環(huán)境管理體系控制程序文件

環(huán)境管理體系控制程序文件......環(huán)境環(huán)境體系程序文件受控狀態(tài)：□受控□非受控編制:審批：發(fā)放號：發(fā)布實施日期：環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第1頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第1頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第2頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第2頁。程序文件目錄環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第3頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第3頁。序號名稱編號頁碼1文件控制程序XD-EP-0101/132記錄控制程序XD-EP-0202/133信息交流與協(xié)商控制程序XD-EP-0303/134管理評審控制程序XD-EP-0404/135人力資源控制程序XD-EP-0505/136部審核控制程序XD-EP-0606/137不符合糾正預防措施控制程序XD-EP-0707/138環(huán)境因素控制程序XD-EP-0808/139法律和其他要求控制程序XD-EP-0909/1310目標、指標和方案控制程序XD-EP-1010/1311環(huán)境運行控制程序XD-EP-1111/1312應急準備與響應控制程序XD-EP-1212/1313環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序XD-EP-1313/13環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第4頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第4頁。會簽環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第5頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第5頁。會簽部門會簽人日期營銷部生產(chǎn)部供應部財務部設備科質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第6頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第6頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第7頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第7頁。文件編號：XD-EP-01文件版次：C/2程序名稱文件控制程序文件頁碼：01/13目的：本程序確定了本公司環(huán)境管理體系文件的管理系統(tǒng)，以保證本公司文件與資料按照程序制作、分發(fā)、回收、更改，確保環(huán)境管理體系得以有效運行。適用圍：適用于本公司ISO14001:2004環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。流程環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第8頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第8頁。權(quán)責部門審批人總經(jīng)理編制人管理者代表質(zhì)管部文件使用部門/人文件使用部門接收部門相關(guān)負責人質(zhì)管部記錄文件編制/修訂/作廢申請單體系文件一覽表文件發(fā)放/回收記錄表、文件編制/修訂/作廢申請單文件銷毀申請單部門文件一覽表外來文件登記/發(fā)放記錄表說明文件編號規(guī)定：1.環(huán)境手冊：XD-EM-01+發(fā)放號；2.程序文件：XD-EP-XX+發(fā)放號，XX表示程序文件序號；3.作業(yè)指導書、標準規(guī)等：XD-EWI-XXX+發(fā)布年份+發(fā)放號；4.表格記錄：XD-ER-XXX，第一個X為部門代碼，后兩位為序號，部門代碼：1為財務部，2為質(zhì)管部，3為生產(chǎn)部，4為供應部，5為營銷部，6為設備科，0為共用表號。文件的版本以A表示第一版，依次類推，以0-9表示修訂次數(shù)。發(fā)放的文件必須加蓋受控印章并填寫分發(fā)號，除環(huán)境手冊外任何文件未經(jīng)總經(jīng)理批準不得向外部提供。使用者不得私自修訂、涂改文件，如文字錯誤可由編制人手改后簽字確認，不做版本變更。外來文件如有編號登記不變，如有修訂與其他文件相同。目標/指標文件發(fā)布前100%得到批準確保文件使用場所100%為有效文件文件的狀態(tài)均能得到識別適用的外來文件在使用前100%得到評審環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第9頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第9頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第10頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第10頁。文件編號：XD-EP-02文件版次：A/1程序名稱記錄控制程序文件頁碼：02/13目的：建立本程序以控制記錄的標識，收集，編制，查閱，貯存，保管和處理，有效保證足夠的記錄，以滿足ISO14001:2004標準及本公司環(huán)境管理體系文件的要求。適用圍：適用于本公司各部門所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄的控制。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標部門負責人質(zhì)管部質(zhì)管部使用部門質(zhì)管部質(zhì)管部記錄表式審批單記錄清單查閱、借閱、復制記錄表1.本程序由質(zhì)管部負責實施。2.記錄主要包括：a.廢棄物的處理記錄；b.有關(guān)體系審核及管理評審的記錄；c.采購的記錄；d.過程控制、糾正預防及改進措施的記錄；e.員工考核記錄；f.環(huán)境因素識別、評價及其運行管理的記錄等。3.記錄的填寫要求a.記錄填寫應保證清晰易于識別；b.不得用鉛筆填寫及涂改液，如手寫修改應簽名確認。4.記錄的歸檔及查閱a.各部門依據(jù)記錄清單及填寫的先后順序歸檔各自填寫的記錄，并做標識以便于檢索；b.儲存時應確保儲存場所的安全，以防遺失、損壞等；c.查閱、借閱或復制應征得保管人同意并進行記錄；d.當合同、顧客或法律法規(guī)有查閱、借閱或復制要求時，應能及時提供。5.記錄編號規(guī)定見《文件控制程序》。