IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣

IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣ISO條文質(zhì)量系統(tǒng)文件紀(jì)錄文件各單位權(quán)責(zé)編號(hào)名稱業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)采購(gòu)生產(chǎn)品管管理財(cái)務(wù)4.1理解組織及其環(huán)境QM-01質(zhì)量手冊(cè)提交SWOT報(bào)告（報(bào)告名稱不一定非得要叫這個(gè)名稱，也可以叫組織環(huán)境分析報(bào)告或直接與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析報(bào)告合并在一起）重點(diǎn)在于確定和分析組織環(huán)境的目的是什么，分析的結(jié)果拿來(lái)怎么用○○○○●○○4.2理解相關(guān)方的需求和期望提交相關(guān)方及相關(guān)方需求分析報(bào)告重點(diǎn)在于確定和分析相關(guān)方需求的目的是什么，分析的結(jié)果拿來(lái)怎么用○○○○○●○4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理管理體系范圍，并說(shuō)明刪減條款及刪減理由不能大于營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍，沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品不能給范圍

刪除理由要充分，不能因?yàn)闊o(wú)研發(fā)數(shù)據(jù)就刪除研發(fā)條款○●○○○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程QM-01質(zhì)量手冊(cè)程序文件及記錄提供QMS過(guò)程識(shí)別與分析表○●○○○○○IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。4.4.1.1IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。

產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全管制程序建立安全控制過(guò)程（形成檔并管控）——識(shí)別安全要求、告知顧客、設(shè)計(jì)FMEA特殊審批、識(shí)別產(chǎn)品安全特性、識(shí)別和產(chǎn)品安全特性相關(guān)的特性（從生產(chǎn)制造過(guò)程）、過(guò)程FEMEA的特殊批準(zhǔn)、定義反應(yīng)計(jì)劃、定義職責(zé)過(guò)程和信息流、舉行并參與培訓(xùn)、變更的驗(yàn)證和審批、全價(jià)值鏈可追溯、經(jīng)驗(yàn)4.4.1.2外包過(guò)程4.4.2組織環(huán)境必要時(shí)，組織應(yīng)：

a)保持形成文件的信息，以過(guò)程運(yùn)行提供支持；

b)保留文件的信息，以證實(shí)過(guò)程按策劃執(zhí)行的。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾QM-01質(zhì)量手冊(cè)○○○○○●○5.1.1.1企業(yè)責(zé)任企業(yè)責(zé)任5.1.1..2過(guò)程效率過(guò)程績(jī)效(烏龜)最高管理者應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程以確保其有效性和效率，最高管理

者的管理評(píng)審過(guò)程活動(dòng)及結(jié)果應(yīng)包括在管理評(píng)審中（見(jiàn)9.3）5.2品質(zhì)方針QM-01質(zhì)量手冊(cè)(績(jī)效管理程序)在手冊(cè)中有質(zhì)量方針在公司公告質(zhì)量方針○○○●○○○5.3組織的角色、職責(zé)的權(quán)限QM-01質(zhì)量手冊(cè)在手冊(cè)中有組織架構(gòu)圖、有職務(wù)說(shuō)明書要分清部門職責(zé)和崗位職責(zé)○○○○○●○5.3.1組織的角色、職責(zé)和權(quán)限－補(bǔ)充QM-01質(zhì)量手冊(cè)(管理職責(zé)程序)最高管理者應(yīng)形成文件指定人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。6.1IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施QP-307QP-304緊急應(yīng)變管理程序風(fēng)險(xiǎn)管理程序提供風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析和評(píng)價(jià)表此條款要與4.1/4.2條款有關(guān)聯(lián)○○○○●○○6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析QP-304風(fēng)險(xiǎn)管理程序組織應(yīng)持續(xù)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，至少包括：潛在的和實(shí)際的回饋、現(xiàn)場(chǎng)返回及修理、投訴、

報(bào)廢以及任何返工。

風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)根據(jù)對(duì)顧客的影響嚴(yán)重度、頻度和探測(cè)度組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)6.1.2.2應(yīng)急計(jì)劃QP-307緊急應(yīng)變管理程序(風(fēng)險(xiǎn)與沖擊分析/演練/定期審查與更新)制定應(yīng)急計(jì)劃定期測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性，包括模擬采用多方論證方法（包括最高管理者）對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審（至少每年）與更新；

