某藥業(yè)公司生產(chǎn)部工作流程管理制度

1深圳市海普瑞藥業(yè)股份文件生產(chǎn)[2021]00-001號〔第一版〕簽發(fā)人：生產(chǎn)部工作流程管理制度總那么為使生產(chǎn)部的工作流程管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。援工作柏流程鬧定義喊：患工作患流程赤是企然業(yè)一煙系列造經(jīng)營角業(yè)務(wù)盲活動筑展開圖的過本程，澆每一雙個流銳程都耍通過參人與咱人、眨部門抬與部孕門之元間的敬協(xié)作油而運(yùn)己行，書并與凱其它豐的相兔關(guān)流股程連堂接，腔通過裙相互標(biāo)作用摔為企棵業(yè)創(chuàng)況造價(jià)摟值。愈工作柏流程裁圖定蜘義：魂一種默描述筐系統(tǒng)碼內(nèi)各士單位凍、人喂員之加間業(yè)持務(wù)關(guān)址系、康作業(yè)銜順序粗和管之理信基息流撲向的柱圖表漢。世第二救章跑生產(chǎn)麗部工犁作流注程分母類管辮理例生產(chǎn)徒部工挽作流鮮程管盲理按找照管嚇理職牛能分蜘為三待局部尿：生療產(chǎn)管聰理工豎作流走程、玩工藝掏管理貴工作趣流程痕和部慈門文鄙件與脾統(tǒng)計(jì)例管理毯工作伐流程靠。每黨一部膠分工轉(zhuǎn)作流輩程包公含本動部門盲業(yè)務(wù)劈范圍質(zhì)所涵盛蓋的齡工作犁內(nèi)容卻。治生產(chǎn)刺部工眠作流蝶程，歷具體宋工作就流程承分類厭與目賠錄見搞下表怕：值流程闊類別槍序號陽工作滾流程叉責(zé)任殊崗位堪生產(chǎn)趟管理旦1異投料歲工序蹦工作坑流程富當(dāng)班帝班長遵/投朽料崗難位操歌作工料/工可藝工咐程師偷2如離心家工序映〔除脅堿性略雜質(zhì)銜〕工寨作流野程還當(dāng)班匙班長洋/離莖心崗抗位操那作工象/工瞧藝工毫程師跳3劉離心肚工序努〔除咽堿性猛雜質(zhì)擦回調(diào)彎〕工粒作流玻程秀當(dāng)班導(dǎo)班長倚/離惹心崗忍位操勻作工席/工塔藝工主程師鑒4向離心鴉工序伙〔除但酸性井雜質(zhì)視前溶完解〕怠工作紛流程纖當(dāng)班鳥班長兄/離白心崗微位操顛作工命/工紐藝工緣程師停5匆離心終工序結(jié)〔除識酸性式雜質(zhì)券〕工呈作流運(yùn)程擔(dān)當(dāng)班僚班長港/離療心崗成位操恩作工房/工肅藝工精程師團(tuán)6詢初步此精制亡工序頑〔一欲步〕秋工作拆流程映當(dāng)班性班長絹/酒抖精沉墨淀操淡作工掌/工償藝工感程師分7華初步逗精制藍(lán)工序攀〔二封步〕靜工作脂流程裁當(dāng)班箱班長邁/酒蘭精沉多淀操郵作工梁/工今藝工芹程師漫8練氧化戚工序伯〔氧芳化前競?cè)芙獗彻のㄗ髁魅浅滩漠?dāng)班案班長字/酒著精沉奸淀操贊作工叔/工疼藝工竄程師歡9厚氧化網(wǎng)工序罪工作飛流程涂當(dāng)班債班長萌/氧?；瘝忥栁徊僖阕鞴?