建立記錄樣表冊并全部納入記錄清單便于檢索和查閱（要求在10分鐘可找到）符合保存期的規(guī)定環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第12頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第11頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第12頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第11頁。文件編號：XD-EP-03文件版次：C/2程序名稱信息交流控制程序文件頁碼：03/13目的：為了規(guī)信息溝通，確保體系的有效運行，特制定本程序。適用圍：本程序適用于公司部和外部信息的管理。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標質(zhì)管部各部門環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第13頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第13頁。會議記錄表通知/通告月工作匯報外部溝通信息1.質(zhì)管部根據(jù)總經(jīng)理要求負責信息溝通的組織及管理工作，并負責相關(guān)信息分析方法的運用培訓；2.各部門負責本部門有關(guān)信息的收集、整理以及分析等工作，并負責將信息傳遞到其他相關(guān)的部門；3.信息主要包括與環(huán)境管理有關(guān)的部及外部信息，當沒有具體的控制程序時皆按本程序進行控制；4.信息傳遞過程中需要接收部門答復時，接收部門應在兩日給予答復，如不能答復應即刻拒收，無法處理時應報總經(jīng)理進行處理；5.信息交流、溝通的結(jié)果應進行記錄并保存，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。溝通有效性環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第15頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第14頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第15頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第14頁。文件編號：XD-EP-04文件版次：A/1程序名稱管理評審控制程序文件頁碼：04/13目的：對本公司環(huán)境管理體系現(xiàn)狀的適宜性和總體有效性以及確保體系適合于實現(xiàn)本公司的環(huán)境方針和目標、指標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。適用圍：適用于對本公司環(huán)境管理體系的評價。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第16頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第16頁。質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部各部門負責人總經(jīng)理各部門負責人總經(jīng)理質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部相關(guān)部門總經(jīng)理各部門質(zhì)管部質(zhì)管部年度評審方案管理評審計劃各部門管理評審工作報告管理評審報告糾正措施表改進計劃表1.每年底管理者代表組織進行管理評審策劃，制訂《管理評審計劃》，管理評審每年至少舉行一次，另可根據(jù)領(lǐng)導要求追加。計劃應該提前10天編制。2.管理評審計劃經(jīng)批準后在評審前一周發(fā)放各部門，各部門提前3天將評審資料交質(zhì)管部。3.總經(jīng)理主持評審會議，質(zhì)管部負責記錄及會場安排。4.針對評審容大家展開討論，質(zhì)管部記錄討論容，最后總經(jīng)理發(fā)表評審結(jié)論。5.會后質(zhì)管部編制管理評審報告并報總經(jīng)理批準。6.經(jīng)批準后的管理評審報告由質(zhì)管部下發(fā)各部門，各部門依據(jù)評審決議采取相應的糾正、預防或改進的措施。7.糾正、預防或改進措施經(jīng)總經(jīng)理審批后各部門予以實施。8.措施實施后管理者代表組織實施效果驗證。9.所有的管理評審資料由質(zhì)管部歸檔保存。改進計劃完成率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第17頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第17頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第18頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第18頁。文件編號：XD-EP-05文件版次：A/1程序名稱能力培訓和意識資源控制程序文件頁碼：05/13目的：對承擔環(huán)境管理體系職責的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，并提供培訓以滿足規(guī)定要求，以確保各崗位人員有足夠的能力勝任工作。適用圍：適用于承擔環(huán)境管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第19頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第19頁。財務部總經(jīng)理財務部總經(jīng)理各部門負責人財務部財務部組織結(jié)構(gòu)圖職位說明書人員增補申請表年度培訓計劃社員名簿培訓記錄表培訓申請表外部培訓心得報告員工培訓檔案培訓效果評價表1.財務部從教育、技能、培訓和經(jīng)驗四方面確定崗位任職要求，以確保人員能力，并針對各崗位確定職責、進行招聘或提供培訓；2.新員工入廠一個月由財務部進行企業(yè)文化（企業(yè)發(fā)展、方針、員工紀律、環(huán)保意識等）培訓；3.崗位培訓及轉(zhuǎn)崗培訓由所在部門負責，主要培訓實際工作技能；4.計劃外培訓應填寫培訓申請經(jīng)總經(jīng)理審批后實施；5.每年年底各部門針對部門人員開展能力調(diào)查，記入《員工能力調(diào)查表》中，再根據(jù)能力情況再做出相應的培訓決定，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務部，財務部制訂下年度培訓計劃；6.通過培訓使員工意識到自己所從事工作的重要性，并努力為實現(xiàn)目標做貢獻；7.所有的培訓應進行記錄，由財務部負責保存，并在每次管理評審時提交評審。