供應(yīng)鏈管理體系程序文件

供應(yīng)鏈管理體系程序文件供應(yīng)鏈安全管理體系程序文件程序文件核準(zhǔn)審核制定文件發(fā)行章供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第1頁。01目錄供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第1頁。序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1文件及記錄控制程序GZXN-SCP-012人力資源控制程序GZXN-SCP-023管理評(píng)審控制程序GZXN-SCP-034內(nèi)部審核控制程序GZXN-SCP-045不合格及糾正措施控制程序GZXN-SCP-056危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制程序GZXN-SCP-067運(yùn)行控制程序GZXN-SCP-078法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序GZXN-SCP-089溝通控制程序GZXN-SCP-0910應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序GZXN-SCP-1011供應(yīng)鏈安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序GZXN-SCP-1112供應(yīng)鏈安全管理體系評(píng)價(jià)控制程序GZXN-SCP-12供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第2頁。0.2文件修訂履歷表供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第2頁。修訂日期修改章節(jié)(內(nèi)容)現(xiàn)行版本狀態(tài)GZXN-SCP-01文件及記錄控制程序1：目的對(duì)公司現(xiàn)有的各類管理體系的文件及記錄進(jìn)行控制，以保證各文件使用場(chǎng)所的文件為最新版本之有效文件；確保對(duì)各類管理體系運(yùn)行的記錄進(jìn)行有效的控制，以清楚反映管理體系之運(yùn)作狀況，并能為管理體系的追溯或改進(jìn)提供依據(jù)。2：范圍本程序適用于所有的管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制管理。3：定義3.1受控文件：指授權(quán)、更改及發(fā)放都受控制的文件，包括以下幾大類：a.體系文件：包括供應(yīng)鏈安全管理體系手冊(cè)、程序文件、工作指引、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄等。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第3頁。b.外來標(biāo)準(zhǔn)類文件：包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)類資料。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第3頁。c.外來技術(shù)文件：包括客戶技術(shù)文件、客戶樣板、供方規(guī)格書類資料。3.2受控文件：文件分發(fā)后有任何修訂或文件取消，文控將跟進(jìn)該文件。受控文件蓋有紅色“受控文件”印章。3.3非受控（參考）文件：作為參考目的而使用的文件；文件經(jīng)分發(fā)后，有任何修訂版本或文件取消，文控將不跟進(jìn)該文件，非受控文件蓋有紅色“參考文件”印章。3.4受控文件原稿：授權(quán)者親筆簽名文件。4：職責(zé)4.1公司和各部門要為本單位的文件歸檔保管工作配備必要的專職或兼職檔案管理員和檔案保管設(shè)施。4.2行政部負(fù)責(zé)《供應(yīng)鏈安全管理體系手冊(cè)》、程序文件、支持性文件的編寫和控制及安全文明辦公、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理各類文件的控制。4.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門安全保衛(wèi)、巡邏押運(yùn)和安全技術(shù)規(guī)范工作。4.4各部門負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案（專項(xiàng)安保計(jì)劃）、實(shí)施方案、供應(yīng)鏈安全管理措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、流程等技術(shù)性文件。4.5文件的編制/審批權(quán)限文件名稱編制人員審核人員批準(zhǔn)人員供應(yīng)鏈安全管理體系手冊(cè)行政部管理者代表總經(jīng)理程序文件各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書各相關(guān)部門人員部門負(fù)責(zé)人管理者代表記錄表格使用部門/部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第4頁。5：文件管理流程供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第4頁。流程流程說明責(zé)任人記錄/文件文件格式確認(rèn)文件格式確認(rèn)5.1①制訂文件（各類文件）格式要求。②確認(rèn)文件規(guī)定格式，并最終定稿。③將定稿文件格式存放于電腦服務(wù)器中共享或郵件給各單位。體系負(fù)責(zé)人各類型文件格式樣本文件的編制文件的編制5.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體實(shí)際情況而編寫相應(yīng)的文件，編寫的文件應(yīng)滿足符合性、可操作性、協(xié)調(diào)一致性。體系推行小組無文件批準(zhǔn)評(píng)審文件批準(zhǔn)評(píng)審5.3①按照4.3要求將文件審批后，由各部門進(jìn)行會(huì)簽，保證文件完整性。②各部門會(huì)簽后文件由文控進(jìn)行格式確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容不少于如下項(xiàng)目：文件的格式文件的標(biāo)題修訂版本及修訂內(nèi)容（如無版本的文件可省此項(xiàng)）文件編寫批準(zhǔn)及會(huì)簽者簽字。生效日期（如無生效日期，以最后批準(zhǔn)日為生效日期）。③文控格式確認(rèn)無誤后，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)規(guī)則按《附件》執(zhí)行。文控中心文件受控登記、分發(fā)文件受控登記、分發(fā)5.4①文控在相應(yīng)的管制文件清單上進(jìn)行受控登記，更新相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)信息，確保文件在網(wǎng)絡(luò)上為最新版本。②受控文件原稿保存在文控處，作業(yè)指導(dǎo)書文控只保留電子檔。③確定分發(fā)范圍，并復(fù)印編號(hào)分發(fā)，蓋紅色“受控文件”印章，要求領(lǐng)用人員簽收。其中不需發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的體系文件如手冊(cè)、程序文件、職責(zé)、部分工作文件等可進(jìn)行電子檔發(fā)放。④公司內(nèi)不得使用蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，文控人員有權(quán)收回銷毀。⑤僅作參考等目的需求的，可申請(qǐng)分發(fā)非受控文件使用。文控加蓋紅色“參考文件“印章后分發(fā)。文控文件分發(fā)/回收記錄文件的回收文件的回收5.5①舊版文件或被取消文件由文控負(fù)責(zé)回收，在受控印章附近加蓋紅色“作廢文件”印章進(jìn)行作廢。在舊版受控文件原稿首頁加蓋紅色“保留資料”印章存檔（保留時(shí)間由文件編制部門確定，一般不少于3個(gè)月，也可根據(jù)需要隨時(shí)作廢保留資料，技術(shù)文件不得低于半年）。②由于其他原因文件要作廢時(shí)，編制部門提出申請(qǐng)，填寫《文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表》，原審批人審批后，文控進(jìn)行作廢并維護(hù)相應(yīng)記錄。文控文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表/管制文件清單文件歸檔文件歸檔供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第5頁。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第5頁。5.6①保存在公司服務(wù)器內(nèi)的體系文件，僅體系負(fù)責(zé)人有權(quán)進(jìn)行操作，并每季度對(duì)其進(jìn)行備份。技術(shù)文件按項(xiàng)目編號(hào)進(jìn)行歸檔。保留文件用專門文件柜存檔。②借閱文件需填寫《借閱登記表》體系負(fù)責(zé)人文控借閱登記表文件破損或遺失文件破損或遺失5.7①文件遺失或破損,如需補(bǔ)發(fā),由申請(qǐng)人填寫《文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表》，注明補(bǔ)發(fā)，交部門負(fù)責(zé)人審核，文控按要求執(zhí)行。破損文件交由文控回收作廢，并補(bǔ)發(fā)。若遺失的文件尋回，應(yīng)及時(shí)交還給文控中心銷毀處理。②新版文件發(fā)放時(shí)，發(fā)現(xiàn)舊版遺失,無需補(bǔ)發(fā)，但需由原收文單位在文件簽收記錄上注明遺失情況并簽字。申請(qǐng)人管理者代表體系文控文件發(fā)放回收記錄表文件的更改文件的更改5.8.1體系文件及工作文件更改①文件更改申請(qǐng)人填寫《文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表》注明更改并說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后可更改，也可與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)后直接進(jìn)行更改。②當(dāng)文件需要作少量更改時(shí)，更改人在正本上更改并簽名，經(jīng)審批后，文控人員據(jù)此更改文件并簽名，辦法是將被更改的內(nèi)容劃掉，并填寫新的內(nèi)容，更改字跡應(yīng)清晰，不得使用涂改液進(jìn)行修改，更改處也不得再次更改。③當(dāng)文件中某一頁或幾頁需要修改時(shí)，注明修改內(nèi)容，更新版本后分發(fā)。④文件修訂達(dá)5次或超1/3版面內(nèi)容時(shí)，應(yīng)將原文件回收，換發(fā)新版本。⑤相應(yīng)更改管制文件清單中的信息。5.8.2技術(shù)文件的更改①更改由申請(qǐng)人視實(shí)際情況填寫《文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表》，注明更改原因及內(nèi)容，也可與相關(guān)人員直接進(jìn)行溝通，經(jīng)工程部評(píng)審認(rèn)可后可更改。