安全生產(chǎn)自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表

自評(píng)扣分點(diǎn)及緣由說(shuō)明匯總表序號(hào) 一級(jí)要素一、目標(biāo)

二級(jí)要素一、目標(biāo)

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 扣分說(shuō)明 扣分分值進(jìn)展監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 1分。 -1一、目標(biāo) 一、目標(biāo)

定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)展評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估1考核結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施打算。評(píng)估 分。 -1報(bào)告和實(shí)施打算的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)三、安全生產(chǎn)投入四、法律法規(guī)與安全治理制度四、法律法規(guī)與安全治理制度

2.24.1標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)4.1標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)狀況進(jìn)展考核。保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。準(zhǔn)時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)展相關(guān)培訓(xùn)和考核。遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。

缺橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制扣 -22臺(tái)賬不完整齊全，扣６分。 -6缺少培訓(xùn)和考核，扣2分。 -2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求未落實(shí)到實(shí)際工作中 -22四、法律法規(guī)與安全治理制度

4.3

向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)展培訓(xùn)和考核。 缺培訓(xùn)和考核，扣2分。 -2對(duì)以下主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)展檔案治理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄〔含紀(jì)要、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培四、法律法規(guī)與安全治理制度

4.6文件和檔案治理

訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品選購(gòu)發(fā)放記錄、危急源治理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備治理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全治理記錄、安全設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)賬〔包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、改擴(kuò)建工程“三同時(shí)價(jià)信息、職業(yè)安康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖

生產(chǎn)檢查記錄、應(yīng)急演習(xí) -6方案及效果評(píng)估等檔案尚未整理成冊(cè)。紙等。五、教育培訓(xùn)五、教育培訓(xùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

5.15.5設(shè)6.1施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)設(shè)備設(shè)施運(yùn)

按打算進(jìn)展安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。實(shí)行多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作?！睪B/T50033〕和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)〔GB50034〕的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得2.5362422032.5300象。設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并牢靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不75℃〔E80℃〔B。

檔案資料不完整齊全，2企業(yè)安全文化建設(shè)不足 -2未進(jìn)展照度測(cè)量 -5未設(shè)置發(fā)電機(jī)房。 -3檢〔維〕修打算資料不六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手低壓臨時(shí)線路無(wú)審批行治理續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟記錄。

建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢〔維〕修打算。按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求。

齊全。 -2檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不 -2全，扣2分使用過(guò)程中有一項(xiàng)不 -1符合要求，扣1分。-46.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理

管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開(kāi)關(guān)掌握和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路。低壓電氣線路〔固定線路〕應(yīng)滿足：定期進(jìn)展電纜線路的預(yù)防性試驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全牢靠；線路 無(wú)定期進(jìn)展電纜線路 -4絕緣、屏護(hù)良好，無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、 的預(yù)防性試驗(yàn)記錄電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其構(gòu)造的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理接地裝置的連接必需保 電網(wǎng)接地正常但無(wú)編 -2證電氣接觸牢靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷 號(hào)、標(biāo)識(shí)，未定期檢測(cè)?；蛘哂懈郊颖Ｗo(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備牢靠；防止夾具、卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操 有三處不符合要求扣作手柄要求靈敏牢靠；機(jī)床PE連接標(biāo)準(zhǔn)牢靠；機(jī)床照明符 3分 -3合要求；機(jī)床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、牢靠，無(wú)連沖；制動(dòng)器工作牢靠；緊急停頓按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露局部的防護(hù)裝置齊全牢靠；腳踏開(kāi)關(guān) 傳動(dòng)外露局部的防護(hù) -2應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE牢靠，電氣掌握有效； 裝置不齊全，安全防護(hù)裝置牢靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平坦，危急部位有牢靠的防護(hù)。砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可 砂輪機(jī)安裝地點(diǎn)不符調(diào)；砂輪無(wú)裂紋無(wú)破損；托架安裝結(jié)實(shí)可調(diào)；法蘭盤(pán)與軟墊 合要求， -1應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必需平穩(wěn)牢靠，砂輪磨損量不PE6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)

移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)展檢測(cè)，絕緣15米，PE線連接牢靠，防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)牢靠、靈敏，與負(fù)載匹配。電氣設(shè)備(特別是手持式電開(kāi)工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。傳動(dòng)部位應(yīng)依據(jù)如下?tīng)顩r，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄：〔1〕以操縱人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2外露傳動(dòng)部位；〔2〕旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；〔4〕產(chǎn)生射線或弧光的部位；〔5〕伸入通道的超長(zhǎng)工件；300簡(jiǎn)潔傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動(dòng)部位；懸掛輸送裝置跨越通道的下部；0.7蓋、欄應(yīng)完整牢靠；各聯(lián)鎖、緊停、掌握裝置靈敏牢靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好牢靠；梯臺(tái)符合要求。

