露天采石場風(fēng)險(xiǎn)的分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)方案設(shè)計(jì)

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案目錄一、編制目的......................................................1二、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作流程..................................2（一）準(zhǔn)備階段....................................................2（二）實(shí)施階段....................................................2（三）編制分級報(bào)告階段............................................2（四）管控與公告..................................................2三、風(fēng)險(xiǎn)分級工作任務(wù)及實(shí)施........................................2（一）準(zhǔn)備階段....................................................2（二）實(shí)施階段....................................................4四、風(fēng)險(xiǎn)管控......................................................9五、風(fēng)險(xiǎn)公告與警示................................................9六、隱患排查治理.................................................11（一）隱患排查...................................................11（二）隱患治理...................................................15七、附件部分.....................................................18（一）風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)表格.......................................18附件1：采石廠主要風(fēng)險(xiǎn)分級.........................................18附件2：礦山特殊場所風(fēng)險(xiǎn)分級.......................................20（二）隱患排查治理相關(guān)表格.......................................37附件1：車輛安全檢查表.............................................37實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案一、編制目的******省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排2016〕5號）精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面排查、識別、評估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；建設(shè)安全生產(chǎn)工作水平，確保安全生產(chǎn)。全管理、環(huán)境條件基礎(chǔ)上，綜合考慮作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級、安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級、環(huán)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案二、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作流程風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，分以下四個(gè)階段進(jìn)行。（一）準(zhǔn)備階段分級評估方案。（二）實(shí)施階段的資料、數(shù)據(jù)，通過計(jì)算、分析得出關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)、礦山安全管理風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)、特殊作業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)。（三）編制分級報(bào)告階段環(huán)境評估狀況，提出有針對性的管控措施建議。（四）管控與公告實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案公司成立以單位主要負(fù)責(zé)人******為組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工作組。責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。2、收集與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)信息⑴礦山概況**********************成立于2015年5月12日，******工商行政管理局為其核發(fā)了《營業(yè)執(zhí)照》，企業(yè)法定代表人為******，公司類型為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營范圍為建筑用石料（凝灰?guī)r）、砂石料開采及銷售。采石場位于******省******市******區(qū)******鄉(xiāng)龍泉村，行政區(qū)劃隸屬于******市******區(qū)******鄉(xiāng)管轄。采石場東距G312線0.5km，距離******市******城區(qū)25km，交通運(yùn)輸條件便利。采石場目前擁有砂石料露天采場一處、破碎篩分系統(tǒng)一套，年處理砂石料10萬m，產(chǎn)品主要銷往******、******等地。3采石場《營業(yè)執(zhí)照》、《采礦許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》等證照齊全。企業(yè)正常生產(chǎn)期間有員工16人，其中管理人員2人，特種作業(yè)人員電工、電焊工各1人，裝載機(jī)駕駛員2人，各崗位作業(yè)人員均持證上崗。實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案員個(gè)人基本條件，崗前培訓(xùn)情況，勞動防護(hù)使用情況等。