②更改須經(jīng)過文件審批后由文控員下發(fā)。③更改后的技術(shù)文件以《文件發(fā)放回收記錄表》發(fā)放，涉及到的相關(guān)文件都須進(jìn)行更改并發(fā)放。④文控在《管制文件清單》中更新相關(guān)信息。申請(qǐng)人文控員文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表管制文件清單文件適用評(píng)審文件適用評(píng)審供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第6頁。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第6頁。5.9文件適用評(píng)審①不定期組織相關(guān)單位進(jìn)行文件評(píng)審。②原擬制單位將評(píng)審不夠完善文件重新修訂。體系負(fù)責(zé)人無特殊文件控制特殊文件控制5.10.1記錄表格控制:按照管理體系記錄控制程序要求執(zhí)行.5.10.2外來文件的管理：①各部門收集/識(shí)別的外來文件，注明轉(zhuǎn)發(fā)范圍、交文控進(jìn)行編號(hào)、存檔、轉(zhuǎn)發(fā)等。②外來技術(shù)文件，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在上面蓋上紅色“受控文件”的印章，等同于公司內(nèi)部文件處理。③客戶樣品的管理A-無論工程部或銷售部等相關(guān)人員若接到客戶樣品，統(tǒng)一轉(zhuǎn)與文控進(jìn)行管理。B-文控建立《外來文件一覽表》，對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)為“客戶樣件”后，放在客戶封樣柜中保存。C-相關(guān)人員若需使用客戶樣品，則在文控處辦理借閱手續(xù)，用完及時(shí)歸還。④標(biāo)準(zhǔn)類資料，由文控保存，記錄于《外來文件一覽表》。5.10.3電子文件的控制：所有受控文件都需將最新版本電子文檔保存在服務(wù)器中相應(yīng)途徑，文控需及時(shí)將電腦中的電子文檔更新，服務(wù)器應(yīng)定期殺毒以防止文件被破壞，同時(shí)，每月用光盤或體系負(fù)責(zé)人電腦備份體系文件。體系文控文控員質(zhì)量記錄一覽表外來文件一覽表文件使用狀況檢查文件使用狀況檢查5.11文件使用狀況檢查①各部門負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)不定期檢查各部門文件的執(zhí)行狀況。②內(nèi)部審核時(shí)全面檢查文件的使用，執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)人審核員糾正措施預(yù)防措施報(bào)告供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第7頁。6.記錄管理流程：供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第7頁。流程流程說明責(zé)任人記錄/文件表單設(shè)計(jì)表單設(shè)計(jì)6.1表單設(shè)計(jì)格式①表單名稱②表格的美觀(槽式豎式\裝訂的邊距等)③明確表格的用途(主要考慮其適用性)各部門負(fù)責(zé)人表格樣本表單編號(hào)表單編號(hào)6.2表單的編號(hào)①表格的編號(hào)需按照統(tǒng)一的編號(hào)要求進(jìn)行編號(hào),具體參照文件編號(hào)及版本規(guī)定要求編號(hào)。②無編號(hào)的表單不能在現(xiàn)場(chǎng)使用。體系負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人文件編號(hào)規(guī)定表單審批表單審批6.3表單的審批①對(duì)表單內(nèi)容的適用性進(jìn)行評(píng)審。②對(duì)表單是否按規(guī)定格式要求進(jìn)行確認(rèn)。③審批合格的表單體系文控保存一份電子檔各部門負(fù)責(zé)人體系文控質(zhì)量記錄一覽表表單填寫表單填寫6.4表單填寫要求①不得用鉛筆填寫，可采用鋼筆或碳水筆填寫，字體要正確、清楚，不得遺漏，應(yīng)能準(zhǔn)確識(shí)別并有簽字筆簽章。②記錄填寫要完整、詳細(xì)、如不須填寫項(xiàng)目，可以在欄內(nèi)以“/”表示。③各種記錄填寫的內(nèi)容需更改時(shí)，可以在錯(cuò)誤處畫“/”應(yīng)當(dāng)由更改者在更改處簽字簽章。各表單記錄填寫人無表單記錄收集表單記錄收集6.5記錄的收集①各部門依據(jù)本部門的記錄一覽表進(jìn)行收集。②每月底對(duì)各項(xiàng)記錄進(jìn)行編目、保管。各部文員質(zhì)量記錄一覽表-記錄保管/防護(hù)記錄保管/防護(hù)6.6記錄的保管/防護(hù)①各部門按記錄保存期限要求進(jìn)行記錄的保管。②記錄的防護(hù)須注意（如等），避免返潮、損壞、防水防火、遺失等，對(duì)于電子文件的記錄表應(yīng)作好備份，定期對(duì)電腦進(jìn)行殺毒。記錄保管人質(zhì)量記錄一覽表記錄查閱/檢索記錄查閱/檢索6.7記錄的查閱、檢索①當(dāng)客戶/供應(yīng)商/第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)需查閱目錄時(shí)，由相關(guān)部門人員陪同，記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能迅速提供相關(guān)記錄。②當(dāng)公司內(nèi)部查閱和追溯相關(guān)記錄時(shí)，各部門記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能找出所要查閱和追溯的記錄，公司對(duì)各部門記錄的檢索方法統(tǒng)一以目錄和其相關(guān)對(duì)應(yīng)的編號(hào)，阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)進(jìn)行。記錄負(fù)責(zé)人各相關(guān)記錄記錄保存時(shí)間記錄保存時(shí)間6.8記錄保存期限①記錄的保存必須滿足政府、安全和法規(guī)及顧客的要求，②質(zhì)量記錄一覽表明確各類記錄的保存時(shí)間。③記錄保存時(shí)間應(yīng)滿足法規(guī)或顧客有特殊要求，與產(chǎn)品的生命周期相適應(yīng):生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件，工裝設(shè)備記錄，采購(gòu)單和修訂供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第8頁。單的保存期限為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有限期再加一個(gè)日歷年。質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄(控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果)保存期限為三年。內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄保存期限為三年。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第8頁。記錄保管人質(zhì)量記錄一覽表記錄銷毀處理記錄銷毀處理6.9記錄過期的銷毀和過程①各部門文件記錄負(fù)責(zé)人按規(guī)定的保管期限進(jìn)行保存，對(duì)于已過保存期限且無繼續(xù)保存價(jià)值的文件記錄，經(jīng)部門記錄負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，給予處理，對(duì)于仍需保存的記錄，按記錄保管/防護(hù)要求執(zhí)行。②處理包括：碎紙機(jī)碎紙、燒毀、賣廢紙等方式，處理工作必須由2人以上進(jìn)行。記錄保管人過期文件處理登記表表單的更改表單的更改6.10記錄表格的更改①表格的修改一般為各部門的表格使用人，由各部門主管審核并交文控歸檔（電子檔存檔）。②新版表格正式使用時(shí)，各部門應(yīng)把舊版表格作廢。各部門負(fù)責(zé)人無7相關(guān)記錄：7.1《管制文件清單》 7.2《文件修改、新增、作廢申請(qǐng)表》7.3《文件分發(fā)/回收記錄》7.4《外來文件一覽表》7.5《記錄一覽表》供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第9頁。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第9頁。8、附件一文件編碼規(guī)則管理手冊(cè)（一級(jí)文件）的編號(hào)：XX—YY 流水號(hào)（01、02…）(GZXN公司名稱縮寫)（SCSM：供應(yīng)鏈安全管理體系縮寫）管理程序文件（二級(jí)文件）的編號(hào): XX-XX 流水號(hào)(01、02…)供應(yīng)鏈程序(SCP) 作業(yè)指導(dǎo)性/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性/工藝流程性（三級(jí)文件）文件的編號(hào):YY–ZZZ-000 流水號(hào)(001、002…)文件類別代號(hào)（SOP:表示作業(yè)指導(dǎo)書）部門代碼表格及記錄（四級(jí)文件）的編號(hào): XX:XX–YYY-(A/0) 版本/版次(初版為A/0，改版為A/1，以此類推) 表格流水號(hào)(001、002…) 部門代碼供應(yīng)鏈安全記錄(SR)部門代碼：部門名稱行政部管理者代表文控中心運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部部門代碼HRMRDCCYBFBSAGZXN-SCP-02人力資源控制程序1.目的供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第10頁。通過對(duì)職工培訓(xùn)，使職工明確自己在供應(yīng)鏈安全活動(dòng)中的職責(zé)。學(xué)習(xí)和掌握本崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第10頁。2.適用范圍本程序適用于公司所有對(duì)與供應(yīng)鏈安全有影響的員工及相關(guān)部門的培訓(xùn)和資格考核。3.職責(zé)3.1招聘運(yùn)營(yíng)部依據(jù)公司各部門培訓(xùn)申請(qǐng)及年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審批，并組織實(shí)施。3.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的文件管理。3.3運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織員工能力的識(shí)別及考核工作。3.4各部門負(fù)責(zé)保留相應(yīng)的培訓(xùn)記錄并對(duì)其存在的問題制定糾正措施。4.工作程序4.1員工能力的識(shí)別公司、部門及各應(yīng)根據(jù)員工從事質(zhì)量活動(dòng)及與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位人員能力的要求，選擇能夠勝任的員工配置合格的人力資源，并對(duì)職工能力需求加以識(shí)別。