保留文件化信息，描述應(yīng)急計(jì)劃的修訂和授權(quán)修訂人6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃QP-005績(jī)效管理程序提供質(zhì)量目標(biāo)分解表以及管理方案(15版必須有質(zhì)量目標(biāo)管理方案）提供2016年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表○○○○○●○6.3變更的策劃QP-202風(fēng)險(xiǎn)管理程序開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更管制程序總經(jīng)理要清晰QMS變更如何控制（先改檔后實(shí)施變更）○○○○●○○7.1資源總則知悉資源的類別（人、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公、存儲(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)等）7.1.2人員QP-003人力資源管理程序人員任職資格表，人員配置列表（可與職務(wù)說(shuō)明書合并在同一表格）●○○○○○○IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。7.1.3IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)?；A(chǔ)設(shè)施QP-104設(shè)備管理基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)施設(shè)備列表設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄特種設(shè)備委外檢定記錄、委外保養(yǎng)記錄●○○○○○○IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。7.1.3.1IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃工廠設(shè)施設(shè)備策劃與管理程序06-54設(shè)施設(shè)備有效性評(píng)價(jià)表(遵循的原則是：

采用多方論證的方法，遵循精益生產(chǎn)的原則。

注重材料（配件）、增值活動(dòng)空間、不合格品控制三個(gè)方面注意要評(píng)審（可行性、有效性、一致性、過(guò)程效率）、管控更新，保證過(guò)程的有效性。納入管理評(píng)審)9.3.2.1管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括:

a）質(zhì)量成本（失敗、鑒定和預(yù)防）:

b）過(guò)程有效性:

c）過(guò)程效率;

d）產(chǎn)品的一致性；

e）工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，確保制造可行性（見(jiàn)第7.1.3.1）

f）顧客滿意（見(jiàn)第9.1.2）:

g）預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)措施計(jì)劃:

h）保修績(jī)效:

i）顧客記分卡的評(píng)審;

j）通過(guò)FMEA對(duì)潛在的失效模式進(jìn)行:

k）實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。組織應(yīng)采用多方論證方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，用于開(kāi)發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，組織應(yīng)：a）優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、材料處理，在場(chǎng)地空間的增值使用，以及對(duì)不合格品的

控制；b）便于材料的同步流動(dòng)，如適用；應(yīng)制定和實(shí)施評(píng)估制造的可行性的方法。這些方法也同樣適用于評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)的有效性。組織應(yīng)保持過(guò)程的有效性，包括定期重新評(píng)估，也包括過(guò)程中批準(zhǔn)的任何變更（見(jiàn)第8.3.4.4），控制計(jì)劃的維護(hù)（見(jiàn)第8.5.1.1），和作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（見(jiàn)8.5.1.3）。注1：這些要求應(yīng)包括精益生產(chǎn)原則的運(yùn)用。

評(píng)估制造的可行性，為現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新設(shè)施應(yīng)在管理評(píng)審的輸入（見(jiàn)9.3）。注2：本規(guī)定應(yīng)適用于供貨商活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境QP-004作業(yè)環(huán)境管理程序在人員安全性方面，進(jìn)行ISO45001認(rèn)證，可以用來(lái)證明組織符合這一要求，但不是強(qiáng)制性的。如有溫度、濕度要求的廠房及倉(cāng)庫(kù)，必須提供濕濕度點(diǎn)檢表，應(yīng)清晰本公司運(yùn)行環(huán)境的要求○●○○○○○7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源QP-204量?jī)x管制程序(監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序)檢測(cè)設(shè)備清單檢測(cè)設(shè)備外校報(bào)告（如果有內(nèi)校）檢測(cè)設(shè)備內(nèi)?；螯c(diǎn)檢報(bào)告(檢測(cè)設(shè)備應(yīng)與檢驗(yàn)規(guī)范的要求相一致，能滿足檢測(cè)項(xiàng)目的要求)組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)○●○○○○○7.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析MSA量測(cè)系統(tǒng)分析管制程監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序記錄應(yīng)保持顧客接受替代方法（見(jiàn)9.1.1.1）替代方法的顧客接受記錄應(yīng)與替代測(cè)量系統(tǒng)分析的結(jié)果一起保留7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.6組織知識(shí)知識(shí)管理程序公司知識(shí)管理列表，各崗位需具備的知識(shí)需在職務(wù)說(shuō)明書或任職資格表中描述（或用員工培訓(xùn)教材、外來(lái)文件清單等方式）15版新增，必須提供○●○○○○○7.2能力QP-003人力資源管理程序/職務(wù)說(shuō)明書內(nèi)稽人員及第二者稽核員資格能證明人員滿足能力要求的記錄，包括任職要求、人員技能檔案、培訓(xùn)等○○●○○○○7.2.1培訓(xùn)QP-003人力資源管理程序/培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記/考核2016年度員工培訓(xùn)計(jì)劃2015年度員工培訓(xùn)記錄（要有考核結(jié)果）○○○○●○○IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。7.2.2IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)?！稹稹稹瘛稹稹?.2.3內(nèi)部審核員能力組織應(yīng)有一個(gè)形成檔的過(guò)程，在考慮顧客特定要求的基礎(chǔ)上，驗(yàn)證內(nèi)部審核員的能力。在通過(guò)培訓(xùn)來(lái)取得人員能力的情況下，應(yīng)保留形成文件的信息，證實(shí)培訓(xùn)師的能

