績(jī)效自評(píng)報(bào)告（國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)）

國(guó)家基本藥物制度中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2019年度）項(xiàng)目名稱：國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金實(shí)施單位（公章）：衛(wèi)生健康委主管部門（公章）：藥物政策與基本藥物制度處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：填報(bào)時(shí)間：2020年5月15日國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2019年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展2019年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)），衛(wèi)生健康委開展了2019年度國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況（一）中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。1、下達(dá)預(yù)算情況2019年度，財(cái)政部分批下達(dá)2019年度全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，資金共計(jì)21300萬(wàn)元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的補(bǔ)助資金及村醫(yī)的補(bǔ)助。詳細(xì)如下：2018年11月，財(cái)政部《國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)2019年基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（財(cái)社〔2018〕163號(hào)），下達(dá)2019年度全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，資金19500萬(wàn)元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的補(bǔ)助資金及村醫(yī)的補(bǔ)助。2019年4月，財(cái)政部《國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)2019年基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（財(cái)社〔2019〕47號(hào)），下達(dá)2019年度全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，資金1800萬(wàn)元，用于“三區(qū)三州”深度貧困地區(qū)中南疆四地州深度貧困地區(qū)補(bǔ)助資金。2、下達(dá)績(jī)效目標(biāo)情況財(cái)政部隨文下達(dá)區(qū)域績(jī)效目標(biāo)或項(xiàng)目目標(biāo)，具體為：（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。1、分解下達(dá)預(yù)算情況2018年12月，《關(guān)于提前下達(dá)2019年基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（新財(cái)社〔2018〕249號(hào)），2019年6月《關(guān)于撥付2019年基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（新財(cái)社〔2019〕69號(hào)），下達(dá)2019年度全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，共計(jì)資金21300萬(wàn)元。資金分解如下：2、分解下達(dá)績(jī)效目標(biāo)情況如下：2019年6月聯(lián)合財(cái)政以《關(guān)于撥付2019年基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（新財(cái)社〔2019〕69號(hào)），隨文分解下達(dá)地州績(jī)效目標(biāo)表，如下：分解下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)表，共14個(gè)地州、市，分別為：烏魯木齊市、克拉瑪依市、伊犁州、塔城地區(qū)、阿勒泰地區(qū)、博州、昌吉州、巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū)、吐魯番市、哈密市。除數(shù)量指標(biāo)14地州、市不一樣，其他指標(biāo)和指標(biāo)值全部一致，列表如下：2019年14個(gè)地州市數(shù)量指標(biāo)表單位名稱指標(biāo)1：政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度個(gè)數(shù)指標(biāo)2：實(shí)施鄉(xiāng)村一體化管理并具備基本醫(yī)療服務(wù)能力的村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度個(gè)數(shù)烏魯木齊市100175塔城地區(qū)91730克拉瑪依市133巴音郭楞州90378和田地區(qū)981399喀什地區(qū)1742759阿勒泰地區(qū)60473哈密市44116博爾塔拉州22259伊犁州127646昌吉州74384克孜勒蘇州39220吐魯番市32172阿克蘇地區(qū)981175總計(jì)=SUM(ABOVE)1062=SUM(ABOVE)8889二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)生健康委下達(dá)的國(guó)家基本藥物補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)，衛(wèi)生健康委聯(lián)合財(cái)政廳按照工作要求，2019年度中央下達(dá)全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目總預(yù)算資金為21300萬(wàn)，資金到位21300，到位率100%,其中，2018年11月，下達(dá)2019年度全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，資金19500萬(wàn)元；2019年4月，下達(dá)2019年度全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，資金1800萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。 截止到2019年12月31日，2019年度用于國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助的資金總計(jì)21300萬(wàn)元、共計(jì)執(zhí)行21300萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，具體如下：2019年基本藥物制度補(bǔ)助資金執(zhí)行情況表單位：萬(wàn)元地區(qū)分配因素執(zhí)行金額執(zhí)行率基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度情況績(jī)效考核因素“三區(qū)三州”深度貧困地區(qū)中南疆四地州深度貧困地區(qū)補(bǔ)助資金合計(jì)合計(jì)114405200286018002130021300100%烏魯木齊市116819722015851585100%塔城地區(qū)529222220971971100%克拉瑪依市1611220382382100%巴音郭楞州65123322011041104100%和田地區(qū)132375822056628672867100%喀什地區(qū)24391391200103350635063100%阿勒泰地區(qū)352165200717717100%哈密市29487200581581100%博爾塔拉州250112200562562100%伊犁州154069620024362436100%昌吉州73832120012591259100%克孜勒蘇州326187200138851851100%吐魯番市334159180673673100%阿克蘇地區(qū)13356711806322492249100%3.項(xiàng)目資金管理情況分析。國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金用于政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（包括城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心<站>）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室）實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的財(cái)政補(bǔ)助。各地結(jié)合本地專項(xiàng)資金安排，統(tǒng)籌使用并及時(shí)撥付中央及財(cái)政補(bǔ)助資金，健全項(xiàng)目績(jī)效考核制度，完善考核評(píng)價(jià)方法，對(duì)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量、滿意度等情況進(jìn)行考核評(píng)估，考核結(jié)果與資金安排掛鉤，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目落實(shí)到位。各地（州、市）按照要求，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，確保?？顚Ｓ?，提高資金使用率，確保順利實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2019年財(cái)政部下達(dá)的基本藥物補(bǔ)助資金總體目標(biāo)具體如下：目標(biāo)1：保障所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。目標(biāo)2：對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。