質量手冊含程序文件

質量手冊含程序文件PAGE16PAGE72PAGE73DTHT/QA-2021質量手冊依據GB/T19001-2021標準編制A版 編制：AAA審核：BBB批準：CCC分發(fā)號：02XXXXX電磁屏蔽設備二O一四年十月五日發(fā)布二O一四年十月十日實施質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第1頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第1頁。頒布令本公司依據GB/T19001-2021idtISO9001：2021?質量管理體系要求?編制完成?質量手冊?A版，現予以批準公布，并于二O一四年十月十日正式實施。本手冊是質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準那么。全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨浝恚篊CC2021年10月5日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2021?質量管理體系要求?，加強對質量管理體系運作的領導，特任命副總經理BBB同志為公司管理者代表。管理者代表的職責是：1．確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2．向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3．在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；4．就質量管理體系有關事宜對外聯絡?？偨浝恚篊CC2021年10月5日質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第2頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第2頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT目錄頁數共1頁第1頁章節(jié)標題頁碼公布令、任命書10.1目錄20.2質量手冊說明30.3質量手冊修改控制40.4企業(yè)概況51.0組織機構圖62.0質量管理體系結構圖73.0質量管理體系過程職責分配表8質量管理體系過程之間相互作用圖94.1質量管理體系-總要求10文件要求124.文件控制程序134.質量記錄控制程序165.0管理承諾18以顧客為關注焦點195.3質量方針205.4管理籌劃215.5職責、權限與溝通235.6管理評審控制程序266.1資源提供296.2人力資源控制程序306.3根底設施32工作環(huán)境347.1產品實現的籌劃357.2與顧客有關的過程控制程序367.3設計和開發(fā)〔刪減〕387.4采購控制程序397.5生產和效勞提供控制程序437.6監(jiān)視和測量設備的控制程序488.1測量、分析和改良-總那么508.2.1顧客滿意控制程序51內部質量管理體系審核控制程序53過程的監(jiān)視和測量56產品的監(jiān)視和測量578.3不合格品控制程序598.4數據分析控制程序618.持續(xù)改良648.糾正措施控制程序65預防措施控制程序67附錄一相關文件清單69附錄二質量記錄清單70附錄三相關法律、法規(guī)、標準清單72附錄四生產工藝流程圖73質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第3頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第3頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA0.2質量手冊說明頁數共1頁第1頁1．手冊內容本手冊系依據GB/T19001-2021?質量管理體系要求?和本公司的實際相結合編制而成，包括：1〕本公司質量管理體系的范圍為電磁屏蔽室的制造，它包括了GB/T19001-2021標準的除“〞以外的要求；本公司是按相關標準和顧客來圖組織電磁屏蔽室的的制造，是國內生產多年的成熟技術，因此刪減“〞條款，不影響本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求。2〕質量管理標準和本公司質量管理體系要求的所有程序文件；3〕對質量管理體系所包括的過程和相互作用的表述〔見附圖〕。2．術語和定義本手冊采用GB/T19000-2021idtISO9000：2021?質量管理體系—根本原理和術語?的術語和定義。3．本手冊為本公司的受控文件，由總經理批準公布執(zhí)行。手冊管理的有關事宜均由質檢部統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員。手冊持有者工作崗位變動或調離本公司時，應將手冊交還質檢部，辦理核收登記。4．手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、轉借、拆散、喪失和隨意涂改。5．在手冊使用期間，如有修改建議，部門負責人應匯總意見，及時反響到質檢部；質檢部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行?文件控制程序?的有關規(guī)定。6．適用產品范圍：本手冊描述的質量管理體系要求適用于本公司電磁屏蔽室的制造過程。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第4頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第4頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA0.3質量手冊修改控制頁數共1頁第1頁序號修改條款/章節(jié)號頁碼修改日期標識更改單編號修改人備注質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第5頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第5頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA0.4企業(yè)概況頁數共1頁第1頁本公司專業(yè)生產電磁屏蔽室的生產。多年來，我公司一直致力于提高自身素質和產品的實物質量，測試手段齊全、工藝先進、質量穩(wěn)定，產品銷往全國各地，我們以優(yōu)質的產品質量、合理的價格和優(yōu)質的效勞，贏得顧客的一致好評，在同行業(yè)中具有較強的競爭力。公司尊崇“踏實、拼搏、責任〞的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術，周到的效勞，卓越的品質為生存根本，我們始終堅持用戶至上用心效勞于客戶，堅持用自己的效勞去打動客戶。我們愿與國內外新老客戶建立長期、穩(wěn)定、友好的合作關系。我們謹向顧客承諾“質量上乘、價格合理、效勞到位〞！地址：EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE電話：FFFFFFFFFFFFFF傳真：HHHHHHHHHH郵編：JJJJJJJJ質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第6頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第6頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT組織機構圖頁數共1頁第1頁車間質檢員倉庫總經理質檢部生技部供銷部財務部車間質檢員倉庫總經理質檢部生技部供銷部財務部質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第7頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第7頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA2.0質量管理體系結構圖頁數共1頁第1頁管理者代表車間倉庫質檢部質檢員員生技部部供銷部管理者代表車間倉庫質檢部質檢員員生技部部供銷部質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第8頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第8頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA3.0質量管理體系過程職責分配表頁數共1頁第1頁職能部門體系要求管理層生技部質檢部供銷部車間★△△△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★★△△△△★△△△△★△△△△△★△△6.2.2能力、意識和培訓△★△△★△△△★△△△★△△△△△★△△△★△△△★△刪減△△★△△△★△△★△△★△△△★△△△△★△△★△△△★△△△△★△△8.1測量、分析和改良總那么★△△△△△△★△△★△△△★△△△★△△△★△△★△△△△△★△△△★△△△★△△主要職能★相關職責△質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第9頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第9頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA3.1質量管理體系過程相互作用圖頁數共1頁第1頁7.3設計和開發(fā)〔本公司不適用〕質量管理體系過程之間的相互作用示意圖再確認監(jiān)控記錄人員資格設備認可過程確認履行交付實施實施監(jiān)視、測量監(jiān)視、測量設備生產設施的控制技術文件附加要求法律法規(guī)要求顧客要求關要求的評審關要求確實定顧客滿意顧客需求8.5.3預防措施8.5.2糾正措施8.5.1持續(xù)改良7．