M公司項目管理檢查考核評分表

優(yōu)質(zhì)文本工程管理單位檢查考核評分匯總表〔表1〕施工二單位檢查時間檢查人一序號.檢評項目標(biāo)準(zhǔn)分檢查結(jié)果 單項得分 折合標(biāo)準(zhǔn)得分 1單位組織管理 102合同管理 103平安控制 154質(zhì)量控制105工期控制 66本錢控制 一157技術(shù)管理 78勞務(wù)管理 89材料管理 710機(jī)械設(shè)備管理 711信息管理 5合 計100“組織管理〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1管理和技術(shù)人才數(shù)據(jù)庫建立2510數(shù)據(jù)庫的建立未建立數(shù)據(jù)庫的，本項不得分;15數(shù)據(jù)庫的維護(hù)信息不全面；信息不真實；未及時進(jìn)行維護(hù)的，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2經(jīng)理部的組建及解散308工程經(jīng)理部審批工程經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的，每發(fā)現(xiàn)一個扣5分；工程經(jīng)理部審批不及時的，每發(fā)現(xiàn)1全扣3分。12工程班子和管理人員的配備工程經(jīng)理的資質(zhì)等級與工程規(guī)模不符的；不合格工程經(jīng)理仍在擔(dān)任工程經(jīng)理職務(wù)的；工程經(jīng)理兼任2個以上工程的工程經(jīng)理的；工程主要管理人員未按要求配備，以上每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。10工程經(jīng)理部的解散每有1個工程經(jīng)理部未及時解散的，扣10分；3工程管理人員培訓(xùn)157培訓(xùn)方案沒有制訂工程人員培訓(xùn)方案的，扣7分。8人員培訓(xùn)未按方案或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣8分。4工程經(jīng)理績效管理3010工程經(jīng)理工作檔案未按規(guī)定建立工程經(jīng)理工作檔案的，每少1人20工程經(jīng)理等級評定未工程經(jīng)理進(jìn)行等級評定的，本表不得分；合計100“合同管理〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1工程合同管理部門職責(zé)205合同管理制度 一無合同管理制度拇分，制度不完善每項扣分5合同文本及各類合同臺帳管理未保存所有合同文本和相關(guān)合同文件扣分，各類合同管理臺帳與統(tǒng)計報表不齊全扣3分5工程合同管理無合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全扣3分，主要合同承辦人員對合同條款不熟悉扣2分5合同管理情況的監(jiān)督、檢查一未監(jiān)督、檢查各工程合同履行及管理情況扣5分2合同評審307工程信息評估及招標(biāo)書評審未對工程信息進(jìn)行評估扣除5分、未對招標(biāo)書進(jìn)行了評審扣5分8投標(biāo)書及投標(biāo)報價文件評審未對投標(biāo)書進(jìn)行評審扣5分，未對投標(biāo)報價文件進(jìn)行了評審扣5分合同評審未對即將簽訂的合同進(jìn)行了評審扣10分5合同評審紀(jì)錄及存檔合同評審紀(jì)錄未及時存檔、資料不完備扣除5分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算30-8-合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查每月未對各工程合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并有紀(jì)錄扣8分7月本錢核算的檢查、核準(zhǔn)未按月檢查、核準(zhǔn)各工程月本錢核算的資料扣7分10合同管理未對施工合同進(jìn)行動態(tài)管理扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時地調(diào)整合同，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分5索賠資料未及時催促各工程及時編制索賠資料，送建設(shè)方審核扣10分全額承包合同205全額承包合同的簽訂每發(fā)現(xiàn)一個工程未及時簽訂全額承包合同的扣2分"TF全額承包兌現(xiàn) 一每發(fā)現(xiàn)一個工程未及時審計、兌現(xiàn)的扣5分 