集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)-管理手冊及咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書

PAGEPAGE9*********集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：QM01管理手冊（A版）20**年8月1日發(fā)布20**年8月1日實施*******集團(tuán)發(fā)布第一層次管理手冊總則……………（2）第一節(jié)公司簡介…………（2）第二節(jié)手冊使用…………（3）第二章質(zhì)量方針………………………（5）第三章環(huán)境方針………………………（6）第四章體系策劃………………………（8）第一節(jié)管理職責(zé)…………（8）第二節(jié)管理體系………………………（12）第三節(jié)環(huán)境因素………………………（15）第四節(jié)法律與其它要求………………（16）第五節(jié)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案…………（17）第五章過程管理……………………（18）第一節(jié)合同評審………………………（18）第二節(jié)培訓(xùn)……………（20）第三節(jié)交流……………（21）第四節(jié)文件控制………………………（22）第五節(jié)采購……………（23）第六節(jié)服務(wù)過程控制…………………（25）環(huán)境管理運行控制……………（27）第六章監(jiān)測、分析和改進(jìn)…………（32）第一節(jié)檢驗和檢查……………………（32）第二節(jié)不合格控制……………………（34）第三節(jié)測量設(shè)備控制…………………（35）第四節(jié)內(nèi)部審核………………………（37）第五節(jié)記錄和資料分析………………（38）第六節(jié)糾正和預(yù)防措施………………（40）第七節(jié)管理評審………………………（42）第一章總則企業(yè)概況************組建于2021年9月，其前身*********成立于1996年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁有“*******”、“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲￥￥省重點私營企業(yè)、中國十強童裝企業(yè)、溫州市百家重點骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、通過ISO9001認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥￥省分行“AAA”級資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量最高等級“優(yōu)等品”。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止20**年8月，*******童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。********集團(tuán)于2021年全面導(dǎo)入CI形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實施名牌戰(zhàn)略，********人已走在全國同行的前列，面對中國加入WTO，******人將抓住機遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅定不移的朝著《*******集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實現(xiàn)年銷售額5億元而邁進(jìn)。隨著全球環(huán)保意識的加強，******集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行ISO14000環(huán)保管理體系。聯(lián)系方法：地址：：：：網(wǎng)址：E-mail第三節(jié)手冊使用1.手冊基本內(nèi)容和作用：管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。ISO9000/ISO14000體系的實施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國際化階段。管理手冊對ISO9001：2021和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實施的綱領(lǐng)性文件。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會公眾、政府機關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時，證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對內(nèi)是進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。2.目的：指導(dǎo)管理體系的正常運行。3.適用范圍：管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9001：2021：《質(zhì)量管理體系——要求》ISO14001：《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》ISO14004-1996：《環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》ISO14011：《環(huán)境審核指南—審核程序—環(huán)境管理體系審核》5.手冊管理：5.1手冊發(fā)放5.1.1手冊為公司機密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。5.1.2手冊由行政部負(fù)責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。5.1.3由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。5.1.4手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。5.2管理要素的選擇和手冊評審5.2.15.2.25.3手冊修改5.3.1管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部報請董事長批準(zhǔn)后即行實施。5.3.2導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的主要因素為：a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時；b）公司管理職能部門機構(gòu)有較大變動時；c）手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所變動時；d）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時；e）手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時；f）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進(jìn)要求時；g）公司經(jīng)營管理有所變化時。5.3.3手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。5.4手冊的宣貫編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。5.4.1按ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2對以往的經(jīng)驗予以吸收提高。5.4.3對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項管理活動。5.5手冊的裝訂為了便于更改手冊采取活頁裝訂。5.6非受控的文本為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。6.相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》第二章質(zhì)量方針1.目的：追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。2.適用范圍：適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9001：2021：《質(zhì)量管理體系——要求》4.職責(zé)：4.1董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。4.2行政部負(fù)責(zé)實施監(jiān)督。4.3行政部負(fù)責(zé)對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。4.4各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。5.要素控制：5.1質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動企業(yè)進(jìn)步真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)董事長/日期：_______________注釋：“全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“*******”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；“傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；“一心服務(wù)全球顧客”表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入WTO后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；4)“用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進(jìn)的信心，讓“*******”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客；5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”，*******集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強烈的社會使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動企業(yè)的發(fā)展。