采過程、勞動過程和生產(chǎn)環(huán)境中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識，分析危險(xiǎn)因素來源。收集崗位作業(yè)人員所涉及的教育培訓(xùn)情況，崗位作業(yè)適用的安全規(guī)章制度，操作規(guī)程等資料。咨詢崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的意外情況。②礦山企業(yè)特殊場所風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查系統(tǒng)、邊坡檢查及日常管理情況。調(diào)查防排水管理：管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、地質(zhì)條件、防排水措施、防排水設(shè)備管理情況。③礦山企業(yè)安全管理風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查況、安全管理機(jī)構(gòu)及人員配置、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入使用情況、應(yīng)急管理、作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)管理情況等。調(diào)查礦山總平面布置，工業(yè)場地、破碎篩分站。調(diào)查采剝工程管理：開采方式、采場管理、鏟裝作業(yè)。調(diào)查礦山運(yùn)輸：礦山道路狀況、運(yùn)輸車輛、排水溝、照明設(shè)施、道路車檔、避險(xiǎn)設(shè)施、警示標(biāo)志等。調(diào)查機(jī)電設(shè)備管理：機(jī)電技術(shù)資料、供電線路、供電電壓、變電所、接地保實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案），事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度（C）作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式×E×C。價(jià)的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，是一種簡單易行的評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。L--發(fā)生事故可能性大小631E--人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度63實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案731D--危險(xiǎn)性分值D值⑵安全檢查表法--SCA安全檢查表法(SafetyChecklistAnalysis，縮寫SCA)是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險(xiǎn)性評價(jià)方法。為的一個(gè)有力工具。由于這種檢查表可以事先編制并組織實(shí)施，自20世紀(jì)30年代開始應(yīng)用以來已發(fā)展成為預(yù)測和預(yù)防事故的重要手段。①安全檢查表的優(yōu)缺點(diǎn)：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案只能對已經(jīng)存在的對象評價(jià)。②安全檢查表的編制式，要求回答“是”或“否”?！笆恰北硎痉弦?，“否”表示存在問題有待檢查時(shí)間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全檢查表的設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目應(yīng)明確。編制安全檢查表主要依據(jù)是：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。為了保證安全生產(chǎn)，國家及有關(guān)部門發(fā)布于工作，有時(shí)將檢查條款的出處加以注明，以便能盡快統(tǒng)一不同意見。b.有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，自然也是一項(xiàng)重要內(nèi)容。c.通過系統(tǒng)分析，確定的危險(xiǎn)部位及防范措施，都是安全檢查表的內(nèi)容。d.研究成果。在現(xiàn)代信息社會和知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代，知識的更新很快，編制安全檢查表必須采用最新的知識和研究成果。包括新的方法、技術(shù)、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2、確定風(fēng)險(xiǎn)等級⑴確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級查、環(huán)境分析等全面識別崗位作業(yè)過程中，所存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素；通過LEC法，判定風(fēng)險(xiǎn)因素等級，由此來確定崗位作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)管控層級。實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案險(xiǎn)等級。⑵確定礦山特殊場所風(fēng)險(xiǎn)等級管一[2014]48號）要求，結(jié)合金屬非金屬露天礦山實(shí)際，在安全管理過程中，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對特殊場所（邊坡、防排水等）的分級管控。為有效落實(shí)礦山特殊場所SCA，以檢查表的形式，對礦山企業(yè)特殊場所安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行評分得出T值，根據(jù)T值大小，將礦山特殊場所風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為四個(gè)級別，如下表：表2：金屬非金屬露天礦山特殊場所風(fēng)險(xiǎn)分級）7899安全管理評分，最后匯總各管理單元得分，結(jié)合表（金屬非金屬露天礦山特殊場所安全風(fēng)險(xiǎn)分級），來確定礦山企業(yè)該特殊場所安全風(fēng)險(xiǎn)等級。實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案狀況、總平面布置、采剝工程、礦山運(yùn)輸、機(jī)電管理等各個(gè)環(huán)節(jié)綜合評分，匯總得分后，對照表3（金屬非金屬露天礦山安全管理風(fēng)險(xiǎn)分級），根據(jù)最終得分，可以確定企業(yè)安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級。