設(shè)計和開發(fā)控制程序文件

設(shè)計和開發(fā)控制程序文件XXXXXXXXXXSHAPE文件編號:xnuo-QP-06版本：A7生效日期:2016-9-13設(shè)計和開發(fā)控制程序修訂履歷版本修訂日期修訂容/條款修訂人A12012-3-31新版發(fā)行A22012-7-6修改了5.5.2（a）、5.6.1中的容，刪除了5.6.7，將《量試通知單》更改為《試產(chǎn)/量試通知單》。A32014-8-4新增了3.2、5.6.6-5.6.7、7.18-7.19，修改了3.3、5.1.1-5.1.4、5.3、5.5、5.6.5、5.6.8、5.6.9等。A42014-11-25修改了5.5.2，5.6.1，5.6.3，新增5.6.10。A52015-9-21修改了5.4.2，5.5.2d)，5.6.8《工程變更管理規(guī)定》改為《4M變更管理規(guī)定》A62015-10-08新增了5.2.1e)。A72016-9-13加強(qiáng)項目對研發(fā)經(jīng)費的控制，增加財務(wù)對研發(fā)過程研發(fā)經(jīng)費，成本管控(增加條款3.2-3、3.8、5.1.6、5.3.3、5.3.4、5.6.7-4，修改條款5.1.3、5.1.4、5.6.8、7.21、7.22、7.23）；增加對階段進(jìn)階的評審管控，增加項目進(jìn)程管理流程圖表；分發(fā)部門□總經(jīng)理份□管理者代表份■生產(chǎn)部份■品質(zhì)部份□人事行政部份■工程部份■采購部份■研發(fā)部份■營銷部份□PMC部份設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第1頁?！鮽}庫份■財務(wù)部份■總經(jīng)辦份■電商部份■渠道銷售部份設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第1頁。編制部門編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：研發(fā)部1.目的針對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足客戶要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)。2.圍適用于本公司所有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)提升和結(jié)構(gòu)改良。3.權(quán)責(zé)3.1銷售部門：負(fù)責(zé)對市場調(diào)查分析、收集客戶反饋的信息進(jìn)行綜合評估填寫市場調(diào)查分析報告，根據(jù)綜合信息轉(zhuǎn)換為《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》輸出；參與新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審工作。負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品上市前的培訓(xùn)資料、宣傳資料等平面設(shè)計初步策劃。3.2研發(fā)部：1、負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品設(shè)想討論會，議會期間就參會人員提出的新產(chǎn)品功能、性能、結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行可行性評估，并填寫《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》會簽存檔；2、研發(fā)部參與或組織召開新產(chǎn)品立項會，根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》確定新產(chǎn)品項目小組成員；研發(fā)主管編制《項目流程檢查表》，利于項目工程師對項目工作的清晰執(zhí)行，利于研發(fā)主管對項目進(jìn)度的管控，研發(fā)部定期進(jìn)行項目流程檢查；3、研發(fā)主管制定并輸出項目預(yù)算表，包括但不限于對產(chǎn)品成本、研發(fā)人員工時成本、模具成本、ID設(shè)計成本、檢測認(rèn)證費用、試產(chǎn)工時成本、質(zhì)量成本等等；項目預(yù)算表由研發(fā)主導(dǎo)制定，總經(jīng)辦協(xié)助完善，經(jīng)總經(jīng)理審批，輸出給到財務(wù)部，參考附件《設(shè)計開發(fā)預(yù)算管理表》；4、項目工程師按照《新產(chǎn)品立項書》制定《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》、《新產(chǎn)品開發(fā)計劃書》；設(shè)計開發(fā)任務(wù)書需要銷售部門確認(rèn)；5、按《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》的要求進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)；負(fù)責(zé)輸出設(shè)計開發(fā)文件，為生產(chǎn)和品質(zhì)管理提供依據(jù)，如：零件設(shè)計圖紙、裝配圖、爆炸圖、產(chǎn)品規(guī)格書、電路圖、使用說明書、BOM表，并保證文件使用的有效性；6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部對新產(chǎn)品開發(fā)過程中試產(chǎn)、量試的治具及工裝制作，生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制，工程部PE工程師應(yīng)協(xié)助項目工程師處理技術(shù)工藝、問題點分析、工藝完善；7、當(dāng)新產(chǎn)品量試后符合移交條件時，由項目工程師申請召開產(chǎn)品移交會議并移交。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第2頁。3.3工程部:1、對已經(jīng)移交的老產(chǎn)品負(fù)責(zé)生產(chǎn)維護(hù)和改良，有效工時的核算已達(dá)到產(chǎn)能提升的目的；設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第2頁。