綜合管理手冊樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。受控狀態(tài):()文件編號:THJS/SC-發(fā)放序號:()版本/修改次數(shù):A/0河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司(GB/T19001-GB/T50430-GB/T28001-)(版本:A/0)編制部門:辦公室文件審核:李艷周文件批準(zhǔn):呂向東06月20日發(fā)布06月20日實施河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司

目錄0.1頒布令0.2任命書0.3公司簡介0.4組織機(jī)構(gòu)圖0.5職能分配表0.6文件修改控制頁0.7手冊說明1.0適用范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3．0術(shù)語和定義4.0管理體系4.1總要求4.1.1質(zhì)量管理體系4.1.2職業(yè)健康安全管理體系4.2文件要求4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.2手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量/職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量/職業(yè)健康安全總目標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.2內(nèi)部溝通5.5.3信息交流5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審的輸出6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施及建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理6.4工作環(huán)境7工程施工實現(xiàn)7.1建設(shè)工程施工實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程(投標(biāo)及合同管理)7.2.1工程招投標(biāo)7.2.2合同評審7.2.3顧客溝通7.2.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃7.2.5法律、法規(guī)及其它要求評價規(guī)定Q7.3\G10.3(刪減)7.4采購(建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理)7.4.1采購過程7.4.2采購文件7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.4分包方管理7.5工程施工提供7.5.1工程項目施工提供的控制7.5.2過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)管理7.5.5工程防護(hù)7.5.6職業(yè)健康安全管理方案7.5.7職業(yè)健康安全運行控制7.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8質(zhì)量管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量(質(zhì)量管理自查與評價)8.2.4施工質(zhì)量檢查與驗收8.2.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量8.2.6合規(guī)性評價8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2職業(yè)安全健康安全事故/事件/不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5管理體系的改進(jìn)與創(chuàng)新8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄1記錄清單附錄2工程施工工藝流程圖0.1頒布令公司于導(dǎo)入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系。6月和GB/T50430-0.2任命書茲任命李艷周為本公司管理者代表,全權(quán)負(fù)責(zé)管理體系按ISO9001:和GB/T50430-和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)建立和貫徹實施,并確保管理體系的全面、持續(xù)和有效運行。管理者代表的具體職責(zé)是:經(jīng)職工代表大會選舉:李千周同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表,其職責(zé)和權(quán)限:a)及時收集公司職業(yè)健康安全管理體系運行狀況和員工的建議反饋,匯報到總經(jīng)理,確保體系建立的充分適宜和有效運行;b)代表員工向公司反映關(guān)于職業(yè)健康管理體系的改進(jìn)需求;c)有權(quán)了解公司在職業(yè)健康安全管理方面的資源、資金投入和使用情況;d)向員工傳達(dá)公司關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)和有關(guān)事宜。0.3公司簡介河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司是國家房屋建筑工程施工總承包二級企業(yè),成立于1999年9月,公司位于風(fēng)光旖旎的新興工業(yè)旅游城市——河南省濟(jì)源市。經(jīng)過ISO9001－質(zhì)量管理體系認(rèn)證,經(jīng)過OHSAS18001－1999職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。企業(yè)注冊資金6365萬元,經(jīng)濟(jì)實力雄厚。公司的經(jīng)營范圍為:各類房屋建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、建材銷售、建筑設(shè)備租賃、道路橋涵、水利、火電、市政、大型土石方、裝飾裝修、地質(zhì)勘察工程施工。公司設(shè)有三級管理機(jī)構(gòu),有職稱的各類工程技術(shù)人員151人,其中高級工程師2人、工程師31人、助理工程師50人、會計師2人、助理會計師4人、關(guān)鍵崗位持證上崗率達(dá)到100%,小型建造師11人,二級建造師18人。多年來,公司本著誠信為本的原則,始終堅持”遵紀(jì)守法,視質(zhì)量為生命;信守合同,視顧客為上帝;安全生產(chǎn),關(guān)愛生命健康;文明施工,確保環(huán)境衛(wèi)生;精心組織,構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程;持續(xù)改進(jìn),追求顧客滿意”的方針,濟(jì)源市籃球城、濟(jì)源市春天家園住宅小區(qū)、濟(jì)源市隆興花苑住宅小區(qū)、濟(jì)源市豫光花園住宅小區(qū)、園丁苑經(jīng)濟(jì)適用房、職業(yè)技能實訓(xùn)中心南樓北樓、玉川綠城一期住宅小區(qū)、濟(jì)源市和景花園、濟(jì)源市柿檳新村住宅樓、梨園春天住宅小區(qū)、恒通花園住宅樓、高新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)公租房項目、等工程單位工程一次驗收合格率達(dá)到100%,工程優(yōu)良率達(dá)80%以上,顧客滿意率達(dá)90%以上。公司除努力開拓市場外,還狠抓企業(yè)自身建設(shè),精心管理,合法經(jīng)營,連年被評為河南省先進(jìn)企業(yè)、河南省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、河南省安全管理先進(jìn)企業(yè),并被河南省工商局授予”守合同、重信用企業(yè)”等榮譽稱號。公司地址:濟(jì)源市天壇路563號法人代表:趙潔潔電話:郵編:4590000.4組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理職業(yè)健康安全事務(wù)代表管理者代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表管理者代表質(zhì)安科財務(wù)科辦公室企管科質(zhì)安科財務(wù)科辦公室企管科項目部項目部0.5職能分配表GB/T50430質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表GA/T50430-條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項目部1總則▲△△△△2術(shù)語3質(zhì)量管理基本要求▲△△△△3.1一般規(guī)定▲△△△△3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立▲3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進(jìn)▲△△△△3.5文件管理▲△△△4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△4.1一般規(guī)定▲△△△△4.2組織機(jī)構(gòu)▲△△△△4.3職責(zé)和權(quán)限▲△△△△5人力資源管理5.1 