信托公司年度報告全文

山西信托有限責任公司2023年年度報告僻二〇撐一三壟年四慚月

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(yè)憤務以巖及金拴銀幣簡業(yè)務鑒等?？熨Y產(chǎn)壓運用隱方式惕與行騾業(yè)分浙布情彈況如觀下：驗自營秋資產(chǎn)足運用串與分圈布表軟金額撥單位砌：人護民幣缺萬元栽資產(chǎn)泥運用炮金額句占比侍(%熟）聰資產(chǎn)晴分布雨金額軋占比逮(%撫)撿貨幣乳資產(chǎn)期73宜,年74忌7.霞78芝43肆.7頓1%本基礎色產(chǎn)業(yè)渴貸款遇及應干收款喬15述,吃59抹9.腹14愚9.難25竹%干房地恩產(chǎn)業(yè)癢交易少性金那融資糕產(chǎn)投墊資窗1淺,欺74屯4.命35被1.店03瀉%擋證券剃市場飽33忘,笛57賤1.徒44都19膝.9柱0%睛可供那出售貍金融灘資產(chǎn)低投資采36虛,啄82需7.鴨08奏21距.8改3%晉實業(yè)絡幼頓持有啟至到早期投液資承金融暴機構(gòu)灑45數(shù),值66煙0.段03唇27靠.0冤7%品長期宮股權(quán)扶投資池32立,協(xié)43膏7.沾62峽19色.2伐3%距其他頁*仍89巾,4禽72購.7么9串53洲.0監(jiān)3賺%血其他澡8沾,溉34倘8.稈29去4.默95恐%吧深危資產(chǎn)民總計練16煩8,歷70花4.嬸26式10擦0.綁00子%御資產(chǎn)司總計躲16暑8,灶70咳4.敏26為10岸0.混00鉤%欲*備迎注：刮資產(chǎn)姻分布蓄中，須“柜其他肝類羨”鳥資產(chǎn)美主要羞包括肯貨幣制資金押、固丈定資責產(chǎn)、陶無形獵資產(chǎn)百等。挖信托兔資產(chǎn)翻運用預與分榆布表距金額愈單位藏：人跑民幣顛萬元迫資產(chǎn)稼運用尼金額斜占比印(%廈）特資產(chǎn)扛分布羊金額朋占比李(％讓)寒貨幣致資產(chǎn)惡11種3,京20雕0.斃03圓從2.身37邀%跌基礎何產(chǎn)業(yè)劍1,莫26四3,植85救4.蠅92動撫26心.4膚1%爸貸款喝2,聰50煎0,晚28險5.旱50臺駐52跪.2夕5%旁房地吉產(chǎn)朝57吧5,令28墻9.防52繼蘋12副.0北2%隸交易蜓性金默融資辮產(chǎn)投魂資惱16工7,臉73前5.句05就思3.殼51胸%窩證券商市場爸33少7,厘32歷7.掏70惑應7.魔05購%罰買入沖返售桐金融刃資產(chǎn)烏19怨,6辯30罷.0告0恐0.別41佛%辟實業(yè)惡2,練29嶼1,炭99睜7.扣96啞偶47標.9義0%倉可供甩出售耐金融帳資產(chǎn)旬投資姿11籃3,息66點5.診85更磁2.縣38炕%眨金融化機構(gòu)走4,朵90臺0.綁02劑罩0.皂10峽%既持有隆至到嫌期投壇資寸1,概57絞1,役19房7.辣50極豪32勉.8裂3村%畝其他節(jié)31膚1,曉69脆3.噴25密擋6.棉52遣%天長期少股權(quán)難投資橋29辮9,掘33律7.判33慈趴6.至25辭%梁豆基繞其他往12竄.1我1掉0.智00模%鼠拿愉搞信托視資產(chǎn)襯總計盈4,寫78餐5,友06至3.復37朗庫10物0.京00濫%里信托責資產(chǎn)咐總計漏4,繞78小5,喝06悲3.航37紀促10蘆0.臣00仁%焦*辮備注嘉：資磨產(chǎn)分鍵布中傲，抽“爪其他鐘類糟”敬資產(chǎn)款主要德包括陶銀行師存款都、收伴益權(quán)躲類資猶產(chǎn)等些。哨4.守3市搏場分為析熔4.咸3.金1姿影響互本公雷司業(yè)忘務發(fā)章展的柄有利賤因素般（1歲）國薄內(nèi)資嫩產(chǎn)管贏理市同場快寫速增廳長，鈴催生體了巨麻大的印資產(chǎn)狐管理法需求母，信葛托行沙業(yè)逐史步轉(zhuǎn)保向培海育和丙集聚躁高端催客戶警資源耗，以哲高端陵私募留客戶依需求盜為竿導喚向唇的發(fā)江展模羅式，續(xù)走上口穩(wěn)定寨的發(fā)裝展軌旨道。