2、對新產(chǎn)品負(fù)責(zé)試產(chǎn)、量試的治具及工裝制作，生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制，協(xié)助項目工程師處理技術(shù)工藝、問題點分析、工藝；3、對老產(chǎn)品更換新供應(yīng)商的評估和來樣確認(rèn)、安排試產(chǎn)。并根據(jù)《工程變更管理程序》完善變更資料；4、老產(chǎn)品型號升級或派生由總經(jīng)辦按照研發(fā)流程，組織并下發(fā)《新產(chǎn)品立項書》。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品量試、量產(chǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場操作員進(jìn)行技能培訓(xùn)，確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理。3.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)開發(fā)過程中新產(chǎn)品零部件的檢驗與評價，以及新產(chǎn)品的型式試驗、驗證，編制產(chǎn)品零件部件的檢驗規(guī)；負(fù)責(zé)試產(chǎn)、量產(chǎn)過程中來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、型式試驗。3.6項目工程師C部：負(fù)責(zé)依研發(fā)部發(fā)出的《試產(chǎn)/量試通知單》安排試產(chǎn)計劃及物料統(tǒng)籌，知會相關(guān)部門具體試產(chǎn)日期。3.7采購部：負(fù)責(zé)依試產(chǎn)BOM表、《樣品打樣單》采購開發(fā)產(chǎn)品的新材料、物料，同時進(jìn)行新供應(yīng)商的開發(fā)及打樣，并洽談物料周期及提供樣品的有效證書，保證研發(fā)/工程部工作所需。3.8財務(wù)部：參與新產(chǎn)品立項會，審核項目預(yù)算表，制定研發(fā)項目明細(xì)帳，分類統(tǒng)計研發(fā)支出科目，項目經(jīng)費開支與研發(fā)過程同步，定期對經(jīng)費開支進(jìn)行檢查，力求經(jīng)費執(zhí)行?？顚Ｓ?，及時對經(jīng)費支出異常反饋給研發(fā)部門；項目研發(fā)階段完成后，給出研發(fā)預(yù)算與決算對比，結(jié)果匯報總經(jīng)理，并反饋給研發(fā)團(tuán)隊；4.定義無5.作業(yè)容5.1設(shè)計和開發(fā)策劃5.1.1開發(fā)級別說明：研發(fā)項目等級共分為四級；一級項目評定標(biāo)準(zhǔn)為：1、達(dá)到國或國際先進(jìn)水平，主要性能均超越現(xiàn)有同類產(chǎn)品；2、無現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行參考借鑒的，創(chuàng)新性開發(fā)、可申請發(fā)明專利的產(chǎn)品；二級項目評定標(biāo)準(zhǔn)為：1、所開發(fā)產(chǎn)品的主要性能達(dá)到國同類產(chǎn)品水平標(biāo)準(zhǔn)的；2、有部分獨創(chuàng)性設(shè)計，可申請實用新型專利的；三級項目評定標(biāo)準(zhǔn)為：1、對公司主營產(chǎn)品進(jìn)行全新該款（如更換外觀）的；2、產(chǎn)品主要性能無較大顯著提升的。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第3頁。四級項目評定標(biāo)準(zhǔn)為：1、非主營產(chǎn)品、單一功能的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計；2、其它已經(jīng)立項，技術(shù)水平達(dá)不到三級項目標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第3頁。5.1.2新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析：各部門向總經(jīng)辦提出新產(chǎn)品設(shè)想,由總經(jīng)辦初步評估通過后,召集相關(guān)人員進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)想討論會。研發(fā)部負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品設(shè)想討論會，并根據(jù)銷售部門提供的《市場調(diào)查分析表》與議會期間就參會人員建議，結(jié)合公司現(xiàn)有技術(shù)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對擬定開發(fā)新產(chǎn)品技術(shù)可行性評估、開發(fā)成本評估，若需可參考樣板，并安排相關(guān)人員對樣板進(jìn)行型式實驗，測試結(jié)果及信息記錄至《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》中，經(jīng)研發(fā)部主管、銷售部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批。時效應(yīng)在會后三天結(jié)束。5.1.3新產(chǎn)品立項書：總經(jīng)辦組織并召開新產(chǎn)品立項會，研發(fā)部就新產(chǎn)品的可靠性、制造可行性結(jié)合公司開發(fā)經(jīng)驗，經(jīng)過分析論證，提出研發(fā)項目的初步方案。研發(fā)部同總經(jīng)辦共同確定新產(chǎn)品項目小組成員，項目組成員包含財務(wù)人員并由總經(jīng)辦收集信息和建議制作《新產(chǎn)品立項書》經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)研發(fā)部，《新產(chǎn)品立項書》中應(yīng)包括該產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費預(yù)算表，預(yù)算表包括但不限于對產(chǎn)品成本、研發(fā)人員工時成本、模具成本、ID設(shè)計成本、檢測認(rèn)證費用、試產(chǎn)工時成本、質(zhì)量成本等等；項目預(yù)算表由研發(fā)主導(dǎo)制定，總經(jīng)辦協(xié)助完善，經(jīng)總經(jīng)理審批，輸出給到財務(wù)部，參考附件《設(shè)計開發(fā)預(yù)算管理表》；5.1.4新產(chǎn)品開發(fā)計劃書：研發(fā)部收到《新產(chǎn)品立項書》后，由研發(fā)主管編制《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，項目工程師編制《新產(chǎn)品開發(fā)計劃書》，由部門主管審批后發(fā)至相關(guān)部門（包含財務(wù)），如中途變更版本須說明具體影響進(jìn)度的原因。