陜西省白水縣康家蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社千畝有面蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告

第一章總論項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)陜西省白水縣康家蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社千畝有面蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形成項(xiàng)目建設(shè)單位：白水康家蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社法人代表：井建英所有制形式：農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、內(nèi)容與規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在白水縣馮雷鎮(zhèn)耀卓村（1）、建苗圃100畝,GAP示范種植園8700畝。其中育苗溫室1152m,生產(chǎn)及管理用房3oom,農(nóng)機(jī)具庫(kù)64m,農(nóng)藥化肥庫(kù)64m2,打水井三眼，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套農(nóng)機(jī)具和電力設(shè)施,鋪設(shè)噴灌管網(wǎng)。年繁育無(wú)毒蘋(píng)果苗15萬(wàn)株,為迅速擴(kuò)大白水康家專(zhuān)業(yè)合社有機(jī)蘋(píng)果示范基地奠定基礎(chǔ)。（2）、新建蘋(píng)果冷藏庫(kù)和蘋(píng)果初加工廠,總建筑面積7994.8m2,占222地40畝，其中生產(chǎn)車(chē)間4220m，輔助工程2130m，公用工程244m，機(jī)電房120m2，回車(chē)場(chǎng)7500m2，圍墻4000m,廠區(qū)綠化4000m2，建設(shè)期：二年1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成該項(xiàng)目總投資7572.61萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資7226.61萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金346萬(wàn)元。1.1.7資金籌措總投資中擬申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)扶持資金 5272.61萬(wàn)元，企業(yè)自籌2300萬(wàn)元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注-一-總投資萬(wàn)元7572.611固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7226.612鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元346 二生產(chǎn)規(guī)模1總建筑面積m28114.8占地40畝2產(chǎn)品規(guī)模2.1生產(chǎn)有機(jī)蘋(píng)果噸174002.2生產(chǎn)無(wú)毒平果田萬(wàn)株153宀口疋貝人105二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1年均銷(xiāo)售收入（95癇品率，市場(chǎng)均價(jià)1.5元/斤；劣果率5%,市場(chǎng)均價(jià)0.5元/斤萬(wàn)元50462年均銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元35.8剔除蘋(píng)果樹(shù)三年生長(zhǎng)期和兩年老化期萬(wàn)元1029.953年均總成本萬(wàn)元7834年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元3197.255年均所得稅萬(wàn)元799.316年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元2397.947投資利潤(rùn)率%66.638投資利稅率%56.299財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%31.32稅后10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3468.3稅后11靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年3.15稅后1.1.9經(jīng)濟(jì)效益分析指標(biāo)（1）畝項(xiàng)目投資：投資總額7572.61/項(xiàng)目區(qū)面積8700畝=8704元/15年產(chǎn)果期=580.26元。（2） 畝收益：畝產(chǎn)量2000公斤X商品率95%X市場(chǎng)均價(jià)3.00元/公斤+畝產(chǎn)量2000公斤X劣果率5%X市場(chǎng)價(jià)1.00元/公斤=5800元。（3） 畝純收入：畝收益5800元-畝投入900元（包括人工費(fèi)、化肥、藥品、項(xiàng)目投入等）=4900元。（4） 畝年均收入：畝純收入4900元X15年產(chǎn)果期/生長(zhǎng)周期20年3675元（果樹(shù)前三年生長(zhǎng)期和后兩年老化期不計(jì)算實(shí)際產(chǎn)量 ）。（5） 項(xiàng)目年均收益：項(xiàng)目區(qū)面積8700畝X畝年均收入3675元=3197.25萬(wàn)元。對(duì)比：小麥：畝均產(chǎn)量600斤X市場(chǎng)價(jià)格0.70元二畝收入420元-200元（化肥、機(jī)耕（播）費(fèi)等）=純收入220元。蘋(píng)果每畝可比小麥多收入4680元（蘋(píng)果畝收入4900元-小麥220元）。社會(huì)效益《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》的全面實(shí)施，將充分挖掘項(xiàng)目村的資源潛力，有效改善村的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，顯著提高群眾經(jīng)濟(jì)文件生活水平，并帶動(dòng)運(yùn)輸、信息服務(wù)等中介行業(yè)的發(fā)展，使黨的富民政策深入人心。扶貧效益通過(guò)《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》的實(shí)施，使耀卓村、劉家卓村現(xiàn)有的270戶(hù)672貧困人口人均收入由原來(lái)的500元增加4860元，實(shí)現(xiàn)脫貧致富，穩(wěn)定解決溫飽并向小康邁進(jìn)。1.1.12項(xiàng)目輻射范圍及其帶動(dòng)能力《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》建成后，輻射帶動(dòng)了白水縣及周邊地區(qū)農(nóng)民種植蘋(píng)果，使農(nóng)民的收入增長(zhǎng)有了保障，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社以投資參股的方式吸引更多的農(nóng)民參與，帶領(lǐng)更多的農(nóng)民共同建立有機(jī)蘋(píng)果示范園，達(dá)到農(nóng)民增收。其次，每年為市場(chǎng)提供的優(yōu)質(zhì)有機(jī)商品蘋(píng)果，不論在國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)上，在品質(zhì)和質(zhì)量上，得到一定程度原保障，第三，項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)2560戶(hù)農(nóng)戶(hù)增收，每年在蘋(píng)果銷(xiāo)售期，為周邊農(nóng)民提供了很多就業(yè)機(jī)會(huì)，提供就業(yè)崗位800多個(gè)，每人每月直接增收約為1800元左右的收入。本項(xiàng)目的實(shí)施直接涉及2560戶(hù)農(nóng)民，每斤優(yōu)質(zhì)有機(jī)蘋(píng)果銷(xiāo)售價(jià)比市場(chǎng)價(jià)高出至少0.10元，按年均每畝生產(chǎn)蘋(píng)果1500公斤計(jì)算，每畝蘋(píng)果年均凈增加收入300元，按照每戶(hù)平均種植蘋(píng)果3畝計(jì)算，農(nóng)戶(hù)年均凈利潤(rùn)（剔市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)外）900元?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》2、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展增加農(nóng)民收入的決定》3、陜西省關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)的有關(guān)文件精神。4、陜西省委、省政府頒發(fā)的《關(guān)于加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的決定》5、陜西省委、省政府頒發(fā)的《關(guān)于加快以蘋(píng)果為主果業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》6、《陜西省2008年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金支持蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》7、白水縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃鋼要8、建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；1.3問(wèn)題與建議1.3.1該項(xiàng)目科技含量高，生產(chǎn)質(zhì)量要求高，要求企業(yè)認(rèn)真做好產(chǎn)品市場(chǎng)、設(shè)備的調(diào)研、設(shè)備的比選工作。在生產(chǎn)過(guò)程中充分考慮新品種開(kāi)發(fā)的可能性，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目應(yīng)做好市場(chǎng)開(kāi)拓工作，產(chǎn)品品種應(yīng)緊密結(jié)合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)——本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在陜西省白水縣馮雷鎮(zhèn)耀卓村、劉家卓村。該項(xiàng)目建設(shè)的主要制約因素，是資金來(lái)源問(wèn)題。在自有資金已落實(shí)的情況下，多渠道、多方面籌措資金，抓緊項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目屬資源利用，建設(shè)條件優(yōu)越，技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，是一個(gè)具有盈利水平高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的項(xiàng)目，建議有關(guān)部門(mén)在各方面給予支持和優(yōu)惠。