QHSE標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理規(guī)定

QHSE標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理規(guī)范1目的為規(guī)范公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，完善標(biāo)準(zhǔn)制修訂程序，保證標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和技術(shù)水平，制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作的管理。3術(shù)語和定義3.1正常程序本規(guī)定所稱的正常程序是指在正常情況下制定標(biāo)準(zhǔn)需要按部就班完成的一套程序，主要包括預(yù)階段、立項階段、起草階段、征求意見階段、審查階段、批準(zhǔn)階段、出版階段、復(fù)審階段、廢止階段。3.2快速程序本規(guī)定所稱的快速程序是指在正常程序的基礎(chǔ)上直接將標(biāo)準(zhǔn)化草案進行送審的簡化程序。4職責(zé)4.1公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（以下簡稱公司標(biāo)委會）秘書處設(shè)在生產(chǎn)運行處負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和歸口管理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。4.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（以下簡稱專標(biāo)委）秘書處設(shè)在相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責(zé)本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作的組織、實施和協(xié)調(diào)工作。4.3所屬各單位標(biāo)準(zhǔn)化主管部門負責(zé)本單位承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目的實施和協(xié)調(diào)工作。5管理內(nèi)容5.1計劃管理5.1.1計劃提出依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)制定對象5.1.1.1公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項目計劃的提出應(yīng)以公司發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求作為依據(jù)。5.1.1.2公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具體制定對象主要有：a)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需要在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中統(tǒng)一的技術(shù)和管理要求；b)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要對國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)內(nèi)容加以補充或提高的技術(shù)和管理要求；c)在國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進標(biāo)準(zhǔn)研究的基礎(chǔ)上，需要等同或修改采用的標(biāo)準(zhǔn)。5.1.25.1.2.1公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂必須貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策，有利于保障人體健康、人身財產(chǎn)安全和保護環(huán)境。5.1.2.2有利于對外經(jīng)濟技術(shù)合作和對外貿(mào)易。5.1.2.3貫徹執(zhí)行有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及集團公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推廣先進的科學(xué)技術(shù)成果和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，充分考慮適用性，做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全可靠、協(xié)調(diào)配套。標(biāo)準(zhǔn)編寫執(zhí)行GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》。5.1.2.4積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)，采標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫執(zhí)行GB/T20000.2-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南第2部分：采用國際標(biāo)準(zhǔn)》。5.1.2.5標(biāo)準(zhǔn)立項審查、預(yù)審、正式審查的形式一般采取專家審查制，審查專家由生產(chǎn)、科研、管理人員和標(biāo)準(zhǔn)使用人員組成。專家可不限于本專業(yè)標(biāo)委會委員。5.1.3立項申請5.1.3.1擬承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目的單位應(yīng)會同標(biāo)準(zhǔn)研究人員，充分調(diào)研國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)有的各級標(biāo)準(zhǔn)、已取得的科研成果和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，填寫《標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目申請書》一式兩份，于每年的十月底前向各專標(biāo)委提出申請。