ISO9001申請認(rèn)證表格大全

文件資料發(fā)放表部門： QR-4.1-01頁次：序號文件編號文件名稱版本^放份數(shù)接收部門簽收備^注部門受控文件清單部門： QR-4.1-02頁次：序號文件名稱編號版本備注文件銷毀申請單部門： QR-4.1-03頁次：序號文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：鑒定小組意見：簽名： 日期：受控文件總覽表QR-4.1-04頁次：序號文件編號文件名稱版本保存年限保存部門備注文件更改申請單文件借閱、復(fù)制記錄部門：QR-4.1-06頁次：時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱/復(fù)制份數(shù)簽名歸還時間QR-4.1-07序號更改單號更改文件名稱及編號更改頁次、版次（次數(shù)）更改人更改日期文件交接清單序號圖（代）號名稱份數(shù)頁數(shù)移交人移交部門負(fù)責(zé)人接受人日期外來技術(shù)文件清單QR-4.1-09頁次：序號文件名稱文件編號頁/份文件來源審核/時間批準(zhǔn)/時間備注顧客圖紙、資料評審記錄表工程名稱：QR-4.1-10頁次：圖號/工程編號：序號文件名稱來文日期/簽收評審記錄評審日期參加評審部門/人員執(zhí)行/簽發(fā)記錄備注確認(rèn)申請更改協(xié)調(diào)部門姓名部門簽收日期編制/日期：批準(zhǔn)/日期：文件資料接收表部門： QR-4.1-11序號來文日期來文單位文件編號文件名稱份數(shù)質(zhì)量記錄清單部門： QR-4.2-01頁次：序號記錄名稱編號保存期（年）備注評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評審時間:評審會議時間、地點(diǎn):評審目的:參加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:評審會議地點(diǎn):參加人員:評審內(nèi)容要點(diǎn):受評審部門負(fù)責(zé)人評審中存在的問題整改意見及解決期限糾正預(yù)防措施計(jì)劃管理者代表審批意見QR-6.2-01姓名： 綜合結(jié)果：優(yōu)秀 較好一般較差（打√）考核項(xiàng)目所在部門山＞崗位考核人分項(xiàng)考核結(jié)果考核內(nèi)容工作知識知識和技術(shù)是否可以做好本職工作，能否提出有效的建議。工作量交給的工作能否在期限內(nèi)完成，能否利用多余的時間協(xié)助他人完成工作。工作能力是否有潛力做得更好，能否區(qū)別一件工作做的好壞。工作態(tài)度能否主動自覺并愿意承擔(dān)責(zé)任，對上級交辦的工作是否愿意主動去做。出勤情況一年中事假、病假、遲到、曠班、早退等情況單位或部門負(fù)責(zé)人簽字:中層管理人員考核表姓名： 綜合結(jié)果：優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職項(xiàng)目內(nèi)容 分項(xiàng)打分結(jié)果 項(xiàng)目得分得5分得4分得1分得1-2分思想品德（滿分20分）品德道德很好好尚可差團(tuán)隊(duì)精神很好好尚可差遵紀(jì)守法很好好尚可差人際關(guān)系很受尊重受尊重尚可差工作能力（滿分20分）管理能力優(yōu)秀良好尚可差專業(yè)能力很強(qiáng)強(qiáng)尚可差應(yīng)變能力很強(qiáng)強(qiáng)尚可差創(chuàng)新能力很強(qiáng)強(qiáng)尚可差勤奮敬業(yè)（滿分20分）敬業(yè)精神很好好一般差敢于負(fù)責(zé)很好好一般差積極進(jìn)取很上進(jìn)上進(jìn)一般差發(fā)展?jié)摿摿Υ笥袧摿σ话悴罟ぷ鳂I(yè)績（滿分40分）完成任務(wù)完成很好達(dá)到要求尚可差任務(wù)量很大大一般很少工作質(zhì)量很完美完美一般差工作方法很得要領(lǐng)得要領(lǐng)一般差執(zhí)行任務(wù)徹底執(zhí)行能執(zhí)行一般差計(jì)劃性很有條理有條理一般差工作效率很高高一般低處理問題很好好一般低考評人簽字：總得分：考核時間： 年月日注：優(yōu)秀為總得分90分以上；稱職為總得分75-90分；基本稱職為總得分60-75分；不稱職為總得分60分以下。年度培訓(xùn)計(jì)劃日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培訓(xùn)需求調(diào)查表序號?r>崗位名稱姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)計(jì)劃培訓(xùn)舊期計(jì)劃培訓(xùn)地點(diǎn)評審意見備注部門：填表人/日期：審核/日期：計(jì)劃外培訓(xùn)申請表申請部門申請人/日期培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)用需培訓(xùn)人員申請部門負(fù)責(zé)人意見：總經(jīng)辦意見：總經(jīng)理審批：培訓(xùn)登記手冊姓名：檔案號：＞名^別出生年月:所屬部門:所在崗位:入廠日期:^歷^業(yè)技術(shù)職稱:有關(guān)培訓(xùn)證明復(fù)印件序號^名稱編號發(fā)放部門記錄人/日期工種調(diào)換記錄序號日期調(diào)換情況記錄人/日期 何時何地接受過何種培訓(xùn) 序培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考試時間考試成績上崗資格記錄人/日期培訓(xùn)人員簽到表日期： 地點(diǎn)： 講師：培訓(xùn)主題： 部門序號參加人員點(diǎn)名簽名備注姓名部門職務(wù)性別學(xué)歷山＞崗位培訓(xùn)記錄序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)結(jié)果備注部門:QR-6.3-01頁次：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：部門:QR-6.3-02頁次：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表部門：QR-6.3-03頁次：序號設(shè)備編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：日期：部門：QR-6.3-04頁次:統(tǒng)一編號設(shè)備名稱型號 單位 操作者序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求考核分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得1清潔.