2019年廣播電視臺部門整體支出績效評價

2019年廣播電視臺部門整體支出績效評價報告市財政局：按照市財政局關(guān)于績效評價文件要求，現(xiàn)將我臺部門整體支出績效評價情況報告如下：基本情況武岡市廣播電視臺是在2012年文化體制改革中，由原武岡市廣播電視局、武岡市電視轉(zhuǎn)播臺、武岡市有線電視臺和人民廣播電臺組建而成。開辦武岡時政一套電視節(jié)目，轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺“中國之聲”和邵陽廣播電臺交通頻道等廣播節(jié)目。傳輸城區(qū)數(shù)字電視信號148套，廣播節(jié)目17套，農(nóng)村數(shù)字電視信號65套，全市廣播電視覆蓋率達98%以上，城區(qū)有線電視入戶率80%。（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成武岡市廣播電視臺是在2012年文化體制改革中，由原武岡市廣播電視局、武岡市電視轉(zhuǎn)播臺、武岡市有線電視臺和人民廣播電臺組建而成，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、總編室、技術(shù)播出部、新聞部、農(nóng)村廣電“村村通”辦公室、廣告公司、財務室等八個股室。全臺在職干部職工149人，擁有電視發(fā)射塔兩座。我臺機關(guān)未全部納入財政預算，實有事業(yè)編人員123人，其中財政統(tǒng)發(fā)編制人數(shù)為30人，實有人數(shù)21人；廣播電視臺在崗人員56人，有線臺事業(yè)編制人員67人，企業(yè)人員17人，臨聘人員9人，退休人員35人。年初納入預算的只有67人(包括5個特崗人員），其中在有線臺工作人員，屬自收自支。（二）單位主要職責1．負責武岡廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央和省級衛(wèi)視臺的轉(zhuǎn)播工作;2、在當?shù)攸h委政府的領(lǐng)導下，擬定本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應用。4、承辦市委市政府交辦的其他事項。（三）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況1.高度重視預算支出績效評價工作，成立了以李建華臺長為組長，其他班子成員為副組長，部室室主要負責人為成員的預算支出績效評價領(lǐng)導小組，明確各職能部室的評價責任，進一步強化各部室室對財政預算支出管理意識。2.加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各部室的業(yè)務工作能力。及時組織臺機關(guān)人員學習了2018年上級下發(fā)的培訓費、會議費、外事接待、因公出差差旅費、財務管理、辦公用品購置、公務接待等制度。3.建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進行完善和修訂。如：制定了《公務用車管理辦法》、《公務接待制度》、《財務管理制度》、《設(shè)備管理制度》。4.嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一）2019年預算規(guī)模情況1．預算資金情況（1）年初總收支預算情況根據(jù)《武岡市財政局關(guān)于武岡市廣播電視臺2019年部門預算的批復》（武財預﹝2019﹞1號）精神，我臺2019年預算收支情況如下：預算項目合計（單位：萬元）財政撥款1766.79上級補助收入21納入專戶管理非稅收入11.1 收入預算合計1798.89基本支出1817.39其中：財政撥款支出1766.79項目支出其中：財政撥款支出支出預算合計1817.39從年初批復預算來看：我臺總預算收入為1798.89萬元，其中，財政撥款1766.79萬元，占總收入的98.22%；上級補助收入21萬元，占總收入的1.16%；事業(yè)收入11.1萬元，占總收入的0.62%?；局С?817.39萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出預算0%。（2）本年度財政追加指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、年度可用金額情況由于以前年度欠繳的養(yǎng)老保險，財政追加以前年度養(yǎng)老保險年金及2019年補助人員年金撥款517.95萬元，網(wǎng)絡(luò)公司優(yōu)免服務補助追加75萬元，用于設(shè)備運行和設(shè)備購置231.56萬元，上級專項資金153.9，臺本級全年可用預算指標單位：萬元項目基本支出項目支出合計年初預算788.38上年結(jié)轉(zhuǎn)本年追加978.41小計1766.79從上表可以反映：我臺2019年全年可用預算資金1766.79萬元，其中年初預算788.38萬元，本年追加資金978.41萬元。