5.2質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率≥95%顧客退貨率1%以下年度顧客投訴≤30次交貨達(dá)成率100%顧客滿意率≥80%本年度通過ISO9000：2021版質(zhì)量體系認(rèn)證董事長/日期________________注:本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況,必要時可修訂質(zhì)量目標(biāo).5.3方針宣貫5.3.1對員工的宣貫各職能部門必須有加強對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識上達(dá)到共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴大影響到社會，確保公司信譽度。5.4.2對外宣傳公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。第三章環(huán)境方針1.目的：增強全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費，提高經(jīng)濟效益，樹立公司新形象。2.適用范圍：適用于公司各部門環(huán)境管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.2環(huán)境方針4.職責(zé)：4.1董事長負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。4.2行政部負(fù)責(zé)方針實施與監(jiān)督。4.3行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。4.4各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實環(huán)境方針之內(nèi)容。5.要素控制：5.1環(huán)境方針預(yù)防為上不斷降低污染以法為基滿足政府要求持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)建綠色企業(yè)董事長/日期__________________*******集團(tuán)是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護(hù)的主要方向。并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到：遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。提供和維護(hù)一個注重及落實環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。教育員工環(huán)境保護(hù)意識，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實于日常工作中。改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。5.2公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的框架。1、遵守法律法規(guī)。2、加強污染預(yù)防。3、開展5R活動。4、持續(xù)不斷改進(jìn)。5R：節(jié)約資源，減少污染（Reduce）綠色消費，環(huán)保選購（Reevaluate）重復(fù)使用，多次利用（Reuse）分類回收，循環(huán)再生（Recycle）保護(hù)自然，萬物共存（Rescue）5.3員工環(huán)保行為規(guī)范保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)節(jié)約能源從嚴(yán)把關(guān)節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習(xí)慣廢水廢氣切勿污染物品替代節(jié)省資源大力倡導(dǎo)綠色消費努力建成綠色企業(yè)5.4綠色企業(yè)理念環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色企業(yè)強調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。公司的所有排放物均達(dá)到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；設(shè)施設(shè)備的運行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求；在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會造成環(huán)境污染的消耗品；生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理；全員參于、全面檢測、全過程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境管理。5.5方針的評審與修改公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。體系策劃第一節(jié)管理職責(zé)1.目的：完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。2.適用范圍：本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實施、驗證部門和人員。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/5.5職責(zé)和權(quán)限3.2ISO14001/4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4.職責(zé)：董事長負(fù)責(zé)本要素的實施。5.要素控制：5.1建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面控制程序。5.2組織5.2.1建立和保持符合ISO9001：2021和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實際的組織體系。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時報董事會。5.2.2行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖1。5.2.3主要人員管理職責(zé)5.2.3.1董事長：制定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實施。主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運行機制。研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點，并指揮實施。保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行；向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識5.2.3.2管理者代表：經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實施和審核管理體系運行的符合性、有效性、完善性；貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評審活動；負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。5.2.3.4營銷部經(jīng)理在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特點、發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、方針，報董事長審批后組織實施。提出公司重要銷售活動，參加國內(nèi)國際展銷活動方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約；負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴；負(fù)責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識員工培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。負(fù)責(zé)承運商方面的環(huán)境影響控制和交流。負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.5副董事長（供應(yīng)部）：負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評估；負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和落實采購；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制；負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲存管理；負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識；負(fù)責(zé)料帳管理和查倉管理；負(fù)責(zé)處理不合格及報廢物料。對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。負(fù)責(zé)原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.6財務(wù)部：在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項管理工作。會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)各改善項目的資金評估和支援。負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.7行政部經(jīng)理：。根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實；根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作；負(fù)責(zé)人事管理工作；。