未定期檢測(cè)絕緣電阻。 -2手持式電開(kāi)工具的金屬外殼和電線的金屬保護(hù) -2不符合要求，傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄不符合要求， -2專用設(shè)備防護(hù)罩、蓋、欄不符合規(guī)定，扣8分 -8設(shè)備設(shè)施每年制定設(shè)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理

行為分析和掌握措施。 未包含作業(yè)行為危急性分 -2析、掌握措施。6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 行治理

按檢〔維〕修打算定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)展檢〔維〕修。

檢〔維〕修完畢后未按 -2程序試車(chē)，扣2分。七、作業(yè)安全

7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理和生產(chǎn)過(guò)程控

非經(jīng)允許，制止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。

安全路線設(shè)置不合理， -22制七、作業(yè)安全

7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理和生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管

對(duì)危急作業(yè)的安全治理工作實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證

應(yīng)急照明有一損壞， -1作業(yè)許可證中的危害七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全

理和生產(chǎn)過(guò)程控制作業(yè)行為治理7.2作業(yè)行為治理7.2作業(yè)行為治理作業(yè)行為治理警示標(biāo)志

應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的擔(dān)憂全行為進(jìn)展辨識(shí)，并制定相應(yīng)的掌握措施。對(duì)危急性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)視、教育從業(yè)人員依據(jù)使用規(guī)章佩戴、使用。設(shè)備暴露的運(yùn)轉(zhuǎn)局部，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。對(duì)承包商、供給商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、效勞前

因素分析不到位或安全措2少掌握措施或針對(duì)性不510分5勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不4有一處不符合要求，

-2-5-10-5-4-2七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全

相關(guān)方治理預(yù)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)視、供給的產(chǎn)品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)展治理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。依據(jù)相關(guān)方供給的效勞作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別效勞7.4相關(guān)方治理行為風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行行之有效的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或有的公布，以及企業(yè)

名錄或檔案資料不全， -2未進(jìn)展安全績(jī)效監(jiān)測(cè)， -44八、隱患排查和治理八、隱患排查39治理

8.1隱患排查隱患治理

操作條件或工藝轉(zhuǎn)變，建、改建、擴(kuò)建工程建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或轉(zhuǎn)變，對(duì)事故、大事或其他信息有的生疏，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織隱患排查。按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。

生變更后未準(zhǔn)時(shí)組織隱患 -2排查。無(wú)統(tǒng)計(jì)分析表 -4八、隱患排查和治理

推測(cè)預(yù)警

企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理狀況，承受技術(shù)手段、儀器儀表及治理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)展一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。

公司為一般性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，安全形勢(shì)總體平 -8穩(wěn)故未建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。十、職業(yè)安康

10.1治理

建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工安康監(jiān)護(hù)檔案。對(duì)接觸 無(wú)職業(yè)衛(wèi)生檔案和員職業(yè)危害的作業(yè)人員，每1～2年應(yīng)進(jìn)展一次職業(yè)危害體檢， 工安康監(jiān)護(hù)檔案檔案 -3體檢結(jié)果記入“職業(yè)安康監(jiān)護(hù)檔案”。十、職業(yè)安康十三、績(jī)效評(píng)定和50 持續(xù)改進(jìn)

10.1治理46十一、應(yīng)急救援和隊(duì)伍11.246十一、應(yīng)急救援和隊(duì)伍11.247十一、應(yīng)急救援11.248十一、應(yīng)急救援11.249十一、應(yīng)急救援11.4應(yīng)急演練43十、職業(yè)安康10.1治理44十、職業(yè)安康10.1治理45十一、應(yīng)急救援11.1

定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，并進(jìn)展檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救物品、設(shè)備和防護(hù)用品等進(jìn)展常常性的檢修理，定期校驗(yàn)其性能，確保發(fā)生事故時(shí)牢靠有效。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)展訓(xùn)練。建立火災(zāi)、爆炸和毒物逸散等重大事故的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。依據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審、公布、培訓(xùn)、演練和修訂應(yīng)符合《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案治理方法〔國(guó)家安全監(jiān)17。制定應(yīng)急預(yù)案演練打算，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。通過(guò)評(píng)估與分析，覺(jué)察安全治理過(guò)程中的責(zé)任履行、系由安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)爭(zhēng)論提出訂正、預(yù)防的治理方案，并納入下一周期的安全工作實(shí)施打算中。

公司生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單未定期檢測(cè)作業(yè)場(chǎng)所的 -2環(huán)境危害因素。無(wú)防護(hù)器具。-2無(wú)防護(hù)器具。-4無(wú)訓(xùn)練打算和記錄。-2未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。-2未進(jìn)展備案-2未定期評(píng)審。-2應(yīng)急預(yù)案演練方案簡(jiǎn)單或缺乏執(zhí)行性，扣2分 -