力符合上述要求7.3意識(shí)QP-206人力資源管理程序公司通公告、會(huì)議、培訓(xùn)等方式提升員工意○○○○●○○7.3.1意識(shí)－補(bǔ)充人力資源管理程序組織應(yīng)保持形成文件的信息，證實(shí)所有員工都認(rèn)識(shí)到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)人力資源管理程序員工滿意度分析組織應(yīng)保持形成文件的過(guò)程，激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并建立一個(gè)促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境7.4溝通內(nèi)部溝通管理程序公司對(duì)于溝通的方法、人員、內(nèi)容、時(shí)機(jī)等均在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中描述也可以建立單獨(dú)的溝通方式一覽表●○○○○○○7.5文件化信息QM-01QP-102質(zhì)量手冊(cè)文件與數(shù)據(jù)管制程序更多文件化流程要求文件與記錄列表文件發(fā)行記錄、修訂記錄、回收記錄、銷毀記錄外來(lái)文件（法律法規(guī)）清單○○○●○○○7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件QM-01QP-102質(zhì)量手冊(cè)文件與數(shù)據(jù)管制程序組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，文件由包括質(zhì)量手冊(cè)在內(nèi)的一系列文件構(gòu)成，文件的格式可以是電子格式或復(fù)印文本。7.5.3QP-002文件與數(shù)據(jù)管制程序0.0IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。7.5.3.2.1IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。記錄保存QP-202記錄管理程序組織應(yīng)有一個(gè)確定的形成檔的并且被執(zhí)行的記錄保存政策。對(duì)記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)、組織及顧客的要求。應(yīng)保留生產(chǎn)件批準(zhǔn)文7.5.3.2.2工程規(guī)范QP-002文件與圖面數(shù)據(jù)管制程序0.0組織應(yīng)有形成文件的過(guò)程，以保證按顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。組織應(yīng)保留每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施應(yīng)包括對(duì)檔的更新8.1運(yùn)行策劃和控制QP-401/QP-008合約審查程序/APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序QC工程表或質(zhì)量計(jì)劃或CP等類似計(jì)劃，按產(chǎn)品別分類制定外包需識(shí)別，并在8.4條款管控○○○○●○○8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求QP-402客戶服務(wù)程序0.0APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序客戶訂單及相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)通知單，訂單評(píng)審記錄（不一定是單獨(dú)的訂單評(píng)審表，只要能反應(yīng)出評(píng)審結(jié)果即可●○○○○○○8.2.1.1顧客溝通QP-403客訴處理程序APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序8.2.1.2顧客溝通－培訓(xùn)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序織應(yīng)確保負(fù)責(zé)完成顧客溝通的人員，能完成溝通要求相關(guān)的顧客指定的培訓(xùn)