也建議項(xiàng)目承建單位在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行GAP標(biāo)準(zhǔn)。第二章項(xiàng)目背景2.1項(xiàng)目提出的背景2.1.1項(xiàng)目申請(qǐng)的理由與過(guò)程項(xiàng)目的提出既符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和陜西省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃又可以促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展，較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目的提出是必要的。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加農(nóng)民收入的決定》中也提出加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的明確要求。本項(xiàng)目以蘋(píng)果生產(chǎn)為主導(dǎo)的發(fā)展有機(jī)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策?？h委、縣政府相繼出臺(tái)了《以?xún)?yōu)化蘋(píng)果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總攬農(nóng)村工作全局的決定》、《關(guān)于加快蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》等文件，使全縣上下形成了大抓特抓蘋(píng)果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的熱潮，全力實(shí)施“名牌”戰(zhàn)略，引進(jìn)和推廣了節(jié)水灌溉、生草覆蓋、果實(shí)套袋、沼氣生態(tài)、鋪設(shè)反光膜等一系列高新技術(shù)，特別是近兩年來(lái)，全縣上下大力推廣“巧施肥、強(qiáng)拉枝、大改形、無(wú)公害”蘋(píng)果四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，把蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)拿在手中，利用與技術(shù)合作單位的技術(shù)力量，采用無(wú)毒蘋(píng)果樹(shù)苗高效快繁技術(shù)，建立的苗圃基地，使項(xiàng)目原料來(lái)源保證；采用先進(jìn)工藝，對(duì)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的蘋(píng)果生產(chǎn)進(jìn)行管理和加工，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。從技術(shù)看，以上項(xiàng)目建設(shè)有優(yōu)勢(shì)，也有必要。項(xiàng)目建設(shè)單位陜西白水康家蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社有較好的管理體系及良好信譽(yù)，具有足夠的自有資金，從人才及資金上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，適合投資項(xiàng)目建設(shè)。2.1.2項(xiàng)目建設(shè)的意義白水是我省蘋(píng)果大縣之一，是全國(guó)優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果基地縣之一，是國(guó)家命名的“中國(guó)蘋(píng)果之鄉(xiāng)”，現(xiàn)有蘋(píng)果面積51萬(wàn)畝，年均產(chǎn)量40萬(wàn)噸以上，產(chǎn)值4億元以上。蘋(píng)果已成為農(nóng)民增收和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。然而，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和果品產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)的變化，特別是面對(duì)我國(guó)已經(jīng)加入WTO的新形勢(shì)，目前我縣蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還存在一些不容忽視的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：第一，果農(nóng)素質(zhì)普遍較低，觀念比較陳舊，科技意識(shí)不強(qiáng)，接受新事物、新技術(shù)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上形勢(shì)的發(fā)展；第二，技術(shù)培訓(xùn)資金嚴(yán)重短缺?？h級(jí)財(cái)政屬吃飯財(cái)政，果業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)十分有限，難以適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展對(duì)果農(nóng)科技進(jìn)步的培訓(xùn)要求；第三，培訓(xùn)設(shè)施還不夠完善，與目前技術(shù)培訓(xùn)工作不相適應(yīng)，造成了技術(shù)培訓(xùn)的長(zhǎng)期有效機(jī)制還沒(méi)有建立，嚴(yán)重制約著果業(yè)的健康發(fā)展；第四，果農(nóng)生產(chǎn)水平偏低，優(yōu)果率不高。全縣果農(nóng)的管理水平參差不齊，常規(guī)技術(shù)應(yīng)用不到位，整體管理比較粗放，集約經(jīng)營(yíng)程度較差，由于老基地縣起步較早，起點(diǎn)較低，樹(shù)形不夠規(guī)范，樹(shù)體較為密閉，從而導(dǎo)致單產(chǎn)較低，果實(shí)質(zhì)量差，與現(xiàn)代市場(chǎng)要求不相適應(yīng)。因此，盡快建設(shè)果業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，對(duì)于深入貫徹中央一號(hào)文件，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村全面提高果品質(zhì)量，實(shí)施果業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增加農(nóng)民收入，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)具有十分重大的意義。白水是我國(guó)最大的“綠色食品”蘋(píng)果生產(chǎn)基地，“白水蘋(píng)果—億萬(wàn)人民的口?！边@一品牌已享譽(yù)全國(guó)。但近幾年由于市場(chǎng)等因素的影響，全縣果園投入顯著減少、管理水平普遍下降，“白水蘋(píng)果”有品牌、無(wú)批量的問(wèn)題已十分突出，尤其是近年蘋(píng)果早期落葉病和腐爛病的大面積發(fā)生，使人們對(duì)白水蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的存亡產(chǎn)生了擔(dān)憂(yōu)。為了盡快扭轉(zhuǎn)這一局面，白水縣政府與西北農(nóng)林科技大學(xué)協(xié)商，決定在白水縣聯(lián)合實(shí)施“白水蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)化科技示范和科技入戶(hù)工程”，通過(guò)科技先導(dǎo)，堅(jiān)定信心、轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)技術(shù)的示范與推廣，提高整體管理水平，再樹(shù)“白水蘋(píng)果”新形象。同時(shí)，積極探索在新形勢(shì)下建立以大學(xué)為依托的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣新模式，加快新品種、新技術(shù)、新成果的推廣步伐。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況白水縣位于陜西省東北部，處于關(guān)十平原與陜北高原的過(guò)渡地帶，縣聯(lián)結(jié)關(guān)中與陜北的咽喉要地，因境內(nèi)白水河而得名，白水縣地處東經(jīng)109o16‘一109o45‘，北緯35o4‘一35o27'之間，東隔洛河與澄城縣相望，南接蒲埔縣有五龍山相隔，西接銅川市郊區(qū)與渭北黑腰帶相連，北以黃龍山、雁門(mén)山為界，與宜君、黃龍、洛川三縣毗鄰。全縣總面積986.6平方公里，其中耕地面積72萬(wàn)畝，轄5鎮(zhèn)9鄉(xiāng)，194個(gè)行政村，總?cè)丝?0萬(wàn)人．白水縣境內(nèi)地貌復(fù)雜，地形破碎，表現(xiàn)為三山（西北雁門(mén)山、東北黃龍山、東南五龍山）盤(pán)踞，五塬（大楊塬、史官塬、堯禾塬、北井頭塬、雷村塬）起伏，兩河（南面白水河?xùn)|面孔走河）沿界通過(guò)，1178條溝壑縱橫交錯(cuò)．塬面從北向南傾斜，海拔落差446--1568米，平均海拔850米左右．地貌總體分為中低山區(qū)，黃土梁塬、黃土臺(tái)塬和黃土溝谷四種類(lèi)型。白水縣森林覆蓋率為28.8％，植被覆蓋度為36.3％，主要為多年生草本植物和灌木，以及少量喬木林和以蘋(píng)果為主的經(jīng)濟(jì)林。境內(nèi)土壤多屬黃土母質(zhì)，主要有褐土、婁土、黃土、紅土等7個(gè)土類(lèi)，質(zhì)地良好，以輕壤和中壤為主，肥力特點(diǎn)是富鉀，缺磷，少氮。白水縣位于中緯度半干旱地區(qū)，屬暖慍帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，雨熱同季.無(wú)霜期長(zhǎng).多年平均氣溫IL4oC，年極端最低氣溫一16.7OC,年極端最高氣溫39.4oC,無(wú)霜期207天左右，多年平均降水量577.8毫米，降水年際變化大，年內(nèi)分配不均，且多為暴雨。日照充足，光熱資源豐富。冬季盛行西北季風(fēng)，夏季盛行東南季風(fēng).以干早，暴雨、霜凍、冰雹、連陰雨等為特征的自然災(zāi)害頻繁.白水縣是渭南市唯一的山區(qū)縣，全縣擁有33萬(wàn)畝荒山荒溝，是全國(guó)五大蘋(píng)果產(chǎn)區(qū)中唯一符合蘋(píng)果生產(chǎn)最適宜區(qū)七項(xiàng)指標(biāo)的縣份。白水蘋(píng)果果個(gè)碩大，果形圓正，果皮細(xì)嫩，潔凈光滑，色紅艷麗，肉質(zhì)致密，細(xì)脆多汁，酸甜適度，營(yíng)養(yǎng)豐富，純天然無(wú)公害，享譽(yù)海內(nèi)外.全縣蘋(píng)果栽植面積51萬(wàn)畝，人均2.1畝，每年32萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果。白水縣有豐富的自然資源，分布著洛河、白水河等49條河流和林皋、鐵牛河等六座水庫(kù)，水資源總量4956萬(wàn)立方米。北洛河梯級(jí)開(kāi)發(fā)水電站5座，總裝機(jī)容量2.14萬(wàn)千瓦。白水地處渭北黑腰帶腹地.煤炭總儲(chǔ)量達(dá)5.9億噸，年產(chǎn)原煤150萬(wàn)噸。