項目小組在項目工程師的帶領(lǐng)下，根據(jù)要求構(gòu)思、設(shè)計新產(chǎn)品外形，制作新產(chǎn)品外形效果圖和功能說明，反復(fù)修改直到滿足功能，性能或客戶滿意為止。5.1.5 有需要時，項目工程師組織制作工程樣品，提供給銷售或客戶確認(rèn)。5.1.6財務(wù)制定研發(fā)項目明細(xì)帳，審核經(jīng)費支出情況，分類統(tǒng)計研發(fā)支出科目，力求項目經(jīng)費開支與研發(fā)過程同步，對異常及時反饋總經(jīng)辦及總經(jīng)理；5.2設(shè)計和開發(fā)輸入5.2.1研發(fā)部主管根據(jù)《新產(chǎn)品立項書》編制《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，明確規(guī)定對設(shè)計的要求，容包括但不限于：a)產(chǎn)品的功能、性能和結(jié)構(gòu)要求；設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第4頁。b)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求，以及客戶的要求；設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第4頁。c)過去類似設(shè)計的有關(guān)信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、包裝、運輸、儲存、維護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性的要求等。e)風(fēng)險管理的輸出。應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分和適宜的，評審人員包括但不限于研發(fā)部、工程部、銷售部、總經(jīng)辦、采購部等，但評審容事項有量化通過標(biāo)準(zhǔn)，對評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；5.2.2詳細(xì)設(shè)計：a)結(jié)構(gòu)設(shè)計：項目工程師負(fù)責(zé)按照總體設(shè)計方案進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，確定結(jié)構(gòu)形式滿足裝配工藝、人機(jī)操作性、可靠性、可維修性、保障性、功能實現(xiàn)。b)電控設(shè)計：項目工程師負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品的功能操作說明，并組織PCB供應(yīng)商按《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》功能要求進(jìn)行電控軟、硬件設(shè)計，并要求供應(yīng)商提供電路原理圖、PCB板圖功能樣品，測試并驗證、評審直至合格。c)外觀、包裝、輔材設(shè)計：包裝工程師負(fù)責(zé)對產(chǎn)品外觀各配件的顏色進(jìn)行細(xì)化，光雕圖紙、絲印圖紙、《色彩式樣規(guī)格書》、包裝、產(chǎn)品輔材設(shè)計，在樣機(jī)制作評審合格后提交正式光雕圖紙、絲印圖紙、《色彩式樣規(guī)格書》、包裝、產(chǎn)品輔材文件（包括產(chǎn)品的跌落報告）。5.3設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第5頁。5.3.1在新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)適當(dāng)階段進(jìn)行確認(rèn)，由研發(fā)部主管負(fù)責(zé)適時組織銷售部門、工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、總經(jīng)辦等相關(guān)部門參加對結(jié)構(gòu)設(shè)計、電控設(shè)計等各系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行評審?？偨?jīng)辦有權(quán)指定研發(fā)小組以外技術(shù)人員參會，并要求研發(fā)部提供設(shè)計圖檔供其查閱；評審容為外觀設(shè)計、裝配工藝、人機(jī)操作性、可靠性、可維修性、保障性、功能實現(xiàn)主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)（包括外形安裝尺寸及主要零部件結(jié)構(gòu)要求）、包裝方式及輔材；適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的需求；評審會議結(jié)束三天，參會人員必須對評審容每人提出三條建議，并將評審建議提交給總經(jīng)辦和項目工程師評估確定。當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計是采用已有產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計時，則不需對其進(jìn)行評審。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第5頁。5.3.2當(dāng)各階段評審不合格時，由研發(fā)主管組織項目工程師對不合格項重新設(shè)計和評審，保存各階段的《設(shè)計開發(fā)評審報告》，評審?fù)ㄟ^則進(jìn)入下一階段開發(fā)。若在項目研發(fā)過程中遇到重大疑難問題時，由項目工程師提出，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員“會診”并確定下一步方案?