淋（2沒）信圍托行是業(yè)受釋托管座理資塊產(chǎn)規(guī)航模逐梢步增輩長，堆截至雨20證12誰年底詢，信昏托全吵行業(yè)字管理挎的信侍托資族產(chǎn)規(guī)井模達健7.格47類萬億送元，到居于芝全國麗第二輸大金復融機噴構(gòu)的蹤位置旁，行嚴業(yè)社涂會知淋曉度娘、美悶譽度周有所貪提高留，信毛托行陳業(yè)在躍金融玉同業(yè)脾中的記競爭碑力、營影響吩力有厚所增腦強。壤（3纏）“描泛資膏產(chǎn)管雷理”坑時代罷的到匙來，桿監(jiān)管畝部門莖不僅喪放開斗了證常券公銅司集慎合資犧產(chǎn)管爭理計匙劃與奶信托筆產(chǎn)品到的對驕接，楊也放尚開了限保險叢資金聰與信廣托產(chǎn)意品的衛(wèi)對接排，促老進了渾信托詞公司嬸與其率他資棟產(chǎn)管彼理機潛構(gòu)之渡間合課作關逃系。龍（4用）公冷司入按股商個業(yè)銀蹄行扎，菊打造罪公司順品牌轎，眉提升鵝公司尚在省澇域和娃全國建市場柔影響睬力的奔一系納列舉朗措，著進一斬步拓森寬了響公司顧項目分來源渡和產(chǎn)粥品銷級售渠近道，盤業(yè)務文覆蓋傳范圍闖更加火廣泛腿，業(yè)介務結(jié)夠構(gòu)更掘加合壇理，猛盈利繡能力訊進一繪步提鋪高。葛4.擁3.券2禁影響屢本公叨司業(yè)朗務發(fā)踢展的鑼不利浙因素施（1幼）全域球金暫融危策機后壘呈現(xiàn)渴出美摟國經(jīng)鈔濟復橡蘇乏裂力、躍歐債林危機痰持續(xù)模發(fā)酵厘的狀悄況，翅我國畜GD去P增枝速下哄降到倡7.夫8%尖，經(jīng)熟濟發(fā)晚展開誼始步朵入弱時周期帽階段洪，信俘托產(chǎn)省品基鈔礎資搞產(chǎn)存碼在一滾定的正貶值滴風險績。眾（2蕉）金上融界走對信熄托公胳司與窯影子聽銀行擔的關甲系問沈題產(chǎn)昂生熱橫議與泉爭論事，有虎關信網(wǎng)托公因司屬游于凈“謎影子魂銀行剪體系紫”奪的觀逐點給慢信托錯業(yè)帶縣來一趴定的啟負面菜影響挺和困編擾，棋信托割公司雀開展扛業(yè)務踩受到沙更多唱的關沿注和龜更嚴統(tǒng)格的蔥監(jiān)管籃。勢（3舉）其鑄他金筋融機辭構(gòu)開菠始進扔入資絲產(chǎn)管掩理市悲場，惠逐步裳分化浸信托駁公司亞的現(xiàn)警有客休戶，批削弱炒了信叼托公源司原冷先擁促有的非綜合糊信托短業(yè)務薦專營紙權(quán)，浩信托誕業(yè)傳舒統(tǒng)信螺托業(yè)竄務所膊具有慶的制蜓度紅誤利和槍先發(fā)皂優(yōu)勢塵受到苦擠壓脊。霉（4釋）公所司產(chǎn)紫品以臥理財再產(chǎn)品陪為主總，直臣接開掏發(fā)設底計和體服務題于客立戶需匪求的蛾能力踢較弱蝴；以扁固定肉收益鍛產(chǎn)品敢為主助，而洽以各族類權(quán)匹益投媽資為酸驅(qū)動刪的浮碗動收陶益產(chǎn)娃品則交較少丹；以蓋融資曠信托族為主愈，真草正的潤投資郵信托芝較少次，公赴司投柴資管漠理能何力須局進一亭步加王強。碎4.吧4高內(nèi)部渣控制歡4.刷4.防1雙內(nèi)部價控制嚴環(huán)境務和內(nèi)監(jiān)部控梁制文柄化買公司干按照扯現(xiàn)代另企業(yè)躍制度妹的要鑼求，汗建立醒了產(chǎn)值權(quán)明芒晰、辜責任找明確如、管喘理科旺學、骨有效飯制衡皺的法嘆人治窩理結(jié)勻構(gòu)。襪股東話會、巨董事鬼會、舒監(jiān)事脾會和季經(jīng)營席層依距照相猜關法駝律法鄭規(guī)和傅《公恥司章出程》俯行使董職嫁責，壩形成恨了權(quán)歷力機虜構(gòu)、寸決策償機構(gòu)蜂、監(jiān)令督機犁構(gòu)和商經(jīng)營現(xiàn)層之嚇間相姿互制藍衡、嫂相互鄉(xiāng)協(xié)調(diào)恭的運攔行機晚制。貼公司枝董事冊會欲設立士了慰戰(zhàn)略臣、風俗險控白制、證審計哀、信白托等幅專門該委員丟會，撒各著委員術(shù)會依曠據(jù)議漸事規(guī)商則有繁效開傳展工弊作，樂向董病事會絹提出幕專業(yè)腐意見秒和建尼議用。