電梯4年一次評審項目

特種設(shè)備〔電梯〕安裝、修理許可鑒定評審細那么與現(xiàn)場評審記錄〔章〕

評

審 機 構(gòu)組長術(shù)爭論院

評審員 評審評審日期上海市特種設(shè)備監(jiān)視查驗技〔產(chǎn)品〔設(shè)備〕第一部份〈資源條件〉依據(jù)國務(wù)院373號令《特種設(shè)備平安監(jiān)[2023]220TSGZ0004—2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理TSGZ0005—2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評審規(guī)那么》和國質(zhì)檢鍋[2023]251號《機標(biāo)準的要求編制。其次部份〈質(zhì)量保證體系與平安生產(chǎn)治理鑒定評審要求〉參照TSGZ0004—2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系大體要求》的有關(guān)要素要求編制，其中評審工程所選取的體系要素考慮了申請單位的實際治理情形，評審內(nèi)容可視實際情形在下一考核年度前作適當(dāng)調(diào)整?！苍O(shè)備〔產(chǎn)品〔設(shè)備〕平安性能抽查查驗第一次申請暫不適用。四、評審第三部份時，應(yīng)按施工類別別離隨機抽取至少一臺申請工程范圍內(nèi)已完工設(shè)備的全數(shù)文件，以該設(shè)備安裝修理進程執(zhí)行質(zhì)量保證體系情形為主線進展評審。一樣應(yīng)當(dāng)抽取1臺設(shè)備驗證，如存在不適用項等特別情形時，才隨機抽取其它有代表性設(shè)備相應(yīng)工程執(zhí)行情形的記錄，確認該項評審結(jié)果是不是知足規(guī)定。五、現(xiàn)場評審記錄中，應(yīng)記錄評審對應(yīng)內(nèi)容的實際參數(shù)，鑒定評審結(jié)果見證材料的名稱、編號、內(nèi)容及參數(shù)等，記錄見證材料相關(guān)內(nèi)容多少以保證見證件的可追溯為，最好記錄內(nèi)容能夠直接證明評審結(jié)果?！?資源條件評審 工程

評審要點及考核方法查看法人營業(yè)執(zhí)照正本是否與提出申請時遞交的復(fù)印件全都；核對注冊資金是否符合下表要求： 單位：萬元

評審結(jié)果備注符合 有缺陷 不符合 不適用營業(yè)執(zhí)照法定資格的

安裝修理

A300250

B C150 50120 50核查 稅務(wù)登記證代碼證

查看申請單位是否有稅務(wù)登記證及獨立的財務(wù)帳號。查看申請單位是否有法人條碼證書及企業(yè)機構(gòu)代碼。評審評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注評審評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注申請的核實

可范圍細表

檢查許可工程的級別、類別、種類。查看申請單位近年職工工資表、施工設(shè)備的相關(guān)明細表及有關(guān)憑證，核查注冊資金、職工〔有一年以上聘用合同〔查看換證申請單位所持有的特種設(shè)備許可證〔原件〕及持證期間特種設(shè)備施工〔安裝、修理設(shè)備〕的清單。系的要求。查看申請單位有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)標(biāo)準和標(biāo)準是否齊備。質(zhì)量證明文件的狀況。審查申請單位在施工中是否發(fā)生重大安全責(zé)任事故及其處理狀況；工程 內(nèi)容職工工資表人員聘任合同〔保憑證〕法定代表人或其授

依據(jù)申請單位提交的相關(guān)人員明細表，查閱申請單位近期職工工資表?！采绫{證格證件等檔案資料，特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)標(biāo)準學(xué)問有肯定的了解；