一合計100“平安控制〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1平安生產(chǎn)體 系3010平安生產(chǎn)保證體系未建立平安生產(chǎn)保證體系扣0分，體系不全扣3-5分；體系沒有正常運轉(zhuǎn)的扣3-5分；未建立平安管理垂直領(lǐng)導(dǎo)體系的扣5分10平安生產(chǎn)責(zé)任未制定平安目標(biāo)扣5分；無平安責(zé)任劃分或平安責(zé)任目標(biāo)未分解分,平安生產(chǎn)責(zé)任不明確扣1-2分10機(jī)構(gòu)人員沒有專門平安管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毱桨补芾砣藛T扣分，人員數(shù)量不夠扣-5分。2日常管理405方 案沒有制訂年度和階段工作方案的扣5分，方案不符和實際扣2分，沒按方案實施扣3分15監(jiān)督檢查沒有按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的扣5分；公司〔分公司〕經(jīng)理沒有按規(guī)定親自帶隊參加檢查的扣3-5分；檢查無記錄扣3分；隱患整改做不到定人、定時、定措施并復(fù)查扣2-5分；對重大事故隱患整改不按要求及時完成的扣3-5分10平安教育活動會議沒有制訂年度培訓(xùn)方案扣分；主要管理人員、特種作業(yè)人員沒有取證上崗，：一人扣2分；沒有組織每年一次的專職平安員和工程管理人員脫產(chǎn)培訓(xùn)扣平安宣傳欄不及時更新扣分；未積極開展“平安生產(chǎn)月〃活動扣2分；無特色平安活動扣1分；沒有定期召開專題平安會議，并對平安形勢進(jìn)行分析，尋找對策的扣3分；主要領(lǐng)導(dǎo)不主持、參加專題平安會議的扣2分發(fā)^10平安資金投入沒有編制年度平安生產(chǎn)需用資金方案扣分;沒有保證平安資金?？顚Ｓ玫拇胧┛?分；平安生產(chǎn)投入沒有單獨立帳和核算扣3分；平安生產(chǎn)投入不符和規(guī)定或嚴(yán)重缺乏的扣2-5分；由于平安保證資金投入缺乏導(dǎo)致事故的扣5分3平安目標(biāo)2410平安事故發(fā)生四級及以上平安事故，扣10分，發(fā)生重傷事故扣5分，發(fā)生其它平安事故扣1-3分；發(fā)生事故隱瞞不報或不按時上報的扣5-10分；平安事故未按“四不放過〃原那么處理扣2-5；無平安事故報表扣2分8現(xiàn)場達(dá)標(biāo)沒有完成上級下達(dá)的創(chuàng)平安文明〔樣板〕工地指標(biāo)，每少一個工程扣分；在當(dāng)?shù)卣M織的檢查中，每出現(xiàn)一個不合格現(xiàn)場扣3分6"考 核沒有對實現(xiàn)目標(biāo)制訂考核方法扣3分，沒有進(jìn)行目標(biāo)考核或考核不兌現(xiàn)批-4分?"資 料66平安資料平安資料記錄不齊全扣1-4分；沒按規(guī)定分類整理扣2分 一合 計100“質(zhì)量控制〃分項表序檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)保體系及制度2515質(zhì)保體系無質(zhì)保體系的扣15分，無質(zhì)量經(jīng)理的扣2分，未按制度要求配足人員的扣2分10管理制度及責(zé)任制無單位內(nèi)部質(zhì)量、平安監(jiān)理制、工程管理、檢查方法、質(zhì)量獎罰規(guī)定的每缺一項扣3分，質(zhì)量管理人員崗位、職責(zé)不明確的每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2方案管理2010年度方案無年度質(zhì)量方案、創(chuàng)優(yōu)方案、檢查方案的每缺一項扣2分，質(zhì)量目標(biāo)不明確、指標(biāo)未分解的扣3分，保證措施無針對性、可操作性差扣1分10方案的實施方案未實施扣10分，年度無方案完成情況總結(jié)扣5分，無獎罰扣5分3過程控制4020質(zhì)量檢查未按方案對工程〔分公司〕質(zhì)量進(jìn)行檢查的每少一次扣5分，檢查無通報發(fā)現(xiàn)一次扣2分，查出的問題無處理意見〔措施〕、處理不及時、無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣1分15質(zhì)量改良單位無月或季度質(zhì)量統(tǒng)計、分析、改良措施的扣15分，措施不得力，改良效果不明顯的扣5分5事故的處理發(fā)生質(zhì)量事故未按制度要求及時處理的扣5分，發(fā)生質(zhì)量投訴處理不及時的每次扣2分4資料整理1510資料的收集單位質(zhì)量管理資料收集不全、不及時扣3分，上、下級必要的質(zhì)量管理資料收集不全、不及時扣2分，無質(zhì)量在崗人員名冊扣3分，在崗人員名冊未及時更新扣2分，5資料的整理.