截止2019年底，總體目標(biāo)已如期按要求完成：目標(biāo)1：已按國(guó)家要求保障所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，使綜合改革順利進(jìn)行。目標(biāo)2：已按國(guó)家要求對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，使國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。指標(biāo)1：財(cái)政部隨文下達(dá)政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率目標(biāo)，指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成值為100，完成率100%；指標(biāo)2：財(cái)政部隨文下達(dá)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率目標(biāo)，指標(biāo)值為≥90%，實(shí)際完成值為100，完成率100%。（2）質(zhì)量指標(biāo)。財(cái)政部下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)。（3）時(shí)效指標(biāo)。財(cái)政部下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定時(shí)效指標(biāo)。（4）成本指標(biāo)。財(cái)政部下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定成本指標(biāo)。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益。指標(biāo)1：財(cái)政部隨文下達(dá)鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助目標(biāo)，指標(biāo)值為保持穩(wěn)定，實(shí)際完成值為100，完成率100%。（2）社會(huì)效益。財(cái)政部下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定社會(huì)效益指標(biāo)。（3）生態(tài)效益。財(cái)政部下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定生態(tài)效益指標(biāo)。（4）可持續(xù)影響。指標(biāo)1：財(cái)政部隨文下達(dá)國(guó)家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)持續(xù)實(shí)施目標(biāo)，指標(biāo)值為中長(zhǎng)期，實(shí)際完成值為100，完成率100%。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政部下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施1.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)過(guò)自評(píng)，按照財(cái)政部設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)均已全部完成，未出現(xiàn)偏離情況。2.下一步改進(jìn)措施下一步將圍繞各地貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度的相關(guān)政策情況；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購(gòu)、配送、配備、使用、報(bào)銷、管理；專項(xiàng)補(bǔ)助資金的撥付與使用等內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)考核，客觀評(píng)價(jià)各地工作開展情況及成效。同時(shí)嚴(yán)格按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)人口數(shù)（以《統(tǒng)計(jì)年鑒(2018)》公布的人口數(shù)）標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)補(bǔ)助資金，確保補(bǔ)助資金的使用和規(guī)范管理。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況1、經(jīng)自評(píng)，國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)自評(píng)得分為97分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。2、在績(jī)效自評(píng)中，發(fā)現(xiàn)各地州市在項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出以下改進(jìn)措施，一是制定符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)際的項(xiàng)目資金管理辦法，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控，對(duì)資金管理水平進(jìn)行培訓(xùn)；二是建立評(píng)估結(jié)果與評(píng)先評(píng)優(yōu)和資金分配掛鉤制度，分析評(píng)判各地工作進(jìn)展情況，分析研究工作中存在的問(wèn)題，指導(dǎo)推動(dòng)各地全面加強(qiáng)我區(qū)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的工作；三是將和各地績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在適當(dāng)范圍內(nèi)向人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界公開，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。3、評(píng)價(jià)結(jié)果將在財(cái)政門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示公開,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱。實(shí)施國(guó)家基本藥物制度后，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室成為沒(méi)有經(jīng)濟(jì)收入的純公益單位，其運(yùn)行與發(fā)展完全依賴政府財(cái)政撥款。中央財(cái)政對(duì)我區(qū)撥付的專項(xiàng)資金總額自2011年至今未發(fā)生任何變化，隨著我區(qū)服務(wù)人口數(shù)增加，加之地方政府財(cái)力有限未進(jìn)行資金配套，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)由于補(bǔ)償資金不到位，醫(yī)療服務(wù)工作運(yùn)行困難，導(dǎo)致轄區(qū)群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)加重。建議中央財(cái)政加大對(duì)尤其是南疆四地州實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的財(cái)政支持力度。附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表附件2：中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2019年度）轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金負(fù)責(zé)人及電話中央主管部門國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)地方主管部門衛(wèi)生健康委實(shí)施單位衛(wèi)生健康委項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：2130021300100%其中：中央補(bǔ)助2130021300100%地方資金其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況目標(biāo)1：保障所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。

目標(biāo)2：對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。目標(biāo)1：已按國(guó)家要求保障所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，使綜合改革順利進(jìn)行。

目標(biāo)2：已按國(guó)家要求對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，使國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1.政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率100%100%指標(biāo)2.村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率≥90%100%質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)……效

益

指

標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助保持穩(wěn)定100%社會(huì)效益

指標(biāo)生態(tài)效益

指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)國(guó)家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)持續(xù)實(shí)施中長(zhǎng)期100%……滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)……說(shuō)明無(wú)注：1.其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同