符合 有缺陷 不符合 不適用狀況的核實

權(quán)代理人 ：查看授權(quán)代理人是否有法定代表人的書面授權(quán)托付書，書面授權(quán)托付書是否注明代理事項、權(quán)限和時限等內(nèi)容。查看申請單位是否在本單位治理層中任命一名質(zhì)量保證工程師〔技術(shù)負責(zé)人，并驗看是否〔技術(shù)負責(zé)人〕任命書和全職聘用合同，質(zhì)量保證工程師〔技術(shù)負責(zé)人〕查看質(zhì)量保證工程師〔技術(shù)負責(zé)人〕是否具有國家成認的電氣或機械專業(yè)職稱證書，其職質(zhì)量保證工程師〔責(zé)人〕

施工等級職稱

A

B C工程師評審評審評審要點及考核方法評審評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注標(biāo)準的培訓(xùn)考核，假設(shè)沒有培訓(xùn)記錄，則現(xiàn)場進展考核，5工程 內(nèi)容相關(guān)人員對標(biāo)準、標(biāo)準和體系、制度把握的狀況

學(xué)問水平和實際力量狀況是否符合規(guī)定。

符合 有缺陷 不符合 不適用狀況的核實

規(guī)定：施工等級ABC施工類別安裝，修理安裝修理安裝，修理專業(yè)211---技術(shù)工程師〔人〕≥4322人員總?cè)藬?shù)〔人〕≥8653檢驗員、安全員人數(shù)是否符合下表的規(guī)定：評審評審評審要點及考核方法評審結(jié)果評審評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注

施工等級 A B C檢驗員〔人〕≥ 4 3 2安全員〔人〕≥ 3 2 1工程 內(nèi)容4

〔電氣〕安裝修理作業(yè)證書的比列應(yīng)≥30%：

符合 有缺陷不符合 不適用核實

作業(yè)人員

施工等級 A B C安裝〔人〕≥ 30 20 10修理〔人〕≥ 40 30 15

核查特種作業(yè)人員操作證的比例是否合理〔1515%?！卜蔷用褡≌?、施工等級

A350

B250

C150條件的核實

而申請相關(guān)資格的企業(yè)不考核施工業(yè)績。復(fù)查換證申請的施工企業(yè)，其〈許可證〉到期的上一個年度為考核年度。查申請單位在考核年度內(nèi)的施工業(yè)績是否滿足以下要求：評審工程評審評審工程評審內(nèi)容評審要點及考核方法評審結(jié)果備注符合有缺陷不符合不適用

A施工等級BC

施工類別總數(shù)參數(shù)的設(shè)備數(shù)BC

83對提出〈許可證〉復(fù)查換證的申請單位，查近對提出〈許可證〉復(fù)查換證的申請單位，查近5年累計施工許可范圍內(nèi)的設(shè)備數(shù)量，是否符合下表的規(guī)定：件的核實申請單位在持證期間特種設(shè)備施工〔安裝、修理〕的業(yè)績是否符合法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準的規(guī)定。位是否擁有滿足申請施工需要的設(shè)備、工具、計量器具和檢驗測試的儀器設(shè)備，重點6．檢驗試 檢查：檢驗與試驗條件的 (1)申請單位計量器具和檢驗測試的儀器設(shè)備是否具有產(chǎn)品合格證并且是否在法定計量檢定合驗設(shè)備核實 格的有效期內(nèi)；(2)申請單位主要施工設(shè)備、工具、計量器具和檢驗測試的儀器設(shè)備是否符合要求。評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注施工等級ABC施工業(yè)績 施工類別安裝修理安裝修理安裝修理數(shù)量〔臺套〕≥1508030數(shù)量〔臺〕/年度≥500200120二 質(zhì)量保證體系鑒定評審要求工程質(zhì)量方針和目標(biāo)下要求：形成正式文件，并經(jīng)法定代表人〔或其授權(quán)代理人〕批準；(3)貫徹落實到責(zé)任人員和相關(guān)人員；(4)質(zhì)量方針表達了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；(5)對質(zhì)量目標(biāo)進展量化，并按相關(guān)規(guī)定進展了分解和定期考核。質(zhì)量保證體系組織責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限