產品實現過程8．測量、分析和改良過程6．資源管理過程5．管理職責過程5.5職責、權限和溝通5.2以顧客為關注焦點4．質量管理體系過程7.3設計和開發(fā)〔本公司不適用〕質量管理體系過程之間的相互作用示意圖再確認監(jiān)控記錄人員資格設備認可過程確認履行交付實施實施監(jiān)視、測量監(jiān)視、測量設備生產設施的控制技術文件附加要求法律法規(guī)要求顧客要求關要求的評審關要求確實定顧客滿意顧客需求8.5.3預防措施8.5.2糾正措施8.5.1持續(xù)改良7．產品實現過程8．測量、分析和改良過程6．資源管理過程5．管理職責過程5.5職責、權限和溝通5.2以顧客為關注焦點4．質量管理體系過程質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第10頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第10頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT質量管理體系-總要求頁數共2頁第1頁1．目的說明本公司建立、實施和保持質量管理體系及對質量管理體系文件編制的總要求。2．范圍適用于與本公司生產產品有關的質量管理體系及質量管理體系文件的建立和控制。3．職責3.1總經理1〕負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系；2〕制定、發(fā)布質量方針和質量目標，批準實施質量手冊。3〕向本公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。3.2管理者代表1〕確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改良；2〕向最高管理者報告質量管理體系運行的業(yè)績，包括改良的需求；3〕在本公司內促進滿足顧客要求意識的形成；4〕負責與質量管理體系有關事宜的對外聯絡。3.3質檢部負責管理活動有關過程、資源提供過程、產品實現過程、監(jiān)測有關過程的籌劃。并在管理者代表的領導下，組織編寫質量管理體系文件。確保質量管理體系正常運行。4．程序概要4.1質量管理體系的總要求T19001-2021標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持。4.1.2對所識別的過程管理，均按P〔籌劃〕、D〔實施〕、C〔檢查〕、A〔處置〕的方法，對質量管理體系的有效性進行持續(xù)改良。根據以上要求，為此要做到并在手冊中的相關條款中予以明確。1〕對本公司質量管理體系所需要的過程進行識別，確定標準所有過程對本公司都適用。并結合本公司特點編制相應的程序文件如下：a．文件控制程序b．質量記錄控制程序c．管理評審控制程序d．人力資源控制程序e．與顧客有關的過程控制程序f．采購控制程序g．生產和效勞提供控制程序h．監(jiān)視和測量設備控制程序質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第11頁。i．顧客滿意控制程序質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第11頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第12頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第12頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT質量管理體系-總要求頁數共2頁第2頁j．內部質量管理體系審核控制程序k．產品質量審核控制程序l．不合格品控制程序m．數據分析控制程序n．糾正措施控制程序f．預防措施控制程序2〕明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系〔見QA3.1〕；提供這些過程有效運作和控制必要的資源和信息，包括所需的準那么和方法；3〕對過程進行監(jiān)視、測量和分析，實施必要的措施，以實現對這些過程所籌劃的結果，并得以持續(xù)改良，確保本公司質量方針的實現。4〕本公司對任何影響產品符合要求的外包過程都應加以識別，并按?采購控制程序?中外包過程的相關要求進行控制。本公司暫無外包過程。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第13頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第13頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT文件要求頁數共1頁第1頁1．質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改良。1.1按照GB/T19001-2021標準的要求，以及本公司實際情況，編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。1.2本公司質量管理體系文件結構：第一層文件：質量手冊〔包括質量方針、質量目標、程序文件〕第二層文件：確保過程有效籌劃、運行和控制的文件〔附錄一〕第三層文件：各類質量記錄、表格等〔附錄二〕2．文件控制2.1第一層文件：質量手冊〔DTHT/QA0.2質量手冊說明，包括程序文件〕，由質檢部組織編制，管理者代表審核，總經理批準發(fā)放。2.2第二層文件：主要包括：標準、圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、檢驗標準、各項管理制度等。由質檢部組織有關人員編制，管理者代表審批，質檢部發(fā)放。2.3第三層文件：質量記錄、表格等，由質檢部組織有關人員編制質量記錄表式，管理者代表審批，質檢部負責登記、編號和印制。2.4文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照?文件控制程序?進行管理。2.5對質量管理體系文件實施有效控制，應編制?文件控制程序?并規(guī)定：a．文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b．必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c．確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；d．確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e．確保文件保持清晰、易于識別；f．確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g．防止作廢文件的非預期使用，假設因任何原因而保存作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。3．記錄控制3.1為提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據，各部門對所有過程應建立和保持記錄。質量記錄由質檢部負責歸口管理。3.2記錄應保持清晰，易于識別和檢索。3.3對記錄實施有效控制，應編制?質量記錄控制程序?，并規(guī)定記錄的標識、貯存、保護檢索、保存期限、如何處置等。4．相關文件:4.1?文件控制程序?DTHT/QA4.2.34.2?質量記錄控制程序?DTHT/QA4.2.4XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT文件控制程序頁數共3頁第1頁1．目的對本公司所有與質量管理體系要求的文件進行控制，以保證文件的完整性、協(xié)調性、有效性，確保各相關場所所使用文件均為有效版本。2．范圍適用于本公司質量管理體系運行中有關的文件控制，包括適當范圍的外來文件的控制。3．職責3.1總經理負責批準發(fā)布質量手冊。3.2管理者代表負責審核質量手冊和審批管理性文件；生技部負責人負責審核工藝技術文件，管理者代表批準。3.3質檢部負責與質量管理體系要求的文件的控制和管理。3.4各職能部門負責本部門質量管理體系文件的管理，包括文件資料的登記、保管、整理、歸檔等。4．程序4.1文件分類4.1.1第一層文件：質量手冊〔包含了質量方針、質量目標、程序文件〕。