建工集團管理體系表格

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理體系手冊和程序文件評審報批表文件名稱文件編號審定日期起草部門起草日期審定方式評審最高管理者/管理者代表簽字經(jīng)貫標委員會審定，本程序文件自簽字之日起正式生效，公司所有職工必須遵照執(zhí)行。該文件的發(fā)放、更改，由管理者代表全權(quán)負責。文件名稱標準號版號序1234單位或部門受控標識轉(zhuǎn)發(fā)日期序1234單位或部門受控標識轉(zhuǎn)發(fā)日期56789序12345單位或部門份數(shù)收到日期備注序12345單位或部門份數(shù)收到日期備注679文件編號文件名稱借閱人簽名借出日期歸還日期備注管理體系手冊和程序文件更改狀態(tài)記錄表文件名稱文件名稱文件編號復印份數(shù)復印份數(shù)頁文件名稱文件編號版號分發(fā)數(shù)量復印數(shù)量收回數(shù)量備注標準條款檢查憑證標準條款檢查憑證受審核部門/項目審核日期接待人受審核部門/項目審核日期接待人準準GB/TGB/TGB/T不合格類型24001-2004部門負責人部門負責人糾正措施完成情況糾正措施的驗證□糾正措施已完成□糾正措施尚未完成□糾正措施無效序號文件號法律法規(guī)與其他要求名稱版本號發(fā)布機關(guān)外部信息交流處置表事故、事件、不符合名稱填表日期填表日期事故、事件、不符合描述檢查內(nèi)容執(zhí)行者簽字實際完成日期潛在事故、事件、不符合情況描述：供供方情況及綜合評價供方以往業(yè)績評價意見審核意見審批意見企業(yè)注冊地經(jīng)營或生產(chǎn)地業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系人電話生產(chǎn)廠家□,指定代理商□,普通經(jīng)營單位產(chǎn)廠家或產(chǎn)地是（如本廠生產(chǎn)的填寫“本廠”該供方生產(chǎn)或經(jīng)營的產(chǎn)品是否經(jīng)過檢測以及是否經(jīng)有質(zhì)量證明：有并且規(guī)范□有，但不規(guī)范□。該供方生產(chǎn)或經(jīng)營的產(chǎn)品是否列入國家生產(chǎn)許可證管理：不是□,是□。許可證號XK——該供方生產(chǎn)或經(jīng)營產(chǎn)品是否列入本市建材備案證管理：不是□,是□,備案證號JC—0—該供方對確保業(yè)務(wù)人員經(jīng)常到現(xiàn)場了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、送貨情況的意見或建議：能□,不能□。該供方提供的產(chǎn)品曾為我公司：項目、項目、等項目所使用。業(yè)主和監(jiān)理對其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)：滿意□,不滿意□。該供方曾多次被業(yè)主指定采購供應(yīng)商□。該供方評價是屬于公司集中采購擴大及新增供方的范圍□,是公司所屬各單位在名錄外選擇供經(jīng)對該供方評價及相關(guān)資料的審核，符合□,不符合□本公司采購控制有關(guān)供方評價的管理要求，建議□,不建議□與該供方建立供需合作關(guān)系。有效期至該項目竣工結(jié)束為止□。注：供方評價時，應(yīng)按照表中要求逐條在相應(yīng)的方框里涂黑或打√,并按要求填寫少量文字以及收集相關(guān)資料。如未能滿足要求將不予審批。企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營或生產(chǎn)地企業(yè)注冊地采購產(chǎn)品據(jù)本公司工程使用后及項目反饋的信息匯總，對該供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格等評價為：全部滿意□,絕大部分滿意□,滿意與不滿意都有□,不滿意的類別：產(chǎn)品質(zhì)量□,質(zhì)保書差錯和及時性□,交易憑證及時性□,其他：項目反饋信息當中是否有對該供方有意見：無□,有□,主要是：一年以來，采購產(chǎn)品是否發(fā)生質(zhì)量事故：無□,有□,原因：一年以來，該供方產(chǎn)品價格是否合理：偏高□,適中□,偏低□。一年以來，該供方送貨到施工現(xiàn)場是否及時，項目是否有等工待料現(xiàn)象：有□,無□。一年以來，該供方是否發(fā)生組織體制與供貨方式變化：無□,有□,原因：是否已取得并已審核供方新的年檢過的有關(guān)資料：生產(chǎn)許可證或備案證□,營業(yè)執(zhí)照□,其他□。