負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運行監(jiān)控和信息處理負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實施和評估。負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。5.2.3.8設(shè)備科：在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施?！叭龔U”排放，確保符合國家標(biāo)準(zhǔn)。制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。負(fù)責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.9生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實；按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制,及不合格品的管理；負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.10開發(fā)部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗文件）；負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化；參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正；對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；自身工作場所的環(huán)境整理；負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.11品管部審核質(zhì)量體系的實施情況和有效性；協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計劃；執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗（入庫檢驗）；記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。維護(hù)并校準(zhǔn)測量和試驗設(shè)備；對材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗；處理不合格產(chǎn)品；組織對顧客抱怨事件處理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.12內(nèi)審員：堅持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實為證據(jù)實施審核，堅持審核的有效性、適宜性、符合性；在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施的實施情況和效果；做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。5.2.3.13副總經(jīng)理（水洗車間）：負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排；負(fù)責(zé)水洗車間之財務(wù)獨立核算；負(fù)責(zé)外來加工物料之管理；負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實施及控制。負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.2.3.14公司各級員工1)了解本職工作對環(huán)境的影響。2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。5.2.45.3資源5.3.1本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。5.3.2具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。5.3.3本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。5.3.4本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。5.3.5經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6人。5.3.6本公司的主要產(chǎn)品為“*******”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟效益穩(wěn)定。能為實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。5.4管理者代表經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。管理者代表做好體系工作，以保證按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。6.記錄：本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。7.相關(guān)文件：無PAGE(附圖一)*******集團(tuán)組織機構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副董事長副總經(jīng)理副董事長副總經(jīng)理供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部企劃科物流科拓展科市場科儲運科總務(wù)科鍋爐組人事科財務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計劃科企劃科物流科拓展科市場科儲運科總務(wù)科鍋爐組人事科財務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計劃科材料倉庫成品倉庫材料倉庫成品倉庫PAGE附表2：管理職能分配表職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部質(zhì)量方針☆△△△△△△△△△環(huán)境方針☆△△△△△△△△△管理職責(zé)☆△△△△△△△△△管理體系△☆△△△△△△△△環(huán)境因素△△△△△☆△△△△法律與其他要求△☆△△△△△△△△目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案△☆△△△△△△△△合同評審△△△△△△△△△☆培訓(xùn)△△△△△☆△△△△交流△☆△△△☆△△△△文件控制△△△△△☆△△△△采購△△△△△△△△☆△過程控制生產(chǎn)過程△△☆△△△☆△△△全員設(shè)備管理△△☆△△△☆△△△消防管理、安全、保衛(wèi)△△△△△☆☆△△△注：☆主要責(zé)任者△配合部門管理職能分配表職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部環(huán)境管理運行控制△△△△△☆△△△△檢驗和檢查進(jìn)料檢驗△△△△☆△△△△△過程檢驗△△△△☆△△△△△最終檢驗△△△△☆△△△△△環(huán)境控制△△△△△☆△△△△不合格控制環(huán)境不合格控制△△△☆△☆△△△△產(chǎn)品不合格控制△△☆△☆△△△△△測量設(shè)備控制△△△△☆△△△△△內(nèi)部審核△☆△△△△△△△△記錄和數(shù)據(jù)分析△☆△△☆△△△△△糾正和預(yù)防措施△△△△☆☆△△△△管理評審☆△△△△△△△△△成本管理△△△△△△△☆△△工程項目合同評審△△△△△☆☆△△△注：☆主要責(zé)任者△配合部門第二節(jié)管理體系1.目的：健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。2.適用范圍：本節(jié)適用于全公司與管理體系運行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO900/4質(zhì)量管理體系3.2ISO14001/4.4.4環(huán)境管理體系4.職責(zé)：4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運行和完善。4.2行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。4.3各部門負(fù)責(zé)貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。5.要素控制：5.1顧客要求收集、反饋本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。5.2產(chǎn)品特點：產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高；供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強的質(zhì)量保證能力；顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；過程質(zhì)量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。5.3環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下：1）能源消耗：水約100噸/天電約1000度/天油約4噸/天紙張、塑制品使用2）廢氣排放：1臺（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2及NOX等有害氣體。3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。5.4本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故ISO9001-2021標(biāo)準(zhǔn)第7.3條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。5.5體系建立按如下途徑實現(xiàn)：內(nèi)、外部評價內(nèi)、外部評價產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別顧客、法規(guī)要求目標(biāo)、要求確定活動過程鑒別和確定改進(jìn)體系實施體系文件化5.6管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。5.7體系文件說明5.7.1本公司體系文件覆蓋ISO9001：2021和ISO14001-96標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。