能力是由員工所具備的技能、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和教育經(jīng)歷來決定。4.2人員技能的考核辦法及評(píng)價(jià)考核于每年年底由招聘運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司、部門、按編制層層考核，各部門負(fù)責(zé)人由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，管理者代表由總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核?？己藘?nèi)容分為：思想道德、工作績(jī)效、能力、工作態(tài)度等四個(gè)方面。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)不能勝任本崗位者要進(jìn)行培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。考核記錄及結(jié)果由考核部門負(fù)責(zé)保存。4.3培訓(xùn)計(jì)劃4.3.1招聘運(yùn)營(yíng)部根據(jù)考核結(jié)果和辦公需求，并依據(jù)公司各部的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃（于每年2月前完成）編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃（主要包括：項(xiàng)目、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、主辦單位等），報(bào)請(qǐng)管理者代表審批并組織實(shí)施。4.3.2臨時(shí)性的培訓(xùn)要及時(shí)報(bào)管理者代表審批，并組織實(shí)施。4.4培訓(xùn)要求4.4.1人員培訓(xùn)應(yīng)分層次進(jìn)行，根據(jù)不同對(duì)象分為各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及勞務(wù)人員等。4.4.2培訓(xùn)形式可結(jié)合本公司特點(diǎn)，采取脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)形式為主，其他形式為輔進(jìn)行培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)內(nèi)容4.5.1對(duì)全體員工進(jìn)行供應(yīng)鏈安全管理體系的培訓(xùn)使其理解體系中方針、目標(biāo)、術(shù)語及體系結(jié)構(gòu)等。4.5.2要求熟悉供應(yīng)鏈安全體系手冊(cè)及工作程序文件內(nèi)容。4.5.3根據(jù)專業(yè)崗位特點(diǎn)進(jìn)行法律、法規(guī)培訓(xùn)及崗位技能再教育。4.5.4勞務(wù)人員及時(shí)進(jìn)行崗前教育及應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核。4.6培訓(xùn)組織4.6.1各級(jí)管理人員培訓(xùn)由招聘運(yùn)營(yíng)部組織、實(shí)施。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第11頁。4.6.2專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人由有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第11頁。4.6.3安保人員的崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核由各用人單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.6.4培訓(xùn)的方法可采取短期培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種方式。4.7培訓(xùn)的效果及評(píng)價(jià)4.7.1內(nèi)部培訓(xùn)由負(fù)責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管部室或用人單位實(shí)施考核。4.7.2外部培訓(xùn)由主辦單位進(jìn)行考核。4.7.3招聘運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)全年培訓(xùn)工作進(jìn)行綜合總結(jié)，審議全年培訓(xùn)工作計(jì)劃實(shí)施和完成情況、培訓(xùn)效果、存在的問題，并提出相應(yīng)的糾正措施。4.7.4參加培訓(xùn)的人員，要取得培訓(xùn)效果證明、崗位證、上崗操作證、結(jié)業(yè)證等。4.7.5經(jīng)培訓(xùn)考試未及格者,不能從事本崗位的工作。4.8人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理。4.8.1公司、部門、各所分院建立的臺(tái)帳應(yīng)有以下記錄：a. 年度培訓(xùn)計(jì)劃、年度培訓(xùn)需求計(jì)劃；b. 內(nèi)部培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)需求計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教師登記表、教學(xué)安排表、年度員工考核表）；c. 培訓(xùn)及人員考核形成的記錄按《文件記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)/支持性文件5.1人力資源控制程序5.2文件記錄控制程序6.記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)記錄表GZXN-SCP-03管理評(píng)審控制程序1．目的通過對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以不斷改進(jìn)管理體系。2．范圍本文件適用于對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系的管理評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，評(píng)審各部門工作報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)擬制管理評(píng)審計(jì)劃、工作內(nèi)容，匯報(bào)各管理體系運(yùn)作情況。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)評(píng)審后相關(guān)措施的跟蹤落實(shí)。3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門工作報(bào)告,以及匯報(bào)預(yù)定的工作項(xiàng)目進(jìn)展情況，配合管理評(píng)審工作開展。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第12頁。4．流程供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第12頁。流程流程說明責(zé)任人記錄/文件管理評(píng)審策劃管理評(píng)審策劃1、公司管理評(píng)審會(huì)議每年至少進(jìn)行一次（每12個(gè)月做一次），一般安排在每年二季度進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)議的召開需在至少有一次完整的、全面的內(nèi)部管理體系審核實(shí)施完畢后進(jìn)行；若出現(xiàn)下列情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可進(jìn)行臨時(shí)追加管理評(píng)審：服務(wù)過程中的重大質(zhì)量不合格客戶重大投訴、返工（屬于本公司問題）隨著新技術(shù)、新概念、社會(huì)環(huán)境、用戶或市場(chǎng)要求發(fā)生巨大變化。其它總經(jīng)理/管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃制定管理評(píng)審計(jì)劃2、根據(jù)管理評(píng)審策劃，管理者代表擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》，確定評(píng)審日程安排、評(píng)審內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前半個(gè)月下發(fā)至各有關(guān)部門。管理者代表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入3、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備相關(guān)資料，具體如下：3.1以往管理評(píng)審的跟蹤3.2供應(yīng)鏈安全方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。3.3組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否適宜。3.4針對(duì)新技術(shù)、新概念、競(jìng)爭(zhēng)策略，用戶和社會(huì)要求或市場(chǎng)環(huán)境條件等變化，分析組織的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，以及對(duì)管理體系進(jìn)行的改進(jìn)建議及其改進(jìn)后的效果評(píng)價(jià)。3.5內(nèi)/外部管理體系審核的結(jié)果3.6糾正、預(yù)防措施的有效性。3.7服務(wù)實(shí)際質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性。3.8顧客滿意度調(diào)查與顧客反饋總經(jīng)理/管理者代表/各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審輸入資料召開管理評(píng)審會(huì)議召開管理評(píng)審會(huì)議4.1過程的業(yè)績(jī)（各部門工作報(bào)告：部門主要工作內(nèi)容，管理體系目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況，也包括對(duì)管理體系及現(xiàn)行管理操作改進(jìn)建議。）4.2重大質(zhì)量、環(huán)境事故的處理4.3法律法規(guī)的符合性4.4與相關(guān)方溝通的結(jié)果4.5管理體系改進(jìn)的建議供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第13頁。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第13頁。5.按計(jì)劃舉行管理評(píng)審會(huì)議，并作好會(huì)議記錄分發(fā)各參與人員。會(huì)議討論的內(nèi)容至少須包括：A、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。