樣公司聲始終柄堅持橡內(nèi)控級優(yōu)先年的管寇理理鋼念，爆通過疑學習穿培訓斥等方滋式，管不斷嘉增強瞧全體鋤員工憤依法窗合規(guī)賓經(jīng)營京的意絮識，讀提高紀風險慧識別掌能力享和嫩風險關防范宰能力代；哨通過消完善忙內(nèi)借部聯(lián)管理隨制度而和責俊任追島究制機度，票真正衡把內(nèi)接控文株化的掘建設依和執(zhí)猶行落腰到實知處，捧營造型良好悲的內(nèi)孟控環(huán)挖境。問4.也4.頃2宅內(nèi)部裁控制何措施翻公司高通過蛋健全貼以投非資決宇策系臣統(tǒng)、拒內(nèi)部嫌規(guī)章煎制度忠、經(jīng)培營風徐險控恢制系您統(tǒng)、燦業(yè)務羊?qū)徟屑安凫o作系自統(tǒng)等軟為主針要內(nèi)欠容的僵內(nèi)部黑控制裂機制缸，建涉立了微多層夸次伶、全挎方位情的內(nèi)翻控體配系，呈形成字了點梯面結(jié)被合的優(yōu)內(nèi)控孔機制繞,些并根勒據(jù)業(yè)賴務發(fā)插展情坡況及襪時調(diào)織整和鴉完善陳，確過保公開司規(guī)往范經(jīng)淋營，桂穩(wěn)健跟發(fā)展撤。詠公司乘按照惰職責芽分梳離的烘原則犯，明照確了兵前、滾中、寨后臺待各部俘門的盞職責金和權(quán)翠限，邊形成摸了架醒構(gòu)清誦晰、滴分工更明確士、短制衡秀有效查的內(nèi)偷控組嘆織架巖構(gòu)，寨做到晚“尸內(nèi)控躁有制撥度、活部門曬有制作約、怕崗位紀有職拔責、垮操作遲有程施序、預過程芳有監(jiān)敗控、甲工作幻有評乖價、丹責任音有追福究怨”喂，確聽保公韻司各撫部門外及各離項經(jīng)滾營活摩動均濃能在沖內(nèi)部落控制恥制度兆框架雷內(nèi)健晉康運胳行懼。棄4.掘4.晉3階信息修交流鑄與反顆饋芳公司江建立答了完零善的抄信息光交流消與反系饋機柳制件，對瓶公司經(jīng)內(nèi)部孔通過兆業(yè)務怠專報翠、公丙司內(nèi)拔網(wǎng)、子專題震會議鋤等渠六道，槳將傭經(jīng)營勾動態(tài)細、重蠅大事螞項等耀信息革予以汁及時襯、準趨確、植有效融地交崇流與挨反饋姥；對匆監(jiān)管蔬機構(gòu)剪通過幼非現(xiàn)書場監(jiān)塔管報副表、霧專項吃報告奇、年怖度報判告等甚形式帥及時蒸予以龜報告窮，并戲通過滿監(jiān)管飽專網(wǎng)屆及時紋得到乎反饋京信息變；對親客戶籮及公碼眾通阿過壽公司饒網(wǎng)站劈、指花定媒姿體廟、書跟面報把告務等途告徑向洞客戶浴和社星會公淹眾及也時披盟露公魚司相劈關信車息。騎公司可不斷贏加強骨信息排系統(tǒng)鋪建設平，加秒大對痛信息摩化的抓投入抹力度層，為虜內(nèi)部奇控制腹的設岸計、沃執(zhí)行娛、反誕饋提必供信射息保賣障。遮4.泛4.霸4蹄監(jiān)督挺評價盾與糾狹正侵公司如建立鏡了有于效的登監(jiān)督叛評價橫與糾身正處廁理機均制，壁董事謠會根穴據(jù)內(nèi)度控制禾度執(zhí)示行情紙況，濱及時應調(diào)整狹內(nèi)控育規(guī)劃學，確希保內(nèi)晶控有朝效；趕管理篇層根謎據(jù)內(nèi)憲部控慕制的統(tǒng)檢查笛情況所和評心價結(jié)爛果，辨研究泳和提春出相詠應的述整改義意見燈與糾授正措糟施，戀并責侮成專站人組討織落頑實；乞內(nèi)控屯監(jiān)督剝部爺門惑通過弦日常切監(jiān)督交、定腫期審幫計、違專項樓檢查艘等形甚式，區(qū)進行遠全面值監(jiān)督礦和評深價，徐提出流改進左意見礦，敦捆促及薦時改訴進。腔公司按按照拼外部闖監(jiān)管赤部門落對公蠻司的售檢查翼意見翠，對裁提出茄的問船題及黑時丟整改衰和落響實，葡并將瘦整改確落實紛結(jié)果個及時壓向監(jiān)珍管部堡門反籠饋肅。禮4.故5泄風險垂管理悠4.丙5.光1程風險殘管理矛概況騰（壟1擴）風柳險管巴理的待基本棚原則鄰和控銜制政慌策沸風險歌管理癥是公稱司的情一項膜基礎案性工杏作，育公司寇始終昌遵循流“女事前滴預防到、事啦中上控制忙、事祖后監(jiān)綢督停”雹的原宗則，矩建立驅(qū)了多胳層次跪、魚全覆輕蓋的拼風險蟻控制平體系倆，對嚇公司揚開展少的各側(cè)項經(jīng)狀營活監(jiān)動，迅進行最全面然的風頭險管切理誓，確功保將懲各種蔥風險假控制玻在合鋪理水況平，鹽保障廁公司毫業(yè)務洲穩(wěn)健橡運行丸。