建設(shè)火電廠2座，總裝機(jī)容量11.2萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量近6億度。白水的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，白水大地處處路通、水通、電通．西延、蒲白鐵路橫貫白水，渭清公路、白洛公路、白宜公路、自澄公路、白銅公路縱橫交錯(cuò)，使白水與外界的連接暢通無(wú)阻，8條縣鄉(xiāng)公路直通各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)和聯(lián)通業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布境內(nèi)角角落落，白水人足不出戶(hù)就能與天南海北的客商洽談生意。改革開(kāi)放以來(lái)，白水縣依托果、煤、酒、電、建五大支柱產(chǎn)業(yè)，按照“高舉發(fā)展大旗，團(tuán)結(jié)創(chuàng)新實(shí)干，強(qiáng)果壯牧興工，抓水修路建城，優(yōu)境爭(zhēng)項(xiàng)招商，建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”的總體思路和奮斗目標(biāo)，大力實(shí)施“果畜富民，工業(yè)強(qiáng)縣，項(xiàng)目帶動(dòng)，以城帶鄉(xiāng)，科教興縣”五大戰(zhàn)略，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成了果、糧、畜和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。2006年，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值16.33億元．同比增長(zhǎng)13.5％；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成3.6億元，同比增長(zhǎng)15.9％：全社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成5億元，同比增長(zhǎng)11.1％；地方財(cái)政收入完成3130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.1％；農(nóng)民人均純收入實(shí)現(xiàn)1617元，同比增長(zhǎng)11.7％。3.2白水縣蘋(píng)果發(fā)展優(yōu)勢(shì)3.2.1、基礎(chǔ)條件：基地規(guī)模大，蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起步早，工作扎實(shí)有效。白水縣現(xiàn)有果園51萬(wàn)畝，占總耕地面積的71%，人均占有面積為全國(guó)之首；自上世紀(jì)90年代中期以來(lái)，白水縣委、縣政府將蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)列入重要議事日程，常抓不懈。于1996年成功注冊(cè)品牌，止2005年底共有30萬(wàn)畝蘋(píng)果通過(guò)國(guó)家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證，特別是開(kāi)展蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)行動(dòng)以來(lái)，白水人民認(rèn)識(shí)更加明確，措施得力，效果明顯。果業(yè)技術(shù)服務(wù)體系健全。縣上建設(shè)有蘋(píng)果管理局，蘋(píng)果研究所、土肥站、植保站、能源辦等服務(wù)機(jī)構(gòu)，擁有高級(jí)農(nóng)藝師6人，農(nóng)藝師32人，初級(jí)職稱(chēng)技術(shù)人員86人；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有果樹(shù)服務(wù)站，實(shí)現(xiàn)每村一名技術(shù)員，實(shí)行信息、技術(shù)、物資配套服務(wù)，縣、鄉(xiāng)、村果業(yè)服務(wù)體系健全，全縣擁有果業(yè)隊(duì)伍300余人。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)化程度較高，市場(chǎng)活躍。全縣擁有冷儲(chǔ)、加工以及包裝等涉果企業(yè)28家，機(jī)制冷儲(chǔ)能力達(dá)8萬(wàn)噸，占總量的30%，加工能力40萬(wàn)噸，各類(lèi)果業(yè)專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)34家，果業(yè)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍2萬(wàn)余人，渭北果品營(yíng)銷(xiāo)信息及包裝、運(yùn)輸樞紐市場(chǎng)在白水已經(jīng)形成。入世以來(lái)，白水蘋(píng)果在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)十分活躍。縣委、縣政府高度重視蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，白水狠抓蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)化，縣委、縣政府相繼出臺(tái)了《以?xún)?yōu)化蘋(píng)果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總攬農(nóng)村工作全局的決定》、《關(guān)于加快蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》等文件，使全縣上下形成了大抓特抓蘋(píng)果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的熱潮，全力實(shí)施“名牌”戰(zhàn)略，引進(jìn)和推廣了節(jié)水灌溉、生草覆蓋、果實(shí)套袋、沼氣生態(tài)、鋪設(shè)反光膜等一系列高新技術(shù)，特別是近兩年來(lái)，全縣上下大力推廣“巧施肥、強(qiáng)拉枝、大改形、無(wú)公害”蘋(píng)果四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，把蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)拿在手中，常抓不懈。3.2.2保障措施：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立機(jī)構(gòu)?？h政府成立蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣農(nóng)牧、蘋(píng)果、蘋(píng)果研究所、科技局等部門(mén)的負(fù)責(zé)同志為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣蘋(píng)果局，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的日常工作，制定實(shí)施方案，檢查考核工作進(jìn)度。實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理，落實(shí)任務(wù)，明確責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)與各有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，立軍令狀，將工作任務(wù)層層分解，責(zé)任到人。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。項(xiàng)目資金管理參照財(cái)政支農(nóng)資金報(bào)賬制管理辦法執(zhí)行，確保該項(xiàng)目資金及時(shí)用、不挪用、不亂用，提高資金使用率，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。加強(qiáng)協(xié)調(diào)，嚴(yán)格考核，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲。各部門(mén)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要在領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮下，加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作，年終組成考核驗(yàn)收組，嚴(yán)格考核，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲。3白水縣蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素1、 基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，綜合生產(chǎn)能力不高。一是大部分果園尚無(wú)灌溉條件。目前新植果園中具備灌溉條件的果園僅占總面的極少部分。二是原有的結(jié)果園老化，亟待改造更新。三是有機(jī)肥不足，有機(jī)質(zhì)含量偏低。四是勞動(dòng)者素質(zhì)不高，生產(chǎn)水平整體較低。全縣果農(nóng)中能熟練掌握現(xiàn)代蘋(píng)果生產(chǎn)技術(shù)的人員不足10%。2、 人才和經(jīng)費(fèi)短缺，機(jī)制不活。一是技術(shù)人員短缺，全縣從事蘋(píng)果科研試驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍中高級(jí)人才奇缺，中級(jí)人才偏少，高層次復(fù)合型人才更少。現(xiàn)有技術(shù)人員中知識(shí)老化、方法陳舊的現(xiàn)象普遍存在，知識(shí)更新亟待加強(qiáng)。二是科研推廣示范經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。由于縣級(jí)財(cái)政收入不高，蘋(píng)果科研、推廣、示范投入嚴(yán)重不足，影響產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)。三是必要的硬件設(shè)施不足。全縣蘋(píng)果科研試驗(yàn)儀器嚴(yán)重短缺，科研試驗(yàn)手段落后，處于空白狀態(tài)。四是技術(shù)示范推廣的機(jī)制不活。現(xiàn)有科技力量之間協(xié)作協(xié)調(diào)不夠，科技人員進(jìn)行蘋(píng)果科技創(chuàng)新的積極性和主動(dòng)性不夠，科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制不完善，科技貢獻(xiàn)率仍然較低。3、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的 關(guān)聯(lián)企業(yè)沒(méi)有進(jìn)展，缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)，農(nóng)藥、專(zhuān)用肥、果袋以及其它果園管理工具生產(chǎn)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)等企業(yè)發(fā)展不配套，對(duì)產(chǎn)業(yè)難以起到有效的拉動(dòng)作用。