煉油化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理HSE管理規(guī)范

煉油化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理HSE管理規(guī)范1.1總則企業(yè)及二級(jí)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門應(yīng)定期或適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，并對(duì)它們進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，確定其危害程度和影響范圍。1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理程序(圖3)明確評(píng)價(jià)對(duì)象，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序明確評(píng)價(jià)對(duì)象，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序危險(xiǎn)和影響的確定危險(xiǎn)和影響的確定選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則識(shí)別評(píng)價(jià)危害和影響識(shí)別評(píng)價(jià)危害和影響記錄重要的危害和影響記錄重要的危害和影響建立詳細(xì)的目標(biāo)和量化指標(biāo)建立詳細(xì)的目標(biāo)和量化指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)和控制措施確定風(fēng)險(xiǎn)和控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)施確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施a)企業(yè)及二級(jí)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門應(yīng)按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序的要求，定期或適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；b)企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)職工參與危害和影響的確定，共同做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)防控制工作；1.2.2明確評(píng)價(jià)對(duì)象，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和程序企業(yè)應(yīng)根據(jù)HSE管理工作的需要，確定評(píng)價(jià)范圍和評(píng)價(jià)對(duì)象，并根據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、規(guī)定的要求和評(píng)價(jià)的目的，確定科學(xué)、適用的評(píng)價(jià)方法和程序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)（預(yù)）評(píng)價(jià)，判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定危害和影響。1.2.3危害和影響的確定企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品運(yùn)轄及售后服務(wù)中的危害和影響，其范圍應(yīng)包括從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)到產(chǎn)品銷售的全過程。a)導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。b)建設(shè)、施工、檢修過程中的各種能量傷害。c)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。d)可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)填和作業(yè)條件。e)在敏感地區(qū)水域進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。f)事故及潛在的緊急情況，包括：——原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸和使用過程中的缺陷；——設(shè)備失效；——?dú)夂?、地震及其他自然?zāi)害；——違反生產(chǎn)操作規(guī)程；——違反安全規(guī)程。g)丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)：——停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除；——廢棄化學(xué)危險(xiǎn)品的處理。h)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。i)以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。1.2.4選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則判別準(zhǔn)則是確定風(fēng)險(xiǎn)、危害及其影響的判別依據(jù)。a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可選用的判別準(zhǔn)則：1)國家有關(guān)HSE的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)合同書、任務(wù)書、企業(yè)目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5)國際通用的其他評(píng)價(jià)判別標(biāo)準(zhǔn)。b)在新裝置的設(shè)計(jì)或運(yùn)行期間．企業(yè)應(yīng)以國家有關(guān)的HSE標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立判別準(zhǔn)則，以判定裝置運(yùn)行的符合性。若存在嚴(yán)重的不符合或已產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的危害及影響，應(yīng)立即實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。c)企業(yè)應(yīng)定期評(píng)價(jià)煉油化工生產(chǎn)活動(dòng)的判別準(zhǔn)則是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。若達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，則應(yīng)按變更管理程序，定期組織進(jìn)行對(duì)判別準(zhǔn)則的修訂。1.2.5識(shí)別評(píng)價(jià)危害和影響a)企業(yè)應(yīng)根據(jù)煉油化工生產(chǎn)的特點(diǎn)、危害和影響的情況以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)、方法和程度，確定危害和影響的范圍、程度和等級(jí)。b)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮對(duì)下列因素的危害和影響；——人；——環(huán)境；——財(cái)產(chǎn)。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)：——包括活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的影響；一強(qiáng)調(diào)人與物兩方面因素導(dǎo)致的影響和風(fēng)險(xiǎn)；——考慮來自與風(fēng)險(xiǎn)區(qū)有關(guān)人員的意見；——由具有資格和能力的人員來實(shí)施；——定期進(jìn)行。d)在進(jìn)行安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)將下列重要因素納入評(píng)價(jià)范圍：——火災(zāi)和焊炸；——沖擊與撞擊；——中毒、室息與觸電；——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的環(huán)境；——人機(jī)工程因素；——設(shè)備的腐蝕；——有害物料的泄謂；——裝置、罐區(qū)、設(shè)備的平面布置；——工藝控制指標(biāo)。