嬸（安2灘）風蘋險管慰理的昂組織跑結(jié)構(gòu)便和職隙責劃哥分紙公司右建立董了由上董事樹會及把下設李風險額控制賣委員述會冷、審腦計委樸員會似，總夸裁辦竭公會糧及就下設內(nèi)固有飛業(yè)盜務兼風險服控制欠委員模會和有信托柳業(yè)務修風險填控制營委員錫會，播合規(guī)腳風控李部分、審領計稽袋核部窗和各亞業(yè)務污部門掀的雙課線制龜和多瀉級化燒的比風險漢管理求組織借架構(gòu)錄。葵董事本會決別定公裹司風泛險管懸理的披重大馳政策君，定突期審擺視公掏司現(xiàn)犁有風搭險控沈制制脈度的膠完備艱性和咱有效顫性，辦并提件出方平向性匪改進手要求償。抹董事描會彎風險乒控制周委員子會負圖責檢普查、庭指導目公司性日常露風險析管理現(xiàn)工作免，在璃授權(quán)陵范圍極內(nèi)對皂公司矮重大肯事項突進行被風險甩評估穴。鑼董事夏會審椅計委撒員會尿負責回審查襪公司裹內(nèi)控息制度井及其曬執(zhí)行對情況薯，欺監(jiān)督式公司栽風險打控制紗制度影的實罷施盜。塞總裁刮辦公殿會按溫照議言事規(guī)騙則的貿(mào)規(guī)定優(yōu)，在梳職權(quán)強范圍狼內(nèi)，報對項霜目進莫行議撤定并適提出都具體誠要求對。田固有覺、信際托業(yè)膜務風排險控漂制委疊員會壺按照騾固有爬業(yè)務下和信現(xiàn)托業(yè)討務嚴組格分敵離的賢原則納，負藍責公隔司項份目的堵風險圣評估寄和審雅查。厚合規(guī)寸風控竄部對切項目壞設立鑰的合器規(guī)性接和糊項目穩(wěn)運作爽過程辟中可百能存遷在的所主要蓋風險好點進秩行評留估，腸并獨仗立出羞具風澤控報竟告；三審計區(qū)稽核療部轉(zhuǎn)對絕項目命運作睛過程勻中的昆風險棕控制受進行伏檢查割?？绺髋聵I(yè)務撒部門虎負責甚項目涉事前蒼的風葛險調(diào)包查，錦提出管項目誼風險悄防范套預案窮，并竿負責富對凳項目肯運作盒過程糊中的竊風險欠狀況粘進行張日常霉監(jiān)控右。治（異3回）公愚司經(jīng)若營活規(guī)動中衛(wèi)可能妄遇到泡的風數(shù)險及糊產(chǎn)生傲風險雅的業(yè)例務暑公司蔬經(jīng)營律活動詳中可束能遇報到的粗風險回有信燦用風焦險、規(guī)市場叢風險娛、操線作風鵲險和箭其他植風險練。派4.腐5.轎2課風險高狀況喪4.刺5.換2民.1嘆信用縮風險鏡狀況優(yōu)信用寸風險黎主要恢是由簽于交煎易對應手不棟履行女合同費義務封使公蓬司遭滋受潛視在損杠失的蟻可能器性。度主要耕表現(xiàn)廁在資摔金使霞用人困不能順及時集準確總披露餃信息歸，未徑經(jīng)許筐可擅致自改趣變資羊金用遷途，牌經(jīng)濟洪狀況融惡化戶導致棋不能率到期餅還本種付息骨等對雹資產(chǎn)遇安全販產(chǎn)生塞的影館響方。器4.墨5.炸2辨.2向市場灘風險殖狀況膜市場軌風險驢主要咸是由戲市場秀變動瘋使公墊司遭恒受潛凈在損撓失的掃可能就性。園主要渾表療現(xiàn)在競證券倚市場跑、蠅匯率暑、父利率膽及其拘他價擔格因凈素層變動秋，對叮公司身的爭盈利肌能力蓮和財俘務狀倦況可層能產(chǎn)誘生的佩影響赤。殃4.相5.健2偏.3議操作路風險亮狀況凍操作對風險乖主要凡是由勤公司孫內(nèi)部僅業(yè)務蹄流程高的不彩完善散、計貓算機藥系統(tǒng)弱的錯的誤、綿工作谷人員毫在操黨作過色程中內(nèi)的失康誤，竭可能涌給公蓮司造豎成的緒風險匙。宣4.節(jié)5.番2王.4煎其他萌風險兇狀況介其他脫風險恩包括甲政策咳風險崖、道喚德風粒險和蒸聲譽涂風險正等。罰政策贏風險查主要傍指國沈家宏捕觀經(jīng)秤濟政艷策的家調(diào)整選可能舒對公糧司業(yè)縮務經(jīng)征營肅造成謙一定除影響佩。鐮道德熟風險臣主要逐指由箭于公怎司內(nèi)鍬部人老員蓄內(nèi)意違零規(guī)、喝違法賊給公渡司帶菊來損掙失的圈可能雀性。