一般規(guī)定▲△△△5.2人力資源配置△▲△△5.3培訓(xùn)△△▲△6施工機(jī)具管理6.1一般規(guī)定△▲△△6.2施工機(jī)具配備△▲△△6.3施工機(jī)具使用▲7投標(biāo)及合同管理7.1一般規(guī)定▲△7.2投標(biāo)及簽約△△▲△7.3合同管理△△▲△8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定△△▲8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購△△▲8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收▲△▲8.4建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理△△▲8.5發(fā)包方提供建筑材料構(gòu)配件設(shè)備△▲9分包管理9.1一般規(guī)定△△△▲9.2分包方的選擇和分包合同△△△▲9.3分包項目實施過程的控制△△△▲10工程項目施工質(zhì)量管理10.1一般規(guī)定△△△▲10.2策劃△▲△▲10.3施工設(shè)計10.4施工準(zhǔn)備△△△▲10.5施工過程質(zhì)量控制△△△▲10.6服務(wù)△▲△△11施工質(zhì)量檢查與驗收11.1一般規(guī)定△△▲11.2施工質(zhì)量檢查△△▲11.3施工質(zhì)量驗收▲△▲11.4施工質(zhì)量問題的處理△△▲11.5檢測設(shè)備管理▲△△12質(zhì)量管理自查與評價▲△△12.1一般規(guī)定△▲△△12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價△▲△△13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)▲△△△△13.1一般規(guī)定△▲△△13.2質(zhì)量信息的收集傳遞分析與利用△▲△△13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新△▲△△注:▲為主控(歸口)部門△為相關(guān)(執(zhí)行)部門ISO9001-質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表ISO9001-標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項目部4.1質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△4.2.1總則▲△△△△4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△4.2.3文件控制▲△△△4.2.4記錄控制▲△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾▲△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5.職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△5.6.管理評審▲△△△△6資源管理6.1資源的提供▲△△△△6.2人力資源管理▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲6.4工作環(huán)境△△△▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△▲7.2與顧客有關(guān)過程△△▲△Q7.3\G10.3(刪除)7.4采購△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△▲△▲7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△△▲7.5.4顧客財產(chǎn)△△△▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制▲△△8測量、分析和改進(jìn)8.1總則▲8.2.1顧客滿意△△▲△8.2.2內(nèi)部審核▲△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△▲△▲8.3不合格品控制△▲△▲8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲△△△△8.5.2糾正措施△▲△△8.5.3預(yù)防措施△▲△△注:▲為主控(歸口)部門△為相關(guān)(執(zhí)行)部門OHSMS部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室企管科質(zhì)安科財務(wù)部項目部4.1總要求★◎◎◎◎◎4.2職業(yè)健康安全方針★◎◎◎◎◎4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的確定◎◎◎★◎◎4.3.2法律法規(guī)和其它要求★★◎◎◎◎4.3.3目標(biāo)和方案★◎◎★◎◎4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★◎◎◎◎◎4.4.2能力、培訓(xùn)和意識◎★◎◎◎◎4.4.3溝通、參與和協(xié)商★★◎◎◎◎4.4.4文件◎★◎◎◎◎4.4.5文件控制◎★◎◎◎◎4.4.6運行控制◎◎◎★◎★4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◎◎◎★◎★4.5.1績效測量和監(jiān)視◎◎◎★◎★4.5.2合規(guī)性評價◎★◎◎◎◎4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施◎◎◎★◎★4.5.4記錄控制★◎◎◎◎4.5.5內(nèi)部審核◎★◎◎◎◎4.6管理評審★◎◎◎◎◎★主要職責(zé)◎相關(guān)職責(zé)0.6文件修改控制頁序號修改日期修改內(nèi)容修改頁碼備注0.7手冊說明于6月導(dǎo)入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系編制目的質(zhì)量和職業(yè)健康安全手冊(以下簡稱:手冊)是基于下列需求而編制的:a)對內(nèi)提高河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理水平;b)對外經(jīng)過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核,證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品;c)經(jīng)過管理體系的有效運用,持續(xù)改進(jìn)管理體系的過程,保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求,旨在增強(qiáng)顧客滿意;d)實施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系,使我公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息,對那些能夠控制的環(huán)境因素施加影響;e)經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系的有效實施,旨在控制職業(yè)健康安全風(fēng)險并改進(jìn)職業(yè)健康安全績效,消除或減少因活動而使員工和其它相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。1.0適用范圍1.0.1本公司房屋建筑工程的施工及其場所所涉及的。1.0.2本手冊適用于河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證審核;1.O.4本手冊覆蓋ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求。1.0.5本公司1.0.6刪減Q7.3\G10.3:建設(shè)工程的施工工程施工按顧客要求進(jìn)行工程施工。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)2.1ISO9000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2ISO9001:質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T50430-施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.4GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系要求-----------------------詳見公司《法律法規(guī)清單》。3．0術(shù)語和定義3.1本《手冊》采用ISO9000:和GB/T50430-和GB/T28001-質(zhì)量和職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義。3.2除采用以上術(shù)語外,手冊另給出以下定義和解釋。3.3一體化管理體系:將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機(jī)結(jié)合,而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質(zhì)量/職業(yè)健康安全/規(guī)范四種體系整合而成。3.4顧客:即業(yè)主:以協(xié)議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織。業(yè)主的含義包括其授權(quán)人,也稱為”建設(shè)單位”。3.5工程項目:指本公司建設(shè)工程的施工項目。3.6產(chǎn)品:指本公司施工的建設(shè)工程項目。3.7供應(yīng)商:向本公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備的組織。也稱為供方。3.8監(jiān)視和測量設(shè)備:泛指測量、測繪儀器和設(shè)備。3.9關(guān)鍵過程(工序):對工程質(zhì)量有重要影響的過程。3.10嚴(yán)重不合格品:指重大質(zhì)量事故。3.11一般不合格品:指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。3.12職業(yè)健康安全:影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工、合同工、外來人員和其它人員健康與安全的條件和因素。3.13重大危險源風(fēng)險:指可能發(fā)生重大事故的危險、危險源。3.14事故:建設(shè)工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。3.15重大事故:對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴(yán)重危害的事故。3.16事故隱患:可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。3.17職業(yè)病:職工因受職業(yè)性有害因素的影響而引起的,由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)的疾病。3.18高處作業(yè):指凡在墜落高度基準(zhǔn)面2米(含)以上的工程或輔助作業(yè)。4.0管理體系4.1總要求于6月導(dǎo)入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系為有效利用資源,降低管理費用和提高管理效率,公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎(chǔ)上,兼顧三個管理體系的要求,按照ISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB／T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立了一體化管理體系,形成文件,并達(dá)到了下列要求:a)明確質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理所需要的過程及相互關(guān)系,主要在手冊各條款中予以描述。