5.1.3.2《標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目申請書》應(yīng)由申報單位標(biāo)準(zhǔn)化主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見,確定標(biāo)準(zhǔn)起草工作組和主要起草人。標(biāo)準(zhǔn)主要起草人應(yīng)具備以下條件：a)從事此項業(yè)務(wù)的骨干，有較扎實的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗；b)了解此項業(yè)務(wù)的有關(guān)專業(yè)信息和標(biāo)準(zhǔn)信息；c)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，有標(biāo)準(zhǔn)編寫能力。5.1.3.3急需制定的公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可隨時申請立項，采用快速程序完成標(biāo)準(zhǔn)制修訂，具體要求見本規(guī)定5.6條。5.1.4立項審查5.1.4.1專標(biāo)委應(yīng)對《標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目申請書》的必要性、可行性以及起草工作組組成方案逐項審核并簽署意見，于每年的十一月底前報公司標(biāo)委會秘書處。5.1.4.2公司標(biāo)委會秘書處對專標(biāo)委上報的《標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目申請書》等立項材料審核匯總后，組織立項審查。5.1.5計劃編制與下達審查后確定立項的標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以公司正式文件下發(fā)。5.1.6計劃調(diào)整5.1.6.1確因特殊情況無法按計劃完成的項目，負責(zé)起草單位應(yīng)向?qū)?biāo)委提出書面申請，填寫《標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃項目調(diào)整申請表》。5.1.6.2專標(biāo)委簽署意見后，將《標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃項目調(diào)整申請表》上報公司標(biāo)委會秘書處。5.1.6.3公司標(biāo)委會秘書處對計劃調(diào)整申請審核通過后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2標(biāo)準(zhǔn)起草5.2.1標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目計劃下達后，起草工作組中的負責(zé)起草單位應(yīng)明確工作分工，認真組織編寫；專標(biāo)委應(yīng)及時了解、掌握、協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)編寫情況和進度，按期保質(zhì)完成任務(wù)。5.2.2起草工作組會同標(biāo)準(zhǔn)研究人員在進一步調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編寫征求意見稿和編制說明。起草工作組對標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)內(nèi)容應(yīng)達成一致意見。編制說明主要包括以下內(nèi)容：a)任務(wù)來源及起草工作的簡要過程；b)確定標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容的依據(jù)（如：主要技術(shù)指標(biāo)、性能、科研成果、相關(guān)上級標(biāo)準(zhǔn)、專項試驗、經(jīng)驗總結(jié)、文獻資料等），如為修訂標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)說明主要技術(shù)指標(biāo)變化（如列出新舊標(biāo)準(zhǔn)水平對比情況）的依據(jù)；c)與國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系，修訂的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)說明與原標(biāo)準(zhǔn)差異情況；d)技術(shù)經(jīng)濟分析論證和預(yù)期的經(jīng)濟效益；e)采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)情況（說明采標(biāo)文本、采標(biāo)程度、與被采標(biāo)準(zhǔn)對比情況的分析）及水平對比；f)對貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的措施和建議；g)對需要修訂或廢止有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建議及說明；h)其他需要特別說明的事項。5.3征求意見5.3.1負責(zé)起草單位在完成標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿及編制說明后，提交專標(biāo)委秘書處（采標(biāo)項目，還應(yīng)該提供所采用標(biāo)準(zhǔn)的原文和譯文）。5.3.2專標(biāo)委秘書處負責(zé)將標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿及編制說明發(fā)送給委員、專家、有關(guān)單位及公司標(biāo)委會秘書處，組織廣泛征求意見。5.3.3委員、專家和有關(guān)單位在規(guī)定的期限內(nèi)以函件形式向?qū)?biāo)委秘書處回復(fù)意見。一般情況標(biāo)準(zhǔn)征求意見的回函周期不超過一個月，逾期不回回復(fù)意見者，按同意處理。5.3.4對于可能發(fā)生較大意見分歧的標(biāo)準(zhǔn)，必要時，可由專標(biāo)委召集有關(guān)專家集中征求意見。