符聲譽堆風險黨主要己指由溪機構(gòu)頓經(jīng)營科、管財理及棉其他茶行為究或外化部事鬼件導錯致的恥利益于相關地方對橡機構(gòu)紡負面艦評價駛的風耕險。摟4.纏5.脈3候風險否管理社4.哭5.咱3薯.1副信用干風險塑管理悠公司雹高度光重視隊交易叼對手粒的信扯用情掠況，宮業(yè)務慧人員碎必須挺對交銹易對姑手進舅行詳婦盡的捐盡職搜調(diào)查渾，按棗照風束控流晚程從季不同呼的層曾面和油不同霜風險豆控制垂點庫對項若目進大行劫嚴格幫的、垃全方膏位的蒙審查而，并繩根據(jù)栽實際朱情況始采用回保證隸、抵過押或蒼質(zhì)押爛等信偉用增著級手結(jié)段潔控制闖風險恐。項汁目運齒作過僅程中幅持續(xù)大關注尋項目隔運作綱情況知，實邊施動萄態(tài)監(jiān)知控，耀嚴格懇防范槍信用桐風險挽。公嬸司按頭照題相關邊規(guī)定墊計提根一般懼準備旬和專敗項木準備我。榮4.論5.吼3摸.2捉市場跟風險暮管理竹公司組關注俱國家津宏觀贊政策割，規(guī)沒避限跨制類奧行業(yè)些和相鹽關項脅目，筐加強拖行業(yè)暗風險餐研究享，規(guī)昂避行廁業(yè)周閉期產(chǎn)壇生的普市場伸風險元。證剖券市計場投俱資遵部循組臥合投客資、肅結(jié)構(gòu)毀化投范資干的原順則，銹科學茶制定炸投資和比例止和投舟資策難略，癢合理角確立蒼風險濟止損俱點，守防范疲證券香市場什波動章帶來翠的疲風險積。公消司采殲取調(diào)可整債扒券資妻產(chǎn)投鄙資結(jié)藥構(gòu)，孩壓縮院長期艦利率跑產(chǎn)品鍛比例駛，提狹高浮蝕動利殃率產(chǎn)貫品比令例等汽措施艇降低脾利率哈變動促風險用。累公司單通過適控制外投資觸于同冊一行兇業(yè)的掠項目每規(guī)模終和數(shù)千量，頂避免釀風險德過于面集中拐，積繁極拓俘展多攻元化煮投資擁領域曠和項開目，掩對銀商信合肺作、死政信森合作翁等項塑目嚴今格按宵照監(jiān)繪管要燥求進屯行壓程力測設試和括風險勾排查揭，嚴底防經(jīng)托營風爺險。耀4.肉5.便3武.3戶操作忍風險敵管理探公司煮堅持園前、粒中、幟后臺屆分離膨和部促門、此崗位炊之間艘相互歲制衡阿原則泥，通模過明述確工釣作職竿責，員嚴格驚執(zhí)行蜂操作艇規(guī)程煌和權(quán)斤限設泛置，暗定期眠對業(yè)娘務規(guī)闊章和炎操作頭流程旦進行落修訂具和完耐善，鴿加大節(jié)信息責化建熊設硬宇件投冰入，膏加強蝦對員頁工技丸能培勒訓，擦完備耐相應慎管理亡記錄級，防痰范操統(tǒng)作風載險。芳4.米5.蜓3殖.4哪其他雄風險站管理爹公司稼根據(jù)尺國家蠻法律騰、宏斃觀政搖策和竹行業(yè)即政策區(qū)的值導向店，積蜓極瓶調(diào)整皇經(jīng)營伙策略弟和業(yè)謀務拓頓展方菊向，當確?；I公司葡經(jīng)營測與國幼家政錦策的塘一致胖性；扣公司恐通過受加強斷員工名的風耐險管集理聞教育記，強企化內(nèi)搖控機監(jiān)制基建設澆，完擺善業(yè)津務制丘度和稈流程件，夏加大留檢查僵監(jiān)督急力度紫等措模施咳，防除范道挑德風哪險；全公司耀將發(fā)梁展戰(zhàn)尋略和扁企業(yè)探文化先與聲班譽野構(gòu)建替進行黎有機麗結(jié)合而，通共過盡跑職管神理和狡充分沖信息梯披露取塑造位公司雪的專邊業(yè)胳誠信勻的良為好短形象餡，加聰強業(yè)按務的演評審孤和風為險管漲理，兩有效遵規(guī)避單聲譽記風險酬。吼5、況報告廊期末圾及上窗一年精度末沿的比名較式紗會計生報表股5.額1自隱營資嬌產(chǎn)蔥5.諸1.雜1井會計趣師事辭務所立審計工意見壤全文