4.1.2第二層文件：管理、技術性文件a〕作為各部門運行質量管理體系的支持性文件，包括管理制度，崗位責任制和任職要求、國家/行業(yè)/企業(yè)標準等外來文件以及作業(yè)指導書、檢驗標準等。b〕其他質量文件，可以是針對特定產品、工程或合同編制的質量方案、會議紀要、標準等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。4.1.3第三層文件：各類質量記錄，按?質量記錄控制程序?執(zhí)行。4.1.4以上文件均采用書面形式。4.2文件的編號4.2.1質量管理體系文件的編號：DTHT——本公司代號〔KKKKK〕a〕質量手冊b〕技術、管理性文件c〕質量記錄、表格等DTHT/QAXXDTHT/QBXX-XDTHT/QCXX-X表示發(fā)布年份順序號順序號質量手冊標準章節(jié)號標準章節(jié)號技術\管理文件質量記錄d〕如同一順序號，還有其它分層次文件，那么可加分順序號。4.2.2圖紙、工藝文件等技術文件，由技術人員按圖號、序號、名稱等單獨編號。4.2.3外來文件采用原文件名稱、版本號，不另行編號。4.3文件的編寫、審核、批準與發(fā)放質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第14頁。文件發(fā)放前應得到批準，以確保文件是充分的，適宜的：質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第14頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA文件控制程序頁數共3頁第2頁1〕質量手冊由質檢部負責組織編寫，由管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布。質檢部負責登記、發(fā)放；2〕管理性文件、工藝技術文件由質檢部組織有關人員編寫，管理者代表審批。質檢部負責印制、發(fā)放；3〕質量記錄表式由質檢部組織相關人員編制，管理者代表審批，質檢部負責登記、編號和印制。4〕確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放回收要填寫?文件發(fā)放審批表?。文件的發(fā)放范圍由質檢部確定，管理者代表批準。收文人應簽收。4.4文件的受控狀態(tài)文件分“受控〞與“非受控〞版本，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應列入受控范圍，填寫?受控文件清單?，由管理者代表批準。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控〞印章，并注明分發(fā)號標識，非受控文件只進行編號標識。4.5文件的更改1〕文件需要更改時，應由質檢部填寫?文件更改通知單?，經管理者代表審核，總經理批準按?文件更改通知單?的要求實施。?文件更改通知單?附在文件末頁，并在DTHT“質量手冊修改控制〞表中記錄。2〕其他文件〔包括記錄表式〕的更改由文件更改提出人填寫?文件更改通知單?，經原審核部門審核，管理者代表批準。并由質檢部按?文件發(fā)放審批記錄表?中發(fā)放范圍，發(fā)放?文件更改通知單?，文件使用人按通知單的更改要求在更改處進行更改。3〕文件更改方式分為：杠改、換頁或換版。杠改時在原處進行，并作出修改標識；換頁時，要變更修改次數，修改碼由0、1、2……依次類推，換版時要對版本號進行相應修改，版本號由A、B、C……依次類推。4〕所有被更改換版的原文件必須由質檢部收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領用1〕所有接收文件的部門、場所或持有人，均在收到文件后，在部門?收文登記表?中登記，以控制本部門的收文情況。2〕因破損而重新領用的新文件，分發(fā)編號不變，并收回相應的舊文件；因喪失而補發(fā)的文件，應予以補充說明并做好標識，如在分發(fā)編號后加注“補〞。并注明喪失的文件失效；發(fā)放部門在?文件發(fā)放審批表?上作好相應發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、借閱、復制、換版、作廢和銷毀4.7.1文件的保存1〕文件都必須分類存放在枯燥、通風、平安的地方。2〕各部門文件由本部門文件簽收人負責保管；3〕任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不得私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的借閱和復制質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第15頁。借閱和復制與質量管理體系有關的文件，應填寫?文件借閱、復制記錄?，由質檢質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第15頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第16頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第16頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT文件控制程序頁數共3頁第3頁部負責人審批前方可借閱、復制。復制的受控文件必須由質檢部登記編號。4.7.3文件的換版出現以下情況，應對文件進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本：1〕文件大的修改已到達五次時。2〕文件修改內容較多或需進行系統(tǒng)性修改或審批人要求換版時。3〕其它要求換版的情況。4.7.4文件的作廢與銷毀1〕所有失效或作廢文件由質檢部及時從所發(fā)放或使用場所撤出，做好“作廢〞標識，防止作廢文件的非預期使用；2〕為某種原因需保存的任何已作廢的文件，應進行“作廢保存〞的標識；3〕對要銷毀的作廢文件由質檢部填寫?作廢文件處置表?，經管理者代表批準后由質檢部統(tǒng)一收回銷毀。4.8外來文件的控制4.8.1收到的外來文件由質檢部識別其適用性和有效性，被引用的外來文件應按受控文件控制分發(fā)以確保其有效性。4.8.2質檢部負責收集相關的國家/行業(yè)/國際標準的最新版本，按受控文件分發(fā)到相關使用人，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入?收文登記表?。4.9質檢部結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。結合管理評審，對質量管理體系文件進行適宜性、充分性和有效性的評審，執(zhí)行?管理評審控制程序?。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。屬于計算機貯存的文件，要復制備份文件，以防原始資料喪失。4.11作為質量記錄的文件應執(zhí)行?質量記錄控制程序?。5．相關文件5.1?質量記錄控制程序?DTHT/QA4.2.46．質量記錄6.1?受控文件清單?DTHT/QC4.016.2?文件發(fā)放審批表?DTHT/QC4.026.3?收文登記表?DTHT/QC4.2.3-036.4?文件更改通知單?DTHT/QC4.2.3-046.5?作廢文件處置表?DTHT/QC4.056.6?文件借閱、復制記錄?DTHT/QC4.06XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA4.2.4質量記錄控制程序頁數共2頁第1頁1．目的對質量管理體系所要求的質量記錄進行控制和管理，提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系運行的證據。2．范圍適用于為證明本公司產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄控制和管理。3．職責質檢部負責質量記錄的歸口管理。3.2各部門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄，并定期歸檔。質檢部負責保管超過一年的質量記錄。4．程序4.1.1與產品質量有關的記錄：檢驗記錄、供方業(yè)績評定記錄、監(jiān)視和測量設備周檢記錄、顧客滿意程度調查記錄、顧客意見記錄、不合格品及其處置記錄等。4.1.2與質量管理體系運行的有關記錄：管理評審方面記錄、質量管理體系審核方面的記錄、產品要求評審記錄、人員培訓方面記錄、設施方面記錄、糾正預防措施記錄等。質檢部組織有關人員編制，管理者代表審批，質檢部負責登記、編號和印制。4.2.2各部門如需要更改記錄表式，應執(zhí)行QA4.2.3?文件控制程序?中4.5條款：文件更改的規(guī)定。4.3質量記錄的標識、編號4.3.1為保證質量記錄具有唯一的標識，每一質量記錄表式均應有唯一的編號。質檢部按QA4.2.3?文件控制程序?中4.2.1條款確定質量記錄的編號。4.4.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。4.4.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.5質量記錄的保存、保護。