b)明確各個過程的順序和相互關(guān)系,主要在程序文件和管理制度中描述;c)在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑,確保相關(guān)人員能夠獲得必要的信息,以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視;d)經(jīng)過程序規(guī)定了各過程控制準(zhǔn)則,并提供資源保證過程的有效運行;e)監(jiān)視、測量和分析這些過程,采取必要的糾正和預(yù)防措施,不斷消除問題,達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.1質(zhì)量管理體系1)質(zhì)量管理體系幫助本公司增強(qiáng)顧客滿意。公司經(jīng)過分析顧客要求,規(guī)定相關(guān)的過程并使其持續(xù)受控,以提供顧客滿意的產(chǎn)品(工程質(zhì)量);質(zhì)量管理體系經(jīng)過提供持續(xù)改進(jìn)的框架,增強(qiáng)顧客及其它相關(guān)方滿意的機(jī)會,并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品,向顧客提供信任。2)本公司實施的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。3)本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的步驟如下:a)確定顧客和其它相關(guān)方的需求和期望;b)建立質(zhì)量方針和目標(biāo);c)確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé);d)確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的資源;e)規(guī)定測量每個過程的有效性的方法,并應(yīng)用這些方法確定每個過程的有效性;f)確定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生原因的措施;g)建立和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。4)采用過程方法,系統(tǒng)地識別和控制各個管理過程,特別是這些過程之間的相互作用。并對公司的外包過程進(jìn)行了識別和規(guī)定。5)本公司刪減Q7.3\G10.3:建設(shè)工程施工施工工程施工按顧客要求進(jìn)行工程施工。4.1.2職業(yè)健康安全管理體系1)建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價程序》,消除或減少因公司的活動而使員工及其它相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險,使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險,并改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。2)識別和獲取適合公司在工程活動中與職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。3)制定旨在實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職業(yè)健康安全管理方案,以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。4)對識別出的與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動,按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實施。5)經(jīng)過檢查與糾正措施、管理評審,對體系運行過程進(jìn)行監(jiān)控,并持改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。4.2文件要求4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu)a)手冊—向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于管理體系整體信息的文件,管理體系。b)程序文件—提供如何完成活動的一系列信息的文件—d)記錄—對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,以證明管理體系和檢修維護(hù)調(diào)試產(chǎn)品符合要求。4.2.2手冊公司編制、保持質(zhì)量和職業(yè)健康安全《手冊》公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊質(zhì)量和職業(yè)健康安全4.2.3文件控制制定《文件控制程序》,由公司辦公室組織貫徹執(zhí)行,確保與實施管理體系有關(guān)的文件和資料,得到有效的控制,主要規(guī)定:a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保其充分性和適宜性;b)必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并再次得到批準(zhǔn);c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;d)確保對管理體系起重要作用的崗位,都可得到有關(guān)文件的有效版本;e)確保文件保持清晰,易于識別;f)確保外來文件得到識別,并控制其發(fā)放;g)及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢文件;h)對因保留信息而保存的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾領(lǐng)導(dǎo)的重視是管理體系能否取得實效的關(guān)鍵,河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司的領(lǐng)導(dǎo)在管理中親自主持下列活動:a)向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性;b)指定管理者代表,明確其管理職責(zé);c)制定質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo);d)確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定,以支持質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn);e)組織進(jìn)行管理評審,并不斷尋求改進(jìn)管理體系機(jī)會;f)為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要且充分的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),了解顧客明確或隱含的要求,確保顧客的要求得到確定,并予以滿足。a)辦公室實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,經(jīng)過與顧客的溝通交流,對顧客需求進(jìn)行識別、分析,并進(jìn)行評審。b)公司實施客戶投訴處理規(guī)定,對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及售后服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控,主動聽取顧客的意見、建議和抱怨,及時進(jìn)行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服務(wù),取得顧客的滿意。c)經(jīng)過實施《顧客滿意度調(diào)查與評價程序》,對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視并采取相應(yīng)的措施,提高顧客滿意度。5.3質(zhì)量/職業(yè)健康安全方針遵紀(jì)守法,視質(zhì)量為生命;信守合同,視顧客為上帝;安全生產(chǎn),關(guān)愛生命健康;文明施工,確保環(huán)境衛(wèi)生;精心組織,構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)工程;持續(xù)改進(jìn),追求顧客滿意。在管理評審時,對方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評價,需要時根據(jù)公司當(dāng)時形勢和情況進(jìn)行必要的修訂,并重新由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司全體員工都有獲取、理解、實施方針的義務(wù)5.4策劃5.4.1質(zhì)量/職業(yè)健康安全總目標(biāo)單位工程竣工一次驗收合格率100%,工期履約率100%,顧客滿意率98%以上。B職業(yè)健康安全目標(biāo):1、工亡事故:為0。2、重傷事故:為0。3、輕傷事故:為<3‰。4、職業(yè)病控制:為<1‰。各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解及各項措施的具體要求,按每年公司下發(fā)的《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》、《年度部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解》來實施和考核。5.4.2管理體系策劃河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司于6月導(dǎo)入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的兼容性,建立了質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化的管理體系,并將文件化的管理體系劃分為四個層次:手冊、程序文件、支持性文件、記錄。運用PDCA循環(huán),經(jīng)過人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正和預(yù)防措施等有效的改進(jìn)活動,有效實施管理體系要求。總經(jīng)理經(jīng)過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo),制定有針對性的措施,保證管理體系的有效性。