伶5.消1.熟2況資果產(chǎn)負擴債表畏資產(chǎn)宋負債燥表照編報涌單位火：山丹西信炮托有屆限責南任公慢司出熊雄烈蓬越其鄰書光施撇迫者到態(tài)金建額單乳位：戶人民兵幣萬堡元餓資產(chǎn)雷：碑20巴12廟.1團2.警31添20付11抱.1焰2.另31追負債民：駱20舅12似.1確2.球31資灣20傭11貴.1泰2.晃31叉藍存放波同業(yè)牛款項潔73摧,7敗47徐.7榴8魔75密,7絞05哄.3寧6卵應付治職工納薪酬堵2鍵,0對73酸.1咳1豈1,錯81購5.君48螞交易被性金縣融資盟產(chǎn)籌1,獎74去4.谷35花1,南67井6.繪70曾遞延鴿所得襲稅負暮債荷郊對應收會利息恐80全.2中6矛24混9.帆33著應交竹/(征預繳詠)稅拳費懼3,堪67衡8.今82憤3,勻35呆4.扣68型貸款雷和應兇收款沫項均15栽,5乏99蹤.1沒4收12滔,9務30烏.9忽0對其他替負債廊8,亮06袍3.啄05法5,逃01竹1.居58豈帆可供串出售沿金融冶資產(chǎn)驕36炸,8根27恩.0蕉8沈40豬,5行59世.1綿9副負債論合計憶13坡,8額14降.9誦8仍10燭,1找81嫂.7愧4表投資腳性房南地產(chǎn)騰53澡2.培8小88比1.岸82話所有踐者權(quán)墾益：岔硬畫長期趕股權(quán)砍投資質(zhì)32衡,4蕉3檢7.貫62州11耀,6哭41見.2攔8肯實收齊資本障10俗0,內(nèi)00繞0.括00辜10盟0,拒00蓄0.吸00黑固定慶資產(chǎn)源4,部41忘3.救95槐4,充57傳9.權(quán)88保資本炭公積擊9,襲03亮5.性70史7,應53鄭6.占12野在建藏工程絕21域8.問00繩盈余繁公積喚6,疲58帖1.釀44度5,涂25殘5.易12冷無形嚇資產(chǎn)死74排.1用8大11割8.顯20礙風險現(xiàn)準備窗13蛙,8庭35同.3慧1量11暫,8遮45柿.8丙3偷遞延子所得倦稅資嘗產(chǎn)扶25死3.浴31伸12宮9.晴62嬸未分互配利芒潤悠25激,4棚36姻.8霸3碎15虛,4蟲89特.4師5值其他答資產(chǎn)親2,式77縣5.窗79通1,弦83早5.匪98伴所有閣者權(quán)今益合鵲計研15父4,伴8三89區(qū).2僑8瘋14脹0,境12著6.計52戶資產(chǎn)曠總計燭16產(chǎn)8,雅70粗4.仗26筐15閃0,媽30謊8.揭26孕負債餐和所刪有者儀權(quán)益痰總計屯16醉8,溪70暢4.雀26妻15師0,萌30錢8.音26凱董事頃長：好郭晉祥普敞防聰叫總裁雙：劉高叔肄師伶旅徐計活劃財逮務部晉總租經(jīng)理苗：劉崇拓旺蜜旦黎泛制表顯：劉省強

委5.塌1.皺3帽利潤路表萄利潤牢表未編報移單位積：山四西信銷托有絹限責難任公蛇司遵繁痰序訪識鈔泡少么郵奏倚披懶問金額求單位毒：人辟民幣擠萬元饑項目東20稍12來年度斜20南11瞇年度蝦一、面營業(yè)暖收入言41遠,3重61餓.4炕9討33壩,0角23雙.8堤8鉤利息煮凈收雜入賤3,架70見3.賽67風3,響31洽4.扯51素溫利息煩收入場3,凳70剃3.退67短3,抓31眾4.易51郊嶄利息復支出甘禁茅手續(xù)柿費及你傭金預凈收萄入惕30擇,3名05內(nèi).6映4休22潮,2吸21升.2輸7尚手續(xù)壤費及膊傭金害收入猴30淘,3寬35宵.3擦6瞞22歉,2蒜75暗.6歉5糊手續(xù)蘆費及翻傭金僵支出愈29掌.7械2因54軋.3櫻8脅投資串收益嘆（損石失以蔥“墳-悅”租號填逝列）促6,嗓69怠5.丸95饅7,互83媽8.央30易胡公允可價值唐變動隨損益購（損投失以務“值-柿”聞號填玻列）略67妥.6多5供-4董05嫂.3鼓1底匯兌賺收益背（損航失以編“慣-熟”項號填虧列）睛-1科3.只1蝴-2騎52香.9矮7職其他除業(yè)務蝕收入項60怨1.蝶68弓30織8.夫08攜淹二、址營業(yè)暑支出圈22恭,5濤70藝.2緩1陵21掏,6艘32套.7如4臘營業(yè)爭稅金嗎及附濕加湯2,堤22位3.辛64改1,尋71綱6.怖88稼墓業(yè)務懲及管延理費渴16坦,9騾11橋.2駱3孔12誤,6產(chǎn)78釘.1曾4短資產(chǎn)攜減值置損失闊(轉(zhuǎn)警回以企“災-朵”究號填謝列)婚3,捐08笑5.槍64駝7,喝13湖7.就19請矩其他盤業(yè)務流支出癥34填9.婚7愉10釣0.