4.5.1各部門的資料員必須把所有質量記錄分類、標識，保持清潔，字跡清晰，依日期順序整理好，便于檢索，存放于通風、枯燥的地方。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交質檢部保存，并填寫?質量記錄歸檔/交接記錄?。質檢部負責編制質量記錄清單，將本公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期，使用部門等內容。交管理者代表審批，并聚集備案記質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第18頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第17頁。XXXXX電磁屏蔽設備質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第18頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第17頁。版次A版第0次修改編號DTHT/QA4.2.4質量記錄控制程序頁數共2頁第2頁錄的原始樣張。質檢部不定期檢查各部門質量記錄的使用、管理情況。4.5.4質量記錄可以書面形式保存，也可以硬拷貝或電子媒體保存。4.6質量記錄發(fā)放、借閱和復制。4.6.1各部門根據需要，向質檢部領用所需記錄空白表。4.6.2各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫?文件借閱、復制記錄?，由記錄管理人登記備案。質檢部對每年年底各部門送交的質量記錄進行歸檔登記、分類標識、確保貯存環(huán)境、防止損壞、喪失、易于檢索。4.7質量記錄的銷毀處理。質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由質檢部填寫?作廢文件和資料處置表?，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。5．相關文件5.1?文件控制程序?DTHT6．質量記錄6.1?質量記錄歸檔/交接記錄?DTHT/QC4.2.4-016.2?質量記錄清單?DTHT02質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第19頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第19頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT管理承諾頁數共1頁第1頁1．目的規(guī)定總經理應承諾和實施的活動。2．范圍適用于總經理為建立和改良質量管理體系的承諾提供證據。3．管理承諾總經理承諾：本公司所有員工和部門都要以GB/T19001-2021標準要求作為行為準那么，熟悉并遵守?質量手冊?和相關程序文件的規(guī)定，配備滿足質量管理體系要求的資源，包括委派合格的人員從事管理、執(zhí)行和驗證工作，確保質量管理體系的有效運行，并不斷改良和完善，以顧客為關注焦點，滿足顧客要求，增強顧客滿意，執(zhí)行質量方針，努力完成質量目標。4．總經理通過以下的活動對其建立和改良質量管理體系的承諾提供證據。4.1向全體員工傳達滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性。認識到：1〕樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求。2〕清楚了解產品質量與組織的每一個成員對質量的認識緊密相關。3〕采取諸如培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能意識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求是企業(yè)的生存和開展的根本要求，不滿足就沒有市場，企業(yè)就要關門。因此，持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與質量有關的活動非常重要?？偨浝碡撠熤贫ê团鷾势髽I(yè)的質量方針和質量目標，參見QA5.3?質量方針?和QA5.4?管理籌劃??？偨浝戆捶桨傅臅r間間隔(不超過12個月〕主持管理評審，執(zhí)行QA5.6?管理評審控制程序??？偨浝響_保組織質量管理體系運行能獲得必要的資源，執(zhí)行QA6.1?資源提供?的規(guī)定。5．相關文件5.1?質量方針?DTHT5.2?管理籌劃?DTHT5.3?管理評審控制程序?DTHT5.4?資源提供?DTHT質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第20頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第20頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT以顧客為關注焦點頁數共1頁第1頁本公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，不僅生產符合標準的產品，更應關注產品的使用和效果?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目標，為此應做到：1．確定顧客的需求和期望參與市場調研、預測，與顧客直接接觸，并執(zhí)行?與顧客有關的過程控制程序?，確定顧客的需求和期望。2．將顧客的需求和期望轉化為要求將顧客的需求、期望加以分析，轉化為對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求。這些要求包括固有特性的要求或賦予特性的要求〔如價格、交貨期等〕。3．使轉化的要求得到滿足a．通過顧客對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求，籌劃更加滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定，使要求得到滿足。b．顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及己建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行?管理評審控制程序?和?文件控制程序?的規(guī)定。c．顧客的滿意程度按?顧客滿意控制程序?測量。4.1?與顧客有關的過程控制程序?DTHT4.2?管理評審控制程序?DTHT4.3?文件控制程序?DTHT4.4?顧客滿意控制程序?DTHT質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第21頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第21頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT質量方針頁數共1頁第1頁1．為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為產品和效勞要求，特確定本公司的質量方針為：質量可靠、管理標準、效勞及時、顧客滿意。本公司質量方針涵義是：本公司要以最好的產品質量為第一目標，不斷地引進先進技術、設備、先進的管理方式，提高制造和管理能力，為顧客提供最正確滿意效勞，實現我公司以顧客為中心的承諾。2．本方針與本公司總體經營方針相適應、協(xié)調，它是本公司經營方針的重要組成局部。表達了滿足要求和持續(xù)改良的承諾。3．本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，本公司與質量有關的各部門應在此根底上制定相應的質量目標。4．各級領導將質量方針傳到達管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5．本公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行?管理評審控制程序?。6．對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行?文件控制程序??？偨浝恚篊CC2021年10月5日質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第22頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第22頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT管理籌劃頁數共2頁第1頁1．質量目標的籌劃總經理根據本公司的質量方針，確定本公司的質量目標為：a．產品一次交驗合格率≥95%，〔三年內年遞增0.5%〕b．顧客滿意度≥90%，〔三年內年遞增1%〕本公司總的質量目標在相關層次和職能上進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，制訂年度?質量目標分解方案?，每半年進行統(tǒng)計，填寫本部門?質量目標完成情況統(tǒng)計表?，上報質檢部匯總。2．質量管理體系的籌劃總經理負責質量管理體系的籌劃，以實現已制定的質量目標及已識別的質量管理體系有關的過程的要求。