5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織機(jī)構(gòu)(見公司組織機(jī)構(gòu)圖)5.5.2職能分配(見公司職能分配表)5.5.3主要職責(zé)權(quán)限描述如下:(1)總經(jīng)理:a)建立、實施和持續(xù)改進(jìn)管理體系,對所需資源做出決策,并確保提供人力、財力、物力資源;b)制定管理方針,并負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的批準(zhǔn);c)指定管理者代表,批準(zhǔn)簽發(fā)《手冊》;d)主持管理評審會議,對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價,作出管理評審決定,審批管理評審計劃,簽發(fā)管理評審報告;e)參加外審首(末)次會議,并對有關(guān)問題提出持續(xù)改進(jìn)意見。f)主持公司的工程經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;h)擬定并組織實施公司年度工程經(jīng)營計劃和投資方案;擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;擬定公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章;i)提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理;依據(jù)有關(guān)程序,聘任或解聘公司中層及以下的負(fù)責(zé)管理人員;j)擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)抵押、融資方案;k)制定公司年度用工計劃和工資計劃;l)在職權(quán)范圍內(nèi)決定對公司職工的聘用、獎懲、解聘、晉升;m)根據(jù)授權(quán)或公司法定代表人的委托,簽署公司對外合同和協(xié)議。(2)管理者代表:管理者代表由總經(jīng)理指定,除承擔(dān)原職責(zé)外,授權(quán)其負(fù)責(zé):詳見《0.2管理者代表任命書》職責(zé)內(nèi)容。負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負(fù)責(zé)印章管理使用,負(fù)責(zé)文件收發(fā)。負(fù)責(zé)內(nèi)外接待及來訪工作。負(fù)責(zé)文稿編印(主要是指會議材料、文件)、用車、人員考勤工作;負(fù)g)負(fù)責(zé)公司文件管理、記錄的控制、外來文件管理、法律法規(guī)收集評價。負(fù)責(zé)人力資源管理,負(fù)責(zé)員工繼續(xù)教育培訓(xùn);制定員工教育培訓(xùn)計劃,并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)公司合同評審和顧客滿意度工作。i)協(xié)同有關(guān)部門做好專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓(xùn)和考核等工作;職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全資金管理、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析并參與公司經(jīng)濟(jì)活動分析;負(fù)責(zé)合同管理、合同評審工作。財務(wù)管理、會計核算辦法、內(nèi)控制度等管理辦法的制定;會計監(jiān)察;組織參與責(zé)任成本控制和成本控制管理文件的制定;g)負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險支付和管理;h)為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要的財務(wù)資源。管理職責(zé)a)職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)建設(shè),搭建員工與公司職業(yè)健康安全工作的橋梁,確保員工、相關(guān)方與公司職業(yè)健康安全工作的信息溝通與協(xié)商。b)參與風(fēng)險管理的方針和程序的制定和評審;c)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;d)參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù);e)詳見《職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單及職責(zé)》。職責(zé)職責(zé)5.5.2內(nèi)部溝通5.5.3信息交流建立并保持《信息交流與溝通管理制度》;對外闡明對質(zhì)量和職業(yè)健康安全的承諾,處理的管理活動中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素,危害源／風(fēng)險因素的質(zhì)詢和關(guān)注。對內(nèi)提高員工對公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的認(rèn)識,促進(jìn)全員參與;包括參與方針的制定和評審,商討影響工作場所的任何變化,參與安全健康事務(wù)等。必要時向內(nèi)、外相關(guān)方通報管理體系的績效,確保員工及其代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題,以及對這些問題的想法、建議得到收集、考慮和響應(yīng)。5.6管理評審5.6.1總則按照《管理評審控制程序》的要求,每年對的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評審,兩次管理評審的時間間隔不能大于12個月,以確定管理體系在達(dá)到方針和目標(biāo)要求方面其是否適宜、充分和有效,以及管理體系變更的必要性、方針和目標(biāo)調(diào)整的必要性等。管理評審由總經(jīng)理主持,管理者代表組織,三體系內(nèi)審員參加;如遇有下列情況,由總經(jīng)理決定增加評審的頻次:a)國家法律、法規(guī)有重大變化;b)市場形勢發(fā)生變化;c)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化;d)管理體系發(fā)生變化;e)發(fā)生質(zhì)量/職業(yè)健康安全事故或顧客有嚴(yán)重投訴時。5.6.2評審輸入管理評審內(nèi)容主要包括:公司的安全績效;質(zhì)量/安全目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)程度;5.6.3評審的輸出5.6.4管理評審記錄6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則制定并實施《人力資源管理制度》及《員工績效考核制度》。經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn)及技能和經(jīng)驗的考核,確保從事影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動的人員和代表公司工作的人員能夠勝任工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1)確定影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全的工作崗位,相應(yīng)崗位的工作人員必須具備的適應(yīng)能力,并持證上崗。2)采取培訓(xùn)或其它措施,滿足影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作崗位對人員的需求。3)采取措施后,從人員是否符合要求的角度出發(fā),對有關(guān)人員進(jìn)行再次評價,以驗證所采取措施的有效性。4)經(jīng)過宣傳教育和培訓(xùn)工作,確保員工認(rèn)識到:a)符合適用的法律、法規(guī)要求、方針、程序和管理體系要求的重要性;b)在工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全后果,以及個人工作的改進(jìn)所帶來的效益,如何為實現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)作出貢獻(xiàn);c)在執(zhí)行方針和程序,實現(xiàn)管理體系要求,遵守適用的法律、法規(guī)要求,包括在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé);d)偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。e)對所組織的培訓(xùn)和員工的教育、技能、經(jīng)驗作相應(yīng)的記錄并予以保持。f)根據(jù)公司發(fā)展情況,制訂中長期《人力資源規(guī)劃》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施及施工機(jī)具管理公司確定并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施包括公司辦公和工程兩大部分的設(shè)施,過程設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)、通訊及運輸?shù)戎С址?wù)。企管科負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《施工機(jī)具管理制度》對施工服務(wù)過程所需設(shè)備實施維護(hù),確保其能夠正常運行并對設(shè)備進(jìn)行管理,確保過程能力。公司辦公室負(fù)責(zé)對辦公所需的設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、通訊及運輸?shù)戎С址?wù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù),確保其正常運行。6.4工作環(huán)境各項目部負(fù)責(zé)本項目工作環(huán)境的管理、項目部負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。工作環(huán)境控制的目的、包括的范圍、職責(zé)的落實及工作程序。具體負(fù)責(zé)確定、提供、維護(hù)和管理,為實現(xiàn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需工作環(huán)境提供了保證。工作環(huán)境要求:公司各個層次特別是工程現(xiàn)場的項目管理人員要識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合,這些因素能夠直接影響員工的能動性,滿意程度和工作成績。同時也對公司的業(yè)績有潛在的影響。