資料沒按要求分類整理扣3分，目錄不清楚、不便于查找扣2分 一合計100“工期控制〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1方案管理3015合同工期-不了解單位工程合同工期扣5分，每缺一個工程扣2分15形象進(jìn)度不了解單位工程形象進(jìn)度扣5分，每缺一個工程扣2分2組織協(xié)調(diào)5020生產(chǎn)組織未定期召開生產(chǎn)會扣10分，對單位工程進(jìn)度拖延未進(jìn)行了解、進(jìn)行因分析扣5分，未采取有效組織措施扣分原10進(jìn)度檢查未按方案對單位工程進(jìn)度進(jìn)行檢查切分，檢查無記錄每缺一次扣分20工程協(xié)調(diào)對因工程原因工期拖延造成甲方告狀而未及時進(jìn)行協(xié)調(diào)處理的每發(fā)生一次扣10分，協(xié)調(diào)、處理不得力的一次扣5分 3資料整理2010工程進(jìn)度無工程進(jìn)度報表扣10分，每少一個工程進(jìn)度報表扣2分10檢查記錄 一無檢查記錄扣5分，協(xié)調(diào)記錄扣5分合計100“本錢管理〃分項表序號檢評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1本錢預(yù)測15①制訂了公司內(nèi)部各生產(chǎn)要素價格數(shù)據(jù)庫，本錢測算有據(jù)可循；②制定總的本錢控制措施、方法，及時確定工程承包范圍、內(nèi)容以及方案分包的工程內(nèi)容，并對方案分包的內(nèi)容組織招標(biāo)；③根據(jù)確定的工程承包范圍及時進(jìn)行工程承包基數(shù)的測算，并與工程經(jīng)理部簽定承包責(zé)任書；④承包基數(shù)的測算遵循了“標(biāo)價別離〃的原那么。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。 2本錢責(zé)任制10①建立了各項本錢管理崗位責(zé)任制度和動態(tài)的本錢管理責(zé)任體系；②公司與工程的本錢管理責(zé)任狀中責(zé)、權(quán)、利明確，量化指標(biāo)清楚，獎罰條款合理。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。3本錢控制20①建立了各種本錢控制制度；②組織編制各個工程的施工方案，制定本錢控制措施和總控制目標(biāo)；③對人工費的總量、單價控制、定額控制有具體的方法和措施；④對材料采購環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)的控制有具體的方法和措施，制定了材料收、發(fā)、領(lǐng)、退的具體方法，并嚴(yán)格執(zhí)行；⑤制定了機(jī)械設(shè)備內(nèi)部租賃方法，工程機(jī)械設(shè)備的使用均采取內(nèi)部租賃形式；⑥定期或不定期對所屬工程本錢控制情況進(jìn)行檢查，并有書面的檢查記錄及整改意見。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。 4本錢核算15①公司內(nèi)部工程本錢核算口徑一致，收入與本錢費用的核算方法標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；②按月對所屬工程進(jìn)行完全本錢核算與分析；③各項本錢費用臺帳健全，記錄及時、清晰、正確；④收入確實認(rèn)依據(jù)充分，本錢、費用的計算、歸集與分配正確；⑤定期進(jìn)行各類盤點工作；⑥遵守本錢開支范圍和財經(jīng)紀(jì)律；⑦按時編制本錢報表及其他會計報表。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。 5本錢分析與考核15①建立了公司內(nèi)部本錢分析和經(jīng)濟(jì)活動分析制度，至少每季度進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)活動分析；②本錢分析和經(jīng)濟(jì)活動分析做到了量、價別離分析，發(fā)現(xiàn)了問題，制定了措施；③定期和不定期對工程本錢管理情況進(jìn)行考核，有考核結(jié)果和獎罰意見，并予以落實；④獎罰兌現(xiàn)貫徹了收入與效益掛鉤的原那么；⑤本錢分析與經(jīng)濟(jì)活動分析及考核均有書面資料，保存完整。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。