經(jīng)供方復評以及審核供方有關(guān)證明資料，不符合□,符合□本公司有關(guān)管理要求，不建議□,建議□與該供方繼續(xù)建立供需合作關(guān)系。要求，審批人將不予審批。話話材料名稱要料審批人備注材料名稱要料審批人備注進料時間進料時間材料名稱材料名稱記錄人計劃種類：□月計劃公司合同專管員根據(jù)內(nèi)容齊全的審批表辦理加蓋公司合同章的手續(xù)。本表一式四份，合同專管員、材料部門、項目企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營范圍采購產(chǎn)品法人代表生產(chǎn)單位聯(lián)系電話）：該產(chǎn)品從未采購過，市場上產(chǎn)品難以比較□,已經(jīng)過幾個廠家產(chǎn)品比較□。該供方產(chǎn)品質(zhì)量符合要求□,產(chǎn)品質(zhì)量證明：有□,無□。產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求□。同意采購或使用□不同意采購或使用□合格□不合格□產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱進場日期有關(guān)驗證、檢驗、遺失、損壞、不適用、不合格等情況記錄：規(guī)格型號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供貨單位上海一建水泥、干粉砂漿倉庫標識牌質(zhì)保書□備案證防偽打印件□交易憑證□分包工程項目名稱分包內(nèi)容分包單位名稱基層單位公司分管領(lǐng)導審批公司分管領(lǐng)導審批部門預審注：1、本表適用于專業(yè)分包和勞務(wù)分包合同價超過200萬元的評定審批。2、本表一式三份，項目經(jīng)理部、基層單位和公司各執(zhí)一份。分包資格審查表分包單位企業(yè)經(jīng)營分包項目企業(yè)同類型工程實績及代表作品法人代表經(jīng)營地址法人代表營業(yè)執(zhí)照注冊號分包方式施工周期施工周期工程造價開竣工日期工程造價合同編號分包單位工程名稱合同編號分包單位工程名稱承包范圍開工竣工質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量工期質(zhì)量工期質(zhì)量工期質(zhì)量工期分包工程實施基本要求：進度達到指令性目標或節(jié)點計劃要求；質(zhì)量符合規(guī)范及合同要求，控制措施到位；安全生產(chǎn)遵章守紀，制度齊全，監(jiān)控到位；文明施工有工作目標和控制措施，基礎(chǔ)資料齊全；規(guī)范用工證卡齊全，嚴禁非法用工；生活區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、宿舍用電等符合要求；無違法亂紀和有損總包方的行為。2.本表一式三份,項目經(jīng)理部、基層單位和公司各執(zhí)一份，作為重新調(diào)整發(fā)布合格分包方名錄的依據(jù)。作業(yè)指導書審定確認表企業(yè)工法□操作規(guī)程□工藝規(guī)程□專項措施□起草單位（人）建議實施日期審定人員技術(shù)部意見交底范圍交底內(nèi)容主要施工方法、關(guān)鍵性的施工技術(shù)及可能存在的問題：交底范圍交底內(nèi)容特殊工程部位的技術(shù)處理細節(jié)及注意事項：交底范圍交底內(nèi)容交底范圍交底內(nèi)容總分包單位之間的協(xié)作配合問題的處理：交底范圍交底內(nèi)容施工質(zhì)量標準和安全技術(shù)，可采用的企業(yè)工法或操作規(guī)程：要求：1、本表一式三份，交底與被交底者各執(zhí)一份，資料員備案一份。2、若填報欄目偏小，可另行編寫附本表后。交容底交容質(zhì)量標準施工操作工序交接技術(shù)安全質(zhì)量通病預防方法成品防護要求：本表一式四份，交底與被交底者各執(zhí)一份，交項目工程師一份，資料員備案一份。若填報欄目偏小，1、本表適用于非內(nèi)審期間公司各部門、工程管理部、分公司對質(zhì)量體系的日常檢查。2、本表也適用于對分包單位實施總包管理過程的控制。單位工程名稱被查部門（單位）檢查日期2．若填寫欄目偏小，可另行編寫附在本表后。泥漿水排放監(jiān)視和測量記錄表對相關(guān)方要求硬地坪施工硬地坪施工三級排放溝運輸車輛清洗情況二級沉淀池泥漿水排放情況2．確認內(nèi)容項，在□內(nèi)打√或打。