不合格品控制制度標準版本（二篇）

第7頁共7頁不合格品控制制度標準版本對已發(fā)生的不合格品、缺陷產品進行控制，防止非預期使用或出公司。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產品的判斷、標識、記錄、評審和處置等要求，適應于采購、生產過程及交付后發(fā)現不合格品的控制。____名詞解釋2.1不合格品。不滿足要求的產品。可能發(fā)生在采購產品、過程中間產品和最終產品中。2.2缺陷品。未滿足預期或規(guī)定用途要求的產品。2.3返工。對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。2.4返修。對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預期使用要求。2.5回用品。對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經返修后利用或直接利用的不合格品。3職責3.1質檢部門負責不合格品歸口管理，公司和車間兩級專檢人員（班長）負責不合格品的判斷、標識、記錄、報告，并參與評審。3.2不合格品發(fā)生部門或責任部門負責不合格品的初步評審，按最終評審結果處置，制訂并實施相應糾正預防措施。3.3技術部門負責缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最終評審，必要時報工程師審批。3.4質檢部門負責抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實施情況和效果，并按有關規(guī)定進行獎懲和處理。4程序4.1判斷與標識在產品形成過程中，操作者、專檢人員、技術人員發(fā)現不符合標準（包括產品標準、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產品標準但無法使用的原材料、外協外購件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術人員發(fā)現____專檢人員）確認，按以下規(guī)定清點數量并加以標識：a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責任的，由本單位負責，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數量；對于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報質檢部門。b）屬上道工序單位責任的：1）由發(fā)現工序單位清理本單位所存的不合格品數量；2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數量。c）查清不合格品數量后，由專檢人員（班長）按《檢驗標識程序》規(guī)定進行標識，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄4.2.1專檢人員（班長）對確認的不合格品應做好檢驗記錄。4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗發(fā)生、發(fā)現的不合格品，應在____小時內開具不合格品通知單。4.2.3生產過程中發(fā)現的不合格品，能夠返修利用的，應及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質檢部門，出現異常情況時，應立即報技術部門解決。4.2.4對無專職檢驗人員的單位發(fā)現不合格品時，通知質檢部門確認并開具不合格單。4.3評審及不合格單的發(fā)放4.3.1由所在的單位主管、班組長、檢驗人員進行初步評審，確定質量問題的性質，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現單位責任的，開兩份不合格單，發(fā)現單位一份，質檢組一份；屬上道工序責任的，開三份不合格單，發(fā)現單位一份，責任單位一份，質檢組一份；b）廢品。屬發(fā)現單位責任的，開二份不合格單，發(fā)現單位一份，質檢部門一份；不屬于發(fā)現單位責任的，開三份不合格單，發(fā)現單位一份，責任單位一份，質檢部門一份。4.3.2成品檢驗不合格者，在____小時內開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質檢組一份。其中，屬新產品不合格時按《開發(fā)設計程序》填寫新產品試制問題通報，一式三份，送技術部門，技術部門在____小時內填寫處理意見，經工程師批準后，發(fā)試驗單位、質檢部門一份，自存一份。4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過____元的，由質檢部門審批，不合格品價值超過____元以上的，由經理審批。4.3.4不合格單由開具單位負責按規(guī)定時間、份數開具，自留一份后交質檢組，質檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責任劃分4.4.1下道工序發(fā)現上道工序造成的不合格時，由專檢員（班長）確認，并上報責任單位主管，責任單位應于____分鐘內到現場確認（正常上班時間）；若有異議時，由質檢組劃分責任。4.4.2若質檢組一時難以劃分責任單位，而生產又急需補料時，由上道工序申請領料，然后在____日內劃分責任者，責任單位應無條件接收不合格單。4.4.3若接受單位仍有異議時，應在____日內或在保存實物原始狀態(tài)的時間內，提出申訴報告報質檢部門組織仲裁。經仲裁變更責任單位時，由質檢部門在申訴報告上明確仲裁結果，復印給原責任單位和責任單位。4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應該發(fā)現而未發(fā)現時，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序。4.4.5若責任或發(fā)現單位分析認為屬技術（質量）改進、攻關、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品，需在____日內經技術部門簽字認可，并納入質量改進費。4.5處置4.5.1返工品。