5.7.2管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。5.7.3程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項活動。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。5.7.4作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動規(guī)范。5.7.5記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。5.8管理體系實施5.8.1本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進(jìn)”，即PDCA循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。5.8.2通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運行。5.8.3各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。1）編制實現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則；2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制；4）配備能勝任崗位工作要求的人員；5）對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和記錄，并予以保存；6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.9管理策劃5.9.1建立并保持策劃程序。5.9.2在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。下列管理活動應(yīng)進(jìn)行策劃：1）改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)；2）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負(fù)責(zé)；3）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負(fù)責(zé)。5.9.3策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。5.9.4策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。2）確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。3）確保計劃與管理體系文件的相容性。4）必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術(shù)及其設(shè)備。5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。6.記錄：管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。7.相關(guān)文件：《質(zhì)量策劃程序》第三節(jié)環(huán)境因素1.目的：識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。2.適用范圍：適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.1環(huán)境因素4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。4.3管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。5.要素控制：5.1環(huán)境因素的收集與確定各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。5.2環(huán)境因素的登錄各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。5.3環(huán)境因素的評價管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。5.4環(huán)境因素的核準(zhǔn)評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。5.5環(huán)境因素的修訂隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。6.相關(guān)文件：《環(huán)境因素識別、鑒定程序》第四節(jié)法律與其它要求1.目的：確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。2.適用范圍：適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：IS014001/4.3.2法律與其它要求ISO9001/5.2以顧客為關(guān)注焦點4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。4.2各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。4.3管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5.要素控制5.1法律、法規(guī)與其它要求的獲取行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。5.3行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6.相關(guān)文件：《法律、法規(guī)收集和鑒別程序?！返谖骞?jié)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1.目的：在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。2.適用范圍：適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.3、4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。4.2管理者代表負(fù)責(zé)審核。4.3董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。5.要素控制：5.1目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。5.1.1行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。5.1.2行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點。5.1.3目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。5.2目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。5.3環(huán)境管理方案的制訂行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審核。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實施。5.4環(huán)境管理方案的監(jiān)測在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進(jìn)度情況。5.5環(huán)境管理方案的定期評審與修訂隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。6.相關(guān)文件：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》《環(huán)境管理方案管理程序》第五章過程管理第一節(jié)合同評審1.目的：使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。2.適用范圍：本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。3.職責(zé)：3.1營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂；3.2品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審；3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審；3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審；3.5董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂；3.6副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂.4.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.2與顧客有關(guān)的過程5.要素控制：5.1建立并保持合同評審書面控制程序。5.2評審要求5.2.1所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評審。5.2.2除即時清結(jié)的合同外一律采用書面形式評審。5.2.3按合同的特點分級分類實施評審。5.2.4合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。5.2.5評審方式：部門評審、會議評審。5.2.6合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。5.3合同更改5.3.1如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。5.3.2合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。5.3.3合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。5.4協(xié)調(diào)評審5.4.1內(nèi)部評審意見不一致時，由董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審。5.4.2內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。