B、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)。C、資源的需求。D、因各種變更所做出的決定和措施?？偨?jīng)理/管理代表/各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議記錄管理評(píng)審管理評(píng)審輸出6.針對(duì)管理評(píng)審中提出討論的問題和不合格項(xiàng)，管理者代表及總經(jīng)理需形成決議，必要時(shí)要求各部門整改。形成《糾正措施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)與責(zé)任部門，要求其進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。《糾正措施報(bào)告》作為下一次管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審報(bào)告5.相關(guān)記錄：5.1《管理評(píng)審計(jì)劃》5.2《管理評(píng)審報(bào)告》5.3《管理評(píng)審輸入資料》GZXN-SCP-04內(nèi)部審核控制程序1．目的：通過內(nèi)部管理體系審核，驗(yàn)證管理體系是否符合策劃的安排，是否被正確、有效實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正、預(yù)防措施，以確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.范圍本文件適用于本公司供應(yīng)鏈安全管理體系的內(nèi)部審核過程。3.術(shù)語和定義3.1內(nèi)部審核：指一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)化及獨(dú)立性之查驗(yàn)，查對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)和相關(guān)之結(jié)果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施，且達(dá)到管理體系目標(biāo)。3.2嚴(yán)重不符合（主要不符合）：指出現(xiàn)下列情況之一：a.管理體系缺項(xiàng)或不符合管理體系要求。若對(duì)于某項(xiàng)要求出現(xiàn)多個(gè)次要不符合，而使整個(gè)管理體系無法運(yùn)行，則同樣視為主要不符合；b.任何有可能使不合格產(chǎn)品裝運(yùn)的不符合。任何可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低的不符合；c.審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷表明很可能導(dǎo)致管理體系失效或嚴(yán)重降低對(duì)產(chǎn)品和過程控制能力的不符合。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第14頁。3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶爾未被執(zhí)行,管理體系的功效未受到傷害,后果不嚴(yán)重,是孤立、偶然、性質(zhì)輕微的問題。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第14頁。3.4觀察項(xiàng)：盡管沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合或次要不符合，憑審核員的判斷和經(jīng)驗(yàn)未使用最佳方法。為了保證顧客的利益，應(yīng)在最終的審核報(bào)告中將需改進(jìn)的內(nèi)容記錄下來。4.職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)制訂體系審核計(jì)劃,并負(fù)責(zé)滾動(dòng)式審核4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集中式內(nèi)部審核計(jì)劃，組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。4.3審核小組負(fù)責(zé)集中式審核計(jì)劃的執(zhí)行及不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。4.4受審核部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第15頁。5.流程供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第15頁。流程流程說明責(zé)任人表格/記錄體系審核策劃1.1、體系審核策劃:管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理體系審核。公司設(shè)兼職內(nèi)審員對(duì)管理體系進(jìn)行審核。審核員必須具備以下技能要求：體系審核策劃A、必須經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得相應(yīng)內(nèi)部管理體系審核員培訓(xùn)的合格證書；B、審核員除具有內(nèi)部管理體系審核員外，必須熟悉公司的工藝要求和質(zhì)量要求。1.2、為體現(xiàn)內(nèi)部審核的客觀性和公平性及公正性，必須確保審核員與被審核對(duì)象無直接利益關(guān)系。1.3審核方式:公司對(duì)管理體系進(jìn)行審核（常規(guī)一年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，并且確保兩次間隔不超過12個(gè)月）。必要時(shí)可選擇或臨時(shí)增加審核頻次。集中式審核必須一次性覆蓋某一相關(guān)管理體系或所有管理體系的所有要素。1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)，管理者代表決定增加管理體系審核的頻次：A．管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；B．設(shè)計(jì)服務(wù)或可靠度或環(huán)境有重大異常發(fā)生時(shí)；C．當(dāng)發(fā)生內(nèi)部或外部嚴(yán)重不合格或顧客重大抱怨時(shí)D.其它管理者代表年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃核準(zhǔn)核準(zhǔn)NONOYESYES2.制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃2.1管理者代表根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果和管理評(píng)審的有關(guān)要求，于每年1月份編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2.2年度內(nèi)部審核計(jì)劃的更改:需要時(shí)，可以修改年度計(jì)劃，臨時(shí)增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計(jì)劃須經(jīng)管理者代表重新批準(zhǔn)。管理者者代表年度內(nèi)部審核計(jì)劃組建審核小組組建審核小組3.審核由管理者代表按要求進(jìn)行（不審核管理者代表本職工作），審核組長(zhǎng)根據(jù)公司的內(nèi)審員資源來組建審核小組。管理者代表滾動(dòng)式審核滾動(dòng)式審核4、管理者代表根據(jù)年度管理體系審核計(jì)劃至少提前一周通知被審核部門，并針對(duì)審核出的不符合項(xiàng)編制《審核報(bào)告》，責(zé)任部門配合審核并制定糾正及預(yù)防措施，管理者代表進(jìn)行跟進(jìn)。管理者代表審核報(bào)告集中式審核集中式審核5.審核組長(zhǎng)根據(jù)年度體系審核計(jì)劃在每次集中式審核前2周，編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排，確定審核組成員，進(jìn)行必要分工。審核組長(zhǎng)內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃審核計(jì)劃審核計(jì)劃6.內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，提前至少7天發(fā)放審核組成員和被審核單位。管理者代表內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備7.審核組成員根據(jù)本次審核范圍、目的、依據(jù)及方法來收集并審閱所有相關(guān)體系文件資料，進(jìn)行審核準(zhǔn)備，編制《內(nèi)部審核檢查表》，交審核組長(zhǎng)審核。審核員內(nèi)部審核檢查表首次會(huì)議首次會(huì)議8.審核組長(zhǎng)介紹審核目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需的資源和設(shè)施，確定陪同人員。審核組長(zhǎng)會(huì)議記錄實(shí)施審核實(shí)施審核9.審核員根據(jù)“管理體系內(nèi)部審核檢查表”對(duì)被審核部門進(jìn)行審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核方法包括：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗(yàn)證、確認(rèn)，系統(tǒng)地記錄審核實(shí)施情況。審核員內(nèi)部審核檢查表審核組總結(jié)會(huì)審核組總結(jié)會(huì)10、在所有現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召集審核組所有成員召開總結(jié)會(huì)，分析整理審核記錄，審核組成員依《管理體系內(nèi)部審核檢查表》填寫《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》，描述不符合事實(shí)，并根據(jù)審核依據(jù)判斷該不合格事實(shí)違反的相關(guān)程序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款，判斷不合格事實(shí)性質(zhì)。審核組長(zhǎng)審核員內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第16頁。末次會(huì)議供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第16頁。末次會(huì)議11.審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，匯報(bào)審核情況，并應(yīng)得到受審核方認(rèn)可。審核組成員將經(jīng)過受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)過的內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告分發(fā)一份與責(zé)任人。審核組長(zhǎng)會(huì)議記錄內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告審核報(bào)告審核報(bào)告12．