a〕新版的ISO9000標準發(fā)布實施時；b〕本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化時；c〕本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d〕現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產品、工程或合同的質量籌劃執(zhí)行QA7.1?產品實現的籌劃?。a〕確定質量管理體系的過程和涉及的產品范圍。b〕根據本公司機構確定質量管理體系結構圖。c〕確定質量管理體系過程之間的相互作用。d〕需到達的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定。e〕識別為實現質量目標所需建立的過程資源配置。f〕為實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改良。g〕根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改良，提供質量管理體系的有效性和效率。a〕文件化的質量管理體系〔質量手冊、技術、管理性文件〕以及質量目標和過程結果實現的記錄。b〕已有的質量管理體系文件增加或修改的內容。3．籌劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質檢部組織編制，管理者代表審核、總經理批準后或管理者代表直接審批以受控文件形式發(fā)放到相關部門。3.2籌劃輸出文件的封面必須寫明籌劃工程名稱及編號、編制人、審核人〔必要時〕、批質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第23頁。XXXXX電磁屏蔽設備質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第23頁。版次A版第0次修改編號DTHT管理籌劃頁數共2頁第2頁準人、發(fā)布日期。4．籌劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.1各部門在執(zhí)行中應按照籌劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反響到質檢部。質檢部對籌劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源，并填寫?籌劃實施情況檢查表?報告總經理。a〕籌劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，更改按?文件控制程序?執(zhí)行；b〕在對質量管理體系的變更進行籌劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。質檢部負責保存。5．相關文件5.1?籌劃管理規(guī)定?DTHT5.2?文件控制程序?DTHT5.3?質量目標分解方案?DTHT6.1?籌劃實施情況檢查表?DTHT/QC5.4-01質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第24頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第24頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT職責、權限與溝通頁數共3頁第1頁1．目的規(guī)定本公司各部門、各崗位的職能及其相互關系，確保質量管理體系的過程及其有效性得以溝通，以促進有效的質量管理。2．范圍適用于本公司對質量管理體系有關的管理層及各部門和有關人員的職責、權限規(guī)定。3．職責和權限3.1總經理1〕全面領導本公司日常工作，向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2〕制訂質量方針和質量目標，以文件的形式公布，采用有效方式宣傳本公司質量方針，保證本公司各級人員都理解質量方針，并堅持貫徹執(zhí)行；3〕主持管理評審，對質量管理體系運行的有效性負最終責任；4〕確保質量管理體系運行所需的資源配置；5〕對質量有影響的各職能部門、各崗位，用文件規(guī)定其職權及其相互關系；6〕任命管理者代表，明確其職責，授予相應的權限，并為其有效地開展工作提供必要的條件。3.2管理者代表1〕確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2〕領導組織的內部審核，向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；3〕確保在本公司內促進全體員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識的形成；4〕與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。3.3生技部1〕負責對實現產品符合性所需的根底設施〔設備〕實施管理。2〕負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制和管理。3〕負責生產任務的安排，并對生產進度全過程實施控制。4〕負責標識及可追溯性控制和管理工作。5〕負責生產過程中的產品防護和管理工作。6〕負責對實現產品符合性所需的工模夾具實施管理。7〕制定年度設備維修方案，做好日常保養(yǎng)和設備維修工作。8〕負責對產品實現、特定工程及合同的質量籌劃工作。9〕負責依據產品及顧客要求編制工藝文件。10〕負責對特殊過程進行能力確認。3.4質檢部1〕負責質量管理體系文件的編制、發(fā)放、保管等方面的管理工作。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第25頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第25頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT職責、權限與溝通頁數共3頁第2頁2〕負責質量記錄的歸檔、貯存和保管工作。3〕負責本公司各類與質量有關人員培訓的組織、管理和效果評價工作。4〕負責組織各部門進行管理籌劃，并對各過程實施情況進行監(jiān)視和測量。5〕負責內審及管理評審資料的準備工作。6〕負責對監(jiān)視和測量設備的管理工作。7〕負責按工藝文件或檢驗標準要求進行進貨、半成品、成品的檢驗和試驗工作。8〕負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處置結果。9〕負責運用適當的數據統(tǒng)計分析方法促進質量改良。10〕收集統(tǒng)計和分析數據，實施糾正和預防措施，持續(xù)改良質量管理體系的有效性。3.5供銷部1〕負責為產品實現過程所需物資的采購工作及對供方進行評價工作。2〕負責物資倉庫的管理工作，保證所存物資先入先出,確保賬卡物相符。3〕負責顧客財產的接收、管理及聯絡工作。4〕負責識別顧客的要求和期望，對產品有關的要求進行評審，并負責與顧客〔包括產品實現過程中〕的溝通工作。5〕負責對顧客滿意度的測量以及對顧客意見〔包括投拆〕的處理工作。3.6內部質量管理體系審核員1〕對質量管理體系的建立，實施和有效運行起帶頭和監(jiān)督作用；2〕參與質量管理體系內審，編制檢查表，客觀地進行檢查、評定、收集客觀證據，編寫不合格報告，參與質量管理體系的有效性評價；3〕受委派時驗證糾正措施的有效性；4〕對審核公正性負責，保守審核所涉及的機密。3.7質檢員1〕負責授權范圍內的按檢驗規(guī)程完成檢驗和試驗工作，對檢驗結果作出正確的結論，并按規(guī)定要求作好標識，對錯檢、漏檢負責；2〕認真做好質量檢驗的原始記錄，完整及時地填寫產品質量的原始憑證，并按時整理、保存。3〕認真做好不合格品的隔離工作，保管好自己的檢章，對因不合格品的隔離不嚴或檢驗章喪失等造成的質量事故負責。4〕切實掌握分管范圍內特殊、關鍵工序的質量狀況，參與不合格原因的分析并提出改良建議。1〕理解本公司的質量方針和目標，實現本部門的質量目標，自覺執(zhí)行質量方針和目標。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT職責、權限與溝通頁數共3頁第3頁2〕嚴格按圖樣、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書進行生產，對完工的產品質量負責。3〕負責自用生產設施的維護和保養(yǎng)。4〕接受本公司組織的培訓、提高生產技能。4.1總經理應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，到達相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。4.2本公司各級管理人員，特別是領導者，應發(fā)揮主動指導作用。4.3建立一個內部溝通的渠道，保證溝通順暢，防止信息壓縮，報喜不報憂。4.4內部溝通的有效工具：文件、記錄、會議、培訓、張貼、質量記錄、信息聯絡單等。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第26頁。