符合 有缺陷 不符合 不適用評審工程評審結(jié)果評審要點及考核方法評審工程評審結(jié)果評審要點及考核方法備注符合有缺陷不符合不適用權(quán)限是否符合以下要求：規(guī)定了申請單位法定代表人對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責(zé)；保持和改進的職責(zé)和權(quán)限；相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口掌握和協(xié)調(diào)措施；任命了各質(zhì)量掌握系統(tǒng)的責(zé)任人員(對于特種設(shè)備安裝、修理單位，其行政機構(gòu)中設(shè)立假設(shè)干工程部時，依據(jù)實際狀況任命了各個工程部的質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任人員)；〔安裝、修理〕過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。治理評審充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存治理評審記錄。評審工程評審工程評審結(jié)果評審要點及考核方法備注符合有缺陷不符合不適用2質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)造層次和相互關(guān)系。點以及質(zhì)量保證體系文件構(gòu)造層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。程序文件〔治理制度〕〔治理制度〕與質(zhì)量方針相全都、滿足質(zhì)量保證手冊根本要素要求，并且符合本單位的實際狀況，具有可操作性。結(jié)合申請單位實際狀況和受理的許可工程特性，查閱申請單位提交的質(zhì)量保證手冊和程〔治理制度。審查程序文件〔治理制度〕是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量掌握根本要素及其掌握系統(tǒng)、掌握環(huán)節(jié)、掌握點相適應(yīng)，程序文件〔治理制度〕規(guī)定的掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請單位的實際狀況和受理的許可工程要求，具有可操作性。作業(yè)〔工藝〕文件和質(zhì)量記錄〔通用或者專用〕和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可工程特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的掌握需要。文件格式及其包括的工程、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)標(biāo)準標(biāo)準。查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè)〔工藝〕文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)〔工藝〕文件和質(zhì)量記錄等，審查是否符合以下要求：工藝〕文件和質(zhì)量記錄符合許可工程特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的掌握需要；記錄的格式及其包括的工程、內(nèi)容能夠標(biāo)準標(biāo)準。質(zhì)量打算能夠有效掌握產(chǎn)品〔設(shè)備〕安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量掌握系統(tǒng)要求，合理設(shè)置掌握環(huán)節(jié)、掌握點〔包括審核點、見證點、停頓點單位實際狀況。審查質(zhì)量打算的編制和實施是否符合如下要求：位實際狀況；〔安裝、修理〕過程掌握；(3)質(zhì)量打算中各個掌握環(huán)節(jié)、掌握點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認。錄掌握

文件和記錄掌握程序文件〔治理制度〕〔治理〔對于外來〕的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。文件和記錄的掌握結(jié)合抽查產(chǎn)品〔設(shè)備〕的質(zhì)量檔案，查閱質(zhì)量打算〔過程掌握卡、施工組織設(shè)計或施工方案、設(shè)計文件、作業(yè)〔工藝〕文件、質(zhì)量記錄、檢驗檢測和試驗報告〔包括分供方供給的檢驗檢測和試驗報告標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本。外來文件是否齊全、有效。質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準及標(biāo)準的完整與有效性技術(shù)標(biāo)準及其相應(yīng)標(biāo)準是否齊全完整，是否是有效版本。評審評審要點及考核方法工程