a、從事質(zhì)量活動的各過程要具備必要的工作環(huán)境。包括季節(jié)性工程、安全防護(hù)以及環(huán)保、職業(yè)健康等方面的環(huán)境要求。其環(huán)境控制要求按市建委或建設(shè)部的行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。b、環(huán)境中的人和物的控制需要應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過程運作規(guī)范規(guī)定要求,并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定7工程施工實現(xiàn)7.1建設(shè)工程施工實現(xiàn)的策劃7.1.1由企管科對建設(shè)工程施工實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,并審批”工程施工工藝”。施工實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量/安全管理體系其它過程的要求相一致。7.1.2實施質(zhì)量策劃,在對建設(shè)工程施工實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時,應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容:1)建設(shè)工程的質(zhì)量/安全目標(biāo)和要求;2)針對工程確定過程,文件和資源的需求;3)建設(shè)工程項目所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;4)為實現(xiàn)過程及其工程質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3質(zhì)量策劃的輸出形式應(yīng)適于的運作方式。7.1.4工程執(zhí)行《施工組織設(shè)計控制程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程(投標(biāo)及合同管理)7.2.1工程招投標(biāo)a)企管科及公司相關(guān)人員,應(yīng)注意收集公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有建設(shè)工程招投標(biāo)信息,作為公司業(yè)務(wù)開拓的主要渠道。b)在參加項目投標(biāo)或接受合同之前,公司合同管理員應(yīng)組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的內(nèi)容要求實施評審。c)企管科及公司相關(guān)人員負(fù)責(zé)認(rèn)真擬定《工程招投標(biāo)書》,充分準(zhǔn)備相關(guān)招投標(biāo)資料。力爭建設(shè)工程招投標(biāo)獲得成功。7.2.2合同評審a)在向客戶作出提供建設(shè)工程/項目的決定或承諾之前,如在投標(biāo)、接受合同及接受合同的更改前進(jìn)行評審,合同評審應(yīng)包括對職業(yè)健康安全的評審。b)若評審結(jié)論可行,按標(biāo)書或合同審批權(quán)限,履行審批手續(xù)后,由公司合同管理員遞交標(biāo)書或與顧客簽訂正式工程合同;若評審結(jié)論不可行,由公司合同管理員與顧客協(xié)商一致后,重新組織進(jìn)行合同評審。c)合同執(zhí)行過程中,與顧客的協(xié)調(diào)溝通工作,由辦公室負(fù)責(zé);公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作,由辦公室負(fù)責(zé)布置檢查合同執(zhí)行進(jìn)度,解決合同執(zhí)行中存在的問題;必要時,可組織協(xié)調(diào)會,以保證合同的履行。d)當(dāng)顧客要求更改合同時,必須有文字憑證(傳真、信函等)做依據(jù),企管科重新組織評審;若因公司原因要求更改合同時,由相關(guān)部門提出,辦公室負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,取得顧客書面同意后,方可更改合同;更改合同一般由原簽訂人更改,更改后應(yīng)書面通知相關(guān)部門。執(zhí)行《投標(biāo)及合同管理制度》。7.2.3顧客溝通為充分掌握顧客需求及期望,在工程投標(biāo)、報價、簽訂合同、進(jìn)行施工及交付使用之后應(yīng),采取以下方式充分與顧客進(jìn)行溝通。企管科在投標(biāo)及簽訂合同之前及具體實施過程中,應(yīng)經(jīng)過上門訪問、電話聯(lián)系、會議、咨詢、走訪、調(diào)查等方式了解發(fā)包方的需求,收集發(fā)包方對產(chǎn)品的需求和期望。工程實施過程中,項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與發(fā)包方/監(jiān)理進(jìn)行溝通,根據(jù)需要將工程進(jìn)度、質(zhì)量等情況及時反饋給發(fā)包方。溝通的方式可采取施工例會、簽認(rèn)核準(zhǔn)文件、請示/反饋信函、口頭交換意見等方式就在建工程施工問題與發(fā)包方溝通,掌握顧客需求及變化。工程交付后,企管科采取定期回訪及電話回訪等方式了解發(fā)包方要求及工程使用情況。具體執(zhí)行8.2.1條款要求。在與發(fā)包方溝通中,各部門及時準(zhǔn)確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見、建議、投訴和抱怨,及時將信息傳遞到有關(guān)部門處理,對發(fā)包方的投訴和抱怨應(yīng)采取相應(yīng)的措施予以解決,并將處理結(jié)果通報建設(shè)單位或監(jiān)理單位,確保發(fā)包方滿意。7.2.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃1)總則建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》,從而科學(xué)地分析和評價所有工程及活動、所有人員、所有設(shè)備存在的風(fēng)險,為建立、實施和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系打下基礎(chǔ)。2)控制要求a)危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋所有的活動、人員與設(shè)備,并要考慮危險因素的三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)和三種狀態(tài)(正常、異常和緊急狀態(tài))。b)危險源辨識與風(fēng)險評價的方法應(yīng)符合工程活動和實際危害與危險的特點,做到科學(xué)、可行,具體方法按《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》執(zhí)行。質(zhì)安科負(fù)責(zé)對危險源辨識匯總、風(fēng)險評價,其它部門暫不作重復(fù)的風(fēng)險評價。c)經(jīng)過危險源辨識與風(fēng)險評價,對各類職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行分級,確定出的重大風(fēng)險因素,并提出各項控制措施,為制定目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)。d)危險源辨識與風(fēng)險評價工作應(yīng)具有動態(tài)適應(yīng)性,當(dāng)工程過程有重大變化或法律及要求更新時,各部門應(yīng)及時對危險源重新進(jìn)行識別,并報質(zhì)安科予以重新評價確定重大風(fēng)險因素。7.2.5法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定1)建立并保持《法律、法規(guī)獲取、識別及更新管理程序》,確定適用于經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)與工程活動中與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求,并建立獲取的渠道,培訓(xùn)這些法律、法規(guī)和其它要求,提高員工的法律意識和認(rèn)知水平。2)應(yīng)遵守的與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的范圍包括:a)國家法律;b)行政法規(guī);c)國際公約;d)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南;e)政府規(guī)章;f)地方法規(guī);g)與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定;h)其它。3)明確責(zé)任,規(guī)定獲取相關(guān)法律、法規(guī)要求的渠道;建立《法律法規(guī)清單》。4)跟蹤相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求,更新《法律法規(guī)清單》,確保相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,并及時獲取有效版本。5)對這些法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行培訓(xùn),以提高員工的法律意識和認(rèn)知水平,履行相關(guān)法律責(zé)任。6)相關(guān)法律、法規(guī)要求是全過程質(zhì)量控制、環(huán)境因素識別、危險因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃等的重要依據(jù)準(zhǔn)則,也是設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)、制定管理方案、實施運行控制、監(jiān)視和測量等活動的重要依據(jù)。Q7.3\G10.3(刪減)刪減Q7.3\G10.3:建設(shè)工程施工工程施工按顧客要求進(jìn)行工程施工。7.4采購(建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理)7.4.1采購過程1)項目部采購組制定并實施《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》及《采購控制程序》確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2)項目部采購組根據(jù)供方按公司的要求,評價和選擇供方。