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督項目進(jìn)度；5.3.3評審人員包括但不限于研發(fā)部、工程部、銷售部、總經(jīng)辦、采購部等，但評審容事項有量化通過標(biāo)準(zhǔn)，對評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；2）改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；3）不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；5.4設(shè)計和開發(fā)輸出5.4.1經(jīng)初步設(shè)計評審后，研發(fā)部完成全部產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件，設(shè)計輸出至少包括但不限于以下文件：色彩式樣規(guī)格書、BOM表、零件圖、承認(rèn)書、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖等。5.4.2所有設(shè)計輸出文件必須經(jīng)研發(fā)部主管批準(zhǔn)才能生效，該輸出必須符合設(shè)計輸入要求。包裝類技術(shù)文件(如說明書、標(biāo)簽、彩盒圖、外箱圖等)必須經(jīng)過銷售部門和總經(jīng)辦會審。5.5設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計和開發(fā)計劃的要求，在設(shè)計的適當(dāng)階段，進(jìn)行設(shè)計驗證，以驗證設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求；設(shè)計驗證采用制樣、試制和進(jìn)行型式試驗的方式實施，由品質(zhì)部全程參與并判定。5.5.1樣機(jī)制作：a)產(chǎn)品評審?fù)ㄟ^后由項目工程師編制《手板制作一覽表》、《模具制作清單》、《樣品打樣單》及打樣圖紙由研發(fā)主管審核批準(zhǔn)后進(jìn)行備料，《手板制作一覽表》由研發(fā)部發(fā)出制作，《模具制作一覽表》、《樣品打樣單》及打樣圖紙統(tǒng)一由采購部發(fā)出制作或購買，回樣后新物料按照零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由研發(fā)部進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)時記錄測試的相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫《零件承認(rèn)書》。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第6頁。b)樣機(jī)料回廠后由項目工程師負(fù)責(zé)組裝樣機(jī)，在組裝過程中發(fā)現(xiàn)的問題點記錄到《問題對策一覽表》中，并回復(fù)相應(yīng)改善措施，需要對模具進(jìn)行維修或修改的出具《改模通知書》，樣機(jī)組裝后由項目工程師填寫《實驗測試申請單》交品質(zhì)部進(jìn)行相關(guān)型式實驗測試并出具相關(guān)《實驗測試報告》，由研發(fā)部主管確認(rèn)整體功能參數(shù)、配合效果、外觀效果、整機(jī)的可組裝性、工藝可操作性、維修方便性等方面是否滿足設(shè)計輸入；設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第6頁。對手板進(jìn)行評審工作，研發(fā)項目工程師召集工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、采購部進(jìn)行樣機(jī)評審，輸出相關(guān)《設(shè)計開發(fā)評審報告》并判定是否可以進(jìn)入試產(chǎn)。對評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；2）改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；3）不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；5.5.2試產(chǎn)及確認(rèn)：a)試產(chǎn)文件的準(zhǔn)備：樣機(jī)評審?fù)ㄟ^可進(jìn)入試產(chǎn)后，由項目工程師編制《樣品打樣單》及技術(shù)文件，文件包括（色彩式樣規(guī)格書、試產(chǎn)BOM表、試產(chǎn)零件圖、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖），經(jīng)研發(fā)主管審批后統(tǒng)一由研發(fā)部蓋暫行章發(fā)放。b)試產(chǎn)前的工作準(zhǔn)備：研發(fā)部在試產(chǎn)前提供一套完整需要試產(chǎn)的產(chǎn)品，工程部需要提供一套工裝夾具、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書；研發(fā)主管組織生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、采購部、工程部召開試產(chǎn)發(fā)布會,確定試產(chǎn)物料進(jìn)度、試產(chǎn)時間、試產(chǎn)所需的工裝夾具、作業(yè)指導(dǎo)性文件和其它注意事項的完成時間和責(zé)任人,記錄在《試產(chǎn)/量試通知單》上分發(fā)各相關(guān)部門。c)試產(chǎn)零件確認(rèn)：當(dāng)試產(chǎn)零件采購回料后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按試產(chǎn)技術(shù)文件檢驗并提供測量數(shù)據(jù)，最終確認(rèn)由項目工程師及研發(fā)主管負(fù)責(zé)，部分零件需要進(jìn)行型式試驗的填寫《實驗測試申請單》由品質(zhì)部進(jìn)行測試并出具相應(yīng)的《實驗測試報告》及相關(guān)記錄。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第7頁。d)小批量試產(chǎn)及評審：生產(chǎn)線試產(chǎn)前，生產(chǎn)部通知項目工程師,項目工程師通知各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員（研發(fā)/工程部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部）到現(xiàn)場簽到，全程參與試產(chǎn)。