5.3.5專標(biāo)委收到返回意見后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)交起草工作組，起草工作組應(yīng)根據(jù)返回意見進行匯總處理，填寫《標(biāo)準(zhǔn)征求意見匯總處理表》，尤其應(yīng)對未采納的意見逐條說明理由。5.3.6起草工作組修改整理后形成標(biāo)準(zhǔn)送審稿及其編制說明，連同《標(biāo)準(zhǔn)征求意見匯總處理表》提交專標(biāo)委秘書處。5.4審查與表決5.4.1送審材料復(fù)核5.4.1.1專標(biāo)委秘書處對送審材料進行復(fù)核。5.4.1.2對具備審查條件的送審稿，經(jīng)公司標(biāo)委會秘書處批準(zhǔn)，及時組織專家對標(biāo)準(zhǔn)進行審查（或預(yù)審）。5.4.1.3特殊情況下，標(biāo)準(zhǔn)送審稿的審查，亦可由公司標(biāo)委會秘書處組織。5.4.2審查5.4.2.1標(biāo)準(zhǔn)審查應(yīng)行文通知，須附標(biāo)準(zhǔn)送審稿及其編制說明、征求意見匯總處理表（采標(biāo)項目，還應(yīng)該提供所采用標(biāo)準(zhǔn)的原文和譯文）。5.4.2.2對于發(fā)生較大意見分歧的標(biāo)準(zhǔn)，專標(biāo)委秘書處應(yīng)組織專家預(yù)審；對于新制定標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)內(nèi)容變動較大的修訂標(biāo)準(zhǔn)，專標(biāo)委秘書處可組織專家預(yù)審。5.4.2.3審查（或預(yù)審）主要內(nèi)容包括：a)與法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)一致性；b)技術(shù)內(nèi)容的科學(xué)先進性；c)完整配套性；d)適用性；e)編寫規(guī)范性。5.4.2.4對標(biāo)準(zhǔn)的審查，原則上應(yīng)協(xié)商一致，標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論須經(jīng)專家表決，以參加會議的專家人數(shù)的四分之三以上同意為通過。表決未通過的送審稿，專標(biāo)委應(yīng)根據(jù)表決意見進行修改，并整理出新的送審稿交公司標(biāo)委會再次進行表決。5.4.2.5審查會應(yīng)形成會議紀(jì)要，主要內(nèi)容包括：a)會議概況；b)標(biāo)準(zhǔn)審查結(jié)論（通過、不予通過）；c)水平評價；d)主要審查意見；e)會議代表名單；f)需繼續(xù)協(xié)調(diào)處理的有關(guān)事項。5.4.2.6起草工作組填寫《標(biāo)準(zhǔn)審查意見匯總處理表》，根據(jù)審查意見修改標(biāo)準(zhǔn)并形成標(biāo)準(zhǔn)報批稿及其編制說明。5.5報批、發(fā)布與出版5.5.1起草工作組根據(jù)審查會議要求，在規(guī)定期限內(nèi)向?qū)?biāo)委秘書處提交報批材料（紙質(zhì)和電子文檔），報批材料包括：a)標(biāo)準(zhǔn)送審稿1份；b)標(biāo)準(zhǔn)報批稿2份；c)編制說明1份；d)征求意見匯總處理表1份；e)審查意見匯總表1份；f)標(biāo)準(zhǔn)申報單1份；g)被采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進標(biāo)準(zhǔn)的原文和譯文1份。5.5.2專標(biāo)委秘書處應(yīng)審核報批材料，在確認報批稿已按照審查意見修改后，填寫標(biāo)準(zhǔn)申報單，連同標(biāo)準(zhǔn)報批材料清單1份和審查會議紀(jì)要1份報公司標(biāo)委會秘書處。5.5.3公司標(biāo)委會秘書處對報批材料進行復(fù)核，對不符合報批要求的應(yīng)及時退回，限期修改合格后重新報批。復(fù)核主要內(nèi)容包括：a)報批資料是否齊全并符合有關(guān)規(guī)定；b)審查標(biāo)準(zhǔn)制修訂程序，保證程序的規(guī)范性；c)標(biāo)準(zhǔn)編寫是否符合GB/T1.1的規(guī)定。5.5.4標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核工作完成后，由公司標(biāo)委會秘書處報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行文發(fā)布。5.5.5標(biāo)準(zhǔn)的出版a)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，應(yīng)盡快出版；b)出版的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合GB/T1.1的要求。5.5.6公司標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識代號由中國石油天然氣股份有限公司統(tǒng)一編制，標(biāo)準(zhǔn)編號為：

Q/SYDXC××××-××××標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號標(biāo)準(zhǔn)順序號西南管道公司標(biāo)識代號中國石油天然氣股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號5.5.7標(biāo)準(zhǔn)備案按照《中國石油天然氣集團公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》的要求進行備案。5.6快速程序5.6.1符合下列條件之一的公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂可采用快速程序：a)急需轉(zhuǎn)化為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)；b)以新發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，經(jīng)過少量修改或補充制定成的公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c)急需制、修訂的公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.6.2快速程序制修訂標(biāo)準(zhǔn)一般可省略征求意見階段，標(biāo)準(zhǔn)草案可直接作為送審稿進入審查階段，審查通過后即可報批。