審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：審核時(shí)間、內(nèi)容審核的目的、范圍和審核依據(jù)審核組成員和受審部門名稱負(fù)責(zé)人審核基本情況、審核結(jié)論、不合格項(xiàng)說明、整改要求審核報(bào)告應(yīng)在末次會(huì)議之后一周內(nèi)完成，交管理者代表審批后，分發(fā)給各受審部門負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)內(nèi)部審核報(bào)告原因分析原因分析制訂實(shí)施措施13受審核部門對(duì)不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，一周內(nèi)制定并提交糾正預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。不符合項(xiàng)責(zé)任人內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告效果確認(rèn)NO效果確認(rèn)14審核組成員負(fù)責(zé)糾正措施預(yù)防措施的驗(yàn)證工作：a.驗(yàn)證無效者,由責(zé)任單位重新整改并再驗(yàn)證；b.驗(yàn)證有效者,審核員在內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告跟蹤驗(yàn)證欄填寫驗(yàn)證記錄，一般糾正及預(yù)防措施應(yīng)于3周內(nèi)完成。審核員內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告年度匯總統(tǒng)計(jì)年度匯總統(tǒng)計(jì)15.每年底，管理者代表對(duì)年度審核不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，形成年度管理體系審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)控部長(zhǎng)審核，提交管理者代表和最高管理者審閱，并作為管理評(píng)審輸入資料。管理者代表內(nèi)部審核報(bào)告資料歸檔資料歸檔16.所有審核檔案交管理者代表進(jìn)行歸檔管理，保存期限不少于3年。管理者代表7、相關(guān)記錄7.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃7.2內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃7.3內(nèi)部審核檢查表7.4內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告7.5內(nèi)部審核報(bào)告供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第17頁。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第17頁。GZXN-SCP-05不合格及糾正措施控制程序1．目的采取有效的糾正措施,以消除實(shí)際存在或潛在不符合因素，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。規(guī)定了公司對(duì)不合格/不適合品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置、記錄的過程，規(guī)定不合格、不適合品控制的職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格、不適合產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付。以及公司活動(dòng)中可能發(fā)生與環(huán)境及職業(yè)健康安全的不符合，使該不符合發(fā)生時(shí)能迅速采取措施減輕環(huán)境影響及防止其再發(fā)生，同時(shí)也為預(yù)防不符合的發(fā)生，特制定本程序。2．范圍本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系制定、執(zhí)行和評(píng)價(jià)糾正及預(yù)防措施。用于本公司成品及交付使用產(chǎn)品中的不合格、不適合品的控制。責(zé)任：3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《糾正措施報(bào)告》。3.2相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)提出異常問題、原因分析、對(duì)策執(zhí)行。3.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正預(yù)防措施的跟蹤與效果驗(yàn)證。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系糾正預(yù)防措施的跟蹤與效果驗(yàn)證。4．定義糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第18頁。5．流程供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第18頁。工作流程圖職責(zé)流程說明記錄項(xiàng)目確立項(xiàng)目確立業(yè)務(wù)部管理者代表財(cái)務(wù)部1.1外部不合格的糾正措施：供應(yīng)商、服務(wù)商交付的不合格品由業(yè)務(wù)部發(fā)出《品質(zhì)異常通知書》要求其改善。政府部門/周圍鄰居發(fā)出的環(huán)境及安全不符合由管理者代表指定相關(guān)人員進(jìn)行處理客戶提出的設(shè)計(jì)圖紙的不符合，由業(yè)務(wù)部組織處理。1.2以下情況，由業(yè)務(wù)部立項(xiàng)：服務(wù)過程中連續(xù)出現(xiàn)不合格品情況；發(fā)生重大的質(zhì)量問題或設(shè)計(jì)過程中重復(fù)出現(xiàn)的問題；統(tǒng)計(jì)過程分析結(jié)果；客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果；各部門自我評(píng)價(jià)結(jié)果；內(nèi)/外審中的不合格事項(xiàng)；管理評(píng)審中提出改善質(zhì)量決議之事項(xiàng)。1.3以下情況，由財(cái)務(wù)部立項(xiàng)：不符合法規(guī)之檢測(cè)報(bào)告，尤其環(huán)保機(jī)構(gòu)之抽樣記錄。對(duì)環(huán)境管理目標(biāo)指針無法達(dá)成之事項(xiàng)。周遭環(huán)境公司外部人員、居民提出抗?fàn)幮袆?dòng)。產(chǎn)生災(zāi)害經(jīng)處理單位判定之執(zhí)行措施。環(huán)境管理體系經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)之缺失事項(xiàng)。管理評(píng)審中提出改善環(huán)境決議之事項(xiàng)。發(fā)出改善要求發(fā)出改善要求管理者代表財(cái)務(wù)部2.1業(yè)務(wù)部制作《糾正措施報(bào)告》列明不合格的現(xiàn)象；2.2凡產(chǎn)與環(huán)境有關(guān)之事件則產(chǎn)生之相關(guān)責(zé)任單位依規(guī)定填寫《事故報(bào)告》經(jīng)由財(cái)務(wù)部判定是否緊急事件，采取問題分析會(huì)議或即刻執(zhí)行改善措施2.3管理者代表負(fù)責(zé)審批報(bào)告《糾正措施報(bào)告》《事故報(bào)告》制訂措施制訂措施各部門負(fù)責(zé)人3.收到《糾正措施報(bào)告》或《事故報(bào)告》后應(yīng)安排、組織人員分析原因并制訂糾正和預(yù)防措施?！都m正措施報(bào)告》《事故報(bào)告》供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第19頁。實(shí)施措施供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第19頁。實(shí)施措施各部門負(fù)責(zé)人4.1填寫《糾正措施報(bào)告》或《事故報(bào)告》，經(jīng)部門責(zé)任人審核后，交管理者代表批準(zhǔn)。4.2糾正措施經(jīng)批準(zhǔn)后,應(yīng)將糾正措施納入工作計(jì)劃中,并派專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施?！都m正措施報(bào)告》《事故報(bào)告》驗(yàn)證措施驗(yàn)證措施各部門負(fù)責(zé)人管理者代表5.1糾正措施的每項(xiàng)評(píng)審驗(yàn)證和成果應(yīng)提交管理者代表納入管理體系定期評(píng)審內(nèi)容；5.2各負(fù)責(zé)人采取糾正措施的由管理者代表進(jìn)行驗(yàn)證?！都m正措施報(bào)告》《事故報(bào)告》修改文件修改文件體系管理人員6.對(duì)于糾正、預(yù)防措施實(shí)施過程中產(chǎn)生的永久性更改，體系管理人員須要求相關(guān)部門對(duì)相應(yīng)的文件按《文件及記錄控制程序》的要求執(zhí)行更改。記錄保存記錄保存體系管理人員7.關(guān)閉該項(xiàng)活動(dòng),保存《糾正措施報(bào)告》或《事故報(bào)告》《糾正措施報(bào)告》《事故報(bào)告》6．相關(guān)文件6.1《文件及記錄控制程序》6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》6.3《管理評(píng)審程序》7．記錄7.1《糾正措施報(bào)告》7.2《事故報(bào)告》GZXN-SCP-06危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制程序1.目的辯識(shí)出供應(yīng)鏈安全體系危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其危害程度，判定出主要危險(xiǎn)源并進(jìn)行有效控制。2.范圍本程序適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源與重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)、控制與更新。3.定義3．1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3．2危險(xiǎn)源識(shí)別：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3．3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否在可容忍的全過程。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第20頁。4.職責(zé)供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第20頁。4.1管理代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)及組織工作。4.2體系推行小組負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)。