c)項目部采購組從歷史形成的供方或經(jīng)過市場調(diào)查、提供樣品并驗證等方式初選出候選供方,對是否有能力按公司的要求提供產(chǎn)品進(jìn)入初步評價;評價方式:——對提供重要(A)類產(chǎn)品的供方應(yīng)根據(jù)調(diào)查表及歷史質(zhì)量情況進(jìn)行評價,——對提供一般(A)類產(chǎn)品的供方可根據(jù)歷史質(zhì)量情況進(jìn)行評價。A)合格供方的確定與復(fù)評:新供方經(jīng)過初步考察及樣品驗證后通知企管科、項目部等部門共同對其進(jìn)行二方審核或到供方現(xiàn)場調(diào)查其質(zhì)量情況,二方審核結(jié)果或調(diào)查結(jié)果傳遞至辦公室,由質(zhì)安科采購組等部門對新供方進(jìn)行評價、管理者代表批準(zhǔn)后方可納入合格供方名單。在合格供方評價過程中實行質(zhì)量一票否決制,當(dāng)供方二方審核評定結(jié)果為不達(dá)標(biāo)時,該供方不能進(jìn)入合格供方名單;質(zhì)安科采購組應(yīng)建立供方檔案,并每年進(jìn)行一次合格供方復(fù)評;復(fù)評不合格的,應(yīng)從合格供方名單中剔除。評價和選擇供方應(yīng)包括對職業(yè)健康安全和工程分包方。7.4.2采購文件1)項目部應(yīng)按《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》從合格供方名單中的供方處采購。合格供方外采購應(yīng)經(jīng)審批后,方可采購,產(chǎn)品應(yīng)有商標(biāo)、工程廠家、質(zhì)量合格證明等。2)采購文件:a)項目部采購組應(yīng)根據(jù)采購技術(shù)資料,編制采購文件。采購文件應(yīng)包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、包裝、交付方式、供方名稱等。b)當(dāng)提出在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時,應(yīng)規(guī)定驗證安排及進(jìn)行方式。c)采購文件應(yīng)按規(guī)定審批程序?qū)徟髮嵤?.4.3采購產(chǎn)品的驗證1)采購產(chǎn)品進(jìn)公司或項目部后,放入待驗區(qū)并進(jìn)行標(biāo)識;只有經(jīng)驗證合格的采購產(chǎn)品,才能辦理入庫手續(xù);2)當(dāng)需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時,質(zhì)安科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式;3)合同規(guī)定時,本公司顧客有權(quán)對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證,本公司不能把該驗證作為供方質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù),不能免除本公向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除以后顧客的拒收。7.4.4分包方管理本公司分包方7.5工程施工提供7.5.1工程項目施工提供的控制公司編制《施工和服務(wù)提供控制程序》對工程施工提供予以控制。1)施工提供控制:a)企管科負(fù)責(zé)審核《建設(shè)工程施工組織設(shè)計》或《施工方案》經(jīng)審批后下發(fā)至相關(guān)部門實施。b)企管科發(fā)放現(xiàn)行有效的技術(shù)文件給相關(guān)部門。c)企管科按工藝文件配置合適的工程設(shè)備,并定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。d)企管科采購組按需要配置合適的工程設(shè)備、檢測設(shè)備并定期送外檢定或校準(zhǔn),確保在檢定周期內(nèi)使用。e)項目部依據(jù)施工技術(shù)文件要求組織工程,并作好相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識和記錄。f)工程人員、檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,方可上崗。2)服務(wù)提供的控制:a)企管科采購組編制物資材料資料;企管科合同管理員建立顧客檔案。b)售后服務(wù):——企管科負(fù)責(zé)實施工程回訪和顧客投訴信息的接收和分析處理?！蠊芸曝?fù)責(zé)顧客滿意度的接收和分析處理。c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)企管科按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》負(fù)責(zé)識別和評價潛在的意外事故或緊急情況,確定進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)的需求并制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃,定期演練和評估應(yīng)急計劃與程序的有效性,從而盡可能減少或消除因意外事故或緊急情況所造成的損失。7.5.2過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)工程施工過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證或開展的驗證活動不經(jīng)濟(jì)時,應(yīng)對任何這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)。7.5.2.2企管科會同建設(shè)單位或監(jiān)理公司,參加中所有隱蔽工程的驗收,經(jīng)驗收合格共同簽字后可放行,其驗收記錄納入竣工資料中。7.5.2.3對需要確認(rèn)的過程的安排包括:a)對人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定;編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書;b)當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn).本公司需要確認(rèn)的特殊過程有:大致積澆鑄、鋼筋結(jié)構(gòu)性焊接、防水處理工序。對這些特殊過程按上述規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和追溯性檢修、維護(hù)的設(shè)備a)c)d_當(dāng)標(biāo)識受到損害或出現(xiàn)不完整狀態(tài)時,由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)復(fù)制,確保標(biāo)識清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.4顧客財產(chǎn)管理f)顧客財產(chǎn)包括顧客個人的財產(chǎn),顧客的信息,如銀行帳號等。g)本公司對顧客財產(chǎn)的驗證,不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5.5工程防護(hù)在階段性工程結(jié)束進(jìn)行公司內(nèi)部驗收以后,由項目部負(fù)責(zé)對檢修、維護(hù)的設(shè)備完工部分采取防護(hù)措施,如防護(hù)標(biāo)識、遮蓋等措施,以防止人為的破壞和損失。項目部7.5.6職業(yè)健康安全管理方案質(zhì)安科質(zhì)安科質(zhì)安科7.5.7職業(yè)健康安全運行控制質(zhì)安科質(zhì)安科7.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)質(zhì)安科質(zhì)安科質(zhì)安科7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1質(zhì)安科根據(jù)要求配置相應(yīng)的監(jiān)視與測量設(shè)備,并提供適宜的環(huán)境。各使用部門需購置監(jiān)視與測量設(shè)備時,應(yīng)提出購置申請,經(jīng)企管科審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由企管科負(fù)責(zé)設(shè)備選型,采購。企管科按《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行管理。7.6.2質(zhì)安科應(yīng)編制監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定周期表,各部門及時配合,送國家授權(quán)的法定機(jī)構(gòu)檢定;所有在用監(jiān)視與測量設(shè)備,必須經(jīng)檢定合格后才能使用并有明顯的唯一性編號、檢定狀態(tài)、有效期的標(biāo)識。7.6.3非標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備及以軟件作檢測手段時,應(yīng)由質(zhì)安科編制檢定規(guī)程和使用說明書;非標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)由監(jiān)督各項目部定期校驗,并由掛貼”計量檢定卡”標(biāo)識。7.6.4監(jiān)視與測量設(shè)備使用人應(yīng)按相應(yīng)的要求,正確使用,并作好日常維護(hù)和保養(yǎng)。一旦發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn),應(yīng)立即停止使用;需重新送檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備,對已測產(chǎn)品應(yīng)重新檢測。7.6.5監(jiān)視與測量設(shè)備的搬運、貯存和使用,應(yīng)按使用說明書的規(guī)定進(jìn)行。8質(zhì)量管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新8.1總則為確保河南省濟(jì)源市太行建設(shè)(集團(tuán))有限公司管理體系具備有力的自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善的機(jī)制,公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程,以便:1)證實產(chǎn)品符合要求;2)確保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求;3)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意a)公司企管科編制并負(fù)責(zé)貫徹實施《施工和服務(wù)提供控制程序》,對已完工程實施回訪,了解顧客的滿意程度;b)在工程過程中按照《施工和服務(wù)提供控制程序》,顧客的意見由項目部及時收集處理上報公司;c)工程完工后按照公司《投標(biāo)及合同管理制度》的要求,做好回訪工作;d)對顧客滿意程度的評價將在每次的管理評審中做出專門的評價。