包括但不僅限于產(chǎn)能報(bào)告、糾正措施報(bào)告、物流信息以及顧客門戶平臺(tái)。IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。8.2.3IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審QP-401/QP-008合約審查程序APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審報(bào)告8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)QP-301/QP-008/QP-009/QP-304開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序/FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序/控制計(jì)劃管理程序新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)或?qū)霐?shù)據(jù)，包括有產(chǎn)品類別、型號(hào)、功能、性能描述的設(shè)計(jì)輸入、輸出數(shù)據(jù)，樣品檢驗(yàn)（驗(yàn)證）、確認(rèn)數(shù)據(jù)\產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如果有）設(shè)計(jì)變更數(shù)據(jù)帶設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目初審必須有1年以內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，三年證書有效期內(nèi)到少有一次研發(fā)項(xiàng)目○○○○●○○8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)QP-301開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序組織應(yīng)將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程形成文件8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃QP-301開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和要求所需的形成文件的信息8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程QP-009PPAP生產(chǎn)零件核準(zhǔn)流程管理程序0.08.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出QP-301開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序/圖面與技術(shù)數(shù)據(jù)管制程組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息8.3.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的變更QP-302開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更管制程序組織應(yīng)保留下列形成文件的信息a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更b)評(píng)審的結(jié)果c)變更的授權(quán)d)為防止不利影響而采取的措施8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制QP-103外購(gòu)?fù)獍芾沓绦?進(jìn)料檢查管理程序采購(gòu)單（應(yīng)包括與申請(qǐng)范圍相符的產(chǎn)品主料的采購(gòu)單）、供貨商清單、供貨商初選評(píng)估數(shù)據(jù)、供貨商年度評(píng)估數(shù)據(jù)或季度評(píng)估數(shù)據(jù)應(yīng)包括工序外發(fā)的數(shù)據(jù)和外包商的數(shù)據(jù)○○○○○●○IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。8.4.1.2IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。供貨商選擇過(guò)程供貨商選擇管理程序/供貨商評(píng)鑒管理程序供貨商選擇開(kāi)發(fā)第二者稽核資格組織應(yīng)有一個(gè)形成檔的供貨商選擇過(guò)程8.4.2控制類型和程度QP-103外購(gòu)?fù)獍芾沓绦驍?shù)據(jù)分析程序?qū)ν獠抗┓降脑u(píng)價(jià)報(bào)告8.4.2.1（外包）控制的類型和程度-補(bǔ)充QP-103外購(gòu)?fù)獍芾沓绦蚪M織應(yīng)有一個(gè)識(shí)別外包過(guò)程并選擇控制類型和程度的檔化的過(guò)程，以驗(yàn)證外部

提供的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)對(duì)內(nèi)部（組織的）要求和外部顧客要求的符合性。8.4.2.4供貨商監(jiān)視組織應(yīng)為供貨商績(jī)效評(píng)價(jià)制定形成檔的過(guò)程和準(zhǔn)則，8.4.2.4.1二方審核IATF審核員指南，ISO17021和ISO19011?；陲L(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全／法規(guī)要求、供貨商績(jī)效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織應(yīng)至少將第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成檔。組織應(yīng)保留第二方審核報(bào)告的記錄8.4.2.5.1供貨商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)除非顧客另有規(guī)定，本組織的供方應(yīng)通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)證實(shí)符合ISO9001。

ISO9001認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)IAFMLA成員認(rèn)可，認(rèn)可標(biāo)志及范圍符合

ISO/IEC17021.IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。8.4.3IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。外部供方的信息對(duì)外部供方的業(yè)績(jī)的監(jiān)視報(bào)告8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供QP-101生產(chǎn)管制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序/應(yīng)急計(jì)劃管理程序/控制計(jì)劃管理程序/顧客特殊特性要求/客戶財(cái)產(chǎn)管理程序/應(yīng)急計(jì)劃管理程序生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計(jì)劃單、相應(yīng)的領(lǐng)料單及對(duì)應(yīng)的用料明細(xì)表、生產(chǎn)過(guò)程關(guān)健參數(shù)表、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄表、生產(chǎn)過(guò)程不合格處理記錄表、報(bào)廢單、入倉(cāng)單現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、設(shè)備保養(yǎng)均需符合要求。36）現(xiàn)場(chǎng)確保設(shè)備參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)書相一致37）倉(cāng)庫(kù)保持帳、卡、物一致，保持先進(jìn)先出、保持儲(chǔ)存環(huán)境符合要求、保持物料無(wú)超期儲(chǔ)存現(xiàn)象、化學(xué)品放置規(guī)范38）特殊工序有確認(rèn)記錄、再確認(rèn)記錄8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供QP-101QP-206生產(chǎn)管制程序檢驗(yàn)與測(cè)試程序0.0可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1)所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；2)擬獲得的結(jié)果8.5.1.1控制計(jì)劃控制計(jì)劃管理程序IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。8.5.1.2IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證控制計(jì)劃管理程序/作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序/始業(yè)點(diǎn)檢/a）只要作業(yè)初運(yùn)行、材料更改或者作業(yè)更改，應(yīng)確保實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證;

b）確保作業(yè)指導(dǎo)書可為準(zhǔn)備驗(yàn)證人員所獲??；

c）適當(dāng)時(shí)，使用統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證；

d）適用時(shí)，實(shí)施首、末件確認(rèn)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留首件以與末件比對(duì)；末件