5.5合同簽訂后的后續(xù)工作5.5.1合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合同的實施。5.5.2對于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。6.記錄：合同評審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。7.相關(guān)文件：《合同評審控制程序》第二節(jié)培訓(xùn)1.目的：提高員工質(zhì)量意識和專業(yè)技術(shù)技能，增強環(huán)境保護(hù)意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。2.適用范圍：本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。3.職責(zé)：3.1行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評價。3.2行政部組織落實公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓(xùn)工作。3.3各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1ISO9001/6.2人力資源4.2ISO14001/4.4.2培訓(xùn)、觀念和能力5.要素控制：5.1建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。5.2編制《年度培訓(xùn)計劃》，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)。5.3行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計劃。5.4新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。5.5對轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。5.6以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實施分級、分段、分類培訓(xùn)。5.7對特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。5.8內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。5.9行政部負(fù)責(zé)對各部門培訓(xùn)計劃的實施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對培訓(xùn)工作進(jìn)行評價。5.10根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時修訂培訓(xùn)大綱。6.記錄：6.1行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。6.2各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。7.相關(guān)文件：《培訓(xùn)控制程序》第三節(jié)交流1.目的：溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運行。2.適用范圍：適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。3.職責(zé)：3.1營銷部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.3交流ISO9001/5.5.3內(nèi)部溝通5.要素控制：5.1建立并保持信息交流控制書面程序。5.2內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。5.3內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。5.4內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會議、報道、廣播等多種方式。5.5對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。6.記錄：公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。7.相關(guān)文件：《信息交流程序》第四節(jié)文件控制1.目的：保證體系運行的場合都使用有效版本的文件和資料。2.適用范圍：本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行過程中使用的文件和資料的控制。3.職責(zé)：3.1行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。3.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1ISO9001/4.2文件要求4.2ISO14001/4.4.5文件控制5.要素控制：5.1建立并保持文件和資料控制書面程序。5.2文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布5.2.1管理手冊、程序文件由董事長批準(zhǔn)。5.2.2行政文件由董事長或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。5.2.3其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3文件和資料的更改5.3.1由原編制部門實施更改。5.3.2更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?.3.3文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。5.4內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。5.5文件和資料的管理5.5.1建立有效文件清單。5.5.2建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。5.5.3受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識區(qū)分。5.5.4體系運行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。失效文件需保留時，應(yīng)加以標(biāo)識。5.5.5對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.6文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。6.記錄：文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。7.相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》第五節(jié)采購1.目的：確保在合適的時機從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。2.適用范圍：本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.4采購4.職責(zé)：4.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計劃的匯總、審核以及采購合同的評審。4.2品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗收。4.3供銷部負(fù)責(zé)編制采購計劃。5.要素控制：5.1制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。5.2供應(yīng)商的評定和選擇5.2.1由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評定申請，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評后決定是否采用。5.2.2對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交貨信譽等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。5.2.3列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。5.2.4對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。5.3采購標(biāo)準(zhǔn)5.3.1采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包括：1）類型、規(guī)格、等級或其它能準(zhǔn)確表示的方法。2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗要求、貯存、搬運要求等。5.4采購實施5.4.1根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。5.4.2根據(jù)采購計劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。5.4.3大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。5.5采購材料的驗證5.5.1根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗證方式。5.5.2到合格供應(yīng)商對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，必須在合同中對驗證的內(nèi)容、驗證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。5.5.3顧客到供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。6.記錄：6.1供應(yīng)商的評定和采購過程要有記錄。6.2合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。7.相關(guān)文件：《采購控制程序》第六節(jié)服務(wù)和過程控制1.目的：使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍：本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.職責(zé)：4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實施。