設(shè)備外觀無積灰、油垢.各滑動面無銹跡.各蓋罩內(nèi)無雜物、積灰.各電器箱內(nèi)無雜物積灰.周圍地面干凈25分2調(diào)整.各部件、附件齊全，無丟失.各活動部件移動靈活無附加物.各控制系統(tǒng)靈活可靠.電器裝置線路完好、整齊25分3潤滑.油槍、油壺等加油工具齊全清潔.油孔、油杯、油線齊全清潔有油.按規(guī)定要求加油.油路管路通暢20分4安全.設(shè)備有專人管理.防護(hù)裝置齊全靈敏可靠.各電器裝置絕緣良好，安全可靠10分5管理.運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及時準(zhǔn)確齊全清潔.按規(guī)定進(jìn)行調(diào)和維護(hù)保養(yǎng).了解“四懂三會”內(nèi)容及設(shè)備安全操作20分檢驗(yàn)人：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期:部門： 驗(yàn)收日期：年月日統(tǒng)一編號設(shè)施名稱規(guī)格型號承修單位修理類別修理費(fèi)用修后設(shè)施技術(shù)狀況動力機(jī)械電氣其它技術(shù)資料驗(yàn)收結(jié)果承修單位：接收單位：生產(chǎn)部：技術(shù)負(fù)責(zé)人：編制人：施工工地設(shè)備臺帳部門:QR-6.3-07工地名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號進(jìn)場日期使用責(zé)任人備注制表：機(jī)械設(shè)備開箱驗(yàn)收統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號功力型號功率（臺/KW）生產(chǎn)廠外觀檢查隨機(jī)文件附件附所屬設(shè)備及動力設(shè)備狀況名稱數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人員簽字：轉(zhuǎn)交單位：接收單位：設(shè)施管理卡設(shè)施名稱本廠編號型號（規(guī)格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄:備注：填寫人日期設(shè)施報(bào)廢單使用部門:QR-6.3-10頁號:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人： 時間：備注：修車任務(wù)單修車任務(wù)單QR-6.3-11車號維修人員姓名駕駛員姓名維修項(xiàng)目：換件名稱維修計(jì)劃小時實(shí)際小時簽發(fā)人 維修人驗(yàn)收人質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整表項(xiàng)目名稱質(zhì)量計(jì)劃編號調(diào)整內(nèi)容說明：簽名：日期：審批意見：簽名：日期：分發(fā)部門清單：備注：招標(biāo)文件評審記錄表QR-7.2-01時間項(xiàng)目名稱主持人記錄人地點(diǎn)'、項(xiàng)目條款、招標(biāo)文件要求標(biāo)書文件對應(yīng)條款滿足性1234567優(yōu)惠條件：項(xiàng)目成員其他參評簽字批準(zhǔn)： 日期：^注合同評審意見匯總表工程名稱： QR-7.2-02時間地點(diǎn)記錄人條目內(nèi)容評審意見123456789結(jié)果：參評人員職務(wù)簽名職務(wù)簽名批準(zhǔn)： 日期：施工合同簽訂情況聯(lián)系單合同編號項(xiàng)目經(jīng)理建設(shè)單位電話工程名稱發(fā)包方駐工地代表簽訂日期建筑面積施工單位結(jié)構(gòu)形式監(jiān)理單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用等級合同工期合同價款預(yù)付款付款方式1其他：234工程材料供應(yīng)備注：合同修訂評審記錄時間地點(diǎn) 記錄人工程名稱建設(shè)單位合同修改內(nèi)容修訂前修訂后修訂說明：評審意見：負(fù)責(zé)人：參評人員職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名顧客提供產(chǎn)品計(jì)劃匯總表顧客名稱： QR-7.2-05頁次：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供料日期地點(diǎn)備注制表：復(fù)核：日期：顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄QR-7.2-06序號日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)人結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查評估表部門：QR-7.4-01單位名稱通訊電話地址郵編采購產(chǎn)品名稱單位單價產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)單位概況主管兼營生產(chǎn)規(guī)模資質(zhì)項(xiàng)目部意見：負(fù)責(zé)人： 日期：評定意見：評定人： 日期：審批意見：管理者代表： 日期：合格供應(yīng)商名單序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別地址聯(lián)系方式建筑材料采購計(jì)劃表部門:QR-7.4-03^號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注制表：審核：日期：臨時采購要求單部門： QR-7.4-04物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：集團(tuán)公司總經(jīng)理：因工程施工需要，經(jīng)該工程項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)部提議，擬選用配屬施工隊(duì)伍公司施工隊(duì)配屬該項(xiàng)目部施工。