應(yīng)該保留至該過(guò)程的下一運(yùn)行；

e）保留伴隨準(zhǔn)備驗(yàn)證和首末件確認(rèn)中過(guò)程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)設(shè)備管理(設(shè)備、設(shè)施管理程序)

S7工裝管理模具管理程序文件化維護(hù)目標(biāo)，包括但不限于0EE（設(shè)備總效率）、ＭBF（平均故障間隔時(shí)間〉和ＭＴＴＲ（平均修復(fù)時(shí)間），并作為管理評(píng)審的輸入(參考QS)組織應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)形成文件的全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng)。

f)形成文件的維護(hù)目標(biāo)8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造，試驗(yàn)，檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性QP-206檢驗(yàn)與測(cè)試程序/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程控制產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的檔8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)QP-404QP-006客戶財(cái)產(chǎn)管理程序外來(lái)文件數(shù)據(jù)管制程序0.0顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的相關(guān)記錄8.5.4防護(hù)QP-102倉(cāng)儲(chǔ)管理程序(包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。8.5.5IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。交付后活動(dòng)8.5.6變更的控制產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的變更的評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)和采取的措施相關(guān)記錄8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行QP-206檢驗(yàn)與測(cè)試程序/產(chǎn)品和服務(wù)的放行/進(jìn)料檢驗(yàn)控制程/制程檢驗(yàn)控制程序//出貨檢驗(yàn)控制程序放行管理制度（規(guī)定放行人員職權(quán)）進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范40）成品檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)的成品檢驗(yàn)規(guī)范41）制程檢驗(yàn)記錄及相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范42）委外送檢報(bào)告8.6.28.7不合格輸出的控制QP-203不合格品管制與矯正處理程序/糾正預(yù)防措施控制程序/客訴管理辦法不合格品處置記錄不合格品處置記錄（可與檢驗(yàn)報(bào)告合并在一起，可單獨(dú)記錄）、要注意如有返工返調(diào)產(chǎn)品要有重新檢驗(yàn)合格記錄8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制8.7.1.7不合格品的處置QP-203不合格品管制與矯正處理程序0.09.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則QP-204量?jī)x管制程序0.0績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量記錄提供2016年度績(jī)效考核方案45）提供2016年度績(jī)效考核報(bào)告15版新增，必須提供9.1.2顧客滿意QP-402客戶服務(wù)程序/顧客滿意度測(cè)量提供2016年度客戶滿意度調(diào)查或訪談報(bào)告47）提供2016年度客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。9.1.3IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。分析與評(píng)價(jià)QP-205數(shù)據(jù)分析程序/評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序提供統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)記錄，如供貨商年度評(píng)價(jià)報(bào)告、客戶滿意度分析報(bào)告、績(jī)效考核報(bào)告等可分散到各部門提供9.2內(nèi)審審核QP-201內(nèi)部稽核程序?qū)徍朔桨?、審核?jì)劃（確定審核準(zhǔn)則和范圍）、內(nèi)審?fù)ㄖ獑危ù_定內(nèi)審人員及時(shí)間）、內(nèi)審檢查表（具體內(nèi)審內(nèi)容）及不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告及會(huì)議記錄、糾正和預(yù)防措施提供2016年度的內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告注意內(nèi)審的時(shí)間必須要在客戶滿意度調(diào)查之后，管理評(píng)審之前9.2.2.1內(nèi)部審核程序QP-201內(nèi)部稽核程序過(guò)程審核管理程序/產(chǎn)品審核管理程序)內(nèi)審方案和記錄9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核組織應(yīng)采用過(guò)程方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系審核來(lái)驗(yàn)證符合本汽車行業(yè)質(zhì)量

管理體系標(biāo)準(zhǔn)和其他額外的顧客的特定的質(zhì)量管理體系要求9.2.2.3制造過(guò)程審核組織應(yīng)使用特定顧客要求的方法進(jìn)行所有的制造及其相關(guān)的支持過(guò)程的審核.

以確定其有效性和效率。顧客沒(méi)有定義方法的，組織應(yīng)自行確定制造過(guò)程審核所使用的方法（見(jiàn)附錄D）。IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及