4、市場(chǎng)體系建設(shè)相對(duì)滯后，信息網(wǎng)絡(luò)亟待完善。一是市場(chǎng)建設(shè)滯后，銷(xiāo)售方式落后，傳統(tǒng)的銷(xiāo)售模式仍占主導(dǎo)地位。二是營(yíng)銷(xiāo)組織規(guī)模小，實(shí)力不強(qiáng)，龍頭作用發(fā)揮不明顯，果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社在組織農(nóng)戶(hù)銷(xiāo)售方面的作用沒(méi)有發(fā)揮。三是信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還未起步，信息服務(wù)處于空白。3.4項(xiàng)目實(shí)施的有利條件3.4.1政策環(huán)境該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，順應(yīng)西部大開(kāi)發(fā)形勢(shì)和我國(guó)大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，近年來(lái)，白水縣委、縣政府搶抓西部大開(kāi)發(fā)的歷史機(jī)遇和在國(guó)際金融危機(jī)時(shí)機(jī)拉動(dòng)內(nèi)需的特殊機(jī)遇，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣干部群眾解放思想、加壓緊逼，苦拼實(shí)干，扎實(shí)工作，并制訂了一系列招商引資優(yōu)惠政策，特別是政府把蘋(píng)果列為全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，制訂了一系列扶持農(nóng)民和龍頭企業(yè)的政策，全縣社會(huì)、經(jīng)濟(jì)均取得了快速的發(fā)展，白水縣作為國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣，在政策、資金上會(huì)得到國(guó)家大力支持和扶持，這些都將為《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》實(shí)施，企業(yè)快速發(fā)展提供前所未有的機(jī)遇。《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》的建設(shè)可帶動(dòng)當(dāng)?shù)靥O(píng)果產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，促使農(nóng)民增收，因此，當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府部門(mén)和人民群眾完全接受并支持項(xiàng)目建設(shè)。3.4.2資源優(yōu)勢(shì)白水縣及周邊一百公里范圍的合陽(yáng)、澄城、蒲城、韓城、富平、耀州處于世界公認(rèn)的蘋(píng)果優(yōu)生區(qū)，自然條件除與世界其他蘋(píng)果優(yōu)生區(qū)相似外，還具有海拔高(800M~1200M)、晝夜溫差大(16.6OC)、土層深厚(80M~200M)、質(zhì)地疏松、無(wú)環(huán)境污染等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。白水蘋(píng)果更是多次榮獲國(guó)家、部、省級(jí)殊榮，并獲“中華名果”稱(chēng)號(hào)，因此，項(xiàng)目區(qū)的蘋(píng)果是不可多得的優(yōu)質(zhì)商品果。本項(xiàng)目有著得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。3.4.3水源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目用水由白水康家綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)科研開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有的3眼機(jī)井供應(yīng)，能滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。3.4.4市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)當(dāng)今國(guó)際市場(chǎng)旺銷(xiāo)售綠色有機(jī)蘋(píng)果，高檔優(yōu)質(zhì)蘋(píng)的消費(fèi)日趨增加。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，蘋(píng)果市場(chǎng)的竟?fàn)幦遮吋ち遥藗兩钏胶拖M(fèi)水平不斷提高。必將促進(jìn)有機(jī)蘋(píng)果更大快速發(fā)展。3.4.5技術(shù)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的技術(shù)依托單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安保鮮技術(shù)研究所。協(xié)作單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)蘋(píng)果試驗(yàn)站、縣蘋(píng)果研究所、園藝站、農(nóng)技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)果樹(shù)站等眾多科研單位，因此，白水康家農(nóng)民蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社無(wú)論經(jīng)營(yíng)管理上，還是專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面，都有著優(yōu)秀的人才，具有建設(shè)及管理本項(xiàng)目的能力。3.4.6環(huán)境優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)周邊沒(méi)有重大污染源，地勢(shì)平坦，空氣清新，自然條件良好，水源沒(méi)有污染，大氣沒(méi)有污染，完全適合項(xiàng)目建設(shè)的基本條件。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況白水康家農(nóng)民蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社在白水縣工商行政管理局注冊(cè)，注冊(cè)資金2300萬(wàn)元。合作社的注冊(cè)，標(biāo)志著該合作社運(yùn)行進(jìn)入合法化、正規(guī)化。白水康家政農(nóng)民蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社在白水康農(nóng)綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)科研開(kāi)發(fā)有限公司的資助下，于2008年4月在白水縣馮雷鎮(zhèn)耀卓村成立，董事長(zhǎng)井建英，合作社擁有固定資產(chǎn)2300萬(wàn)元，現(xiàn)有有機(jī)蘋(píng)果示范基地面積8700畝，無(wú)毒苗圃100畝。白水康家農(nóng)民蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社按照自愿、平等、互利的原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的運(yùn)營(yíng)模式吸引農(nóng)戶(hù)入社，在短短的幾個(gè)月就吸納入社員2560戶(hù)，由于合作社產(chǎn)品質(zhì)量好，已吸引了廣東、上海、安徽、山西、北京等地區(qū)的蘋(píng)果經(jīng)銷(xiāo)商到農(nóng)民蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社參觀考察，目前合作社依托“紅富士、秦冠”，把最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷(xiāo)售到全國(guó)各地和連鎖超市，為了讓更多的社員受益，合作社緊緊圍繞農(nóng)民增收致富這條主線，以全方位地為社員服務(wù)，并帶動(dòng)社員發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，調(diào)動(dòng)社員的積極性，為合作社的發(fā)展開(kāi)辟一條互助合作、共同致富的新道路。董事長(zhǎng)井建英，男，漢族，1961年8月6日出生，研究生，1985年開(kāi)始從事市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理，2006年憑著對(duì)市場(chǎng)信息敏銳的洞察力和卓越的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力，創(chuàng)建了白水縣唯一的綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)科研開(kāi)發(fā)公司，并與西北農(nóng)學(xué)院,西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院建立了科研開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期合作關(guān)系。在2005年至今擔(dān)任馮雷鎮(zhèn)耀卓村書(shū)記兼村主任期間，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富做出了卓越貢獻(xiàn)，2005年被評(píng)為“2005年中國(guó)農(nóng)村改革百名優(yōu)秀人物”；2006年被評(píng)為“陜西省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”榮譽(yù)；2006年榮獲十二家電視臺(tái)媒體行動(dòng)“十大感動(dòng)我的人”稱(chēng)號(hào)；2007年井建英總經(jīng)理當(dāng)選為陜西省政協(xié)委員，2007年由新聞出版社、中央人民廣播電臺(tái)、中華全國(guó)工商聯(lián)合會(huì)、中華全國(guó)總工會(huì)、中國(guó)文化報(bào)社、北京法制文學(xué)研究會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)新農(nóng)村建設(shè)先鋒人物”榮譽(yù)；2008年授予“解放思想、求實(shí)創(chuàng)新”活動(dòng)十佳個(gè)人榮譽(yù)同年，2009年授予“五一勞動(dòng)模范”白水縣委縣政府授予井建英為白水縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展功臣稱(chēng)號(hào)。4.2技術(shù)依托單位概況項(xiàng)目的技術(shù)依托單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安保鮮技術(shù)研究所。