的管理制度來規(guī)范體系檢查和體系改進(jìn)并嚴(yán)格執(zhí)行。八、以往管理評審措施完成情況序號改進(jìn)項(xiàng)目責(zé)任部門責(zé)任人整改日期效果確認(rèn)1公司目標(biāo)“客戶抱怨投訴率”由5%改為3%品質(zhì)部胡國亮2015.1.1已按要求對目標(biāo)指針進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,改善OK3對各部門組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整各部門各部門主管2015.1.1各部門已按要求對組織架構(gòu)圖進(jìn)行修正,改善OK4培訓(xùn)和引進(jìn)管理技術(shù)人才，增強(qiáng)工程研發(fā)質(zhì)量外貿(mào)部最高管理者2015.5.1新增工程研發(fā)人才，開設(shè)智能家居部門5對遙控事業(yè)部及絲印噴涂部加大體系導(dǎo)入力度，加大體系運(yùn)行范圍，通過了體系認(rèn)證范圍。行政部ISO專員2015.1.1起遙控器已通過體系認(rèn)證，絲印體系文件已建立完善62015需加大ISO9001整合力度，提升公司整體管理水平和員工素質(zhì)，意識，規(guī)范，改進(jìn)公司流程，從而提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，管理質(zhì)量，經(jīng)營質(zhì)量。行政部ISO專員2015.1.1起2015完成ISO9001基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，完成各部門體系文件整合7能力，意識加強(qiáng)：進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)，增強(qiáng)主管及內(nèi)審員的ISO意識，提升管理能力及內(nèi)稽能力行政部ISO專員2015.1.1起6月完成ISO9001基礎(chǔ)培訓(xùn)；8月完成08版內(nèi)審員培訓(xùn)；9月完成15版內(nèi)審員外訓(xùn)8宣傳工具：考量體系稽核及信息佐證的傳達(dá)，購買相機(jī)1部行政部賀湘林2015.1.1相機(jī)已購買，并在使用中2014年管理評審改進(jìn)項(xiàng)目完成情況九、資源需求增加在職人員培訓(xùn)課程資料的收集十、改進(jìn)建議改進(jìn)建議1：目標(biāo)統(tǒng)計(jì)新增目標(biāo)：內(nèi)部審核完成率≥100%管理評審決議完成率≥90%“重大事故率”變更為“工傷事故發(fā)生率≤0.15%”

重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；此種情況在我司基本上不會出現(xiàn)，故此項(xiàng)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)意義不大，建議下年度改為統(tǒng)計(jì)工傷事故發(fā)生率

改進(jìn)建議2：產(chǎn)品標(biāo)識公司承接項(xiàng)目生產(chǎn)過程的標(biāo)識和可追溯性不強(qiáng)，現(xiàn)除個(gè)別項(xiàng)目外基本無過程標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識對產(chǎn)品質(zhì)量的追溯性起到很重要的作用，此問題確實(shí)比較難，還是希望能通過某種方式能夠改善。改進(jìn)建議3：評審與執(zhí)行力改進(jìn)建議4：建議公司管理層把更多的精力放在管理上公司的管理層把業(yè)務(wù)上的精力更多的轉(zhuǎn)向管理水平的提升，增加對中高層管理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會，讓高林達(dá)在原有的管理水平基礎(chǔ)上提高到一個(gè)更高的層次，更好地滿足顧客的需求。在各項(xiàng)審核中發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在執(zhí)行力不好的情況，首先制定的文件經(jīng)審簽后，后續(xù)未按規(guī)定做