4.2水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實施。4.3水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。4.4品管部負(fù)責(zé)對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。4.5品管部負(fù)責(zé)對顧客來料的品質(zhì)控制。5.要素控制：5.1運作控制公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運作控制應(yīng)通過：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃；b)使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c)具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；d)必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e)實施監(jiān)視活動；f)嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付程序。5.2產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。5.3過程確認(rèn)公司應(yīng)對過程確認(rèn)作出安排。重點是：a)確定工作流程；b)生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c)規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d)充分的標(biāo)識和記錄；e)需要時再確認(rèn)。5.4標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。顧客財產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、驗證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時,應(yīng)記錄并報告顧客。注：本公司顧客財產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來料”。6.記錄：生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有書面記錄。7.相關(guān)文件：《過程控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《顧客提供產(chǎn)品控制程序》《緊急應(yīng)變管理程序》第七節(jié)環(huán)境管理運行控制1.目的：根據(jù)確定與所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，建立并保持運行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實現(xiàn)。2.適用范圍：適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運行控制和監(jiān)督管理。4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運行控制的制定實施。4.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對其存在的環(huán)境因素施加影響。4.4各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。5.要素控制：5.1環(huán)境管理運行控制需要的確定行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評審報告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來確定運行控制需要，對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。5.2建立并保持環(huán)境管理運行控制書面程序5.2.1對重大環(huán)境因素有關(guān)的運行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。5.2.2對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。5.2.3程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。針對各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。5.2.4一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對應(yīng)急程序評審，必要時進(jìn)行修訂。5.2.5可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。5.3環(huán)境管理運行控制的檢查與考核5.3.1文件化程序在執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。5.3.2通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運行控制是否被保持，是否有效。6.記錄：環(huán)境管理運行的過程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。7.相關(guān)文件：《環(huán)境因素識別、鑒定程序》《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》《環(huán)境管理運行控制程序》《固體廢棄物管理程序》《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》《能源資源管理程序》《化學(xué)品、油品管理程序》《消防管理程序》第六章監(jiān)測、分析和改進(jìn)第一節(jié)檢驗和檢查1.目的：通過檢驗和檢查，對檢驗和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保證經(jīng)檢驗和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運行處于受控狀態(tài)。2.適用范圍：本節(jié)適用于從原輔材料購進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過程。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO900/8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.2ISO14001/4.5.1監(jiān)視和測量4.職責(zé)：4.1品管部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。4.2行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。4.4品管部負(fù)責(zé)對采購物品的檢驗、檢查及驗收。4.5儲運科負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理。4.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)材料標(biāo)識管理。5.要素控制：5.1建立并保持檢驗和檢查的書面控制程序。5.2檢驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員持證上崗。5.3所有各環(huán)節(jié)的檢驗和檢查均應(yīng)按檢驗程序和檢驗特性的要求進(jìn)行。5.4所有檢驗和檢查狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識。5.5物品驗收5.5.1物品的驗收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗收人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。5.5.2品管部或倉庫負(fù)責(zé)按程序和驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進(jìn)行驗收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。5.5.3驗收時必須見物驗收，驗收內(nèi)容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量保證文件等。5.5.4應(yīng)對物品的檢驗狀態(tài)作出必要的標(biāo)識并記錄。5.6服務(wù)質(zhì)量檢驗和檢查5.6.1在生產(chǎn)流程中設(shè)置必要的檢驗點，驗證生產(chǎn)過程的符合性，對全生產(chǎn)流程進(jìn)行有效監(jiān)控。5.6.2制訂生產(chǎn)流程檢驗點的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。5.6.3各部門負(fù)責(zé)服務(wù)流程自檢，質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。5.6.4品管部及各部門對生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗記錄作為狀態(tài)標(biāo)識。5.6.5建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。5.7環(huán)境管理運行的管理和監(jiān)測5.7.1行政部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境因素的控制和運行情況進(jìn)行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。5.7.2行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測。5.7.3行政部應(yīng)定期評價環(huán)境管理方案的實施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。5.7.4行政部對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。5.8分析、鑒別品管部、行政部和相關(guān)部門對質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。