評審結(jié)果備注符合 有缺陷 不符合 不適用評審工程評審工程評審結(jié)果評審要點及考核方法備注符合有缺陷不符合不適用合同評審程序文件〔治理制度〕〔治理制度〕程序和要求。合同評審抽查近期合同評審記錄，審查是否符合以下要求：(1)所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準及技術(shù)條件的規(guī)定；(2)合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?3)依據(jù)規(guī)定對合同進展了評審，并形成評審記錄，合同評審記錄妥當(dāng)保存。合同掌握評審評審要點及考核方法評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注5．1〔治理制度〕〔治理制度〕〔如設(shè)計輸入、輸出、驗證、修改、外來設(shè)計文件掌握、設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等〕是否符合相關(guān)要求。設(shè)計掌握的范圍、程序、內(nèi)容如下：入文件〔如設(shè)計任務(wù)書等；設(shè)計輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計文件〔包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準及技術(shù)條件等要求；(4)設(shè)計文件修改的規(guī)定；(5)設(shè)計文件由外單位供給時，對外來設(shè)計文件掌握的規(guī)定；5．設(shè)計掌握 5．2設(shè)計過程掌握結(jié)合申請單位的狀況和受理的許可工程特性，審查設(shè)計過程掌握是否符合以下要求：(1)設(shè)計輸入、輸出、驗證、修改、設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等過程得到有效掌握；(2)設(shè)計文件符合安全技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準的規(guī)定；(3)設(shè)計文件的修改符合安全技術(shù)標(biāo)準的要求。5．3續(xù)。工程 符合 有缺陷 不符合 不適用材料、零部件〔包括配套設(shè)備，下同〕掌握程序文件〔治理制度〕〔治理〕等質(zhì)量保證體系文件。審查是否規(guī)定了特種設(shè)備制造〔安裝、修理〕所使用材料〔零、部件〕的掌握范圍、程序、內(nèi)容，是否符合相關(guān)規(guī)定。件掌握

選購掌握符合以下要求：原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；分供方的選擇、評價、重評價依據(jù)相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，法規(guī)、安〔設(shè)備〕有行政許可要求時，應(yīng)當(dāng)對分供方的行政許可狀況〔許可工程、范圍、許可證有效期限等〕進展了評價；選購打算和選購合同依據(jù)相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認。材料掌握〔現(xiàn)場的巡查，檢查材料、零部件驗收(復(fù)驗)記錄、報告、入庫記錄、臺帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識和標(biāo)識移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求：〔復(fù)驗〕依據(jù)規(guī)定的掌握程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗收(復(fù)驗)質(zhì)量得到有效掌握；(3)材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清楚，與實物全都；(4)發(fā)生材料代用時依據(jù)相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。評審 評審要點及考核方法 評審結(jié)果 備注工程 符合 有缺陷 不符合 不適用作業(yè)〔工藝〕掌握程序文件〔治理制度〕〔治理制度〕等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的掌握范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。評審評審要點及考核方法評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注工藝〕掌握

作業(yè)〔工藝〕掌握實施結(jié)合抽查產(chǎn)品〔設(shè)備〕安全性能，查閱產(chǎn)品〔設(shè)備〕的作業(yè)〔工藝〕文件、質(zhì)量打算、〔設(shè)備〕檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，抽查施工〔安裝、修理〕現(xiàn)場特種設(shè)備作業(yè)人員使用的作業(yè)〔工藝〕文件、質(zhì)量打算、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行狀況是否符合要求。工裝模具掌握實施現(xiàn)場檢查工裝模具的治理狀況，審查工裝模具治理是否依據(jù)相關(guān)要求執(zhí)行。評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注焊接掌握程序文件〔治理制度〕〔治理制度〕等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的掌握范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。焊接人員治理〔設(shè)備〕質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：建立了焊接人員檔案并妥當(dāng)保存；焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；焊接材料掌握結(jié)合現(xiàn)場巡察或者針對性的特地檢查，依據(jù)抽查產(chǎn)品〔設(shè)備〕檔案和焊接材料驗收〔復(fù)驗〕記錄8．焊接掌握 告、焊接材料臺帳〔發(fā)放、領(lǐng)用記錄、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料掌握是否符合以下要求：(1)焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；焊接材料的選購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收治理符合相關(guān)規(guī)定。焊接工藝評定及焊接工藝結(jié)合受理的許可工程特性和抽查產(chǎn)品(設(shè)備)檔案，審查焊接工藝評定報告〔PQR〔施焊記錄、檢驗檢測報告等、焊接工藝指導(dǎo)書WPS、焊接工藝卡、焊接工藝評定試樣，產(chǎn)品〔設(shè)備〕錄等是否符合以下要求：(1(2)焊接工藝評定的工程、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準符合規(guī)定，焊接工藝評定的工程掩蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(3)焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注工程 符合 有缺陷不符合評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注焊接過程掌握〔設(shè)備〕的質(zhì)量檔案，檢查焊接過程掌握，審查是否符合以下要求：(1)現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄標(biāo)準、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效掌握；(2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準及其相應(yīng)標(biāo)準要求；(4)對焊接質(zhì)量進展了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進展分析；(5)焊縫返修〔母材缺陷補焊〕時，依據(jù)焊縫返修〔母材缺陷補焊〕程序進展了審批，依據(jù)焊縫返修〔母材缺陷補焊〕工藝施焊，返修〔母材缺陷補焊〕后按相關(guān)規(guī)定進展了復(fù)驗。8工程 符合 有缺陷不符合不適用檢驗與試驗掌握程序文件〔治理制度〕〔治理制度〕等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。評審評審要點及考核方法評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注驗掌握