培訓計劃完成率培訓合格率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第21頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第20頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第21頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第20頁。文件編號：XD-EP-06文件版次：A/1程序名稱部審核控制程序文件頁碼：06/13目的：通過執(zhí)行本程序，驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相應環(huán)境體系文件的規(guī)定，確保環(huán)境體系的有效運行，并為環(huán)境體系的改進提供依據(jù)。適用圍：本程序適用于本公司部環(huán)境管理體系審核工作。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第22頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第22頁。質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部部審核組審組長部審核組部審核組部審核組審組長審組長部審核組部審核組質(zhì)管部質(zhì)管部年度審核方案部審核實施計劃簽到表部審核檢查表部審核報告不合格報告不符合項匯總表簽到表不合格報告1.《年度審核方案》每年年初制訂，審核頻度不低于2次/年。2.安排審核實施計劃時應注意審核員應不得審核與自己有關(guān)的工作，以確保審核的客觀性、獨立性和公正性。3.審核實施計劃在審核前10天制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后在審核前一周發(fā)放。4.審核組長編制審報告并需總經(jīng)理核準，審員制訂不符合項報告經(jīng)被審部門確認審核組長核準后發(fā)各部門，各部門負責原因分析并制定糾正措施予以實施，審員跟蹤驗證直至達到效果。5.審所有資料由質(zhì)管部負責歸檔保存。6.審結(jié)果在下次管理評審時提交評審。審不合格改進有效率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第23頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第23頁。文件編號：XD-EP-07文件版次：A/1程序名稱不符合糾正預防措施控制程序文件頁碼：07/13目的：針對不合格采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。適用圍：適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第24頁。流程環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第24頁。權(quán)責部門記錄說明目標/指標發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)部門負責人責任部門負責人責任部門負責人環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第25頁。質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第25頁。質(zhì)管部不合格報告改進計劃表糾正措施表1.識別不合格：a.過程、服務或產(chǎn)品發(fā)生不合格；b.審或管理評審發(fā)現(xiàn)不合格；c.顧客投訴；d.采購發(fā)現(xiàn)不合格；e.其他。2.不合格發(fā)現(xiàn)部門/人填寫不合格報告并對不合格進行評審，確定不合格的影響程度、涉及的圍及嚴重程度，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析；3.原因分析后應評價是否需要采取糾正或預防措施，如不需即對不合格進行糾正或停止活動，如需采取措施，應制定措施并實施；4.措施完成后不合格發(fā)現(xiàn)部門/人及責任部門應實施驗證，如措施無效應重新制定措施；5.所有采取的措施的記錄交由質(zhì)管部進行保存；6.管理評審時質(zhì)管部應將糾正及預防措施的執(zhí)行情況進行報告。改進計劃完成率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第26頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第26頁。文件編號：XD-EP-08文件版次：A/1程序名稱環(huán)境因素控制程序文件頁碼：08/13目的：對本公司之活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的環(huán)境因素進行識別、評價，以確保重大環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)控和改進。適用圍：適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的環(huán)境因素的識別和評價。流程權(quán)責部門記錄目標/指標說明環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第27頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第27頁。各部門負責人總經(jīng)理環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素匯總表環(huán)境因素評價表重大環(huán)境因素清單環(huán)境因素有效控制1.質(zhì)管部依據(jù)時機確定下發(fā)《環(huán)境因素調(diào)查表》到各部門，各部門對環(huán)境因素進行調(diào)查；2.質(zhì)管部組織各部門對調(diào)查的環(huán)境因素進行匯總并評價，確定重大環(huán)境因素（評價標準見附件）；3.環(huán)境因素識別時機見流程；4.《重大環(huán)境因素清單》經(jīng)總經(jīng)理批準后由質(zhì)管部組織制訂環(huán)境目標、指標及方案并貫徹實施；5.環(huán)境因素評價應確定環(huán)境影響，包括：a.大氣污染；b.水污染；c.土壤污染；d.噪音污染；e.能源、資源消耗；f.固體廢棄物；g.其他。6.確定環(huán)境因素的三狀態(tài)和三時態(tài)：a.正常；b.異常；c.緊急；d.過去；e.現(xiàn)在；f.將來。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第28頁。附件：重大環(huán)境因素評價標準一：分值法環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第28頁。當A、B、C、D四項乘積大于（含等于）60時，即判定為重大環(huán)境因素。