6.記錄：6.1檢驗記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。6.2各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。7.相關(guān)文件：《檢驗控制程序》《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度評價控制程序》第二節(jié)不合格控制1.目的：對公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。2.適用范圍：本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/8.3不合格品控制3.2ISO14001/4.5.2不符合項以及糾正和預(yù)防措施4.職責(zé)：4.1品管部和各部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。4.2行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。4.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)對不合格采購物品的處理。4.4各部門負(fù)責(zé)不合格項標(biāo)識、處置。5.要素控制：5.1制訂并保持不合格控制書面程序。5.2凡經(jīng)檢查判定的不合格項應(yīng)即時做好記錄、標(biāo)識、隔離。5.2.1品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標(biāo)識、隔離、記錄并督促供應(yīng)部退貨。5.2.2品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。5.2.3各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項。5.3行政部對環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的不符合項，調(diào)查不符合項產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。5.4對不合格項要做好記錄，由責(zé)任部門即時采取相應(yīng)補救措施。5.5由相關(guān)部門評價不合格項的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格項采取糾正、補救措施。5.7對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。5.8應(yīng)識別引起不符合項的原因。5.9采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項。6.記錄：6.1所有檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。6.2不合格評審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。7.相關(guān)文件：《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》《不合格品控制程序》第三節(jié)測量設(shè)備控制1.目的：明確測量設(shè)備的管理環(huán)節(jié)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證所有設(shè)備的測量不確定度和測量能力滿足要求。2.適用范圍：本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設(shè)備。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/7.6監(jiān)視和測量裝置的控制3.2ISO14001/4.5.1監(jiān)視和測量4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理測量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。4.2設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。4.2使用部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備的正確使用，日常維護(hù)保養(yǎng)，并按時送檢。5.要素控制：5.1建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。5.2按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經(jīng)營需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測量設(shè)備。5.3與檢驗、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。5.4校準(zhǔn)5.4.1納入管理目錄的測量設(shè)備按要求實施校準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫在文件上。5.4.2使用部門負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備的按時送檢，設(shè)備部和開發(fā)部負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。5.4.3試驗軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗時，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前必須進(jìn)行檢查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。5.4.4各項環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)及時校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。5.5標(biāo)識所有測量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。5.6測量設(shè)備的狀態(tài)控制5.6.1測量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時隔離和作有效處理。5.6.2確保測量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。5.6.3按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括試驗硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。5.6.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新檢定校準(zhǔn)，并對以前檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，形成記錄。5.6.5當(dāng)顧客或其代表要求時，應(yīng)能提供資料，以證實測量設(shè)備的功能適應(yīng)性。5.6.6測量設(shè)備的報廢，除一次性檢定的低值易損品外應(yīng)報設(shè)備部和技術(shù)審核，其余的應(yīng)報董事長批準(zhǔn)，報廢后應(yīng)作標(biāo)識，并隔離。5.6.7當(dāng)顧客提出要求時，應(yīng)提供相關(guān)材料或標(biāo)準(zhǔn)予以證實。6.記錄：測量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理應(yīng)作記錄，生產(chǎn)設(shè)備記錄由設(shè)備科保管；環(huán)境管理設(shè)備記錄由行政部保管。7.相關(guān)文件：《設(shè)備管理程序》第四節(jié)內(nèi)部審核1.目的：驗證管理活動及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。2.適用范圍：本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/8.2.2內(nèi)部審核3.2ISO14001/4.5.4環(huán)境管理體系審核4.職責(zé)：4.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。4.2行政部負(fù)責(zé)內(nèi)審日常管理工作。4.3各有關(guān)部門配合實施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。5.要素控制：5.1建立并保持內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核書面控制程序。5.2質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件為依據(jù)。5.3通過質(zhì)量和環(huán)境體系審核，驗證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理，彌補和改進(jìn)體系的缺陷。5.4內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長授權(quán)且與被審部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。5.5質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。5.6每次審核應(yīng)做好計劃安排，提前通知被審核部門。5.7每次審核應(yīng)成立審核組，并可分成若干個小組。5.8審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。5.9審核過程應(yīng)客觀公正，充分驗證體系運行的符合性和有效性，達(dá)到糾正和改進(jìn)的目的。5.10每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。5.11對發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施。5.12審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗證糾正措施的實施情況及其有效性。5.13內(nèi)審報告應(yīng)提交管理評審。6.