4.3各部門負(fù)責(zé)參與本公司危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5.作業(yè)程序5.1危險(xiǎn)源識(shí)別5.1.1識(shí)別原則:從公司活動(dòng)和服務(wù)中識(shí)別相關(guān)危險(xiǎn)源，并考慮以下內(nèi)容：應(yīng)能控制或施加影響的危險(xiǎn)源；法律、法規(guī)的要求；相關(guān)方合理的投訴和要求；5.1.2識(shí)別：體系推行小組根據(jù)物理/化學(xué)/生物/心理、生理/行為及其它六方面來進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源。參見附件一：危險(xiǎn)源識(shí)別對(duì)照表。5.1.3體系推行小組在以下情況時(shí)，應(yīng)考慮進(jìn)行危害辨識(shí)和評(píng)估：a)事故、職業(yè)病的發(fā)生或意外、未遂事故頻率偏高；b)有潛在的嚴(yán)重傷害。c)新的生產(chǎn)工藝、方法、設(shè)備、材料、項(xiàng)目。d)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的更改或補(bǔ)充等業(yè)務(wù)發(fā)展。e)及相關(guān)方合理的要求。5.1.4識(shí)別的步驟a)體系推行成員先找出本部門（供應(yīng)鏈安全服務(wù)中）所存在的危險(xiǎn)源并做好登記。b)體系推行成員找出危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故。C有控制措施。d)體系推行小組進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并匯總,經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。5.2危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)的原則：本公司采用“是非判斷法”和“LEC打分法”相結(jié)合的原則對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。A)是非判斷法Ⅰ－不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ－曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ－相關(guān)方合理抱怨或要求；Ⅳ―直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧〣)打分法(LEC法)D=L*E*C，詳見附件二：危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表填表說明L-由于危險(xiǎn)因素影響人身健康或引起相關(guān)方的不滿，其嚴(yán)重程度的評(píng)分；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第21頁。E-人員處于危險(xiǎn)環(huán)境頻率程度的評(píng)分；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第21頁。C-發(fā)生事故造成后果的評(píng)分：D-對(duì)危險(xiǎn)因素的總評(píng)分5.3危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)的步驟:5.3.1、體系推行小組成員主導(dǎo)本部門人員將本部相關(guān)的活動(dòng)內(nèi)容的危險(xiǎn)源整理成《危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,評(píng)價(jià)時(shí)要考慮到正常,異常,緊急三種狀態(tài)和過去,現(xiàn)在,將來三種時(shí)態(tài).5.3.2、體系推行小組找出本公司及相關(guān)方的重要危險(xiǎn)源,并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),形成《危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》.5.3.3、重要危險(xiǎn)源的判斷A、符合Ⅰ－不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ－曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ－相關(guān)方合理抱怨或要求；Ⅳ―直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；以上（識(shí)別/評(píng)價(jià)原則）任何一項(xiàng)者將不打分而直接判為重要危險(xiǎn)因素。B、體系推行小組討論出的重要危險(xiǎn)因素，并對(duì)其進(jìn)行打分（LEC法）評(píng)價(jià)。C、危險(xiǎn)因素總分≥120分均判定為重要危險(xiǎn)因素。文控中心匯總《危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,并制定出重大危險(xiǎn)源匯總表交管理者代表核準(zhǔn)。5.4危險(xiǎn)源的管理及處理對(duì)危險(xiǎn)源采取措施要求規(guī)定A)級(jí)別為1級(jí)的本公司可以接受,采取保持現(xiàn)有措施.B)險(xiǎn)級(jí)別為2級(jí)的本公司要求注意,采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查進(jìn)行控制.C)險(xiǎn)級(jí)別為3級(jí)的本公司要求整改,采取管理程序和培訓(xùn)教育進(jìn)行整改,同時(shí)采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理.D)險(xiǎn)級(jí)別為4級(jí)的本公司要求立即整改,采取目標(biāo)管理方案整改,同時(shí)采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理.E)對(duì)危險(xiǎn)級(jí)別為5級(jí)的本公司要求立即停工整改,采取目標(biāo)管理方案整改,同時(shí)采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理5.5危險(xiǎn)因素新增及修訂5.5.1公司在從事生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)時(shí)，如遇下列狀況可新增或修訂危險(xiǎn)因素。產(chǎn)品、制程、活動(dòng)有重大的變更時(shí)；B）相關(guān)法律法規(guī)變更時(shí)；相關(guān)方提出合理意見或要求時(shí)；該活動(dòng)責(zé)任人認(rèn)為有必要修改時(shí)；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第22頁。5.5.2、危險(xiǎn)因素的修訂應(yīng)在每年內(nèi)審和管理評(píng)審前進(jìn)行。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第22頁。5.6記錄控制《危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》6.相關(guān)文件/資料無7.附件7.1重大危險(xiǎn)源匯總表7.2危險(xiǎn)源識(shí)別對(duì)照表7.3危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表7.4附件四危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表填表說明GZXN-SCP-07運(yùn)行控制程序1.目的規(guī)范及管理本公司所有作業(yè)、活動(dòng)或服務(wù)以及對(duì)計(jì)劃、安裝、運(yùn)行、返工和更改與安全相關(guān)的設(shè)備、儀表等的控制提供依據(jù)。2.適用范圍本公司所有因業(yè)、活動(dòng)或安保服務(wù)運(yùn)行過程。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。3.2行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)各辦公現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1策劃4.1.1確保對(duì)作業(yè)場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)得到有效控制，減少風(fēng)險(xiǎn)程度，提高安全管理水平，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序：a. 《不符合及糾正措施控制程序》；b. 《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》；4.1.2對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析后，根據(jù)需要制定相關(guān)的管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素通過法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來控制。4.2策劃結(jié)果的實(shí)施4.2.1各部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)合理配備人、財(cái)、物，并依據(jù)供應(yīng)鏈安全管理體系文件對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制，業(yè)務(wù)部對(duì)其下轄各部門的安保作業(yè)活動(dòng)運(yùn)行情況監(jiān)督檢查。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第23頁。4.2.2各部門組織學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈安全管理體系文件。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第23頁。4.2.3安保管理方案和作業(yè)交底由制定人按過程、工序進(jìn)行交底。交底可隨技術(shù)交底同時(shí)進(jìn)行，也可單獨(dú)交底。安保管理方案按要求交底到相關(guān)人員和調(diào)度人員，作業(yè)交底要交底到班組長(zhǎng)。4.2.4調(diào)度員負(fù)責(zé)安?；顒?dòng)中風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制，安全員負(fù)責(zé)作業(yè)過程中的安全協(xié)調(diào)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.5在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《不符合及糾正措施控制程序》。