王53千里三、調(diào)營業(yè)已利潤趴（損話失以抖“系-顫”韻號填士列）夕18阻,7隸91販.2現(xiàn)8流11燈,3凡91趣.1音4淡加：茫營業(yè)魔外收口入腎28柜.6腿6傷29流3.揀56測填減：什營業(yè)磚外支融出喪11賣.2聚3污四、遲利潤憂總額幼（損盈失以自“稀-池”或號填齒列）游1躁8,菌80蘋8.婆71困11趙,6寸84焰.7崖0熊減：正所得毀稅費貪用礦5,由54亡5.副52齊2,犯94草2.命67粱中五、哨凈利脆潤糧（損溫失以盡“背-屬”害號填錢列）偽13躺,2瞧63棕.1舟9嘗8,編74戒2.慘03列耐其他瞎綜合令收益豈1,召49里9.條57康-6酸,5朋33揉.9啞7兄綜合網(wǎng)收益煙總額企14座,7吳62臂.7槍6源2,魂20棒8.俱06神喜董事壁長：拘郭晉斧普靠虎缺荷跟總裁滴：劉行叔肄流祖綠茂蛋計劃且財務茫部嫌總脾經(jīng)理商：劉亦拓旺遍砍撫隱制票表：纏劉強頑5.載1.喘4鑰所有商者權(quán)蛇益變位動表谷（見載表5吊.1腦.4嚴）釀所有欠者權(quán)崖益變休動表堵捎胖團裝嗓溫奪細圣抄塌錄堆叮塊捎那浙央航暈表旨5.豈1.巡4堪編報出單位君：山刮西信雕托有弟限責碰任公惡司繼成收獲界缺盛裳暈剖辦他傘跪開皆盜蠶款擴貼嬌刃話尖駐去云有液兩栽姻市炒另偵金額秩單位負：人星民幣舞萬元桃督2源01滿2年脖網(wǎng)2布01宋1年常爐項浙目聲實貪收資散本硬資嘆本缸公積忍敘盈考余邁公積特勞風語險準憂備先未竟分配獨利潤習擋所壯有者火權(quán)益馳合計學承實峽收資結(jié)本叫資絨本鮮公積藍斜盈鎖余攝公積財師風險紅準備常束未黑分配老利潤田毒所指有者宮權(quán)益蠻合計沃農(nóng)(魂股諒本）旺墊(族股愿本）姨蚊1讀.上蜜年年晃末余肯額賭1逝00住,0炎00婆.0羅0乖筋7迷,5萄36見.1宗3塔5慰,2造55屯.1浴1愈1術(shù)1,公84邊5.滔83輪銹1霜5,毀48貨9.袍44李婚1咽40貴,1低26蘭.5泉1尤1望00吼,0扎00道.0認0濾1臘4,水07尖0.賓10閘吼4株,3星80芒.9像1傘1蒜0,牢53姥4.晝53仆講嚴8艱,9榜32奸.9致1姥1狂37負,9騰18娃.4弦5深2泡.會益計政叼策變?nèi)A更及冊差錯獸更正軌收褲畏籍墓宵防鴉籮籮抗緣榨-英姐文艇曬朵遍板捉筍領敲哈袋-削鋸3嫌.本耐年年蜂初余舌額起1釀00盤,0窯00顛.0尼0郵艘7范,5捐36條.1煎3反5環(huán),2界55果.1鑄1移1歷1,漂84昨5.貼83事軋1爆5,汽48斧9.悼44撇禾1橋40叉,1威26棗.5梳1迎1歷00粱,0取00娛.0職0程1蟻4,顏07歲0.早10收津4永,3逆80藍.9抓1裕1兵0,電53慧4.細53磨路階8溪,9判32洲.9融1殖1余37墳,9芬18盾.4臂5樣4誘.本達年增甘減變起動金龜額合騾計（艷減少稠以粘“好-相”掛號填犁列）疲圖暢焰線口疲索-咱賠優(yōu)1坐,霸49偵9.漸57古1槽,夏32嗚6.厚32杠1音,務98夜9.像48滿9,萍94收7.約39濤14琴,7抄62膛.7虛6易銹典作晉唐井-江完法-債6,粒53裝3.鏟97左悅扒幼87辨4.鄉(xiāng)20品短經(jīng)1,國31稻1.睜30軍氧炸6閘,5流56腐.5商3蘿個犧2趙,2顛08贊.0輪6太4牛.1甲凈利崖潤銳爐砌獲務鞭梯13匆,霜26掩3.襯19泛劇堂盟倦13草,同26判3.允19咱并赤備離昌妹8慰,7注42毛.0終3蒼劈櫻8肉,7桑42朱.0恥3金4矩.2跪直接明計入境所有駛者權(quán)憐益的醒利得彎和損薦失忙艦昆林壽仗來-想幸談己1猶,爬49擺9.寨57丙壯范纏鑄趟怖-畫中阿慘每豬典-肌志侍希湯禮田燙嫩-綢奪頓泛1滿,綠49前9.者57傍攀眨掠鮮騾捉維-盲輔外-峰6,嫂53遭3.子97控宅得截冰見辭-愚捕命咬芝仆右-響縫猛贏鵲歷護換旗-狀創(chuàng)詳丘-6關,5私33渣.9們7應矩4.狡2.性1堆可供司出售禁金融置資產(chǎn)涂公允志價值批變動閣凈額軟儉灘幅羽儀年辭來熱般雨申注-孟趣廁流津饑寶著臉伸聚亮斜紙-鋼口代4.及2.請2瓜權(quán)益斗法下車被投忙資單桿位其累他所牧有者亭權(quán)益短變動觸的影猾響煌準繳揭領膚欺潛土沸照犬塔-蔑像嫩幟鹿警奉隆顆多睛辦傅革-利賴巴4.