協(xié)作單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)蘋(píng)果試驗(yàn)站、縣蘋(píng)果研究所、園藝站、農(nóng)技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)果樹(shù)站等眾多科研單位，因此，白水康家農(nóng)民蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社無(wú)論經(jīng)營(yíng)管理上，還是專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面，都有著優(yōu)秀的人才，具有建設(shè)及管理本項(xiàng)目的能力。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案5.1鮮果市場(chǎng)前景世界上有80多個(gè)國(guó)家生產(chǎn)蘋(píng)果，總產(chǎn)量近5800萬(wàn)噸左右，其中前14個(gè)國(guó)家產(chǎn)量占總量的73.6%。我國(guó)蘋(píng)果生產(chǎn)主要集中在西北黃土高原、渤海灣兩大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量分別占總產(chǎn)量的 34%和49%，主產(chǎn)省份依次為山東、陜西、河南、河北、山西、遼寧、甘肅。世界人均蘋(píng)果產(chǎn)量約10公斤，我國(guó)為15公斤，但新西蘭、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家人均達(dá)到30公斤。世界蘋(píng)果年貿(mào)易量約600萬(wàn)噸，貿(mào)易額約30億美元。蘋(píng)果進(jìn)口以歐洲、亞洲為主，分別占總進(jìn)口量的65%和17%;出口以歐洲和南美洲為主，分別占總出口量的50%和16%。我國(guó)是世界蘋(píng)果主要貿(mào)易國(guó)之一，占世界總出口量的10%左右，近年出口呈增長(zhǎng)之勢(shì)，年增長(zhǎng)率約為16.5%。蘋(píng)果出口的主要市場(chǎng)是俄羅斯、東南亞、香港地區(qū)，約占我國(guó)總出口量的72%-99%。我國(guó)出口蘋(píng)果的主要省份依次為山東、陜西、遼寧、北京。2005年我省出口1.68萬(wàn)噸，約占全國(guó)出口總量的3%左右。出口主要品種是：紅富士、新紅星、秦冠、喬納金、嘎拉等。近年國(guó)際市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格不斷下滑，2003年與1996年相比，美國(guó)、法國(guó)、新西蘭、日本蘋(píng)果的市場(chǎng)價(jià)格逐漸下降，平均降幅達(dá) 20%以上,導(dǎo)致歐美和日本許多國(guó)家蘋(píng)果生產(chǎn)不斷萎縮。這些國(guó)家的果品自給率急劇下降，歐美由10年前的89%降為47%,日本由8年前的84%降為41%。目前發(fā)達(dá)國(guó)家40-50%的果品靠進(jìn)口。歐洲市場(chǎng)鮮果的需求量每年以3%的速度增長(zhǎng)，給我省蘋(píng)果出口創(chuàng)造了較大的市場(chǎng)空間。5.2市場(chǎng)分析5.2.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)需求預(yù)測(cè)根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，我國(guó)蘋(píng)果總需求量到2012年達(dá)到3252.2萬(wàn)噸。其中鮮果出口按1996-2000年16.5%的增長(zhǎng)速度，2010年將達(dá)到137.2萬(wàn)噸，出口主要國(guó)家和地區(qū)是東南亞、俄羅斯、歐洲、中東和北美；鮮果邊境貿(mào)易2010年有可能突破200萬(wàn)噸，主要貿(mào)易國(guó)為俄羅斯、越南、緬甸等國(guó)家。蘋(píng)果濃縮汁出口2010年50萬(wàn)噸，主要出口國(guó)家仍將是美國(guó)、日本和歐洲。國(guó)內(nèi)需求按《21世紀(jì)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》預(yù)測(cè)的3%增長(zhǎng)速度，鮮蘋(píng)果2010年總量將增加到2405萬(wàn)噸。陜西省是我國(guó)蘋(píng)果生產(chǎn)主要省份，將在國(guó)內(nèi)果品市場(chǎng)中占有主導(dǎo)地位，并在國(guó)際貿(mào)易中發(fā)揮重要作用。預(yù)計(jì)2010年蘋(píng)果鮮果出口30萬(wàn)噸，邊境貿(mào)易70萬(wàn)噸。出口地區(qū)與農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)的方向基本一致。綜上所述，該建設(shè)項(xiàng)目將有廣闊的市場(chǎng)前景和可觀的經(jīng)濟(jì)效益。522市場(chǎng)竟?fàn)幜Ψ治雠c世界其他主要蘋(píng)果生產(chǎn)國(guó)家和我國(guó)主要蘋(píng)果產(chǎn)區(qū)相比，我省渭北黃土高原擁有豐富的蘋(píng)果資源、良好的生態(tài)環(huán)境、低廉的勞動(dòng)力成本及大規(guī)模的生產(chǎn)基地，從而造就了我省蘋(píng)果巨大的生產(chǎn)潛力和較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。1總量規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2004年我省蘋(píng)果產(chǎn)量分別占世界和中國(guó)蘋(píng)果總產(chǎn)量的9.4%和27%。國(guó)家把我省確定為蘋(píng)果優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶后，渭北優(yōu)生區(qū)再次掀起了發(fā)展蘋(píng)果的高潮，蘋(píng)果產(chǎn)量將不斷擴(kuò)大，總量規(guī)模將進(jìn)一步影響我國(guó)乃至世界蘋(píng)果格局。2、 生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)。陜西渭北地處黃土高原的核心位置，海拔高(800-1200米)、晝夜溫差大(11.8-16.6C)>土層深厚(80-200米)、質(zhì)地疏松，富含鈣、鎂、鋅、硒等多種有益于人體健康的微量元素，而且遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，工業(yè)污染少。全國(guó)蘋(píng)果區(qū)劃認(rèn)為，陜西是我國(guó)唯一符合7項(xiàng)蘋(píng)果生態(tài)適宜指標(biāo)的最佳適宜區(qū)。3、 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。蘋(píng)果屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，與美國(guó)、新西蘭、日本等蘋(píng)果生產(chǎn)先進(jìn)國(guó)家和山東等國(guó)內(nèi)省份的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我省蘋(píng)果的生產(chǎn)成本明顯低于山東及全國(guó)平均水平， 遠(yuǎn)低于國(guó)外蘋(píng)果主產(chǎn)國(guó)，分別為山東、國(guó)內(nèi)和國(guó)際的74%、97%和53%。我省出口蘋(píng)果的價(jià)格一般在每噸300-500美元之間，比世界平均出口價(jià)低39.1%,分別比新西蘭、美國(guó)和法國(guó)低85.5%、68.7%和64.2%。由于加工原料價(jià)格比較低，我省以蘋(píng)果濃縮果汁為主的加工品也具有明顯的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)4、質(zhì)量品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。我省蘋(píng)果果面清潔、蠟質(zhì)層厚、著色艷、硬度大、風(fēng)味濃、耐貯運(yùn)、貨架期長(zhǎng)。在近年的中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上，華圣、寶塔山、旬寶等10多個(gè)蘋(píng)果品牌被認(rèn)定為名牌產(chǎn)品。1999年陜西蘋(píng)果進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，2002年打開(kāi)北美市場(chǎng)。陜西蘋(píng)果已銷(xiāo)往東南亞、俄羅斯、中東、歐洲等世界53個(gè)國(guó)家和地區(qū)以及國(guó)內(nèi)大中城市。5、科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。我國(guó)唯一的國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建立在陜西楊凌農(nóng)科城。果樹(shù)方面的科研力量雄厚，學(xué)科門(mén)類(lèi)配套齊全，擁有大量的種質(zhì)和品種資源，技術(shù)自主創(chuàng)新能力強(qiáng)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的科技支撐。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，盡管目前市場(chǎng)需求極大，但國(guó)際市場(chǎng)因受諸多因素影響及國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品全部出口也可能有一定的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然潛力巨大，但價(jià)格可能會(huì)比國(guó)外稍低；國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)隨著時(shí)間的推移，有較大的波動(dòng)。因此，在生產(chǎn)的同時(shí)要及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)向，加強(qiáng)企業(yè)管理，及時(shí)采用新技術(shù)、新設(shè)備，降低生產(chǎn)成本，變不利因素為有利因素，使企業(yè)在在市場(chǎng)中處于不敗之地。5.4產(chǎn)品的銷(xiāo)售方案、營(yíng)銷(xiāo)策略㈠產(chǎn)品銷(xiāo)售方案根據(jù)近年蘋(píng)果銷(xiāo)售狀況分析，本項(xiàng)目立足國(guó)外銷(xiāo)售，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。85%外銷(xiāo)，即出口量為16000噸/年；15%內(nèi)銷(xiāo)，即銷(xiāo)售量為2700噸/年。㈡營(yíng)銷(xiāo)策略本項(xiàng)目產(chǎn)品采用多種營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略模式，建立全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)。⑴擴(kuò)大歐洲和南非國(guó)際市場(chǎng)，依托自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)，可以大幅度增加蘋(píng)果的附加值，出口創(chuàng)匯。