編號質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第26頁。DTHT管理評審控制程序頁數共3頁第1頁1．目的按籌劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．范圍：適用于對本公司質量管理體系的評審。3．職責總經理主持管理評審活動?？偨浝韴蟾尜|量管理體系的運行狀況和內審情況。收集并提供管理評審所需資料，組織落實改良措施。質檢部負責管理評審的籌劃和準備工作，制訂評審方案。負責對評審后的糾正、預防措施的實施進行跟蹤驗證。3.4各相關部門負責提供與本部門工作有關的評審所需資料，匯報本部門體系運行和改良的實施方案，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4．程序4.1.1管理評審之前應進行籌劃活動，通過籌劃以確定評審的目的、內容、重點方法、時間安排以及準備工作要求等。本公司籌劃每年〔間隔不超過12個月〕至少進行一次管理評審，一般在內審完成后進行，特殊情況及時組織管理評審。質檢部制定管理評審方案，經管理者代表審核，總經理批準后，于管理評審前一周發(fā)放至有關部門。4.1.4當出現以下情況之一時，可由總經理隨時作出評審決定；1〕企業(yè)的組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2〕發(fā)生重大質量事故或顧客有嚴重投訴時；3〕當法律、法規(guī)、標準及其它要求變化時；4〕即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；5〕市場需求發(fā)生重大變化時；6〕質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。4.2.1在貫徹執(zhí)行質量方針和目標的過程中，質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本公司內、外審、質量審核結果及相應的糾正和預防措施的實施情況。本公司突出的質量問題，以及顧客的期望、抱怨和投訴。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第27頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第27頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT管理評審控制程序頁數共3頁第2頁管理評審輸入應包括以下方面：1〕審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系及互感器、變壓器鐵芯產品質量審核結果；2〕顧客的反響，以及顧客的期望、抱怨、投訴，尤其是對產品不符合要求的投訴；3〕顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；4〕過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；5〕改良、糾正和預防措施的情況，包括對內審和日常發(fā)現的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果；6〕以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；7〕可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新工藝、新設施的開發(fā)等；8〕質量管理體系運行狀況，包括質量方針、目標的適宜性和有效性。9〕以及由于各種原因而引起的有關本公司的產品、過程和體系改良的建議。4.4.1管理評審采用會議形式，由總經理親自主持。4.4.2參加人員：各部門負責人及其他相關人員。4.4.3管理者代表報告質量管理體系的運行情況，外、內審情況以及質量方針、目標的執(zhí)行及完成的情況。4.4.4各部門報告本部門質量管理體系中不符合的情況和實施改良的建議?？偨浝碜骺偨Y發(fā)言，對本公司質量管理體系、互感器、變壓器鐵芯產品質量作出評價。4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：1〕質量管理體系及其過程的改良，包括對質量方針、質量目標、組織結構、職責、權限、質量管理體系文件及具體產品實現過程等方面的評價；2〕與顧客要求有關的產品的改良，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；3〕資源需求等。4.5.2會議結束后，由質檢部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫?管理評審報告?，經管理者代表審核，總經理批準、發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6管理評審發(fā)現的問題、提出的改良、糾正和預防措施，由質檢部根據?糾正措施控制程序?、?預防措施控制程序?的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第28頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第28頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT管理評審控制程序頁數共3頁第3頁4.7如評審結果引起文件的更改，應執(zhí)行?文件控制程序?有關規(guī)定。質檢部保存，年底歸檔。5．相關文件5.1?文件控制程序?DTHT5.2?內部審核程序?DTHT5.3?糾正措施控制程序?DTHT5.4?預防措施控制程序?DTHT5.5?管理評審方案?DTHT/QB5.6-015.6?管理評審報告?DTHT/QB5.6-026．質量記錄6.1?管理評審會議記錄?DTHT質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第29頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第29頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT資源提供頁數共1頁第1頁1．資源是本公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針和質量目標的必要條件。本公司資源包括人力資源、根底設施、工作環(huán)境、技術方法、資金、信息、供方等?？偨浝響_保資源的提供。2．本公司必須根據自身的特點〔規(guī)模、人力、行業(yè)性質〕確定所需資源，必要時可借用外部資源。3．本公司確定并提供資源的主要目的是：a．實現和保持現有的質量管理體系和持續(xù)改良其質量管理體系的有效性、由于外界環(huán)境的不斷變化，質量管理體系為適應這種變化，就要不斷地對眾多相互關聯和相互作用的質量管理體系過程的有效性予以持續(xù)改良，而過程離不開資源的投入，所以資源提供是動態(tài)的，資源需求也來自于組織自身的開展需要。b．由于顧客的要求在變化，本公司為了持續(xù)到達并增進顧客滿意，需及時調整自身的資源。4．相關文件4.1?人力資源控制程序?DTHT4.2?根底設施?DTHT4.3?工作環(huán)境?DTHT質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第30頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第30頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT人力資源控制程序頁數共2頁第1頁1．目的：對承當質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。2．范圍適用于承當質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭人員，必要時還包括供方的人員。3．職責質檢部1〕負責編制各部門?崗位工作人員任職要求?。2〕負責全本公司?年度培訓方案?的制定及監(jiān)督實施；3〕負責上崗根底教育；3.2各部門、車間負責組織有關人員參加崗位技能培訓。4．程序4.1.1承當質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮。4質檢部編制各部門?崗位工作人員任職要求?，報管理者代表審核，總經理批準。作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據。4.1.3應識別從事影響質量活動的人員的能力需求，依據相應的?崗位工作人員任職要求?進行評價，對不能滿足能力要求的人員，組織培訓、考核。質檢部于每年12月根據本公司需求〔包括從事影響質量活動各崗位人員能力需求〕和國家有關行政部門的要求制定下年度培訓方案〔包括培訓內容、對象、時間、考核方法等內容〕，經總經理批準后下發(fā)各部門，并予以組織實施。4.2.2各部門方案外培訓，應填寫?培訓申請單?，經總經理批準后，由質檢部組織實施?！?〕新員工培訓a．