項目工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部操作員，參照工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行試產(chǎn)，工程部負(fù)責(zé)試產(chǎn)工裝的調(diào)校；在試產(chǎn)驗證裝配工藝、人機(jī)操作性、可靠性、可維修性、保障性、功能實現(xiàn)主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)（包括外形安裝尺寸及主要零部件結(jié)構(gòu)要求）是否能滿足《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》的要求，在試產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)并做好相應(yīng)的記錄，試產(chǎn)樣機(jī)送至品質(zhì)部進(jìn)行相關(guān)型式實驗測試，同時送至少壹臺試產(chǎn)樣機(jī)至銷售部門進(jìn)行用戶體驗使用審核，銷售部門將審核意見簽署在《設(shè)計開發(fā)評審報告》中。品質(zhì)部型式實驗測試完成后,項目工程師組織生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、采購部召開試產(chǎn)量試總結(jié)會，對在試產(chǎn)過程中和型式實驗測試后所記錄的問題點，須在《試產(chǎn)總結(jié)報告》中明確各負(fù)責(zé)部門回復(fù)改善對策及完成時間，確認(rèn)試產(chǎn)樣品的性能指標(biāo)后，品質(zhì)部開始編制零件檢驗規(guī)，作為量試時產(chǎn)品的檢驗依據(jù)，試產(chǎn)可根據(jù)需要多次進(jìn)行?！对嚠a(chǎn)總結(jié)報告》由項目工程師編制、主管審批。試產(chǎn)結(jié)論是否通過輸出試產(chǎn)總結(jié)報告，試產(chǎn)總結(jié)報告需經(jīng)過工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物控部、采購部進(jìn)行評審工作，對評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第7頁。通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；2）改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；3）不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；5.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)試產(chǎn)確認(rèn)：5.6.1產(chǎn)品試產(chǎn)改善后評審?fù)ㄟ^后可進(jìn)入量試階段，由項目工程師召集相關(guān)部門召開量試前會議，編制《試產(chǎn)/量試通知單》及技術(shù)文件，文件包括（色彩式樣規(guī)格書、量試BOM表、量試零件圖、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖），經(jīng)研發(fā)主管審批后統(tǒng)一由研發(fā)部蓋暫行章發(fā)放。5.6.2量試時間及物料狀況由物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌并知會相關(guān)部門；品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有物料的來料檢驗及品質(zhì)導(dǎo)常處理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織員工按工程部提供的工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行量試；工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工位調(diào)整；品質(zhì)部負(fù)責(zé)量試樣機(jī)的型式實驗及最終測試并出具相應(yīng)的《實驗測試報告》。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第8頁。5.6.3量試評審：生產(chǎn)線量試前，生產(chǎn)部通知項目工程師,項目工程師通知各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員（研發(fā)/工程部、品質(zhì)部\生產(chǎn)部）到現(xiàn)場簽到，全程參與量試。量試結(jié)束后由項目工程師統(tǒng)一收集各參與部門在量試時記錄的問題點和《實驗測試報告》，研發(fā)部組織各相關(guān)部門進(jìn)行試產(chǎn)總結(jié)會議的召開，會議容包括裝配工藝、人機(jī)操作性、可靠性、可維修性、保障性、功能實現(xiàn)主要技術(shù)參數(shù)等指標(biāo)（包括外形安裝尺寸及主要零部件結(jié)構(gòu)要求），技術(shù)文件準(zhǔn)確性是否滿足，在《試產(chǎn)總結(jié)報告》中各責(zé)任部門針對量試問題點的改善方案及完成日期進(jìn)行現(xiàn)場回復(fù)；量試結(jié)論通過與否以各部門會簽的評審方式，量試可根據(jù)需要多次進(jìn)行。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第8頁。5.6.4產(chǎn)品量試通過后進(jìn)入量產(chǎn)階段，產(chǎn)品量產(chǎn)前由研發(fā)部將產(chǎn)品技術(shù)文件（色彩式樣規(guī)格書、BOM表、零件圖、承認(rèn)書、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖）收集整理并統(tǒng)一由文控中心進(jìn)行受控發(fā)行。如需申請產(chǎn)品認(rèn)證的，由項目工程師向總經(jīng)辦提出產(chǎn)品認(rèn)證需求，由總經(jīng)辦安排進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證。