e)顧客滿意程度的匯總、分析由公司辦公室負(fù)責(zé)。f)業(yè)務(wù)流失情況能夠作為判斷顧客滿意程度的評價依據(jù)之一。g)監(jiān)視顧客感受能夠包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)如:《建設(shè)工程竣工驗收報告》或意見;《建設(shè)工程用戶意見調(diào)查》記錄;企管科每年報告一次《公司流失業(yè)務(wù)分析》和顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》8.2.2內(nèi)部審核公司辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》并組織實施。1)內(nèi)部體系審核一般每年進(jìn)行一次集中式審核、時間間隔不超過12個月,當(dāng)出現(xiàn)下列情況,應(yīng)及時進(jìn)行審核:a)手冊、程序文件等有較大更改;b)出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重大投訴;c)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。2)審核前,審核組長應(yīng)編制審核計劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。3)審核人員:a)由管理者代表任命審核組長,由審核組長組成審核組;b)內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并取得資格;c)審核員應(yīng)與被審核部門和所審核活動無直接責(zé)任關(guān)系。4)審核準(zhǔn)備,審核員編制內(nèi)部審核檢查表,經(jīng)審核組長審批后實施。5)現(xiàn)場審核a)審核組長主持召開內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核首次會議;b)審核員實施現(xiàn)場審核;c)審核組長主持召開內(nèi)部審核末次會議。6)審核報告每次審核結(jié)束時,應(yīng)由審核組長編制內(nèi)部體系審核報告,經(jīng)管理者代表審批后,下發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門、相關(guān)部門和人員。7)糾正和預(yù)防措施各責(zé)任部門應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)審核員認(rèn)可,報管理者代表批準(zhǔn)后實施。8)糾正措施的驗證公司內(nèi)部管理體系審核員負(fù)責(zé)糾正措施實施效果的驗證。8.2.3過程的監(jiān)視和測量(質(zhì)量管理自查與評價)公司建立《質(zhì)量管理自查與評價制度》,對過程實施中的活動、資源、方法和結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)視和測量。公司對管理體系中過程的監(jiān)視和測量分為日常的監(jiān)督檢查、內(nèi)審、管理評審三級監(jiān)控。8.2.3.1日常的監(jiān)督檢查1)監(jiān)督和檢查a)辦公室按照程序要求和分工的職能對各部門的管理情況進(jìn)行監(jiān)控,并保留相關(guān)的記錄;b)各職能部門對自己控制的程序文件的貫徹執(zhí)行情況、各單位的目標(biāo)指標(biāo)完成情況、部門分管的重大風(fēng)險因素的控制情況進(jìn)行檢查,每季度覆蓋各各部門一次,查出的問題及時填寫《檢查記錄》并責(zé)成該單位及時整改,每季度對檢查的情況進(jìn)行匯總,對普遍存在的問題制定糾正措施并實施,根據(jù)施工服務(wù)管理經(jīng)驗,對可能發(fā)生的問題制定預(yù)防措施,并在下一季度對糾正措施、預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行檢查,將檢查結(jié)果以書面形式報質(zhì)安科,質(zhì)安科依此對過程的運行情況做出評價;c)公司辦公室對各部門管理體系運行情況不定期的抽檢填寫《檢查記錄》;d)公司辦公室按照公司工作考評制度,對各部門的體系運行情況建立目標(biāo)考核檔案。2)各部門的自檢各部門按照公司《目標(biāo)考核制度》,每月對體系的運行情況進(jìn)行檢查,填寫《檢查記錄》,并報公司辦公室,作為年終考核的一部分內(nèi)容。8.2.3.2內(nèi)審員作為公司管理體系運行的有效推動者,公司成立內(nèi)審小組,并加強(qiáng)管理,對公司管理體系運作進(jìn)行審核。8.2.3.3對體系內(nèi)部審核、外部審核、管理評審和日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格,由責(zé)任單位及時分析原因,制定糾正和預(yù)防措施。必要時運用數(shù)據(jù)分析方法,從根本上找出不合格產(chǎn)生的原因,修改體系文件,體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》。8.2.4施工質(zhì)量檢查與驗收1)總則所有產(chǎn)品包括購入的原材料、設(shè)備及配件都須經(jīng)過必要的檢查或驗收合格后才能交付顧客。a)公司制定《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》,由項目部負(fù)責(zé)實施;b)公司制定《施工質(zhì)量檢查與驗收制度》,由企管科、項目部負(fù)責(zé)實施;2)進(jìn)貨檢驗和試驗a)為保證用于施工服務(wù)的物資符合規(guī)定要求,所有進(jìn)貨產(chǎn)品須按《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《》進(jìn)行檢驗或驗證;b)或驗證c)3)過程檢驗(工序檢驗) a)施工質(zhì)量檢查與驗收制度b)4)最終檢驗5)檢驗、記錄a)b)8.2.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量公司建立并保持《績效測量和監(jiān)測程序》,對與重大風(fēng)險／危害因素有關(guān)的活動及其關(guān)鍵特性、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、守法情況進(jìn)行監(jiān)視、測量,以確保:a)對職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)貫徹情況進(jìn)行監(jiān)控,確保能實現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)和指標(biāo);b)監(jiān)視公司職業(yè)安全健康行為是否符合職業(yè)安全健康管理方案、運行準(zhǔn)則和法律法規(guī)要求;c)從職業(yè)安全健康事故、事件(包括未遂過失和職業(yè)病案例)中吸取經(jīng)驗教訓(xùn);d)對員工相關(guān)意識的培訓(xùn)、協(xié)商與交流是有效的;e)可用于評審改進(jìn)職業(yè)安全健康績效的信息正在產(chǎn)生和被使用。8.2.6合規(guī)性評價為履行遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾,辦公室負(fù)責(zé)制定公司《法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價程序》,定期評價公司在環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方面對適用法律法規(guī)的遵守情況,并按要求保持評價結(jié)果的記錄。8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制公司編制《不合格品控制程序》,對施工中的不合格品予以控制。8.3.1.1不合格品分為:a)不合格的物資,執(zhí)行《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《》,由項目部負(fù)責(zé)實施;b)不合格工序的控制執(zhí)行《施工質(zhì)量檢查與驗收制度》,由企管科和項目部負(fù)責(zé)實施;8.3.1.2不合格物資的控制1)不合格物資的范圍a)材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差標(biāo)準(zhǔn)等項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的物資;b)受潮、受損、變質(zhì)及過期的物資;c)無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書的物資;d)不具備規(guī)定工程資質(zhì)或行業(yè)”備案”許可廠家的物資。2)不合格物資處理的方法有:a)讓步接受;b)降級使用;c)拒收。3)公司根據(jù)工程的責(zé)權(quán),規(guī)定不合格物資評審和處理的權(quán)限:a)采購的不合格物資,由現(xiàn)場材料員根據(jù)檢驗和驗證結(jié)果,進(jìn)行記錄、標(biāo)識和隔離,報告辦公室評審和處理;b)物資在貯存和使用期間發(fā)現(xiàn)不合格,由項目部材料員記錄、標(biāo)識和隔離,由辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,確定處理方式;c)不合格物資的評審和處理情況須進(jìn)行書面記錄。4)不合格物資的標(biāo)識a)對經(jīng)驗證或檢驗和驗證確定為不合格的物資,由現(xiàn)場材料員按照公司《不合格控制程序》的規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識,必要時隔離,嚴(yán)禁投入工程中使用;b)工程過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時,有現(xiàn)場材料員確認(rèn)后立即追回并予以標(biāo)識,必要時隔離,嚴(yán)禁投入工程中使用;c)不合格物資的降級使用或讓步接收,需得到客戶和質(zhì)安科、項目部同意后實施;d)讓步接受或降級使用的物資對使用的數(shù)量、部位建立書面記錄,確?？勺匪菪砸?。8.3.1.3不合格工序的控制:1)適用范圍:公司在工程項目、分包項目的工程過程(或成品)質(zhì)量,部分在保修期內(nèi)的已完工程項目。