進本公司根底教育：包括本公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、平安和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準根底知識等的培訓。在進入本公司一個月內，由質檢部組織進行；b．部門根底教育：學習本部門崗位職責的主要內容，由所在部門負責人組織進行；c．崗位技能培訓：學習作業(yè)指導書、所用設施的性能、操作步驟、平安事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第31頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第31頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT人力資源控制程序頁數共2頁第2頁〔2〕在崗人員培訓按培訓方案，每年應對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核?！?〕特殊工作人員培訓a．特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由質檢部負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；b．電工、內審員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；c．質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、發(fā)證?！?〕轉崗人員培訓[同4.2.3〔1〕中b、c]4.3通過教育和培訓，使員工意識到：1〕滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2〕違反這些要求所造成的后果；3〕自己從事的活動與本公司開展的相關性。鼓勵員工參與質量管理，為實現本公司的質量目標做出奉獻。4.4評價所提供培訓的有效性。1〕通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀察等方法、評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力，一般培訓一個月后進行評價。2〕每年第四季度質檢部組織各部門培訓負責人及員工代表，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓方案；3〕質檢部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。培訓記錄質檢部應填寫?培訓記錄表?記錄培訓人員、時間地點、教師培訓內容及考核成績等，考核試卷、操作考核記錄、培訓有效性評價記錄等由質檢部保存歸檔。質檢部負責收集、保存內審員等人員培訓合格的資格證書。質檢部負責建立、保存員工培訓檔案。5．相關文件5.1?崗位工作人員任職要求?DTHT15.2?年度培訓方案?DTHT/QB6.2-036．質量記錄6.1?培訓記錄表?DTHT6.2?培訓申請?DTHT/QC6.2-026.3?崗位勝任評價表?DTHT/QC6.2-03XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第32頁。編號質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第32頁。DTHT/QA6.3根底設施頁數共2頁第1頁1．目的識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的根底設施。2．適用范圍適用于本公司為實現產品符合性所需的根底設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性效勞如通訊、運輸設施及信息系統(tǒng)等的控制。3．職責生技部負責對實現產品符合性所需的根底設施進行控制。4．程序4.1根底設施的識別、提供和維護4.1.1根底設施的識別為實現產品符合性活動所需的根底設施包括：建筑物、工作場所〔車間、辦公場所等〕和相關的設施、過程設備〔生產設施〕、支持性效勞〔水、電供給、通訊設施、運輸設施及信息系統(tǒng)〕等。4.1.2生產設施的提供a〕生技部根據本公司產品生產的需求，確定產品實現所需的根底設施，并對生產設施進行統(tǒng)一編號，編制?設施臺帳?，假設因產品的生產需求需增加新的設施，由生技部填寫?生產設施配置申請表?，注明設施名稱、用途、規(guī)格型號、技術參數、數量等，報總經理批準后實施。b〕需要自制的設施由使用部門提出，管理者代表批準，生技部負責組織生產制造或委托外生產。4.1.3生產設施的驗收a〕采購或自制完成的根底設施〔不含廠房、建筑物〕，生技部應組織對其進行驗收，確認滿足要求后，由生技部和使用部門在?設施驗收記錄表?上簽字，并記錄設施名稱、規(guī)格型號、隨機附件及資料等。?設施驗收記錄表?由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具由使用部門自行驗收。本公司房、建筑物的驗收按建筑施工企業(yè)的相關規(guī)定執(zhí)行。b〕驗收不合格的設施，生技部與供方協(xié)商解決，并在?設施驗收記錄表?上記錄處理結果；c〕生技部對驗收合格的生產設施進行編號，納入設施臺帳。4.1.4生產設施的使用、維護和保養(yǎng)a〕關鍵/特殊過程所用生產設施由生技部組織編制操作規(guī)程；b〕設施的使用人應對使用設施進行日常維護保養(yǎng)，當不能滿足生產要求時，及時通知維修工修理。維修人員應填寫?設施維修記錄?，設施使用人應驗收是否能滿足產品質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第33頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第33頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA6.3根底設施頁數共2頁第2頁和使用要求。c〕每年生技部依據?設施完好標準?對設施進行一次完好檢查。d〕生技部于每年年底根據保養(yǎng)、檢修和完好檢查情況，制定下年度?生產設施維護保養(yǎng)方案?，內容包括保養(yǎng)工程、內容、時間等；方案經管理者代表批準實施。4.1.5根底設施的報廢對無法修復或無使用價值的設施，由生技部填寫?設施報廢單?，經總經理批準后報廢。生技部應在設施臺帳中注明情況。4.2建筑物、工作場所設施的管理生技部在霉雨季節(jié)組織有關人員進行一次檢查，確保建筑物、工作場所處于完好狀態(tài)。4.2.2維修保養(yǎng)完工后，由生技部組織驗收，并記錄。4.2.3日常發(fā)生問題及時組織修理。4.3支持性效勞〔水電氣供給〕、通訊設施的管理。生技部負責根據本公司產品的特點，生產量、使用部門的要求，本公司開展的需要，配備充分負荷和供給量的電、水管線設施，配備數量、質量滿足要求的、等通訊設施和相應的辦公設施。4.3.2使用過程中發(fā)生故障，由生技部通知有關部門或人員及時維修，保證水、電、氣供給充足，、暢通無阻。5．相關文件5.1?生產設施完好標準?DTHT/QB5.2?設施平安操作規(guī)程?DTHT/QB6.3-036．記錄6.1?設施臺帳?DTHT/QC6.3-016.2?設施配置申請單?DTHT/QC6.3-026.3?設施驗收記錄表?DTHT/QC6.3-036.4?設施報廢單?DTHT/QC6.3-046.5?設施維修記錄?DTHT/QC6.3-056.6?設施完好檢查記錄?DTHT/QC6.3-066.7?設施日常保養(yǎng)記錄?DTHT/QC6.3-076.8?生產設施維修保養(yǎng)方案?DTHT/QC6.3-08質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第34頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第34頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA6.4工作環(huán)境頁數共1頁第1頁必要的工作環(huán)境是本公司實現產品符合標準的支持條件，工作環(huán)境管理由生技部負責，并制定?平安文明生產管理制度?。1．對所需的工作環(huán)境加以確定。2．對有關影響因素加以管理a．平安文明生產〔特別是用電、防火〕管理。b．配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度和職業(yè)衛(wèi)生、平安。c．不同規(guī)格產品的放置與管理。d．確保員工生產過程中符合勞動保護的法規(guī)要求。3．相關文件?平安文明生產管理制度?DTHT質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第35頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第35頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA7.1產品實現的籌劃頁數共1頁第1頁1．產品實現的籌劃是保證產品到達質量要求、實現質量管理體系總要求的具體表達。2．、特定工程及合同的質量籌劃工作a．確定恰當的產品質量目標。b．