⑵國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售主要以進(jìn)入全國(guó)各大超市的配送銷(xiāo)售，以健康、方便、衛(wèi)生為宣傳達(dá)導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大城市消費(fèi)群體的消費(fèi)意識(shí)。選擇中心城市與經(jīng)銷(xiāo)商配合舉行促銷(xiāo)活動(dòng)，擴(kuò)大知名度及品牌意識(shí)，最終促進(jìn)我國(guó)水果行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入新的水平，走向世界。5.5、銷(xiāo)售隊(duì)伍、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)在初期，應(yīng)以定單及代理為主要銷(xiāo)售手段，逐步建立并擴(kuò)大完善自已的銷(xiāo)售隊(duì)伍及網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)要充分利用中心城市的輻射作用，在全國(guó)建設(shè)冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面；在國(guó)際方面要樹(shù)立現(xiàn)代化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)觀念，開(kāi)辟全面的水果運(yùn)銷(xiāo)“綠色通道”減少流通環(huán)節(jié)，可利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)來(lái)銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品，從而使中國(guó)蘋(píng)果走向世界，最終促進(jìn)中國(guó)蘋(píng)果的發(fā)展進(jìn)入新的水平。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（1）、建苗圃100畝,有機(jī)蘋(píng)果示范種植園8700畝。其中育苗溫室1152m,生產(chǎn)及管理用房3oom，農(nóng)機(jī)具庫(kù)64m，農(nóng)藥化肥庫(kù)64m2，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套農(nóng)機(jī)具和電力設(shè)施，鋪設(shè)噴灌管網(wǎng)。年繁育無(wú)毒蘋(píng)果苗15萬(wàn)株，為迅速擴(kuò)大白水康家蘋(píng)果有機(jī)蘋(píng)果種植基地奠定基礎(chǔ)。4000噸氣調(diào)庫(kù)：建筑面積為7994平方米，高11m內(nèi)框外混結(jié)構(gòu)，主體墻為雙層墻，采用150mn聚氨酯發(fā)泡保溫，層面采用200mm聚氨酯發(fā)泡保溫，三元丁防水處理，地面采用 100mm軟木保溫，另設(shè)空氣幕，氣調(diào)門(mén)。挑選車(chē)間：建筑面積為2130平方米，高為11米，現(xiàn)澆筋混凝土框架構(gòu)。(4)果品采后處理生產(chǎn)車(chē)間：建筑面積為4220平方米，高為11米，輕鋼屋架結(jié)構(gòu)，彩鋼屋面，鋁合金門(mén)窗。(5)機(jī)電房：建筑面積為120平方米，磚混結(jié)構(gòu)，(6)門(mén)房：建筑面積為36平方米，磚混結(jié)構(gòu)。(7)附助工程綠化：面積為4000平方米。回車(chē)場(chǎng)：面積為7500平方米，水泥路面。圍墻：長(zhǎng)度為4000米，磚混結(jié)構(gòu)和不銹鋼圍欄設(shè)計(jì)。大門(mén)：17米長(zhǎng)電動(dòng)門(mén)。蓄水池：容積為400平方米，地下砼結(jié)構(gòu)。管網(wǎng)：包括上下水管網(wǎng)，電纜鋪設(shè)，路燈照明等。8)輔助設(shè)施給水：建設(shè)三眼機(jī)井和400立方米蓄水池和20噸消防用水池，可保證項(xiàng)目用水需要。排水：建化糞池對(duì)生活污水進(jìn)行處理后集中排出，用于果園和農(nóng)田的灌溉。供電：項(xiàng)目用電由馮雷變電站供給，公司內(nèi)裝置 250KA變壓器兩臺(tái)，增設(shè)部分供電線路可滿(mǎn)足建成后用電需求。消防：設(shè)置消防栓，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)需按規(guī)范設(shè)計(jì)安全通道，同時(shí)機(jī)房需按規(guī)定配備泡沫滅火器。6.2生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程621生產(chǎn)技術(shù)方案鮮蘋(píng)果經(jīng)輥式提升機(jī)送至生產(chǎn)線，經(jīng)清洗殺菌、分類(lèi)、烘干打蠟、篩選貼標(biāo)等工序后，進(jìn)行包裝，送保溫儲(chǔ)藏或直接銷(xiāo)售。其工藝流程為：新鮮水果一上線一清洗殺菌一分選一'烘干打蠟次果 ?—級(jí)果6.2.2.有機(jī)蘋(píng)果生產(chǎn)工藝流程㈠采收工藝流程⑴采收前準(zhǔn)備好果袋，采果梯、貯果箱（木箱或塑料箱）及運(yùn)輸工具并進(jìn)行消毒，采果筐和和輔埝物不能用植物產(chǎn)品。⑵采收人員進(jìn)園要洗手、剪指甲，操作時(shí)要戴手套，在果園工作時(shí)，不能抽煙，隨地吐痰和大小便。⑶患有傳染病者不得進(jìn)園工作。⑷采收時(shí)間宜早晚進(jìn)行，即早晨和下午 4點(diǎn)以后，采收方法，依照先外圍，后內(nèi)膛，行下層，后上層的順序逐個(gè)采摘，采摘時(shí)用手托住果實(shí)，手指抓住果柄，輕輕上翹，使果柄與果臺(tái)自然分離，切忌用力硬拽，避免拽掉果柄果苔。⑸采接下來(lái)的果實(shí)要輕放采果筐，果袋或果筐不要裝得太滿(mǎn)，防止果實(shí)碰傷，多用梯凳，少踩樹(shù)，邊采收邊分級(jí)。⑺采收時(shí)對(duì)樹(shù)冠上的畸形果，小果和果面有缺陷的果實(shí)，最后采收，用于果汁加工。⑻采收下來(lái)的果實(shí)嚴(yán)禁直接與地面接觸，堆放在陰涼遮陰處，避免陽(yáng)光曝曬，采收當(dāng)日直接運(yùn)至果庫(kù)貯藏。⑼運(yùn)輸工具除清掃干凈消毒外，長(zhǎng)距離運(yùn)輸應(yīng)用潔凈色布遮蓋，防止運(yùn)輸過(guò)程果品受到污染。㈡運(yùn)輸貯存工藝流程蘋(píng)果通過(guò)采收分級(jí)，然后運(yùn)輸入庫(kù)，運(yùn)輸入庫(kù)應(yīng)遵守以下操作規(guī)程：⑴裝車(chē)裝車(chē)在公司收購(gòu)人員的監(jiān)督下進(jìn)行。裝載每個(gè)果園的產(chǎn)品，每件產(chǎn)品應(yīng)貼上追溯編號(hào)（質(zhì)量卡）每車(chē)應(yīng)有一個(gè)運(yùn)輸單，標(biāo)明所產(chǎn)果園和總件數(shù)，由庫(kù)房按照運(yùn)單清點(diǎn)接收。裝載蘋(píng)果時(shí)，果箱排列整齊，逐件緊扣，防止互相碰撞，引起機(jī)械損傷。堆疊層數(shù)不宜太高，以免壓壞下層果品。⑵運(yùn)輸運(yùn)輸蘋(píng)果的車(chē)輛，必須是專(zhuān)用、干凈衛(wèi)生的。根據(jù)氣候條件和溫度狀況，選擇遮蓋物，避免日曬雨淋，防熱防凍。蘋(píng)果不能在露天堆放太久，要快裝快運(yùn)，以免造成果品污染和損害。做好車(chē)輛維修，安全駕駛，保證運(yùn)輸安全。⑶入庫(kù)蘋(píng)果入庫(kù)貯藏應(yīng)專(zhuān)庫(kù)存放，庫(kù)房應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)。入庫(kù)前做好各種設(shè)備的檢查維修，對(duì)庫(kù)體及包裝物進(jìn)行清洗，保持清潔，確保蘋(píng)果的衛(wèi)生安全。庫(kù)房管理人員按照運(yùn)單接收清點(diǎn)貨物。 質(zhì)檢員按照3%由取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢合格的蘋(píng)果由叉車(chē)員按等級(jí)分別堆放，并將標(biāo)識(shí)置于醒目處。庫(kù)房存放嚴(yán)格按每園產(chǎn)品獨(dú)立堆放，并保證標(biāo)簽完整，嚴(yán)防混淆。做好入庫(kù)記錄，建立詳細(xì)庫(kù)存名冊(cè)，內(nèi)容包括果園及編號(hào)、數(shù)量,入庫(kù)時(shí)間等。623.蘋(píng)果初加工工藝流程（一）蘋(píng)果初加工生產(chǎn)工藝流程：人工對(duì)采收后的原果進(jìn)行分級(jí)初選，放入儲(chǔ)藏箱后，迅速送至氣調(diào)庫(kù)進(jìn)行降溫氣調(diào)保溫儲(chǔ)藏。部分原果亦可由產(chǎn)地直接送至自動(dòng)分選線篩選包裝，其工藝流程為：周轉(zhuǎn)箱 大木柜 大木柜 裝成品紙箱原果 人工初選 氣調(diào)庫(kù) 分選線 銷(xiāo)售叉車(chē) 叉車(chē)f叉車(chē)（二）分選線工藝流程鮮果經(jīng)輥式提升機(jī)送至生產(chǎn)線，經(jīng)清洗殺菌、分類(lèi)、烘干打蠟、篩選貼標(biāo)等工序后，進(jìn)行包裝，送保溫儲(chǔ)藏或直接銷(xiāo)售。其工藝流程為：新鮮水果一上線一清洗殺菌f分類(lèi)—烘干打蠟次果— ~?二級(jí)果包裝貼標(biāo) 篩選 審6.3主要設(shè)備方案631主要設(shè)備選型及來(lái)源本項(xiàng)目所需生產(chǎn)線擬選法國(guó)邁夫集團(tuán)生產(chǎn)的分級(jí)流水作業(yè)線。該集團(tuán)清洗、分選、包裝生產(chǎn)線，以其精確性、多樣化和可靠性聞名于世，具有十幾年生產(chǎn)果菜光電篩選分級(jí)的歷史。該設(shè)備可以根據(jù)水果的重量、顏色和大小，提供清洗、殺菌、分選和包裝等采后加工。632推薦方案的主要設(shè)備清單主要設(shè)備清單詳見(jiàn)下表骨口.序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)設(shè)備材質(zhì)數(shù)量（個(gè)）（一）4000噸冷庫(kù)設(shè)備1氨壓縮制冷機(jī)22冷風(fēng)機(jī)103新鮮空氣置換機(jī)104電腦自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)1（二）分選線1全套蘋(píng)果采后商品處理設(shè)備5噸/小時(shí)1（三）公用配套設(shè)備1辦公設(shè)備12車(chē)輛1