二：經(jīng)驗法根據(jù)經(jīng)驗及各部門討論方式確定是否為重大環(huán)境因素。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共4環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第29頁。文件編號：XD-EP-09文件版次：A/1程序名稱法律與其他要求控制程序文件頁碼：09/13目的：適用圍：流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第30頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第30頁。各部門適用法律、法規(guī)及其他要求清單法律、法規(guī)符合性評價表1.有關(guān)法律法規(guī)包括：a.憲法及有關(guān)條款；b.環(huán)境保護相關(guān)的法律法規(guī)、標準及地方性法規(guī)；c.相關(guān)法律法規(guī)解釋；d.資源法律法規(guī)等；2.質(zhì)管部進行法律法規(guī)的收集、登記并組織評價；3.每年質(zhì)管部應對法律法規(guī)進行重新評價、以確保為最新的；4.質(zhì)管部依據(jù)《文件控制程序》對適用之法律法規(guī)進行管理。法律法規(guī)有效性法律法規(guī)遵守情況環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第32頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第31頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第32頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第31頁。文件編號：XD-EP-10文件版次：A/1程序名稱目標、指標和方案控制程序文件頁碼：10/13目的：適用圍：流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標各部門負責的相關(guān)人員質(zhì)管部總經(jīng)理各部門總經(jīng)理各部門質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第33頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第33頁。質(zhì)管部質(zhì)管部環(huán)境因素調(diào)查表重大環(huán)境因素清單環(huán)境目標、指標一覽表方案實施及驗證記錄表1．質(zhì)管部在組織規(guī)劃/修訂環(huán)境目標、指標及方案時，應遵循以下原則：體現(xiàn)和支持方針；應量化，如不能量化應依據(jù)指標支持；可實現(xiàn)；所有目標、指標均有方案；考慮可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求；相關(guān)方關(guān)注；包括對污染預防的承諾等。2．質(zhì)管部組織各部門形成《環(huán)境目標、指標一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后制訂方案，方案經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)到各部門實施；3．方案實施完畢，質(zhì)管部組織實施驗證，容包括：a.方案是否有效展開；b.方案實施結(jié)果數(shù)據(jù)；c.實施效果是否達到預期目標。4．如未達到效果應重新立案；5.實施結(jié)果進行記錄保持并提交管理評審。環(huán)境目標、指標完成率方案完成率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第35頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第34頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第35頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第34頁。文件編號：XD-EP-11文件版次：A/1程序名稱環(huán)境運行控制程序文件頁碼：11/13目的：本公司為謀求環(huán)保與企業(yè)經(jīng)營相結(jié)合，減少在產(chǎn)品、活動與服務中對環(huán)境造成負面影響，特制定本程序?qū)Νh(huán)境因素進行控制。適用圍：適用于所識別的環(huán)境因素在運行過程的控制。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標質(zhì)管部各部門負責人環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第36頁。各部門負責人環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第36頁。環(huán)境因素識別匯總表重大環(huán)境因素清單1．質(zhì)管部負責組織編制管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動在受控狀態(tài)下運行；2．重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動包括：a.物資儲存、運輸及維護；b.工藝實施、設備操作、維護及物料搬運；c.材料選用、替代等。3．重大環(huán)境因素應制訂環(huán)境目標、指標及方案；4．噪聲排放及煙塵煙氣氣排放定期由當?shù)丨h(huán)保部門檢測是否達標；5．質(zhì)管部編制《廢棄物管理辦法》及《應急預案》并執(zhí)行。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第38頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第37頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第38頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當前為第37頁。文件編號：XD-EP-12文件版次：A/1程序名稱應急準備與響應控制程序文件頁碼：12/13目的：為明確潛在的緊急事故及緊急情況發(fā)生，做出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。適用圍：本程序適用于以下幾項可能發(fā)生的緊急情況：意外火災、危險品泄露、暴風雨及臺風。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標質(zhì)管部各部門事故報告書1．對于緊急情況發(fā)生時可能產(chǎn)生的環(huán)境影響應明確，并向全體員工宣導教育。2．當緊急情況發(fā)生時應啟動《應急預案》。3．對于危險化學品