確定實現過程提供有效控制運行的文件和所需資源；主要包括：〔1〕圖樣、工藝文件；〔2〕必要的作業(yè)指導書；〔3〕工藝流程圖；〔4〕根底設施、監(jiān)視測量設備滿足要求，執(zhí)行?根底設施?、?監(jiān)視和測量設備控制程序?相關規(guī)定；〔5〕勝任的員工執(zhí)行?人力資源控制程序?相關規(guī)定。c．確定所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動和接收準那么〔制定進貨檢驗標準、過程檢驗標準、成品檢驗標準〕；d．確定能證明過程運行和過程結果符合要求的記錄。主要輸出記錄為：〔1〕工藝、標識、平安情況綜合檢查記錄；〔2〕進貨、過程、最終產品的檢驗記錄；〔3〕監(jiān)視測量設備的檢定記錄；〔4〕設施完好檢查記錄；〔5〕監(jiān)控記錄。〔6〕與產品要求有關確實認、評審記錄?！?〕采購物資的供方選擇與評價及采購信息記錄。3．對用于特定產品工程或合同的質量管理體系的過程應進行質量籌劃，籌劃的結果應編制籌劃會議紀要或質量方案等。根據實際情況，可編制總體質量方案，也可只編寫有關的單項方案，如采購質量方案。5．相關文件5.1?與顧客有關的過程控制程序?DTHT5.2?采購控制程序?DTHT5.3?生產和效勞提供控制程序?DTHT6．質量記錄6.1?質量方案?DTHT質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第36頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第36頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA7.2與顧客有關的過程控制程序頁數共2頁第1頁1．目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2．范圍適用于與產品有關要求確實定、與產品有關的要求的評審及與顧客的溝通過程。3．職責3.1供銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。4．程序4.1與顧客有關確實定供銷部負責識別顧客對產品的要求和期望。顧客要求包括：a〕顧客明示的產品要求，包括產品型號、規(guī)格、功能等涉及可用性、交付、支持效勞〔如運輸等〕、價格等方面的要求；b〕顧客未明確的要求，但預期的或規(guī)定用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應作出承諾；確保不言而喻的要求得到保證。c〕顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2與產品有關的要求的評審4.2.1在投標、接受合同或訂單之前，供銷部對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求實施評審，應確保：a〕產品要求包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求得到規(guī)定、確認；b〕顧客沒有以文件形式提供要求時〔如口頭訂單〕，顧客要求在接受前得到確認；c〕與以前表述不一致的合同或訂單要求〔如投標或報價單〕已予以解決；d〕本公司有能力滿足規(guī)定的要求，如交付期限等。4.2.2合同的分類：合同分為一般合同和特殊合同。a〕一般合同：本公司能正常滿足供給的常規(guī)定型產品〔包括有正常庫存量的產品〕，并對質量和效勞無特殊要求的產品銷售合同。b〕特殊合同：重大投標工程或顧客對產品技術條件、價格、交貨期等有特殊要求的合同，包括常規(guī)產品無庫存量、交貨要求超過本公司正常生產節(jié)拍和交貨能力的合同。4.2.3評審方式a〕一般合同由供銷部業(yè)務員在接受顧客訂單時在訂單上簽名確認即完成評審。b〕特殊合同由供銷部根據實際情況，會同生技部、生技部、生技部、質檢部、供銷部就本公司現行的技術能力、監(jiān)視和測量手段、生產能力、設施狀態(tài)和原輔材料的供給等方面進行評審，并在?產品要求評審表?上簽名確認，報總經理批準。c〕對于口頭訂單〔如訂單〕，供銷部業(yè)務員應將其內容填入?及口頭訂單記質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第37頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第37頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第1次修改編號DTHT/QA7.2與顧客有關的過程控制程序頁數共2頁第2頁錄表?中，并負責識別是一般合同還是特殊合同，其評審方式分別執(zhí)行4.2.3a〕,b〕條款之規(guī)定。4.2.4在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由供銷部負責與顧客聯系，征求其書面意見。4.2.5供銷部負責保存?產品要求評審表?、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實施等跟蹤措施記錄。4.3合同的簽定和實施4.3.1售前通過網站、樣本、口頭等就產品信息與客戶溝通。對產品要求評審后，由供銷部業(yè)務員代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對?及口頭訂單記錄表?中的內容確認后，即視簽定合同。對于新顧客那么必須簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，供銷部開具?合同執(zhí)行通知單?，并將有關的文件，根據需要發(fā)放到相關部門，作為安排生產、采購、檢驗和發(fā)貨的依據。4.3.3供銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。4.4產品要求的變更當產品要求由于某種原因需要變更時，應填寫?產品要求變更通知單?，相應的文件〔如合同、記錄表等〕應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并及時通知相關部門。必要時，對更改后的內容再進行評審。4.5供銷部負責與顧客的溝通4.5.1根據需要將合同的執(zhí)行情況以及合同的進展反響給顧客，包括產品要求的變更，要與本公司內部相關部門及顧客協(xié)調一致。4.5.2產品售出后，要收集顧客的反響信息，妥善處理顧客的意見，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行?顧客滿意控制程序?的有關規(guī)定。4.6顧客檔案的建立供銷部對使用本公司產品的顧客建立?顧客檔案?。詳細記錄其顧客名稱、通訊地址、聯系、聯系人、使用本公司的產品名稱、數量及質量情況等內容。以便于了解本公司產品的市場占有情況。5．相關文件5.1?文件控制程序?DTHT5.2?顧客滿意控制程序?DTHT6．質量記錄6.1?產品要求評審表?DTHT/QC7.2-016.2?及口頭訂單記錄表?DTHT/QC7.2-026.3?產品要求變更通知單?DTHT/QC7.2-036.4?合同執(zhí)行通知單?DTHT/QC7.2-046.5?產品銷售臺帳?DTHT/QC7.2-056.6?顧客檔案?DTHT/QC7.2-06XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第38頁。編號質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第38頁。DTHT/QA7.3設計和開發(fā)頁數共1頁第1頁本公司生產的電磁屏蔽室產品均按相關標準和顧客要求組織生產，是國內生產多年的成熟技術，因此刪減“〞條款，不影響本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第39頁。質量手冊含程序文件全文共74頁，當前為第39頁。XXXXX電磁屏蔽設備版次A版第0次修改編號DTHT/QA7.4采購控制程序頁數共1頁第4頁1．目的對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求。2．適用范圍適用于對生產所需的原輔材料、生產設施、監(jiān)視和測量設備的采購、外協(xié)生產及供方提供效勞的控制；3．職責3.1供銷部a．負責按公司采購產品的要求組織對供方進行評價，編制?合格供方名錄?，并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案。b．負責編制采購產品有關的技術資料。c．負責制定采購方案，并負責執(zhí)行采購。3.2質檢部負責采購產品的檢驗和試驗，參與對供方的評價。3.3供銷部負責人批準?物資采購單?。4．程序4.1采購物資分類生技部負責制定采購物資技術要求及?采購物資分類明細表?，根據其對隨后的實現過程及其產品的影響，將采購物資分為兩類：關鍵物資〔A類〕：即構成最終產品的主要〔或關鍵〕局部，直接影響最終產品質量，可能導致顧客投訴的物資。一般物資〔B類〕：雖是構成最終產品組成局部，但不對最終產品質量產生直接影響或對產品起輔助作用的物資。4.2供方調查的方法4.2.1供銷部可根據公司的現有原輔材料，外購外協(xié)廠家情況及其他渠道的信息，經分析后，初步