3廠區(qū)給排水管網(wǎng)4鍋爐4T15配電設(shè)備6供電管網(wǎng)7熱力管網(wǎng)（四）苗圃與示范園1農(nóng)機(jī)具2灌溉設(shè)施3700畝3變壓器及電力線路㈡主要原輔材料消費(fèi)指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位指標(biāo)1紙箱10公斤/箱、12公斤/箱:套/噸952標(biāo)簽個(gè)/噸50003水符合飲水標(biāo)準(zhǔn)立方米/噸0.474電220/380VHW.H/T6.055油噸2.5726蠟食用公斤/噸0.6676.4 工程方案641蘋(píng)果加工廠主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及面積方案主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積詳見(jiàn)下表骨口.序號(hào)工程名稱(chēng)建筑面積（平方米）結(jié)構(gòu)層數(shù)~一加工廠（一）主要生產(chǎn)車(chē)間14000噸保鮮冷庫(kù)7994.8框架12挑選車(chē)間2130磚混13果品米后處理生產(chǎn)車(chē)間4220輕鋼4機(jī)電房120磚混（二）輔助工程回車(chē)場(chǎng)7500水泥路面1（三）1公用工程1水泵房36磚混12鍋爐房54磚混13管網(wǎng)水管網(wǎng)、電1（四）公用配套工程1綜合辦公樓1200磚混42車(chē)庫(kù)64.8輕鋼13門(mén)衛(wèi)傳達(dá)室36磚混14廁所36磚混15廠區(qū)道路5公里6廠區(qū)綠化40007圍墻4000二二苗圃與有機(jī)蘋(píng)果示范園建設(shè)1蘋(píng)果基地道路5公里2生產(chǎn)及管理用房300磚混13農(nóng)機(jī)具庫(kù)64輕鋼14農(nóng)藥化肥庫(kù)64輕鋼15育苗溫室1152輕鋼16蓄水池400m3混凝土「17噴灌管網(wǎng)5600米642工程建設(shè)原則有機(jī)蘋(píng)果加工廠和育苗溫室的建設(shè)應(yīng)符合有機(jī)蘋(píng)果要求，其廠房與設(shè)施應(yīng)達(dá)到以下幾點(diǎn)要求：1?必須有整潔的生產(chǎn)環(huán)境；廠區(qū)的地面、路面及運(yùn)輸?shù)炔粦?yīng)對(duì)蘋(píng)果加工造成污染；生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。2?廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及所要求的空氣潔凈度等級(jí)進(jìn)行合理布局。3?廠房要有防塵及捕塵設(shè)施。6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為二年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期從主體設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)合同生效開(kāi)始計(jì)算，通過(guò)土建施工、設(shè)備及管道安裝、電氣及儀表安裝、調(diào)試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計(jì)劃一年內(nèi)完成。6.5.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間內(nèi)容建設(shè)期一季度二季度三季度四季度項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)▲有機(jī)蘋(píng)果示范園及苗圃建設(shè)▲▲▲▲▲▲▲▲設(shè)備訂購(gòu)▲土建工程▲▲設(shè)備安裝▲▲人員培訓(xùn)▲GAP認(rèn)證▲竣工驗(yàn)收▲第七章 投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)1、土建工程參照《陜西省建筑工程綜合概預(yù)算定額》 ，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算；、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)（第二版）；、設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)。7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算（1）、建苗圃100畝，GAP示范種植園8700畝。其中育苗溫室1152m,生產(chǎn)及管理用房300m，農(nóng)機(jī)具庫(kù)64m，農(nóng)藥化肥庫(kù)64m2,打水井三眼，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套農(nóng)機(jī)具和電力設(shè)施，鋪設(shè)噴灌管網(wǎng)。年繁育無(wú)毒蘋(píng)果苗15萬(wàn)株，共需資金5413萬(wàn)元（2）、新建蘋(píng)果冷藏庫(kù)和蘋(píng)果初加工廠,總建筑面積7994.8m2,占地40畝，其中生產(chǎn)車(chē)間4220m，輔助工程2130m，公用工程244ni,機(jī)電房120m2,回車(chē)場(chǎng)7500m2，圍墻4000m,廠區(qū)綠化4000m2，共需資金2159.61萬(wàn)元。7.3資金籌措《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》總投資萬(wàn)元。其中：自籌2300萬(wàn)元（農(nóng)民參股資金和白水康家綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)科研開(kāi)發(fā)有限公司參股資金）。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金萬(wàn)元。7.4項(xiàng)目完成情況截止目前,《白水康家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社千畝有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目》已完成投資2750萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資計(jì)劃7572.61萬(wàn)元的36.32%。其中：⑴果樹(shù)良種苗木繁育基地?cái)U(kuò)繁建設(shè)已完成土地整理,直播育苗350余畝,完成投資67萬(wàn)元,占項(xiàng)目投資計(jì)劃的0.88%；⑵有機(jī)蘋(píng)果基地建設(shè)項(xiàng)目管理工作進(jìn)展順利、道路硬化、機(jī)械化機(jī)具、三眼水井、水塔和自然災(zāi)害防御設(shè)施等,目前完成投資675萬(wàn)元,占項(xiàng)目投資計(jì)劃的8.9%；⑶蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化示范園建設(shè)項(xiàng)目完成蘋(píng)果園土壤改造，基礎(chǔ)設(shè)施，部分老園改造和有機(jī)示范果園的施肥、修剪、清園、涂白等4500畝,完成投資1935萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資計(jì)劃的25.56%；⑷建設(shè)項(xiàng)目目前已組織合作社果農(nóng)舉辦各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)20場(chǎng)次，受訓(xùn)果農(nóng)3000多人次，完成投資73萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資計(jì)劃的0.96%。7.5鋪底流動(dòng)資金流動(dòng)資金以經(jīng)營(yíng)成本為費(fèi)用基數(shù)按詳細(xì)估算法估算,該項(xiàng)目所需全部流動(dòng)資金1038萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金為346萬(wàn)元（全部流動(dòng)資金的30%）。7.6資金來(lái)源與籌措總投資中擬申請(qǐng)國(guó)家扶持資金5272.61萬(wàn)元，企業(yè)自籌2300萬(wàn)元。、申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)扶持資金擬申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)扶持資金5272.61萬(wàn)元（占總投資的69.6%）。、企業(yè)自籌項(xiàng)目單位農(nóng)民參股資2300萬(wàn)元（占總投資的30.4%）。7.7資金使用和管理該項(xiàng)目的資金使用和管理將嚴(yán)格按照國(guó)家金融制度，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金使用管理辦法及會(huì)計(jì)法等法規(guī)、條例、辦法進(jìn)行管理和使用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，促進(jìn)項(xiàng)目健康發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、財(cái)務(wù)價(jià)格生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期的投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料并參照近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。2、稅費(fèi)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)涉及的稅費(fèi)主要為增值稅（稅率13%）、所得稅（稅率25%）、城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為3%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。3、項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期13年。4、生產(chǎn)負(fù)荷該項(xiàng)目第3年可以投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為72%；第3年的生產(chǎn)負(fù)荷為96%，第4年及以后年的生產(chǎn)負(fù)荷為100%。5、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率本行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%。銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年銷(xiāo)售收入為5046萬(wàn)元（不含稅），年均銷(xiāo)售稅金及附加35.8萬(wàn)元。各年銷(xiāo)售收入詳見(jiàn)附表8-1?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算1、燃料與動(dòng)力費(fèi)：項(xiàng)目建成后年需電費(fèi)28萬(wàn)元。3、工資福利費(fèi)：該項(xiàng)目定員105人，人均工資按1.2萬(wàn)元/人?年計(jì)，福利費(fèi)按14%提取,全年需工資福利費(fèi)143.6萬(wàn)元。、折舊費(fèi)與維修費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊按分類(lèi)折舊法計(jì)算,建筑工程費(fèi)折舊年限20年,殘值取5%；設(shè)備折舊年限按11年計(jì),殘值取5%；該項(xiàng)目的年折舊費(fèi)為113.6萬(wàn)元；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1.5%計(jì)，為28.9萬(wàn)元。7、其它費(fèi)用：該項(xiàng)目其它費(fèi)用為468.7萬(wàn)元。該項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為783萬(wàn)元。