5.6.5產(chǎn)品量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品量試數(shù)量不得低于100臺以下（含100臺）；量試期間統(tǒng)計的平均直通率達(dá)到90%或以上；單項嚴(yán)重缺陷不良率不超過5%。5.6.6移轉(zhuǎn)資料準(zhǔn)備：產(chǎn)品達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)后,項目工程師申請召開產(chǎn)品移交會議并填寫《項目量產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移清單》研發(fā)填寫部分,整理產(chǎn)品開發(fā)中的相關(guān)資料（電子檔/書面檔），書面檔存入產(chǎn)品開發(fā)履歷中（其中涵蓋產(chǎn)品過程文件）。5.6.7移轉(zhuǎn)資料與接收：研發(fā)部對接工程部檢閱《項目量產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移清單》，工程部須檢查其中的相關(guān)資料是否受控、完整；品質(zhì)部對接文控中心點檢已受控的產(chǎn)品資料是否合格、準(zhǔn)確、完整；生產(chǎn)部對接工程部檢閱《項目量產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移清單》中的作業(yè)指導(dǎo)書文件和生產(chǎn)輔助夾/治具是否合理、完整；財務(wù)部給出研發(fā)預(yù)算與決算對比，匯報總經(jīng)理，并反饋給研發(fā)團(tuán)隊，為下次項目研發(fā)作參考；以上各部門對接資料或輔助設(shè)備均已合格并完整發(fā)放，接收部門則應(yīng)在《項目量產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移清單》對應(yīng)部位簽字接收,此后該案由接收部門負(fù)責(zé)量產(chǎn)階段制程的維護(hù)和保養(yǎng)。如有資料未齊或設(shè)備缺失，接收部門有權(quán)拒絕接收或要求轉(zhuǎn)移部門在指定期限完成資料或設(shè)備。5.6.8產(chǎn)品在量產(chǎn)前或生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常時由研發(fā)部主導(dǎo)處理，產(chǎn)品在量產(chǎn)后生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常時由工程部主導(dǎo)處理，涉及到技術(shù)變更的按《4M變更管理規(guī)定》運行，4M變更應(yīng)包含對變更成本的考慮，包括變更費用的歸屬等等，參見《4M變更管理規(guī)定》；5.6.9派生產(chǎn)品及改形產(chǎn)品由銷售部門或總經(jīng)辦立項發(fā)《新產(chǎn)品立項書》進(jìn)行。5.6.10現(xiàn)已量產(chǎn)的老產(chǎn)品，后期改良由工程部主導(dǎo)處理,參照5.1.2~5.6.5流程執(zhí)行。6.相關(guān)文件設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第9頁。6.1《工程變更管理程序》設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第9頁。6.2《采購管理程序》7.記錄表格7.1《市場調(diào)查分析表》無7.2《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》QR-P06-017.3《新產(chǎn)品開發(fā)計劃書》QR-P06-027.4《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》QR-P06-037.5《色彩式樣規(guī)格書》QR-P06-047.6《設(shè)計開發(fā)評審報告》QR-P06-057.7《手板制作一覽表》QR-P06-067.8《模具制作清單》QR-P06-077.9《樣品打樣單》QR-P06-087.10 《產(chǎn)品規(guī)格書》QR-P06-097.11《零件承認(rèn)書》QR-P06-107.12《物料清單》QR-P06-117.13《問題對策一覽表》QR-P06-127.14《改模通知書》QR-P06-137.15《實驗測試申請單》QR-P06-147.16《試產(chǎn)總結(jié)報告》QR-P06-157.17《試產(chǎn)/量試通知單》QR-P06-167.18《新產(chǎn)品立項書》QR-P06-237.19《實驗測試報告》QR-W34-017.20《項目量產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移清單》QR-P06-247.21《4M變更聯(lián)絡(luò)書》QR-P06-217.22《4M變動通知書》QR-P06-227.23《設(shè)計開發(fā)預(yù)算管理表》；QR-P06-257.24《項目流程檢查表》；QR-P06-26設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第10頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第10頁。8.流程圖設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第12頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第11頁。設(shè)計開發(fā)項目管理流程圖表設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第12頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第11頁。