施工揚塵排放監(jiān)視和測量記錄表分項工程名稱分項工程名稱施工噪聲監(jiān)測和測量記錄表標準值間標準值間施工階段結(jié)果判斷監(jiān)測人實測值標準值建筑垃圾監(jiān)測和測量記錄表序外運單位名稱監(jiān)測情況處理序年年2、項目經(jīng)理部應(yīng)每月記錄一次，依據(jù)為材料月報表；3、各單位材料部門每年根據(jù)公司要求匯總上報一次（包括這一年竣工工程項目）。一、目標和指標預定目標和指標實際目標和指標完成率（%）備注二、分析評價注：本記錄表每年進行一次。統(tǒng)一統(tǒng)一裝置名稱規(guī)格型號出廠編號準確度等級55填報單位:填報人:在用監(jiān)視和測量裝置周期檢定情況表 年月份編號:計量器具名稱計量器具名稱檢定數(shù)合格數(shù)受檢率合格率檢定單位技術(shù)特征計量器具名稱數(shù)量使用部門檢定單位檢定周期技術(shù)特征計量器具名稱數(shù)量使用部門檢定單位檢定周期計劃數(shù)／完成數(shù)測量范圍分度值擬擔任擬擔任質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識教育記錄表項目經(jīng)理部教育內(nèi)容記錄工程名稱工程地址設(shè)計單位設(shè)計單位施工單位回訪很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意年月報修日期月維修內(nèi)容急修一般聯(lián)系人年年很滿意滿意很不滿意基本滿意很滿意滿意很不滿意住宅工程質(zhì)量回訪記錄單工程地址工程地址號室號室物業(yè)單位很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意住宅工程質(zhì)量維修記錄單維修信息回訪□來信□來電□性質(zhì)急修一般聯(lián)系人很滿意滿意基本滿意不滿意很滿意工程造價工程名稱工程造價簽名簽名經(jīng)營部施工生產(chǎn)部技術(shù)部財務(wù)部材料分公司機械分公司基層單位工程名稱評審意見簽名評審意見簽名地下建筑外防水工程□地下連續(xù)墻工程□后張法予應(yīng)力工程□一、工程分包總包復印件備存□二、作業(yè)指導書（施組、方案、操作規(guī)程、焊接工藝評定）□□□□三、執(zhí)行標準規(guī)范公司受控范圍內(nèi)/分包提供經(jīng)確認四、主要計量測試器具五、人員持證上崗持證人員總計人數(shù):精度量程及型號數(shù)量人特殊工種人數(shù)設(shè)備所屬合格檢定期總包／分包期內(nèi)／期外分包復印件備存人人□六、主要施工設(shè)備技術(shù)參數(shù)或規(guī)格編號設(shè)備所屬總包/分包通過/不通過總包備存□□□□□□□□□□□□七、安全作業(yè)條件總包專職安全員施工機械設(shè)備原件存放總包□/分包□八、主要材料和檢測情況分包安全員已驗收/未驗收安全防護設(shè)施已驗收/未驗收復印件備份總包□/復印件備份總包□/分包□分包原件經(jīng)審查□□4、商品混凝土□□□□□□□□備案證□□資料存分包已核查□□□注1：機械強度復試或化學成分分析（設(shè)計有要求的）注2：機械強度復試（設(shè)計有要求的）6、手工電弧焊條：出廠合格證□/現(xiàn)場烘焙設(shè)施□/保溫設(shè)施□/烘焙記錄□8、焊縫無損檢測報告：已檢測□檢測中□本特殊過程確認書相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)項目部鑒定，現(xiàn)提交確認。鋼結(jié)構(gòu)、管道焊接工程確認內(nèi)容（項目部填報）鉆孔灌注樁工程地下連續(xù)墻工程□□后張法預應(yīng)力工程□作業(yè)指導書：標準代號標準名稱受控狀態(tài)名稱主要技術(shù)參數(shù)或規(guī)格編號確認不確認□□□□□□□□確認不確認確認不確認確認不確認確認不確認□□□□□□□□人人人人其中：證件在有效期內(nèi)名稱精度量程范圍及型號編號安全設(shè)施搭設(shè)和驗收記錄□安全技術(shù)交底和交底記錄□1、———————————————————2、———————————————————3、———————————————————注2：機械強度復試（設(shè)計有要求的）手工電弧焊條：出廠合格證□現(xiàn)場烘焙設(shè)施□保溫設(shè)施□烘焙記錄□焊接工藝試驗無損檢測報告：已檢測□檢測中□確認人:不確認□□□□□□□□確認不確認確認人:確認不確認□□□□□□□□項目名稱合同編號委托方會簽部門姓名職務(wù)評審意見經(jīng)營部工程部設(shè)計所總經(jīng)理室