記錄：審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。7.相關(guān)文件：《質(zhì)檢審核程序》第五節(jié)記錄和資料分析1.目的：有效管理利用質(zhì)量和環(huán)境管理記錄，證實質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行符合規(guī)定要求，并通過數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行體系持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍：本節(jié)適用于服務(wù)全過程和質(zhì)量及環(huán)境管理體系運行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/4.2.4記錄控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)3.2ISO14001/4.5.3記錄4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)記錄及管理。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門體系運行形成的記錄管理。4.3行政部負(fù)責(zé)召集各部門對選用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析、評定。4.4各職能部門負(fù)責(zé)選擇和應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。5.要素控制：5.1建立并保持質(zhì)量和環(huán)境記錄及統(tǒng)計技術(shù)的書面控制程序。5.2記錄的要求5.2.1記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計、保證質(zhì)量，由行政部確認(rèn)。5.2.2記錄應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件實施的要求設(shè)置，具有可追溯性，并提供證據(jù)。5.2.3記錄填寫應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。5.3記錄的管理5.3.1及時收集5.3.2按規(guī)定做好標(biāo)識、編目、存取、歸檔、保管、查閱和處理，防止遺失、損壞和變質(zhì)。5.3.3記錄的提供及利用應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.4記錄應(yīng)明確保存期限。5.3.5需處理銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4合同要求時提供記錄供客戶評閱。5.5供應(yīng)商提供的檢驗報告等記錄是整個記錄的一部分，有關(guān)部門按程序規(guī)定保管保存。5.6記錄應(yīng)按規(guī)定要求記錄、收集、傳遞、歸檔、處理、查閱、維護(hù)、統(tǒng)計、分析、利用和提供。5.7資料分析5.7.1利用統(tǒng)計資料，分析經(jīng)營，服務(wù)和質(zhì)量情況，尋求對策，予以改進(jìn)。5.7.2行政部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計技術(shù)的使用場合和應(yīng)用的技術(shù)類型。5.7.3行政部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司質(zhì)檢方面的情況。5.7.4財務(wù)部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對整個公司的經(jīng)營成本進(jìn)行分析。5.7.6營銷部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司市場情況。5.7.7設(shè)備科應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司能耗及環(huán)境管理運行情況。5.7.8各部門將收集的客戶意見進(jìn)行分類，及時將信息反饋給相關(guān)部門。5.8行政部對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用效果每年進(jìn)行一次評定。5.9各職能部門對不正確使用統(tǒng)計技術(shù)的分析及統(tǒng)計分析錯誤的，應(yīng)采取改進(jìn)措施。5.10應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的人員在收集數(shù)據(jù)時，應(yīng)做到真實、準(zhǔn)確、可靠。6.記錄：行政部和各部門負(fù)責(zé)記錄、保管。7.相關(guān)文件：《記錄控制程序》《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》第六節(jié)糾正和預(yù)防措施1.目的：查明和消除已產(chǎn)生或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。2.適用范圍：本節(jié)適用于對質(zhì)量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預(yù)防。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施3.2ISO14001/4.5.2不符合項以及糾正和預(yù)防措施4.職責(zé)：4.1行政部負(fù)責(zé)服務(wù)和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。4.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項制訂糾正和預(yù)防措施，并報告實施情況。4.3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的各環(huán)節(jié)。5.要素控制：5.1建立并保持糾正和預(yù)防措施書面控制程序。5.2責(zé)任部門分析調(diào)查不合格的原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序在PDCA（計劃、實施、檢查、改進(jìn)）四個環(huán)節(jié)上都實施有效控制，以控制或提高體系運行的質(zhì)量。5.3糾正措施5.3.1在生產(chǎn)和環(huán)境管理過程中，一旦發(fā)生產(chǎn)品或體系不合格，責(zé)任部門應(yīng)立即采取補救措施。5.3.2各部門應(yīng)定期將不合格信息與分析反饋到品管部。5.3.3品管部和行政部組織對收到的不合格信息進(jìn)行分析、評定，決定是否采取糾正措施。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔(dān)風(fēng)險程序相當(dāng)。5.3.4質(zhì)量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項、較大產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。5.3.5落實責(zé)任部門，采取糾正措施，消除現(xiàn)存的不合格原因，以免再發(fā)生。5.3.6對采取的糾正措施的有效性進(jìn)行評價驗證和跟蹤驗證。5.4預(yù)防措施5.4.1對管理評審，質(zhì)量和環(huán)境審核結(jié)果、記錄統(tǒng)計分析、產(chǎn)品質(zhì)量反饋報告，顧客意見反饋等進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素。5.4.2對潛在的不合格因素進(jìn)行分析、評定，確定采取的預(yù)防措施。5.4.3預(yù)防措施控制要求同4.3.3、4.3.5、4.3.6。5.5由糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件的更改應(yīng)及時按規(guī)定進(jìn)行控制，并予以記錄。5.6定期分析糾正和預(yù)防措施實施情況，有關(guān)信息提交管理評審。6.記錄：6.1不合格信息應(yīng)作記錄，記錄由各部門管理。6.2糾正和預(yù)防措施實施情況應(yīng)作記錄，記錄由行政部管理。7.相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》第七節(jié)管理評審1.目的：確保公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效。2.適用范圍：本節(jié)適用于公司的全部活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1ISO9001/5.6管理評審3.2ISO14001/4.6管理評審4.職責(zé)：4.1董事長負(fù)責(zé)主持管理評審活動。4.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審活動之召集。4.3各相關(guān)部門配合評審工作。4.4行政部負(fù)責(zé)管理評審記錄整理。5.要素控制：5.1建立并保持管理評審書面控制程序。5.2由管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評審所需的資料，提供給董事長予以管理評審。5.3公司應(yīng)至少每年一次進(jìn)行管理評審，評價體系運行情況、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度、體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實施情況，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。5.4臨時評審5.4.1根據(jù)對生產(chǎn)和體系運行中出現(xiàn)的情況以及公司客觀環(huán)境變化，董事長可決定增加評審頻次。5.4.2由于公司外環(huán)境的變化或法律、法規(guī)及相關(guān)要求的改變，有必要進(jìn)行臨時評審。5.5評審結(jié)果記錄和糾正預(yù)防措施。由行政部將管理評審結(jié)果記錄在會議記錄中，并將有關(guān)的糾正和預(yù)防要求以及改進(jìn)要求，傳達(dá)給相關(guān)部門予以實施。6.記錄：行政部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄及保管。7.相關(guān)文件：《管理評審程序》

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)