過程流程圖Process作業(yè)容、管理方法OperatingProcedure、managementmethod職責(zé)Responsibility輸出OutputOK可行性分析評審可行性分析報告新產(chǎn)品設(shè)想OK可行性分析評審可行性分析報告新產(chǎn)品設(shè)想NG立項書審批發(fā)布A輸入評審內(nèi)容項目計劃新產(chǎn)品立項會NG立項書審批發(fā)布A輸入評審內(nèi)容項目計劃新產(chǎn)品立項會總經(jīng)辦召開新產(chǎn)品設(shè)想討論會1、銷售給出《市場調(diào)查分析表》2、研發(fā)部結(jié)合現(xiàn)有公司的技術(shù)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場導(dǎo)向等進(jìn)行可行性評估、開發(fā)成本預(yù)算評估；3、研發(fā)安排進(jìn)行對樣板型式實驗、測試結(jié)果及信息記錄至《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》中；總經(jīng)辦銷售部研發(fā)部工程部《市場調(diào)查分析表》《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》由研發(fā)部、工程部進(jìn)行評審研發(fā)部工程部審批后的《新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告》總經(jīng)辦組織召開新產(chǎn)品立項會：研發(fā)部提出研發(fā)方案研發(fā)部、總經(jīng)辦確定項目組成員；研發(fā)部編制輸出《項目經(jīng)費管理預(yù)算表》總經(jīng)辦總結(jié)會議記錄，收集立項信息及建議制作新產(chǎn)品立項書；總經(jīng)辦銷售部研發(fā)部工程部《項目組成員》《項目經(jīng)費管理預(yù)算表》《新產(chǎn)品立項書》《新產(chǎn)品立項書》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布，分放研發(fā)部、財務(wù)部、銷售部；若為ODM項目提交客戶確認(rèn)；《項目經(jīng)費管理預(yù)算表》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放給財務(wù)部總經(jīng)辦研發(fā)部《新產(chǎn)品立項書》《項目經(jīng)費管理預(yù)算表》研發(fā)部依據(jù)收到審批后《新產(chǎn)品立項書》：研發(fā)主管編制《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，提交給銷售部進(jìn)行確認(rèn)；項目工程師編制《新產(chǎn)品開發(fā)計劃書》《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》、《新產(chǎn)品開發(fā)計劃書》發(fā)放總經(jīng)辦、財務(wù)部、銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部；若為ODM項目提交客戶確認(rèn)研發(fā)部銷售部《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》《新產(chǎn)品開發(fā)計劃書》評審設(shè)計輸入充分性，滿足銷售、客戶的要求：產(chǎn)品的功能、性能和結(jié)構(gòu)要求；相關(guān)的法律和法規(guī)的要求，以及客戶的要求；過去類似設(shè)計的有關(guān)信息；計和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、包裝、運輸、儲存、維護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性的要求等。風(fēng)險管理的輸出?？偨?jīng)辦銷售部研發(fā)部工程部輸入評審具體容AOKAOKNGNG設(shè)計輸入評審設(shè)計輸入評審OKOKB全部產(chǎn)品圖樣設(shè)計文件OKNG輸出資料產(chǎn)品設(shè)計評審產(chǎn)品設(shè)計B全部產(chǎn)品圖樣設(shè)計文件OKNG輸出資料產(chǎn)品設(shè)計評審產(chǎn)品設(shè)計評審人員包括但不限于研發(fā)部、工程部、銷售部、總經(jīng)辦、采購部等，評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；總經(jīng)辦銷售部研發(fā)部工程部《設(shè)計輸入評審報告》產(chǎn)品設(shè)計包括：結(jié)構(gòu)評審、電控設(shè)計、外觀、包裝、輔材設(shè)計等等項目組進(jìn)行評審評審，可多次進(jìn)行；評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第14頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第13頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第14頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第13頁?？偨?jīng)辦研發(fā)部工程部《設(shè)計評審報告》設(shè)計評審后，研發(fā)部完成全部產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件；研發(fā)部色彩式樣規(guī)格書、BOM表、零件圖、承認(rèn)書、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖等BBNG資料整理OK手板確認(rèn)評審實驗測試手板制作準(zhǔn)備手板制作CNG資料整理OK手板確認(rèn)評審實驗測試手板制作準(zhǔn)備手板制作C項目工程師編制《手板制作一覽表》、《模具制作清單》、《樣品打樣單》及打樣圖紙由研發(fā)主管審核批準(zhǔn)后進(jìn)行備料，《手板制作一覽表》由研發(fā)部發(fā)出制作，《模具制作一覽表》、《樣品打樣單》及打樣圖紙統(tǒng)一由采購部發(fā)出制作或購買，回樣后新物料按照零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由研發(fā)部進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)時記錄測試的相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫《零件承認(rèn)書》。