我臺追加預算指標主要用于繳納2014年10月年至2018年12月全臺人員(包括網(wǎng)絡(luò)公司事業(yè)編人員)養(yǎng)老保險和年金及上級下達的專項資金(云山鐵塔維修資金、廣播電視節(jié)目無線覆蓋資金、恢復武岡廣播電臺建設(shè)資金等)。具體情況如下：2019年臺本級追加事項明細表追加事項基本支出預算（萬元）追加事項項目支出預算（萬元）養(yǎng)老保險和年金517.95云山鐵塔維修資金25節(jié)目無線覆蓋中央資金43.9恢復廣播電臺建設(shè)資金35廣電事業(yè)發(fā)展資金50其他運轉(zhuǎn)和設(shè)備維護費231.56網(wǎng)絡(luò)公司優(yōu)免服務補助75合計978.41合計2．整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容（1）年初預算整體支出的使用范圍、方向和內(nèi)容2019年年初預算為788.38萬元，均為基本支出788.38萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；具體使用方向如下：支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出738.060商品和服務支出50.32社會保障繳費其他資本性支出其他支出合計788.38（2）上年結(jié)余和本年追加預算支出的使用范圍、方向和內(nèi)容上年結(jié)余資金和本年追加預算在預算指標文下達時即已明確使用用途和使用方向，需?？顚Ｓ?，追加明細詳見上述追加事項明細表。（二）年度預算收支決算情況1.2019年度預算收入決算情況2019年臺本級財政撥款收入決算情況單位：萬元預算可用指標財政撥款收入本年度指標結(jié)余上年度指標結(jié)余結(jié)余增加788.381766.79-978.410-978.412．2019年度預算支出決算及結(jié)余情況2019年臺本級預算、決算和結(jié)余對比情況表比較項目支出項目機關(guān)本級（萬元）合計其中：財政撥款預算金額基本支出788.38788.38項目支出合計決算金額基本支出1817.391766.79項目支出合計執(zhí)行差異（預算-決算）基本支出-1029.01項目支出合計針對上述數(shù)據(jù)反映情況，說明如下：三、績效評價工作情況（一）績效評價目的本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我臺本級財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我臺資金財務室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務處室制定了詳細的工作方案，明確部室責任，確定評價指標細則；第二階段為部室自評：根據(jù)上一階段任務布置，各部室按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報財務室；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務室在部室自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況我臺基本支出的范圍和主要用途包括臺機關(guān)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、對企業(yè)的補助、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：1.基本支出本年預算指標可用情況（單位：萬元）預算項目本年預算本年追加本年可用指標工資福利支出738.06592.951331.01商品和服務支出50.2224.93275.13對個人和家庭的補助0.120.12項目支出合計788.381606.26根據(jù)本年預算、上年結(jié)余和本年預算追加情況，本年基本支出預算可用指標933.6萬元。2.本年基本支出預算執(zhí)行情況（單位：萬元）預算項目預算可用指標本年決算金額差額工資福利支出738.061369.6631.54商品和服務支出50.2447.78397.58項目支出合計從上表來看，我臺決算金額工資福利支出增加了，是因為補交了以前年度欠繳的養(yǎng)老保險和年金；補發(fā)了2017年綜合治理獎，2018績效考核獎、綜合治理獎、目標管理獎及2019年普調(diào)工資等，商品服務支出增加是因為年初費預算不足追加了上級下達的專項資金和其他設(shè)備維護資金；。