8.4盈利能力分析該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年均銷(xiāo)售收入5046萬(wàn)元,扣除年均總成本費(fèi)用783萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售稅金與附加35.8萬(wàn)元后,年均利潤(rùn)總額為3197.25萬(wàn)元，減去年均所得稅799.31萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為2397.94萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率=年均利潤(rùn)總額/（固定資產(chǎn)投資+全部流動(dòng)資金）=3197.25/7572.61 X100%=42.22%投資經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=43.62%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=31.32%2、 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV,Ic=10%）=5679.7萬(wàn)元稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV,Ic=10%）=3468.3萬(wàn)元3、 稅前投資回收期=2.36年稅后投資回收期=3.15年4、 投資利潤(rùn)率=42.22%5、投資利稅率=56.29%8.5不確定性分析盈虧平衡分析假定該項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間各種因素相對(duì)穩(wěn)定，從專(zhuān)業(yè)合作社角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力所能達(dá)到的利潤(rùn)率。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力正常年份時(shí)，以平均值計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP=47.52%，以年銷(xiāo)售額表示的盈虧平衡點(diǎn)為：S=2397.94萬(wàn)元；它表示項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的47.52%或者銷(xiāo)售額達(dá)到2397.94萬(wàn)元，就可保本經(jīng)營(yíng)。由以上盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算及分析可知，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的47.52%時(shí)，即可保本，不發(fā)生虧損，這說(shuō)明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.5.2敏感性分析由于該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，會(huì)受到許多因素的影響，本次財(cái)務(wù)分析對(duì)銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資三個(gè)因素進(jìn)行考查，確定其對(duì)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，根據(jù)上述所選擇的敏感性指標(biāo)和不確定性因素，分別對(duì)不確定性因素給+5%、+10%和-5%、-10%幅度的變動(dòng)，分析對(duì)敏感性因素的影響程度，詳見(jiàn)附表。項(xiàng)目敏感性分析圖，如圖7—2所示?；鶞?zhǔn)收益率線10 -5圖7—20項(xiàng)目敏感性分析圖［變化幅度%—由附表分析結(jié)果可以看出，經(jīng)營(yíng)成本的增加、銷(xiāo)售收入的減少、投資額的增加對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益都有一定的影響，屬敏感性因素，其中銷(xiāo)售收入的降低對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響最大。當(dāng)銷(xiāo)售收入降低5.0%和10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍可分別達(dá)到31.32%和43.62%，可見(jiàn)此項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目投資后要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的管理，采取科學(xué)的管理手段和方法，提高產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最終實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。另外，項(xiàng)目建設(shè)單位在工程的設(shè)計(jì)和施工階段也需精打細(xì)算，節(jié)約工程建設(shè)投資。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為42.22%,投資利稅率為56.29%,均高于本項(xiàng)目國(guó)家規(guī)定的基準(zhǔn)值；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也高于10%的基準(zhǔn)值,全部投資回收期所得稅前為2.36年，所得稅后為3.15年。由此可以看出，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1地址環(huán)境條件本項(xiàng)目擬建地址，東、西、北、南邊均是果園和農(nóng)田，項(xiàng)目建設(shè)遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，環(huán)境較好，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，應(yīng)合理規(guī)劃，充分利用場(chǎng)地，綠化美化環(huán)境。9.2項(xiàng)目“三廢“來(lái)源及處理1．廢水本項(xiàng)目制冷系統(tǒng)冷卻塔用水為循環(huán)，外排量很小，廢水來(lái)源主要為生活污水，經(jīng)處理后排出廠外集中用于果園和農(nóng)田灌溉。2．廢氣本項(xiàng)目運(yùn)行中不產(chǎn)生廢氣，不會(huì)對(duì)周?chē)髿庠斐晌廴尽?．廢渣本項(xiàng)目的廢渣是鍋爐產(chǎn)生的爐渣，量較少，可作為建筑和鋪路等材料。在生產(chǎn)過(guò)程中，有少量損壞的果品，都集中放置，及時(shí)外運(yùn)，不會(huì)對(duì)廠區(qū)周?chē)h(huán)造成影響。9.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)在環(huán)境保護(hù)方面，項(xiàng)目單位在建設(shè)初期就要建立完善的環(huán)境管理體系，嚴(yán)格按照IS014000的要求進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期管理，使生產(chǎn)對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)污染。在工藝生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、生產(chǎn)廢水、生活污水、噪聲在采取污染治理措施后，并加強(qiáng)管理，杜絕事故發(fā)生的前提下，對(duì)內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境影響較小。從產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境保護(hù)角度考慮，該項(xiàng)目可行。第十章項(xiàng)目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置原則1、科學(xué)系統(tǒng)、完整統(tǒng)一2、充實(shí)完善現(xiàn)有機(jī)構(gòu)3、從實(shí)際出發(fā)，為保護(hù)農(nóng)民利益服務(wù)4、 責(zé)任明確、合理分工與協(xié)作5、 高效、務(wù)實(shí)、精干6、精簡(jiǎn)高效、各負(fù)其職10.2組織機(jī)構(gòu)的形式1、按照區(qū)域布局來(lái)劃分職責(zé)范圍，并建設(shè)管理機(jī)構(gòu)。2、每區(qū)為一個(gè)責(zé)任單位，并直接向?qū)I(yè)合作社負(fù)責(zé)。10.3組織機(jī)構(gòu)職責(zé)1、董事長(zhǎng)：全盤(pán)負(fù)責(zé)，并對(duì)蘋(píng)果有機(jī)示范區(qū)和經(jīng)營(yíng)工作負(fù)全責(zé)2、內(nèi)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)全社日常行政事務(wù)，人事管理、對(duì)外聯(lián)系和內(nèi)部協(xié)調(diào)等工作，以及全社的財(cái)務(wù)管理等工作。3、技術(shù)部：主要負(fù)責(zé)全社生產(chǎn)技術(shù)管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)推廣服務(wù)等工作。4、生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作，包括蘋(píng)果產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等環(huán)節(jié)的管理工作以及對(duì)蘋(píng)果篩選、清洗、包裝等工作。5、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：主要負(fù)責(zé)全社的產(chǎn)品銷(xiāo)售，廣告宣傳。同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)情況做出相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)方案和產(chǎn)品方案，為全社經(jīng)營(yíng)提供可靠的信息和措施。10.4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理措施10.4.1項(xiàng)目的指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展，以改善生態(tài)環(huán)境，提高當(dāng)?shù)厝嗣裆钯|(zhì)量，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以科技為先導(dǎo)，以效益為中心，把生態(tài)環(huán)境建設(shè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，遵循自然規(guī)律和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，因地制宜，防治并舉，整體推進(jìn)，分步實(shí)施，有效遏制生態(tài)環(huán)境日益惡化的趨勢(shì)，做到生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)生活富裕和環(huán)境清潔。10.4.2項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目管理程序