e)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的工作程序：——組成有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組；——確定評(píng)價(jià)范圍和評(píng)價(jià)對(duì)象；——選擇評(píng)價(jià)方法；——進(jìn)行數(shù)據(jù)資料調(diào)查；——進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際調(diào)查；——進(jìn)行綜合分析和計(jì)算；——編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件(報(bào)告)。1.2.6記錄重要的危害和影響企業(yè)應(yīng)將已確定的顯著危害和影響形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件，并提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)削減控0t措施。評(píng)價(jià)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：——裝置設(shè)備固有危險(xiǎn)性分析；——工作場所、作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)性分析；——原(燃)料、產(chǎn)品的火災(zāi)、厚炸及毒性分析；——工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境影響分析；——災(zāi)害影響及擴(kuò)散分析；——工藝危險(xiǎn)及可操作性的分析；——事故成固及規(guī)律分析；——事故及災(zāi)害損失分析；——風(fēng)險(xiǎn)削減措施及控制要求。1.2.7建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)a)企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，根據(jù)企業(yè)的方針目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，制定適用于有關(guān)HSE關(guān)鍵性管理活動(dòng)的具體HSE量化指標(biāo)。這些量化指標(biāo)應(yīng)是可驗(yàn)證的和可實(shí)現(xiàn)；b)企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審量化指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。1.2.8確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。a)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容：1)風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施：——消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；——降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；——控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。2)風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施：——制定、完善管理程序和操作規(guī)程；——制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；——制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；——加強(qiáng)員工的HSE教育培訓(xùn)；——建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。b)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：1)先進(jìn)性、可行性；2)安全性、可靠性；3)經(jīng)濟(jì)合理性；4)技術(shù)保證和服務(wù)。1.2.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。1.2.10實(shí)施確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施在確定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施后，應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施工作，其內(nèi)容包括：a)制定風(fēng)險(xiǎn)控鍘措施的實(shí)施方案；b)落實(shí)資金來源；c)落實(shí)進(jìn)度和時(shí)間安排；d)落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；e)制定考桉驗(yàn)收方式和標(biāo)準(zhǔn)；f)組織考核考驗(yàn)收。1.2.11環(huán)境因素評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)通過環(huán)境因素評(píng)價(jià)，判定對(duì)環(huán)境具有重大影響的重要環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)這些重大影響的重要環(huán)境因素加以考慮。a)環(huán)境因素的確定范圍環(huán)境因素的確定范圍應(yīng)涉及到企業(yè)活動(dòng)的全過程，與HSE體系覆蓋范圍相一致，主要包括以下方面：——生產(chǎn)工藝；——維修保養(yǎng)；——檢驗(yàn)、分析、檢測(cè)設(shè)施；——原材料、半成品的采購；——設(shè)備更新；——產(chǎn)品運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用和服務(wù)等；——廢棄物的處理、貯存、處置和利用。b)環(huán)境因素的變更在下列情況發(fā)生變更時(shí)要及時(shí)更新確定和評(píng)價(jià)環(huán)境因素：——法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；——生產(chǎn)工藝發(fā)生變更；——新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目。c)判定重要環(huán)境因素依據(jù)評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括：——有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；——環(huán)境影響的范圍；——環(huán)境影響的程度大?。弧h(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；——社會(huì)和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。d)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，企業(yè)在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、資金、運(yùn)行和經(jīng)營要求，同時(shí)要符合公司的HSE管理方針與目標(biāo)。e)污染防治實(shí)施方案污染防治實(shí)施方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施。1)污染防治實(shí)施方案的基本要求——污染防治實(shí)施方案應(yīng)貫穿企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程，體現(xiàn)污染預(yù)防的思想；——盡量采用清潔生產(chǎn)工藝。2)制定污染防治實(shí)施方案的步驟——依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，結(jié)合評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，提出備選方案；——對(duì)備選方案進(jìn)行篩選排序；——進(jìn)行方案的可行性分析；——確定批準(zhǔn)最終方案計(jì)劃，形成文件(文件包括：目的、內(nèi)容的描述、對(duì)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的作用；部門人員的職責(zé)分工、贊用預(yù)算、實(shí)施程序及時(shí)間、監(jiān)督評(píng)估等)。