有責任單位確定返工方法，并組織實施，返工后專檢重新檢驗、記錄；若責任單位為上道工序單位時，其返工時間應服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序專檢驗收合格后，方為完成返工任務。4.5.2返修后回用或直接回用品a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理；b）無明確修理工藝的：1）屬技術部門責任的，由技術部門直接下發(fā)技術通知單明確處理方案；2）屬上道工序單位負責的，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時間以滿足下道工序生產任務為原則，必要時由發(fā)生單位報生產處協調。其它問題由發(fā)生單位制定實施修理方案或辦理回用手續(xù)；3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用（返修）申請單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）。經技術部門審批后（必要時到現場確認實物），由申請單位發(fā)質檢組一份，下道工序一份和自留一份。若合同規(guī)定使用回用品需經顧客或其代表同意時，其回用單經技術部門同意后，由供應單位報送用戶或其代表文字確認后，方可使用。c）對經初步評審確定為返工品或返修、回用品，若生產需要或受所在工序加工條件限制：1）需流入單位內下道工序處理時，由單位內部作出標識，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；2）需流入到下一個單位處理時，由發(fā)生或發(fā)現單位作出標識，可進入下道工序加工，但在____小時內或在下道工序完工前必須得到相應的修理方法、質量要求（可在回用單中注明，也可由技術部門出修理方案）或回用手續(xù)。d）返工、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗、記錄。4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補料時，由發(fā)生單位提出申請，工程師審批方可辦理。4.5.4原本符合設計、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協外購件，由于設計、工藝的更改，致使其成為缺陷品：a）技術部門在下發(fā)技術資料通知時，應明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）；b）各有關單位在接到設計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數量開具不合格單（責任單位為技術部門）。4.5.5對于給顧客的不合格品，由質檢部門分析原因，應書面通知顧客，對無法通知顧客的，應報工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預防措施4.6.1各生產班組應建立不合格品登記臺帳，內容包括不合格單編號、產品名稱、數量、問題（簡述）、評審結果（返工、返修、回用、報廢）、責任者、返工返修后復查結果等。4.6.2各有關單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析，提出措施，每月____日前報質檢部門。4.6.3質檢部門每月在生產例會上公布不合格品統計資料和處理情況，并對其進行評價。不合格品控制制度標準版本（二）1.對進場物資和施工過程產生的不合格品實施控制，防止不合格品轉序或使用，杜絕類似問題再發(fā)生，確保產品符合規(guī)定的要求。2.不合格品的分類1）不合格物資：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關技術標準和有關規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。2）過程和最終產品中不合格品。a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）質量問題。3.不合格品的標識1）對不合格物資，應及時清退出場。若不能及時清退出場的，應進行隔離掛牌加以標識。2）施工過程的不合格品a）對重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標識，對事故區(qū)加以封閉，并責成專人監(jiān)護；b）對一般的不合格品/部位，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標識；c）對質量問題以記錄形式加以標識。4.不合格品的評審1）施工過程的不合格a）對重大不合格品/部位，由責任單位____小時內向公司技術部報告，同時做好事故現場的保護，防止事態(tài)擴大，公司技術部立即上報公司生產副總經理、總工程師，由生產副總經理或總工程師____公司安全質量部、責任單位進行評審處置；評審結果由公司安全質量管理部備案；b）對一般不合格品/部位，由指揮部主管負責人____項目有關部門、項目部進行評審處置。評審結果報公司安全質量管理部備案；c）對質量問題，由責任單位技術人員____處置。必要時由指揮部質檢部門____評審，評審結果報指揮部技術負責人審批。2）對不合格物資視其類別，由指揮部物資部門____有關部門人員進行評審。5.不合格品的處置1）不合格品經評審后采取如下處置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以達到規(guī)定要求；b）返修或讓步接收；c）降級改做他用；d）拒收或報廢。2）施工過程不合格品的處置a）對重大不合格品/部位，鑒定結論和處置方案，經公司總工程師批準后執(zhí)行；b）對一般不合格品/部位，必須按設計要求和合同規(guī)定，指揮部技術部門負責制定整修方案，經指揮部技術負責人批準后實施，整改方案報集團公司技術部備案；c）對質量問題，由責任單位技術人員制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；d）不合格品經返工整改后，必須按《產品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合有關質量標準。3）對不合格物資的處置a.物資部門負責人____有關人員進行分析，找出造成物資不合格的原