研發(fā)部采購部工程部《手板制作一覽表》、《模具制作清單》、《樣品打樣單》、《零件承認(rèn)書》樣機(jī)料回廠后由項目工程師負(fù)責(zé)組裝樣機(jī)，在組裝過程中發(fā)現(xiàn)的問題點記錄到《問題對策一覽表》中，并回復(fù)相應(yīng)改善措施；研發(fā)部工程部《問題對策一覽表》設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第16頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第15頁。樣機(jī)組裝后由項目工程師填寫《實驗測試申請單》交品質(zhì)部進(jìn)行相關(guān)型式實驗測試并出具相關(guān)《實驗測試報告》；設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第16頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第15頁。項目工程師品質(zhì)部《實驗測試申請單》《實驗測試報告》由研發(fā)部組織評審會議，確認(rèn)整體功能參數(shù)、配合效果、外觀效果、整機(jī)的可組裝性、工藝可操作性、維修方便性等方面是否滿足設(shè)計輸入；評審人員包括但不限于研發(fā)部、工程部、總經(jīng)辦、采購部等，但評審容事項有量化通過標(biāo)準(zhǔn)，對評審要有通過與否結(jié)論，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；總經(jīng)辦銷售部研發(fā)部工程部《手板確認(rèn)評審報告》項目工程師對研發(fā)資料的整理；項目工程師CCNGNG開模評審開模評審設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第18頁。OK

設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第18頁。OK零件修改模零件檢討NG產(chǎn)品資料建立模具制作OKOK零件承認(rèn)書D零件修改模零件檢討NG產(chǎn)品資料建立模具制作OKOK零件承認(rèn)書D由研發(fā)部組織開模評審會議，評審結(jié)論有：通過，直接進(jìn)入下一研發(fā)階段；改善后通過，對存在的問題點進(jìn)行改善后評審?fù)ㄟ^，項目組需要指定問題點跟進(jìn)人員，確保存在的問題點均被改善或改善已符合要求；不通過，存在評審人員質(zhì)疑的嚴(yán)重問題項，并最終沒有改善措施進(jìn)行改善的；研發(fā)部工程部《開模評審報告》手板確認(rèn)通過后，采購部發(fā)出制作或購買，回樣后新物料按照零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由研發(fā)部進(jìn)行確認(rèn)研發(fā)部《模具制作清單》研發(fā)項目工程師編制產(chǎn)品資料；輸出（色彩式樣規(guī)格書、試產(chǎn)BOM表、試產(chǎn)零件圖、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖）輸出初步產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)要求等研發(fā)部（色彩式樣規(guī)格書、試產(chǎn)BOM表、試產(chǎn)零件圖、產(chǎn)品規(guī)格書、爆炸圖、裝配圖、說明書、電路圖、PCB板圖、彩盒圖、外箱圖）實驗測試申請；確認(rèn)時記錄測試的相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫品質(zhì)部《實驗測試申請表》、《實驗測試報告》研發(fā)項目工程師根據(jù)產(chǎn)品實際符合性確認(rèn)是否需要進(jìn)行改模，如需要按要求出《改模通知書》。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第17頁。設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第17頁。研發(fā)部工程部《改模通知書》。當(dāng)試產(chǎn)零件采購回料后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按試產(chǎn)技術(shù)文件檢驗并提供測量數(shù)據(jù)，最終確認(rèn)由項目工程師及研發(fā)主管負(fù)責(zé)，部分零件需要進(jìn)行型式試驗的填寫《實驗測試申請單》由品質(zhì)部進(jìn)行測試并出具相應(yīng)的《實驗測試報告》及相關(guān)記錄。根據(jù)實驗測試結(jié)果報告，研發(fā)完成零件確認(rèn)，并作零件承認(rèn)書臨時文件發(fā)布；品質(zhì)部研發(fā)部工程部《實驗測試申請單》《實驗測試報告》《零件承認(rèn)書》。DD工程試組工程試組產(chǎn)品認(rèn)證準(zhǔn)備、送檢產(chǎn)品認(rèn)證準(zhǔn)備、送檢設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第19頁。OKNGFE試產(chǎn)評審試產(chǎn)控制產(chǎn)品試產(chǎn)準(zhǔn)備基準(zhǔn)資料暫行SOP/WI制作工裝制作設(shè)計和開發(fā)控制程序文件全文共22頁，當(dāng)前為第19頁。OKNGFE試產(chǎn)評審試產(chǎn)控制產(chǎn)品試產(chǎn)準(zhǔn)備基準(zhǔn)資料暫行SOP/WI制作工裝制作試產(chǎn)物料回來后，工程部進(jìn)行工程試組。工程部進(jìn)行產(chǎn)品可制造性評估工程部研發(fā)部認(rèn)證資料收集：外部認(rèn)證工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)；項目工程師配合及輸出相關(guān)認(rèn)證資料；體系進(jìn)行跟進(jìn)認(rèn)證進(jìn)度認(rèn)證工程師體系項目工程師申請送檢資料研發(fā)/工程確認(rèn)需求的工裝治具，工裝清單給采購發(fā)出制作；工程制作驗收標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)/工程工裝準(zhǔn)備清單研發(fā)部/工程部制作指導(dǎo)書研發(fā)部工程部臨時SOP研發(fā)部發(fā)臨時文件SOP等；發(fā)《暫行》研發(fā)部暫行SOP產(chǎn)品試產(chǎn)準(zhǔn)備，項目工程師召集進(jìn)行產(chǎn)品試產(chǎn)準(zhǔn)備會；工程/研發(fā)生產(chǎn)部品質(zhì)賠