四、風(fēng)險(xiǎn)管控或部門、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、人員教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理措施等）。表4：金屬非金屬露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施*1234實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配告知相鄰企業(yè)單位。表5：崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案六、隱患排查治理（一）隱患排查1、準(zhǔn)備工作⑴組織機(jī)構(gòu)⑵建立制度建立事故隱患排查治理制度，必須落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班理工作要求、職責(zé)范圍、防控責(zé)任，主要包括以下內(nèi)容：①明確責(zé)任分工：患，是全礦隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；排查；安全生產(chǎn)管理部門：為隱患排查工作辦事機(jī)構(gòu)，匯總分析隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報(bào)；車間、部門：負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查；實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案⑤組織對重大事故隱患治理結(jié)果的評估。⑥組織開展相應(yīng)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力；⑶全面培訓(xùn)保證排查的全面性和有效性。2、實(shí)施排查4級隱患排查體系，明確一級抓一級，一級向一級負(fù)責(zé)的隱患排查制度。⑴崗位查隱患隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)班組長。每班應(yīng)認(rèn)真1）。⑵班組查隱患式，負(fù)責(zé)本班組的作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查，分為鏟裝組（挖掘機(jī)、裝載機(jī)、液壓破碎錘）、運(yùn)輸組、維修班（電氣焊）、輔助組（灑水、排水）。每班應(yīng)認(rèn)真填寫隱患排查記錄，具體內(nèi)容見《班組長現(xiàn)場帶班記錄》（附件2）。⑶車間（部門）查隱患實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案報(bào)至安全部。至安全部。⑷公司級查隱患相關(guān)人員，每旬開展一次生產(chǎn)現(xiàn)場覆蓋面100%的隱患排查?？梢詫﹄[患單位直接進(jìn)行處罰。填寫《金屬非金屬露天開采礦山安全生產(chǎn)檢查表》（附件4）上述隱患排查內(nèi)容應(yīng)包含：專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查。專業(yè)檢查包括：邊坡、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、緊急通訊系統(tǒng)、油庫、其他重要設(shè)備和裝置。3、排查結(jié)果的分析總結(jié)⑴隱患等級判定次判定，判定結(jié)果為重大事故隱患的，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。非煤礦山企業(yè)有下列情形的，判定為重大安全生產(chǎn)隱患：①未按規(guī)定建立事故隱患排查治理工作制度或者未開展重大事故隱患排查治理工作的；②未按規(guī)定如實(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告重大事故隱患排查治理情況的；③礦井超過核定的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強(qiáng)度或者生產(chǎn)定員組織生產(chǎn)的；④交通運(yùn)輸工具、農(nóng)業(yè)機(jī)械存在超速、超載、超限運(yùn)輸或者違法載人、無牌實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案設(shè)備、原材料或者生產(chǎn)經(jīng)營國家明令淘汰、禁止生產(chǎn)的產(chǎn)品的；按規(guī)定經(jīng)設(shè)計(jì)審查，擅自建設(shè)或者未經(jīng)驗(yàn)收合格投入生產(chǎn)和使用的；不能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)有效監(jiān)測監(jiān)控的；?采用不正當(dāng)手段致使監(jiān)測、監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、保險(xiǎn)等裝置或者系統(tǒng)不能發(fā)揮正常作用的；?非法開采、超層越界開采礦產(chǎn)資源或者關(guān)閉取締后仍非法生產(chǎn)或者非法從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)活動的；?作業(yè)場所有毒有害物質(zhì)種類、濃度和強(qiáng)度超過規(guī)定范圍而沒有及時(shí)按規(guī)定報(bào)告，也未采取相應(yīng)處置措施的；?生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位、個(gè)人的；?生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員未輪流現(xiàn)場帶班，煤礦、非煤礦礦山領(lǐng)導(dǎo)未執(zhí)行帶班制度并與工人同時(shí)下井、升井的；?對上級有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署執(zhí)行不力，致使存在事故隱患或者安全生產(chǎn)問題不能及時(shí)解決或者拒不執(zhí)行相關(guān)執(zhí)法部門下達(dá)的安全監(jiān)察指令的；○17事故發(fā)生單位對較大以上事故的防范和整改措施逾期未落實(shí)的；○18生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照有關(guān)規(guī)定和安全生產(chǎn)保障需要落實(shí)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入、擠占或者挪用安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的；○19有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他構(gòu)成重大事故隱患的情形。