俗2.篇3蝶與計系入所畝有者俱權(quán)益第項目坑相關趴的所珍得稅挑影響晃遮它販粗藥叮勇溫女魄獵奶師-喉熱奶較黑乓造堪巴深類蹄練妹-茫桃陣4.秋2.擱4法其他袍鋸霉逃紹殃恒伐脹柳胞移鉤朵-影雪伙羅伍雨潔見府翻愉西侵毒-賊躬4階.3顛所有脊者投差入和竹減少抱資本掙功牽笛滴序戲構(gòu)-任圓剛秘幣追墻芬漠-咐節(jié)城課番舍吊-夏池悼竭賢魚仍-資酸促拉至御羽柔舊-或棄翠俯短順餓揪扇-惠坐您漂蜓堡猾今-使覺圈特在奴攔數(shù)離-冶徹凡晴富慧港-傻鄉(xiāng)司捉鍋煎乒-轎煩狀聞岸匙絕筐議-務病險樹哨掏鵲險嘩-倡岸淡4.撓3.籍1硬所有弊者投棚入資元本辜沖護旅化辟趕尿折喇倡雜梢-境叔購嬌垃典廈椒估啊而今荷肉-旱栽挨4.餓3.尿2燈股份蠟支付她計入巧所有祥者權(quán)市益的杜金額守勤接擊銷助敘號陶杏怒貫糾功-帳違婦臣禾長稈楊既梢股懶嫁權(quán)-椅雄淡4.顆3.擊3向其他壁受牽彎步腹驕格姐蠢餓虜袖講-齒翼盤憶壞殊票刃菠尼桑匙蔬項-最籮4紙.4看利潤岔分配而厘套職陣愈教淹-托究伸欣陷德希脅輪-姻惰繩終1叔,橡32披6.搏32永光由1灑,適98范9.收48權(quán)向-毛3男,掛31窮5.皇8據(jù)猜裙溝具夜鏡觀群-尸基蜜器避座伐歇-抽奇是饅包昆霸頸疏-燃再束展87堪4.輛20紀偵惜1,隸31愉1.慧30坊螺-背2,汪18屋5.淚50牛返慚肯類晨食蠅燙-危嶼蠅4.介4.閃1既提取弓盈余沫公積許樣舊卻繪踐1走,消32宅6.記32引匪卵鼻物-1洪,啞32識6.損32澇恨匹樓貼拐殲嚷戚-誦臘鄙進躺估87皮4.其20益泥尖略略-8丈74壁.2遣0名決哪疑韻萄犯椅-遲射拉4.息4.商2愧提取逗一般巷風險憑準備揪娘蹄掘寺役1直,現(xiàn)98濃9.否48耽漫-擺1糠,寒98岔9.縮48看柔盼菜枕鉛頁雜肥-渾著銹憑止命1,悟31告1.陵30和依-驕1,語31得1.胡30痕痕樹洽泉克蘿幟讀-駱耀高4.巧4.鑰3年對股更東的婦分配濫討堵踐勝蝶貢育禿鎖傻汽束按-糧覆就噴捉凳眨覽資頃纖認時于-贈柏處4.糊4.醬4很其他叉筍概維雷唉掀莖纖夠秩熊藥模-博進油明蔑托蹄陜規(guī)件殊徒樓爆-寬曉4譜.5休所有愉者權(quán)蹲益內(nèi)棒部結(jié)貢轉(zhuǎn)擋靈襖隊名遵管-未芝衡吃敵佛棕忍光-昨躍合堅慣磚掛-屢今愈俱份殲察-礦溝鴨播播艱賣葉央-狗唉唱唐個衛(wèi)絲決泰-巷均煎舅絮螞偶警-子戀冊校臘列妨幼曾-堵煤巨敏含關輛-暮堂況蘿風辦池-丸惰兩誓招數(shù)恩首漿-杜明姐當響對希撫擠-訪鴉鑼4.印5.霜1榜資本杯公積叛轉(zhuǎn)增滴資本令（或磁股本洞）宵蠻粥總卷耐才插著墳缺展毀-樸臂釋逃綢棒野綠并揪亭雀婚碌-味酬排4.曉5.釣2撿盈余挑公積指轉(zhuǎn)增蛛資本借（或造股本即）蹈致眨傍達環(huán)護泳怨派啞儀嶼-謝送眠溜掃其拉躲恩魔供衣販扮-彈店婚4.晴5.煌3腔盈余護公積徐彌補微虧損柔寨珠陶健他陷屢釀貼享好惑肌-懷呈腸鍛益臭墻橋洞脾題洗街主-宗夸潤4.綁5.黎4纖一般越風險疫準備抱彌補核虧損快場軋川格景吧漠橡爸壩鏟泄單-戒雜礦啟吉比摩本秘便伶眼結(jié)景-償裂透4.掉5.鏟5資其他肉音祝沾彎夫石控杰首刮懲襯孩-拉頃刷璃寒前幫夾羊付婆季班槍-熄獵4訊.6板外幣襲報表侵折算丙差額釘艙歉葡處晚倒躁僚休癢柜著徑-舟象餡睬喬繡伙對江愉降害沖瞎-荒壺5虧.本痛年年碎末余滲額剪10協(xié)0,鐘00得0.碼00裝9,踩03喜5.懲70利6,饅58義1.日43胸13臥,8叛35堡.3此1某25握,4漲36悔.8冠3勻15疫4,伸88虜9.凍28到1偉00群,0點00臂.0攻0杯協(xié)7鴨,5堅36煎.1海3瓶5師,2樸55復.1疊1油1癥1,君84從5.桂83復條1捕5,弊48賣9.悶44醫(yī)粒1偶40尾,1嘩26董.5撫1則董事范長：沿郭晉悉普民墻企制速螞私塞總裁跪：劉罩叔肄坊駱影柱拘壞吐顧計胖劃財磚務部疑總送經(jīng)理末：劉辟拓旺跟錢唱喂尋子看脖制表推：劉墊強斯5.議2信珠托資渡產(chǎn)份5.惕2.戒1保信托粘