6資金與效益20①嚴(yán)格執(zhí)行資金集中管理，工程資金使用實行備用金制，沒有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)，工程單獨開戶的情況；②按月編制財務(wù)收支方案，及時辦理工程進(jìn)度款結(jié)算與回收；③以貨幣資金及時、足額完成上交任務(wù)；④分包單位工程款及民建隊人工費的支付比率不超過工程款回收率；⑤工程獎金的審批嚴(yán)格執(zhí)行收入與效益掛鉤的原那么，當(dāng)期虧損的工程不得批核獎金；⑦公司內(nèi)沒有出現(xiàn)虧損工程；每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。⑦每有一個虧損工程扣5分。 7本錢資料5①按局工程管理手冊按月編制了各項本錢管理資料，且資料真實、完整；②有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；③裝訂成冊，歸檔及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)扣2分，扣完為止 合 計100工程管理單位檢查考本核評分表〔表1-7〕“技術(shù)管理〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)責(zé)任制2010管理機(jī)構(gòu)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)不健全，人員配備不落實扣5分；技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無責(zé)、無權(quán)扣5分10管理制度技術(shù)管理制度不健全扣5分，技術(shù)崗位職責(zé)不明確扣5分2施工組織設(shè)計及施工方案2010施工組織設(shè)計編制及審批施工組織設(shè)計的編制無針對性和指導(dǎo)性指分，未按要求及時履行報、批手續(xù)扣3分；審批無具體的意見，并以正式文件形式下發(fā)的扣分，5施工組織設(shè)計交底工程開工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計交底的扣分，交底記錄不全扣2分5過程檢查未對施工組織設(shè)計和施工方案的執(zhí)行情況實施檢查的扣分3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理155標(biāo)準(zhǔn)管理體系及制度無人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行的扣3分，制度不完善的扣2分5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理標(biāo)準(zhǔn)無完整、有效的目錄清單的扣3分，無發(fā)放記錄的扣2分5技術(shù)人員培訓(xùn)、教育未工程技術(shù)人員進(jìn)行有方案、有組織的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)工作扣5分，培訓(xùn)、學(xué)習(xí)每少一次記錄的扣L分4試驗與計量155試驗機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)不健全、人員配備不落實的扣5分，崗位職責(zé)不明確扣2分，無必要的房屋和設(shè)備扣3分5計量器具計量器具配備不全、未及送檢扣3分，臺帳不準(zhǔn)確、完整扣2分5試驗試驗未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行扣5分，每查到一份試驗報告不符合要求扣1分5科技開發(fā)與合理化建議3010技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)不健全，人員不落實扣5分，職責(zé)不明確扣1分，無中、短期科技開發(fā)方案扣2分，未編制科研工程、申請立項和成果鑒定方案扣2分10科技推廣組織機(jī)構(gòu)不健全扣5分，無年度科技推廣方案，并按方案實施扣5分10技術(shù)改造未開展群眾性技術(shù)改造活動的扣5分，無施工技術(shù)總結(jié)及編制工法的扣5分 合計100“勞務(wù)管理〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1勞務(wù)招投標(biāo)305分包資格未建立勞務(wù)分包資格審查和考察制度扣3分，未按規(guī)定對勞務(wù)分承包方進(jìn)行資格審查扣2分 15招投標(biāo)機(jī)構(gòu)與制度未建立勞務(wù)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的扣10分，機(jī)構(gòu)、制度不完善扣5分10招投標(biāo)評標(biāo)管理標(biāo)書制作不標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，內(nèi)容不完整的扣2分，勞務(wù)招投標(biāo)評標(biāo)無記錄的扣3分，記錄不完整的扣2分2合同管理2010合同評審與簽約未建立合同評審制度的扣5分，評審記錄不詳細(xì)的扣1分，未按規(guī)定與分包隊伍簽訂?