5.6.3采用快速程序的標(biāo)準(zhǔn)項目，完成時間不應(yīng)超過半年。5.7復(fù)審與廢止5.7.1復(fù)審周期5.7.1.1公司標(biāo)準(zhǔn)實施后，復(fù)審周期一般不超過三年。公司每年對發(fā)布三年及以上的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)下達復(fù)審計劃。5.7.1.2根據(jù)生產(chǎn)實際，必要時標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審可提前，專標(biāo)委可適時組織復(fù)審。5.7.3標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審結(jié)論應(yīng)明確為繼續(xù)有效、修訂或廢止：a)繼續(xù)有效：不需要修訂的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確認為繼續(xù)有效；b)修訂：經(jīng)復(fù)審確認需要修訂的標(biāo)準(zhǔn)，可提出修訂的申請，列入年度計劃；已修訂的標(biāo)準(zhǔn)順序號不變，把年號改為修訂的年號；c)廢止：對無必要存在的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，行文廢止；d)復(fù)審確定需要少量修改的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由專標(biāo)委以《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改單》的格式報公司標(biāo)委會，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后下發(fā)執(zhí)行。5.7.4專標(biāo)委秘書處根據(jù)復(fù)審結(jié)論填寫《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審結(jié)論表》，一式1份報公司標(biāo)委會秘書處。6流程暫無7相關(guān)文件7.1相關(guān)的公司體系文件7.2相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件7.2.1GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》7.2.2GB/T20000.2-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南第2部分：采用國際標(biāo)準(zhǔn)》7.2.3《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》8記錄標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目申請書標(biāo)準(zhǔn)名稱_____________________制定或修訂_____________________起止時間_____________________專標(biāo)委_____________________負責(zé)起草單位_____________________項目負責(zé)人______________________填報日期______________________一、標(biāo)準(zhǔn)立項的目的和意義二、國內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展情況三、標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容大綱及章、調(diào)的目次四、進度安排五、項目組織姓名單位職稱/職務(wù)專業(yè)電話負責(zé)人參加人六、經(jīng)費預(yù)算（包括：試驗費、調(diào)研費、外協(xié)費、材料費、評審費、出版印刷費等）七、起草單位審核意見負責(zé)人（簽名）單位（蓋章）九、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會審核意見

負責(zé)人（簽名）單位（蓋章）十、西南管道公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會審批意見負責(zé)人（簽名）單位（蓋章）

標(biāo)準(zhǔn)計劃項目調(diào)整申請表標(biāo)準(zhǔn)名稱計劃項目編號申請調(diào)整計劃項目內(nèi)容、理由和依據(jù)負責(zé)起草單位標(biāo)準(zhǔn)起草小組組長單位主管領(lǐng)導(dǎo)（單位公章）（簽名）（簽名）年月日專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會意見專標(biāo)委主任（專標(biāo)委公章）（簽名）年月日西南管道公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會意見經(jīng)辦人負責(zé)人（公章）（簽名）（簽名）年月日標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿意見匯總處理表標(biāo)準(zhǔn)名稱負責(zé)起草單位；標(biāo)準(zhǔn)起草小組組長：序號標(biāo)準(zhǔn)章條編號意見內(nèi)容提出單位（姓名）處理意見備注采納部分采納不采納說明：1、發(fā)送《征求意見稿》的單位數(shù)：個；2、收到《征求意見稿》后回函的單位數(shù)個；3、收到《征求意見稿》后回函并有意見或建議的單位數(shù)個；4、沒有回函的單位數(shù)。（注：上述說明附在最后一頁下面）

標(biāo)準(zhǔn)審查意見匯總處理表標(biāo)準(zhǔn)名稱：負責(zé)起草單位；標(biāo)準(zhǔn)起草小組組長：序號章、條編號意見內(nèi)容處理意見備注企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報單標(biāo)準(zhǔn)名稱報批名稱標(biāo)準(zhǔn)編號計劃名稱計劃編號標(biāo)準(zhǔn)類別□基礎(chǔ)□工藝運行□機電設(shè)備□管道管理□產(chǎn)品□質(zhì)量安全環(huán)保□工程建設(shè)□信息技術(shù)采標(biāo)情況等同采用□修改采用□非等效被采用的標(biāo)準(zhǔn)名稱和標(biāo)準(zhǔn)號：起草單位