4.3選擇供方時(shí)，在合同中或附加協(xié)議中對(duì)供方提出供應(yīng)鏈安全要求。在供方第一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，對(duì)其進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，并對(duì)其行為進(jìn)行控制，擇優(yōu)使用符合公司供應(yīng)鏈安全管理要求的供方。在運(yùn)行過程中，要對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。5.供應(yīng)鏈安全情況監(jiān)測(cè)5.1主動(dòng)性檢測(cè)監(jiān)視安保運(yùn)行是否符合安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則、適用的法規(guī)和其他安全要求；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則、適用的法規(guī)和其他安全要求時(shí)，應(yīng)按體系的要求，及時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門及行政主管部門；按其不合格的不同類型，體系推行部門進(jìn)行專項(xiàng)整改，直至恢復(fù)正常運(yùn)行。5.2被動(dòng)性監(jiān)測(cè)監(jiān)視與安全相關(guān)的惡化、失效、事件、不符合(包括未遂事件和假警報(bào))和其他不良安全管理體系績(jī)效的歷史證據(jù)。6.相關(guān)文件6.1不符合及糾正措施控制程序6.5應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序7.記錄7.1檢查記錄7.2糾正和預(yù)防措施處理單7.3改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第24頁。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第24頁。GZXN-SCP-08法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序1.目的確定適用公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境及供應(yīng)鏈安全法律法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法規(guī)和要求的渠道。2.范圍適用于對(duì)公司一體化管理體系活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他安全規(guī)章要求的控制。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈安全管理體系的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他安全規(guī)章要求的收集。3.2行政部負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律法規(guī)的適用性和符合性。3.3行政部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求。3.4行政部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容和要求傳達(dá)給所有為公司或代表公司工作的人員遵照?qǐng)?zhí)行。4.工作程序4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方的供應(yīng)鏈安全法律、法規(guī)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2與公司相關(guān)的國(guó)家及地方供應(yīng)鏈安全管理法律、法規(guī)包括：a.國(guó)家安報(bào)保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；b.省安保法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；c.地、市區(qū)安全法規(guī)、規(guī)章；d.執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他安全規(guī)章要求；e.應(yīng)遵守的國(guó)際公約。4.2.1與公司環(huán)境方面的其他安全規(guī)章要求包括：a． 與政府部門的協(xié)議；b． 與顧客的協(xié)議；c． 非法規(guī)性指南；d． 自愿性原則和業(yè)務(wù)指南；e． 自愿性環(huán)境標(biāo)誌和產(chǎn)品護(hù)理；f． 行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第25頁。g． 和社會(huì)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第25頁。h． 組織或上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾；i． 本單位的要求。4.3與公司相關(guān)的國(guó)家及地方的供應(yīng)鏈安全法律、法規(guī)和其他安全規(guī)章要求，包括：a. 國(guó)家供應(yīng)鏈安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章；b. 省供應(yīng)鏈安全法規(guī)、規(guī)章；c. 地方供應(yīng)鏈安全法規(guī)、規(guī)章；d. 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他安全規(guī)章要求；e. 應(yīng)遵守的國(guó)際公約。4.4獲取的方法和渠道4.4.1業(yè)務(wù)部與主管部門和公安部門進(jìn)行電話聯(lián)系，獲取新的國(guó)家安保的法律法規(guī)。4.4.2業(yè)務(wù)部與安監(jiān)部門進(jìn)行電話聯(lián)系，獲取新的國(guó)家供應(yīng)鏈安全的法律法規(guī)。4.4.4業(yè)務(wù)部還可通過圖書館、出版社以及網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取最近的文件、法律法規(guī)。4.5選擇、確認(rèn)4.5.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性，記錄在《法律法規(guī)確認(rèn)一覽表》上，并制訂《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》。當(dāng)上述文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正。4.5.2業(yè)務(wù)部保存質(zhì)量、環(huán)境、供應(yīng)鏈安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他安全規(guī)章要求原件，按《文件控制程序》對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行管理。4.6法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)4.6.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給所有為公司或代表公司工作的人員。可以對(duì)法律、法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性的發(fā)到各相關(guān)部門。4.6.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行《人力資源控制程序》。5.相關(guān)文件5.1《文件記錄控制程序》5.2《人力資源控制程序》6.相關(guān)記錄6.1法律、法規(guī)與其他安全規(guī)章要求清單供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第26頁。GZXN-SCP-09溝通控制程序供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第26頁。1.0目的保障公司內(nèi)部供應(yīng)鏈安全信息交流暢通、及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。2.0適用范圍適用于供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部、外部信息的交流與管理。3.0職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施。3.2行政部是信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)信息的分析匯總，并向總經(jīng)理匯報(bào)。3.3行政部負(fù)責(zé)采用多種形式（如：板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等）宣傳公司供應(yīng)鏈安全管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)。3.4各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。4.工作程序4.1總則4.1.1信息交流的途徑以書面文件為主，以及其他可利用的通訊和宣傳工具。4.1.2供應(yīng)鏈安全管理信息包括內(nèi)部信息和外部信息。4.1.3供應(yīng)鏈安全管理信息的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠。4.1.4業(yè)務(wù)部不定期召開供應(yīng)鏈安全管理體系信息交流例會(huì)。4.1.5做好信息交流記錄。4.1.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞報(bào)刊等新聞媒體上的有關(guān)信息。4.2內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容:a． 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；b． 供應(yīng)鏈安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；c． 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；d． 監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果；e． 不符合與糾正情況；f． 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；g． 供應(yīng)鏈安全管理體系培訓(xùn)情況；h． 各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；i． 供應(yīng)鏈安全管理體系各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。4.3外部信息交流的主要內(nèi)容:a. 來自生產(chǎn)商、物流商、內(nèi)部配送中心、配送者、批發(fā)商和其他到最終用戶的信息；b. 