⑵存檔告知實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案②隱患排查是否做到了“全面、抽樣”的原則，是否做到了重點(diǎn)部門、高風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源適當(dāng)突出的原則；隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類）等；（二）隱患治理1、一般隱患治理⑴現(xiàn)場立即整改患，也應(yīng)要求現(xiàn)場立即整改。⑵限期整改班組、車間（部門）或公司，匯總到安全生產(chǎn)管理部門。根據(jù)隱患難度大小，由安全生產(chǎn)管理部門發(fā)出《隱患整改通知書》（附件6）。述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要在實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；⑤治理的時(shí)限和要求；⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。⑵重大事故隱患治理過程中的安全防范措施停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。⑶重大事故隱患治理情況評估進(jìn)行評估，評估主要針對治理結(jié)果的效果進(jìn)行，確認(rèn)其措施的合理性和有效性，確認(rèn)對隱患及其可能導(dǎo)致的事故的預(yù)防效果。⑷重大事故隱患治理后的工作案的內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評價(jià)機(jī)構(gòu)出具的評價(jià)報(bào)告等。⑸告知患排查治理工作的結(jié)論。3、隱患治理措施實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術(shù)等；②預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)、有害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危防爆膜、事故排放裝置等。措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等；④隔離：在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開；如遙控作業(yè)、安全罩、防護(hù)屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時(shí)的自救裝置（如防護(hù)服、各類防毒面具）等；止危險(xiǎn)、危害發(fā)生；必要時(shí)設(shè)置聲、光或聲光組合報(bào)警裝置。⑵安全管理措施規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行來從根本上解決問題。實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案七、附件部分（一）風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)表格附件：采石廠主要風(fēng)險(xiǎn)分級采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，對采石場生產(chǎn)過程中涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，劃分管控等級，詳見《采石場主要風(fēng)險(xiǎn)分級表》。采石場主要風(fēng)險(xiǎn)分級表危險(xiǎn)性分值×E×C風(fēng)險(xiǎn)等級二級LECD13615270造成人員傷亡和設(shè)備損壞。2345133366661590152701527015270三級二級二級二級高處墜落人員在高度大于2m的工作平臺處作業(yè)時(shí)墜落。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案電氣設(shè)備、設(shè)施防護(hù)缺失或失效造成人員電傷害。電焊、明火、電氣等引起火災(zāi)二級一級四級四級二級四級四級三級8容器爆炸機(jī)修作業(yè)時(shí)使用的氧氣、乙炔瓶等受撞擊爆炸。7429暴雨等惡劣天氣引發(fā)洪水。30.54060101112133333666315270噪聲振動工程機(jī)械作業(yè)時(shí)噪聲振動對人體造成職業(yè)傷害。高溫作業(yè)人員長時(shí)間在高溫環(huán)境下作業(yè)導(dǎo)致中暑。15135精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案附件：礦山特殊場所風(fēng)險(xiǎn)分級邊坡風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)查閱邊坡管理組0查閱邊坡穩(wěn)定監(jiān)坡性1013查閱礦山設(shè)計(jì)資122精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案1137分精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案防排水風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)0質(zhì)2111口查閱地質(zhì)勘查報(bào)2122精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案1153133分精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案安全管理風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)得分1111現(xiàn)場查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化等級證書或準(zhǔn)化運(yùn)行的各類11職安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立文件及人安全員值班工作精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案得分查閱特種作業(yè)人員資格證件查閱工傷保1查閱企業(yè)安全費(fèi)用提取及使11查閱應(yīng)急預(yù)現(xiàn)場查閱救211精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案得分查閱礦山設(shè)查閱礦山設(shè)1111現(xiàn)場檢查在11精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案得分查閱安全生11術(shù)規(guī)程、操作規(guī)查閱安全技1212查閱安全生0訓(xùn)劃及培訓(xùn)相關(guān)資料精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案得分查閱各類培查閱外包隊(duì)伍經(jīng)安監(jiān)部分審查備案的相關(guān)材111查閱承包合1查看應(yīng)急預(yù)精