1.3隱患治理企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、HSE檢查和正常生產(chǎn)運(yùn)行管理中暴露出來的隱患和問題，按中國石化[1999]安字467號(hào)“事故隱患治理管理工作規(guī)定’’和有關(guān)環(huán)境治理的要求，進(jìn)行隱患評(píng)估，編制和實(shí)施隱患治理整改計(jì)劃。1.3.1隱患治理的范圍a)危及裝置安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境；d)可能對(duì)大氣、地下水資源、敏感水壤和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。1.3.2隱患評(píng)估1.3.2.1隱患自評(píng)企業(yè)各級(jí)單位應(yīng)按HSE有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇適用的評(píng)估方法對(duì)隱患進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)后的隱患應(yīng)肄立完整、齊全的檔案資料，并報(bào)送上級(jí)HSE管理部門及相關(guān)部門。其內(nèi)容包括：——評(píng)估報(bào)告；——評(píng)審意見；——技術(shù)結(jié)論；——隱患治理方案；——整改進(jìn)度和責(zé)任人；——資金概預(yù)算情況等。1.3.2.2申報(bào)和復(fù)查a)基層單位對(duì)HSE檢查和裝置運(yùn)行中暴露出的隱患，應(yīng)及時(shí)組織本單位有關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行自評(píng)。通過自評(píng)，能夠整改的隱患項(xiàng)目及時(shí)安排整改，需資金投入和對(duì)系統(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患，編制評(píng)估報(bào)告，上報(bào)二級(jí)單位HSE管理部門丑相關(guān)部門，暫時(shí)不能整改的隱患，要制定可靠的防范措施，保證安全。b)二級(jí)單位對(duì)基層單位上報(bào)的隱患和安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、裝置運(yùn)行中暴露出的隱患，應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)臆患進(jìn)行評(píng)估論證。根據(jù)評(píng)估結(jié)論，二級(jí)單位能夠整改的隱患立即組織整改，需列入技術(shù)措施投資計(jì)劃和大修更新改造計(jì)劃進(jìn)行整改的隱患項(xiàng)目，編制評(píng)估報(bào)告或可行性研究報(bào)告后，報(bào)企業(yè)HSE管理部門及相關(guān)部門。c)企業(yè)HSE管理部門和相關(guān)部門在接到隱患評(píng)估報(bào)告后，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見后，編制年度隱患治理項(xiàng)目投資計(jì)劃，并列入年度綜合計(jì)劃安排整改。d)限額以上的和需安?；鹧a(bǔ)助的重大隱患治理項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)HSE最高管理者審批后，報(bào)送公司HSE管理部門和發(fā)展計(jì)劃部門審查批準(zhǔn)立項(xiàng)。1.3.2.3評(píng)估公司HSE管理部門對(duì)上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，根據(jù)隱患情況，組織有關(guān)專家對(duì)隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，編制出評(píng)估報(bào)告，提出評(píng)估結(jié)論。1.3.3隱患治理1.3.3.1隱患整改的管理a)基層單位級(jí)隱患由基層單位組織整改，二級(jí)單位HSE主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查整改情況；b)二級(jí)單位級(jí)隱患由各二級(jí)單位有關(guān)職能部門組織整改，HSE管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查整改情況；c)企業(yè)級(jí)隱患治理項(xiàng)目由二級(jí)單位的技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制整改方案和投資計(jì)劃，上報(bào)企業(yè)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)，列入企業(yè)年度投資計(jì)劃后，由二級(jí)單位職能部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施．企業(yè)HSE主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查整改情況；d)公司級(jí)隱患治理項(xiàng)目由各二級(jí)單位負(fù)責(zé)編制整改治理方案或可行性研究報(bào)告，經(jīng)企業(yè)有關(guān)部門審查，上報(bào)公司申請(qǐng)立項(xiàng)，待復(fù)查、批復(fù)后，由二級(jí)單位職能部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，企業(yè)HSE主管部門配合公司HSE管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。1.3.3.2整改資金企業(yè)及二級(jí)單位愚高管理者應(yīng)優(yōu)先安排和保證用于隱患治理的資金，該資金主要有以下四項(xiàng)：a)技術(shù)措施改造費(fèi)；b)安?；鹧a(bǔ)助費(fèi)；c)大修更新改造費(fèi)；d)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和環(huán)境保護(hù)設(shè)施專項(xiàng)資金。1.3.3.3隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施a)企業(yè)及各級(jí)單位的最高管理者是隱患治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目整改治理方案的審批、整改治理資金的落實(shí)和整改治理工作的責(zé)任考核；b)企業(yè)及二級(jí)單位的技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目整改方案的編制、計(jì)劃安排；c)設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備臆患治理項(xiàng)目的實(shí)施；d)工程管理部門負(fù)責(zé)組織隱患治理項(xiàng)目的工程施工；e)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)安排投資計(jì)劃和整改資金，保證資金及時(shí)到位和?？顚Ｓ?。f)供應(yīng)部門按實(shí)施計(jì)劃和質(zhì)量要求及時(shí)完成隱患整改治理項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng)；g)生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)安排施工期間，協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的生產(chǎn)工作；h)HSE管理部門負(fù)責(zé)隱患治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目完整性的檢查監(jiān)督。1.3.4隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收和考核1.3.1.1隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收a)公司級(jí)重大事故隱患治理項(xiàng)目由公司HSE管理部門