勞務(wù)分包合同？、？平安生產(chǎn)合同？、？廉政建設(shè)合同?等合同的，每缺一項扣2分?合同執(zhí)行情況一無檢查監(jiān)督機(jī)制的扣3分，機(jī)制未落實的扣2分5合同條款變更一合同條款變更未按規(guī)定進(jìn)行審批的扣5分3人工費管理2515人工費控制人工費控制措施不完善的扣3分，無人工單價調(diào)整申報審批程序的扣5分，未制定人工費指導(dǎo)價的扣5分，無人工費控制分析制度的扣2分10人工費結(jié)算對勞務(wù)隊伍的結(jié)算無管理制度的扣5分，責(zé)任權(quán)限劃分不明確的扣2分，對上報人工費結(jié)算資料未進(jìn)行審核就進(jìn)行支付的扣3分4勞務(wù)隊伍管理15Io-考核制度 一未建立勞務(wù)隊伍分級考核體系的扣10分，考核體系不完善的扣5分5隊伍考核未對勞務(wù)隊伍實施考核的扣5分,考核不及時的扣2分，對考核不合格的勞務(wù)分包隊伍未及時清退出場或從?合格勞務(wù)分承包方花名冊？中除名的扣3分5資料管理1010檔案資料未建立合格勞務(wù)分承包方檔案的扣5分，資料不完整的扣2分；勞務(wù)招投標(biāo)資料不完整的扣3分，合同不齊的扣2分。 合計100“材料管理〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1管理體系206材料管理體系未建立材料管理體系的扣6分，體系不健全扣3-5分8規(guī)章制度每缺一項材料管理制度的扣2分，8機(jī)構(gòu)人員人員數(shù)量缺乏扣3-5分，能力不夠扣3-5分，責(zé)任分工不明確扣3-5分2日常管理505工作方案 未制訂年度材料管理工作方案的扣5分，沒有按方案落實的扣2-4分15監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的扣5分，檢查沒有記錄的扣3-5分，整改不定人、定時、定措施并復(fù)查的扣2-5分10零星材料控制沒有定期發(fā)布零星材料的合格分供方和價格控制信息的每發(fā)現(xiàn)一次扣4分30大宗材料招投標(biāo)沒有實行大宗材料招投標(biāo)扣30分，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分，沒有按招投標(biāo)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行的每發(fā)現(xiàn)一次扣2-4分3料具管理2010料具租賃未實行料具租賃的扣10分，沒有簽訂料具租賃合同的每一次扣2分10保養(yǎng)維護(hù)周轉(zhuǎn)料具維修保養(yǎng)不好的每發(fā)現(xiàn)一次扣2分~T~資料整理~0θ~10材料管理資料一材料管理資料記錄不全缺一項扣2-6分，沒按規(guī)定分類整理的扣2-4分合計100“機(jī)械設(shè)備管理〃分項表序號檢評工程標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1管理體系3010設(shè)備管理體系未建立設(shè)備管理體系的扣10分，體系不健全扣3-5分10規(guī)章制度每缺一項設(shè)備管理的規(guī)章制度扣2分，責(zé)任不明確扣3-5分10機(jī)構(gòu)人員未設(shè)置專職設(shè)備管理崗位的扣5分，人員數(shù)量、素質(zhì)不能滿足要求扣3-5分2日常管理406工作方案 未制訂年度設(shè)備管理工作方案的扣5分，沒有按方案落實的扣2分15監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的扣5分，檢查沒有記錄的扣3-5分，隱患整改不定人、定時、定措施并復(fù)查的扣2-5分10維修保養(yǎng)未制訂年度設(shè)備大修方案的扣5分，每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備整體機(jī)況差的扣5分9開展紅旗設(shè)備競賽活動未開展的扣9分，未定期進(jìn)行評比的扣2-4分3租賃管理2010設(shè)備租賃未開展設(shè)備租賃的扣10分，未進(jìn)行獨立核算的扣2-6分4租賃合同未簽訂設(shè)