2)工程質(zhì)量不合格的分級控制:a)輕微不合格(質(zhì)量通病):對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷(問題)信息,質(zhì)安科質(zhì)量檢查員認(rèn)定為”輕微不合格”等級的一類問題,均由質(zhì)量檢查員以書面(質(zhì)量問題通知單)或口頭形式通知作業(yè)人員責(zé)任人進(jìn)行整改或返修,并負(fù)責(zé)處理后的質(zhì)量驗收。全過程記錄在質(zhì)量工作手冊中或工程檢查日記中,記錄項目部保存。b)一般不合格過程(或成品):對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息,現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為”一般不合格”一類問題,均由質(zhì)量檢查員整理并下達(dá)《隱患整改通知單》;項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料等相關(guān)人員參加的質(zhì)量專題會議,按”5W1H”查找原因,定出整改措施,并組織相關(guān)人員對返修后的質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行驗收(簽認(rèn))。質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)全過程記錄,填寫《隱患整改通知單》,并按信息渠道要求進(jìn)行回復(fù),記錄由項目部保存。c)嚴(yán)重不合格過程(或成品):對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息,現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為”嚴(yán)重不合格”一類問題的,由質(zhì)量檢查員報告企管科。經(jīng)企管科認(rèn)可后,發(fā)出《嚴(yán)重不合格整改通知單》,必要時組織召開質(zhì)量專題會,找原因、定措施,限期進(jìn)行整改,并對返工后的質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行驗收。記錄由企管科保存。d)質(zhì)量事故:發(fā)現(xiàn)后立即上報質(zhì)安科,由公司按上級規(guī)定進(jìn)行處理。由項目部負(fù)責(zé)整理,提出整改意見。項目部按公司要求整改(整改前后各有照片附上),整改完畢由公司驗收并簽署意見后將整改資料向上回復(fù)。e)已交付使用的工程,用戶反映有質(zhì)量缺陷的,由公司企管科配合公司相關(guān)部門解決,直到用戶滿意為止。8.3.2職業(yè)安全健康安全事故/事件/不符合的控制公司建立并保持《績效測量和監(jiān)測程序》和《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,規(guī)范職業(yè)安全健康事故/事件/不符合調(diào)查處理,及時有效的控制職業(yè)健康安全事故、危險源和風(fēng)險,減輕事故造成的損害,明確事故/事件調(diào)查處理的職責(zé)與權(quán)限。8.4數(shù)據(jù)分析公司辦公室編制《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》,并負(fù)責(zé)貫徹實施,信息數(shù)據(jù)分析主要針對:a)過程監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、外部審核和管理評審等管理體系符合性的數(shù)據(jù);b)工程質(zhì)量檢驗評定、不合格品等產(chǎn)品符合性方面的數(shù)據(jù);c)顧客滿意;d)過程和產(chǎn)品特性及趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;環(huán)境安全實施狀況e)供方;上述的數(shù)據(jù)主要經(jīng)過各級單位的監(jiān)督檢查、工程月報等獲得,責(zé)任部門采用調(diào)查表、統(tǒng)計技術(shù)及時對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,為制訂糾正或預(yù)防措施提供依據(jù)。8.5管理體系的改進(jìn)與創(chuàng)新8.5.1持續(xù)改進(jìn)1)總則a)持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷提高管理體系的有效性,以增強(qiáng)顧客滿意;b)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)公司持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求能力的循環(huán)活動,應(yīng)不斷尋求改進(jìn)機(jī)會、確定改進(jìn)的方式;c)為實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),公司應(yīng)達(dá)到:①經(jīng)過目標(biāo)的建立與實施,營造改進(jìn)的氛圍和環(huán)境;②確立目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向;③經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核,不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會;④采取糾正和預(yù)防措施實現(xiàn)改進(jìn);⑤在管理評審中評價改進(jìn)效果,確定新的目標(biāo)并作出進(jìn)一步改進(jìn)的決定和措施。d)持續(xù)改進(jìn)的范圍涉及:①工程項目質(zhì)量;②過程業(yè)績;③環(huán)境與職業(yè)安全健康績效;④管理體系的有效性。2)公司在下列層次定期或及時實施持續(xù)改進(jìn):a)公司管理體系的改進(jìn),包括:方針、目標(biāo)的修訂,管理體制的改進(jìn)(如項目部組建方式),管理體系文件的改進(jìn),對公司經(jīng)營狀況影響較大的改進(jìn),資源需求等。一般在管理評審時作出改進(jìn)的決定及提出所采取的措施;b)各部門對本部門的目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行評審,針對其過程管理范圍采取改進(jìn)管理體系有效性的措施,必要時調(diào)整、修訂相關(guān)管理制度,使其日趨完善;c)項目部對在建項目的目標(biāo)進(jìn)行評審的基礎(chǔ)上,利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果,針對項目管理的適宜性、有效性、充分性及時采取改進(jìn)措施。3)公司經(jīng)過下述方面的記錄對持續(xù)改進(jìn)作出證實:a)方針、目標(biāo);b)審核;c)糾正和預(yù)防措施;d)管理評審;e)數(shù)據(jù)分析。8.5.2糾正措施1)公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》及《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。2)糾正措施的策劃應(yīng)包括對問題重要性的評價,根據(jù)對工程成本、產(chǎn)品性能、安全性、顧客滿意度等方面的潛在影響來評價,如:a)不合格多次出現(xiàn);b)質(zhì)量通病發(fā)生后影響較大時;c)與”四新”項目相關(guān),不合格品出現(xiàn)后影響較大時;d)客戶投訴或抱怨;e)對項目質(zhì)量、工期影響較大;f)對工程安全影響較大。3)糾正措施所涉及的范圍包括:a)不合格工程的糾正措施;b)質(zhì)量事故或職業(yè)安全健康事故的處理要求;c)管理體系審核和管理評審要求;4)糾正措施的控制要求a)評審所發(fā)生的不合格,包括顧客投訴或抱怨;b)經(jīng)過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因;c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性;d)確定并實施所需的糾正措施(包括對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)及對措施進(jìn)行監(jiān)控);e)記錄所采取措施的結(jié)果;f)評審所采取措施的有效性。5)管理評審過程應(yīng)考慮重大糾正措施的實施。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1總則公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》,規(guī)定各層次管理人員應(yīng)當(dāng)策劃如何減輕損失及對公司產(chǎn)生的影響,以保持過程業(yè)績和產(chǎn)品性能。包括:l)產(chǎn)品實現(xiàn)過程;2)事故預(yù)防;3)職業(yè)病防治;8.5.3.2不合格預(yù)防1)不合格預(yù)防的內(nèi)容包括:a)確定可能發(fā)生的不合格及其原因;b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求;c)確定并實施預(yù)防措施;d)記錄所采取措施的結(jié)果;e)對所采取措施的適應(yīng)性和有效性作出評價。2)公司主管部門負(fù)責(zé)對項目工程過程中不合格工程的預(yù)防給予指導(dǎo),并監(jiān)督其買施。3)項目部應(yīng)針對下列各種情況,確定并實施預(yù)防措施:a)易出現(xiàn)質(zhì)量通病、職業(yè)安全健康問題的分項、分部工程;b)過去的或在其它項目中有發(fā)生不合格跡象或趨勢的分項、分部工程或工程工序;c)項目質(zhì)量管理難點;d)公司領(lǐng)導(dǎo)層、公司企管科對項目實施檢查后提出相關(guān)要求;e)項目實施過程發(fā)生重大事故后,在相類似的企管科位或在其它項目中應(yīng)采取的損失預(yù)防對策。4)可在下列文件中提出預(yù)防措施:a)工程方案(工程方案)b)技術(shù)交底;c)有針對性地單項提出。5)管理評審過程應(yīng)考慮重大預(yù)防措施的實施8.5.3.3傷亡事故預(yù)防1)公司各相關(guān)職能部門及項目部經(jīng)過確定并實施以下措施以確保預(yù)防傷亡事故的發(fā)生:a)工程教育培訓(xùn);b)工程措施計劃;c)檢修維護(hù)安全防護(hù)措施;d)現(xiàn)場機(jī)械管理;e)現(xiàn)場保衛(wèi)、消防管理;f)現(xiàn)場文明作業(yè)管理;g)安全裝置和個人防護(hù)用品管理;h)作業(yè)現(xiàn)場臨時用電安全管理;i)有毒氣體控制;j)化學(xué)危險品管理;k)爆破作業(yè)管理;l)分包方的管理;m)安全工程檢查;n)環(huán)境保護(hù)2)可在下列文件中提出預(yù)防措施:a)過程控制程序;b)工程方案c)技術(shù)交底;d)