該隊(duì)伍已經(jīng)過該工程項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)部審核，請總經(jīng)理選擇確定施工隊(duì)伍，并批準(zhǔn)隊(duì)伍進(jìn)場施工。附：說明項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人意見：年月日總經(jīng)理意見：年月日配屬施工隊(duì)伍考核、評價表項(xiàng)目部施工隊(duì)考核、評價情況考評人資質(zhì)12施工34質(zhì)量56安全一78設(shè)備910保衛(wèi)111213綜合評價 工程項(xiàng)目部：你部報(bào)來選用公司施工隊(duì)，以方式配屬你部施工，經(jīng)資質(zhì)審查，自即日起同意你部安排該隊(duì)以進(jìn)場施工，特此通知。附注：隊(duì)伍進(jìn)場后應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司現(xiàn)行各種規(guī)章制度，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對隊(duì)伍進(jìn)行施工技術(shù)、安全生產(chǎn)交底。所有施工機(jī)械使用前均需經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)認(rèn)證后方可使用。接受人： 總經(jīng)理：年月日 年月日本通知一式三份，①總經(jīng)理②項(xiàng)目部③生產(chǎn)部、經(jīng)營部各一份。測量監(jiān)控裝置清單QR-7.6-01序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注制表序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校驗(yàn)日期校驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：審核計(jì)劃審核組組長：組員：QR-8.2-01

第頁共頁審核目的：審核依據(jù)：GB/T19001—2000idt審核覆蓋：審核時間： 年月首次會議時間： 月末次會議時間： 月ISO9001：2000日至年月

日 時 分日 時 分日5．現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6．審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議年月日內(nèi)審不合格報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：一般口嚴(yán)重口 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析:部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃:部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 管理者代表認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況:部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證: 審核員： 日期: 不合格匯總分析表QR-8.2-03部門要素”、總經(jīng)辦生產(chǎn)部經(jīng)營部金廣公司分公司直屬公司金泉公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)中心混凝土中心管理層合計(jì)4.14725∏5725^5^5755766∏672673O7∏772774775776871872873874875合計(jì)內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間： QR-8.2-04頁號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告審核目的：審核范圍:審核依據(jù): 審核日期:受審核部門:審核組長: 審核員審核過程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象:審核組長：日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)：日期:注：可另附紙敘述審核計(jì)劃日程表日期時間受審部門主審要素審核人員地點(diǎn)備注編制人：批準(zhǔn)人：被調(diào)查的單位聯(lián)系人工程名稱電話所在地址交付時間調(diào)查的內(nèi)容工程質(zhì)量:①地基與基礎(chǔ) 口a □b □c □d②主體 口a □b □c □d③建筑裝飾 口a □b □c □d④建筑屋面 口a □b □c □d⑤建筑給排水、采暖 口a □b □c □d⑥建筑電氣 口a □b □c □d⑦智能建筑 口a □b □c □d⑧通風(fēng)與空調(diào) 口a □b □c □d⑨電梯 口a □b □c □d⑩配套附屬設(shè)施 口a □b □c □d服務(wù)質(zhì)量:①咨詢時服務(wù)態(tài)度 □a □b □c □d②投訴時服務(wù)態(tài)度 □a □b □c □d③回復(fù)狀況 □a □b □c □d顧客意見、建議：顧客簽章：注：a代表4b代表3分C代表2分d代表1分質(zhì)量信息收集記錄部門：QR-8.2-10序號日期信息來源信息內(nèi)容記錄人回復(fù)備注部門:QR-8.3-01不合格品名稱（部位）型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格描述：材料員/質(zhì)檢員：日期：不合格原因分析及處理意見：材料員/技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期 實(shí)施效