過程檢驗與試驗掌握報告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求：質(zhì)量打算實施過程中，按要求進展了全部檢驗與試驗；各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。最終檢驗與試驗掌握檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準的規(guī)定。檢驗試驗條件掌握(1))檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；(2)檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)視和確認滿足檢驗試驗要求。檢驗試驗狀態(tài)〔設(shè)備〕質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡察，檢查檢驗試驗狀態(tài)〔不合格、待檢、合格〕標(biāo)識，審查是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。檢驗與試驗記錄和報告(1)檢驗與試驗工程齊全；(2)檢驗與試驗記錄、報告標(biāo)準統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準規(guī)定；(3)檢驗與試驗記錄、報告依據(jù)相關(guān)規(guī)定進展審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；(4)檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報告進展了監(jiān)視和確認。工程 符合 有缺陷不符合不適用設(shè)備和檢驗試驗裝置掌握程序文件〔治理制度〕〔治理制度所規(guī)定的掌握范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案治理下要求：物全都，并妥當(dāng)保管；(3)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進展了修理保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。評審評審要點及考核方法評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注設(shè)備和檢驗試驗裝置掌握

設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)(1)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定(2)屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，依據(jù)相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進展檢驗，并出具了有效的檢驗報告。工程 符合 有缺陷不符合不適用不合格品〔項〕掌握程序文件〔治理制度〕〔項〕掌握程序文件〔治理制度〕等質(zhì)量保證體系文件，審查不合格品〔項〕掌握程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定。不合格品〔項〕掌握的實施〔設(shè)備〕質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡察，追蹤不合格品〔項〕報告及相關(guān)資料，審查不合格品〔項〕掌握是否符合以下要求：(1)不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；(2)對不合格品〔項〕進展緣由分析，按規(guī)定程序進展處置；不合格品〔項〕處置后進展檢驗；不合格品〔項〕掌握評審工程與效勞

評審要點及考核方法質(zhì)量改進與效勞掌握文件〔治理制度〕〔治理制度〕等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進與效勞掌握程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。質(zhì)量改進的實施是否符合以下要求：質(zhì)量信息進展了記錄、分析、反響、處理，并實行了有效的訂正措施；按規(guī)定進展了內(nèi)部審核，配備至少2效的訂正措施；對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進展統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；員。

評審結(jié)果備注符合 有缺陷不符合不適用評審評審要點及考核方法工程

評審結(jié)果備注符合 有缺陷不符合不適用評審評審評審要點及考核方法評審結(jié)果備注人員培訓(xùn)制度查閱人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。人員培訓(xùn)實施(1)制定了人員培訓(xùn)打算，并依據(jù)培訓(xùn)打算實施了人員培訓(xùn)；建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案。規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求。人員培訓(xùn)、考核及其治理工程 符合 有缺