（二）“三公”經(jīng)費使用管理情況1.2019年“三公”經(jīng)費預算情況（單位：萬元）費用項目基本支出項目支出合計公務接待費2.662.66公車運行維護費44因公出國費用公務車購置費合計6.666.66我臺2019年“三公”經(jīng)費預算金額為6.66萬元，全部為財政撥款資金，并在我市政府網(wǎng)站進行了公示。2．“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況（單位：萬元）費用項目預算金額決算金額增加額（預-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務接待2.661.371.29公車運行43.660.34公車購置因公出國合計6.665.031.63我臺2019年度“三公”經(jīng)費預算6.66萬元，實際支出5.03萬元，結(jié)余1.63萬元。結(jié)余率24.5%；全年未購置公務用車，“三公”經(jīng)費總體控制較好。3．“三公”經(jīng)費與上年對比情況（單位：萬元）費用項目2018年決算數(shù)2019年決算數(shù)增減情況（2019-2018）公務接待費3.161.37-1.79公車運行維護費3.793.66-0.13因公出國費用公務車購置費合計6.955.03-1.92從上表反映，本年“三公”經(jīng)費較上年有所減少，減少金額為1.92萬元，減少38.2%，控制較好。（三）專項支出管理和使用情況1.2019年臺本級專項資金預算情況（單位：萬元）預算項目上年結(jié)余本年預算本年追加預算可用指標業(yè)務工作專項（2）業(yè)務工作專項投入指標中的上年的結(jié)余指標，本年預算。本年無項目支出（四）專項資金管理和組織實施情況我臺建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我臺目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。專項資金中涉及的項目招投標、政府采購事項，我臺均嚴格按照相關(guān)要求執(zhí)行，委托政府采購代理招標認定單位進行公開招標，同時嚴格合同簽訂，落實采招物資和服務的驗收，做好資金支付的審核審批手續(xù)。臺本級全年進行招標1次，招標金額35萬元，累計進行政府采購9項，采購金額65.41萬元。五、部門整體支出績效評價2019年，根據(jù)臺年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2019年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟效益評價1.本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費決算總額較上年減少38.2%，“三公”經(jīng)費變動率小于0。2.預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算總額以內(nèi)，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關(guān)事項的調(diào)整；我臺預算內(nèi)專項資金在取得財政的年度預算批復時，隨批復一同進行了下達；追加的項目專項資金在取得財政批復后隨批復及時進行了下達；“三公”經(jīng)費總體控制較好，未超本年預算和上年決算支出。預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，本局2019年度評價得分為97分。（二）效率性評價和有效性評價我臺預算安排的基本支出保障了我臺正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市委市政府對我臺工作的關(guān)心和重視，預算安排的項目支出是非常必要的，我臺在執(zhí)行上是嚴格遵守各項財經(jīng)紀律的，在項目資金的使用上也是放的心的。新聞宣傳再上臺。按照“新聞立臺、外宣活臺”目標要求，圍繞全市脫貧攻堅、環(huán)境整治、項目建設(shè)、系列典型及社會民行等中心工作，積極唱響主旋律，打好主動丈，采寫了大量貼近實際、貼近群眾的新聞稿件。全臺共編《武岡新聞》261期，發(fā)稿1675條。在央視發(fā)稿4條，人民論壇網(wǎng)發(fā)稿1條，湖南衛(wèi)視發(fā)稿36條，經(jīng)視、都視、湖南公共頻道、邵陽頻道等都有不同的發(fā)稿條數(shù)。2、采取“走出去，請進來”的方式，派出業(yè)務骨干到上級臺跟班學習鍛煉，同時邀請上級臺專業(yè)老師來授課，以提高全臺采編人員的業(yè)務水平。同時，為解決專業(yè)人員極度缺乏的狀況，在財政沒有負擔費用的情況下，我臺全年擠出資金40多萬元，用于臨聘人員的工資、福利待遇。為提升新聞宣傳質(zhì)量，每月召開一次新聞稿件講評會，獎優(yōu)懲劣，樹立全臺創(chuàng)優(yōu)的理念，把宣傳創(chuàng)優(yōu)意識融入到日常的新聞宣傳工作中。3、建立健全了新聞稿件“三審制”，嚴把輿論導向，嚴防