來自供方的信息；c. 來自上級(jí)部門的信息；d. 來自職工的信息；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第27頁。e. 其他外部相關(guān)方的信息；供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第27頁。f. 公司的供應(yīng)鏈安全管理管理要求向外部傳遞的信息。4.4內(nèi)部信息交流4.4.1公司的供應(yīng)鏈安全方針、供應(yīng)鏈安全管理體系的有關(guān)要求、供應(yīng)鏈安全管理知識(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向所有為公司或代表公司工作的員工進(jìn)行宣傳。4.4.2供應(yīng)鏈安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位，接收信息的單位要做好記錄。4.4.3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。4.4.4實(shí)施不符合，糾正和預(yù)防措施單位須在整改過程中將信息傳到有關(guān)單位。4.4.5發(fā)生重大信息應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到部門負(fù)責(zé)人。4.5外部信息交流4.5.1相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)單位將公司的供應(yīng)鏈安全管理方針及有關(guān)要求傳遞給所有為公司或代表公司工作的人員。4.5.2公司各部室在收到有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理法律、法規(guī)和其他要求時(shí)執(zhí)行《法律、法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序》。4.5.3相關(guān)方抱怨及其他信息，由各部門分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。5.相關(guān)/支持性文件6.記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單GZXN-SCP-10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序1.0目的為確保公司活動(dòng)和服務(wù)過程中對(duì)各種意外事件和潛在的緊急情況發(fā)生時(shí)做出響應(yīng)，采取有效措施，預(yù)防或減少可能伴隨的安全影響，盡可能地降低經(jīng)濟(jì)損失和人身傷害。2.0使用范圍適用于本公司所涉及的所有可能發(fā)生的意外事件和緊急情況。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理潛在事故或緊急事件之職責(zé)。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第28頁。3.2行政部協(xié)調(diào)處理潛在事故或緊急事件發(fā)生時(shí)的組織工作。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第28頁。3.3各部門負(fù)責(zé)預(yù)防潛在事故，對(duì)意外緊急事件發(fā)生時(shí)立即通報(bào)及采取臨時(shí)處理措施之職責(zé)。3.4夜間值班人員負(fù)有對(duì)潛在事故或緊急事件發(fā)生時(shí)立即通報(bào)及采取臨時(shí)處理措施之職責(zé)。3.5行政部負(fù)責(zé)公司和設(shè)計(jì)辦公現(xiàn)場(chǎng)在對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的應(yīng)急措施進(jìn)行驗(yàn)證，并不斷的總結(jié)、完善本程序。4.工作程序4.1組織4.1.1公司緊急事件反應(yīng)組織以總經(jīng)理為主，由安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成。4.1.2潛在事故或緊急事件發(fā)生的部門，部門領(lǐng)導(dǎo)人為即定的應(yīng)急組織成員。4.1.3應(yīng)急組織其他人員見安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單。4.1.4非工作時(shí)間發(fā)生的意外緊急事故，值班人員為應(yīng)急組織的即定成員。4.2緊急事件的預(yù)防和控制4.2.1公司重要環(huán)境因素的崗位或地域是潛在的緊急事件的預(yù)防重點(diǎn)。4.2.2行政部負(fù)責(zé)辦公現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素崗位和健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位，明確控制要求。4.2.3可能發(fā)生的潛在事故和緊急事件的崗位人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗作業(yè)。4.2.4明確可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位、設(shè)備及作業(yè)點(diǎn)，可以制成看板定置于明確地點(diǎn)，按規(guī)定進(jìn)行記錄。4.2.5針對(duì)可能發(fā)生的潛在事故或緊急事件，由技術(shù)行政部制訂相應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)方案：a. 確定采取的應(yīng)急處理措施；b. 必要時(shí)，尋求第三方援助；c. 《潛在事故和緊急事件及應(yīng)急方案》應(yīng)發(fā)放到所有部門，各部門組織員工學(xué)習(xí)。4.2.6出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員處理。4.2.7可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位，要根據(jù)各因素特點(diǎn)配備必要的預(yù)防設(shè)備及設(shè)施，必要時(shí)參照防火、防爆及危險(xiǎn)品管理、使用等具體規(guī)定。4.2.8對(duì)可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位和地點(diǎn)，安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組每半年檢查一次，各責(zé)任單位每月檢查一次。4.3緊急事件反應(yīng)4.3.1緊急事件發(fā)生時(shí)，事件發(fā)生的部門應(yīng)立即報(bào)告給公司安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)召集其他組員趕赴辦公現(xiàn)場(chǎng)。4.3.2緊急事件發(fā)生的單位在發(fā)生緊急事件時(shí)，應(yīng)馬上投入緊急事件的處理，如暫停辦公、暫時(shí)關(guān)閉設(shè)備等等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。4.3.3安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組要確定事件發(fā)生可能帯來的環(huán)境影響和事故后果，決定處理的方法。4.3.4處理方法確定后要組織人員（必要時(shí)可申請(qǐng)第三方援助）進(jìn)行補(bǔ)救、清理、或其他處理方法，防止事態(tài)擴(kuò)大和減少損失。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第29頁。4.3.5非工作時(shí)間發(fā)生意外緊急事故，發(fā)現(xiàn)者除立即采取相應(yīng)措施外，應(yīng)立即通知值勤保安或值班人員，由值班人員按4.3.1—4.3.4條進(jìn)行組織。如遇特大環(huán)境緊急事件，如火災(zāi)、爆炸，事件發(fā)生單位可以要求第三方援助。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，當(dāng)前為第29頁。4.3.6事故發(fā)生部門在事故發(fā)生一周內(nèi)，配合事故調(diào)查組調(diào)查事件原因，寫出事故報(bào)告和預(yù)防控制改進(jìn)的意見，并確保其執(zhí)行。4.3.7在緊急反應(yīng)行為后，對(duì)各辦公現(xiàn)場(chǎng)緊急反應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審、修改，以便更加完善。4.3.8行政部負(fù)責(zé)收集、整理與消防隊(duì)、醫(yī)院、環(huán)保等單位的聯(lián)絡(luò)方式。4.3.9有條件時(shí)，緊急事件反應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠行栽囼?yàn)。5.相關(guān)文件5.1中華人民共和國(guó)安全辦公法5.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實(shí)施方案6.記錄6.1消防活動(dòng)記錄6.2消防培訓(xùn)記錄6.3消防檢查記錄GZXN-SCP-11供應(yīng)鏈安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序1.目的:通過對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和安全管理績(jī)效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量，以確保：1.1供應(yīng)鏈安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；1.2法律、法規(guī)及其他要求的符合性；1.3供應(yīng)鏈安全管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2.適用范圍:適用于對(duì)供應(yīng)鏈活動(dòng)中安全表現(xiàn)、運(yùn)行控制、供應(yīng)鏈安全目標(biāo)和指標(biāo)完成情況及法律、法規(guī)和其他要求遵守情況等的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。本公司基本不存在生活過程的安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量。3.定義:3.1安全管理績(jī)效:根據(jù)供應(yīng)鏈安全安全方針、目標(biāo)，在控制和消除環(huán)境及安全影響方面所取得的可測(cè)量的結(jié)果。4.職責(zé)與權(quán)限:4.1行政部制定環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量項(xiàng)目及時(shí)間表。4.2各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。4.3管理者代表組織進(jìn)行糾正措施。供應(yīng)鏈管理體系程序文件全文共34頁，