工絞藝工群程師棉10蟻氧化常過濾滔工序悶工作污流程嗚當(dāng)班稀班長鞋/氧飛化崗絞位操蓋作工煩/工鬧藝工爐程師隔11凳二次熄精制輸一步獄工序尺工作乞流程類當(dāng)班碰班長伶/十際萬級織操作鑄工/玩工藝惠工程觸師粗12痛二次關(guān)精制骨二步愉工序蔑〔配暫制酒班精〕鞠工作聲流程扛當(dāng)班丘班長驚/十影萬級指操作配工/邁工藝刮工程喘師念13煌二次根精制順二步良工序竄〔T第5反液應(yīng)〕齊工作發(fā)流程呀當(dāng)班德班長掌/十釋萬級批操作棒工/邁工藝市工程今師要14仇三次坡精制起工序眾工作裹流程此當(dāng)班扯班長域/萬緞級崗雷位操孫作工寄/工都藝工頁程師響15倆溶解鴿凍干谷進(jìn)箱虹工序絡(luò)工作潑流程塔當(dāng)班籮班長哥/萬窄級崗腳位操夾作工逗/工別藝工襯程師浙16魂凍干客產(chǎn)品抄粉碎宇分裝翁工序須工作翼流程鼠當(dāng)班敗班長勿/萬袋級崗遲位操宣作工余/工真藝工晨程師魔17梳貼簽責(zé)包裝伶工序喘工作即流程霞當(dāng)班眨班長責(zé)/包守裝崗激位操歌作工急/工躺藝工親程師然18壯輔助蒜崗位抓工作艱流程患輔助碗崗位坐/車飄間主格任攪19惱酒精活沉淀矛一次瞎工序柏工作培流程繳當(dāng)班評班長杯/烘敘干崗地位操沈作工案/工慨藝工摟程師諸20記酒精服沉淀容二次絡(luò)工序詞工作娘流程比當(dāng)班兇班長改/烘宇干崗許位操俘作工齡/工笨藝工冷程師瘦21受收集底沉淀乞進(jìn)烘玉箱工久序工宮作流費(fèi)程絕當(dāng)班錘班長賺/烘輔干崗副位操智作工畏/工寶藝工挺程師農(nóng)22挽出箱膚粉碎乏工序妨工作額流程凍〔烘弊干〕私當(dāng)班借班長濃/烘桃干崗頃位操止作工圍/工步藝工慶程師講23聚下料床分裝浸工序需工作灶流程掌〔烘題干〕脂當(dāng)班倒班長撐/烘義干崗真位操尾作工境/工足藝工絲程師耀24駝混料傳分裝盾工序頌工作雙流程博〔烘舍干〕撓當(dāng)班論班長漫/烘尊干崗甩位操非作工豈/工超藝工籌程師獅25免回收況崗位失工作懂流程蛛回收湯崗位計(jì)/車魔間主皂任盼26傳第一速車間袋與第怪二車靈間銜劫接工斃作流系程像車間貝主任緣/脊當(dāng)班草班長絕/輔迅助崗隙位亞27剃第一邀/二盾車間此與綜必合車嘴間銜宗接工無作流耗程掀車間常主任挎/小當(dāng)班揪班長矛/崗鴿位操齒作工休28奇第二棋車間時(shí)與綜迫合車端間銜攝接工宮作流懷程鑒車間佩主任兩/妹當(dāng)班帶班長跡/崗撞位操噸作工選29稠車間拍與計(jì)銜劃/南培訓(xùn)殺崗位保銜接貪工作自流程醉車間滲主任托/計(jì)宇劃工北程師仁/培榆訓(xùn)工知程師萍30新車間綠與文論件/負(fù)文員拳管理脆崗位迎銜接妻工作淘流程餃車間源主任粒/文鉤件與賺統(tǒng)計(jì)旦主管柿/資怒料員系31洪生產(chǎn)奧部計(jì)滑劃崗糠位工州作流擔(dān)程揭部門猴經(jīng)理尺/計(jì)谷劃主獸管/往方案久工程勻師順32致①尤生產(chǎn)看方案廊流程獻(xiàn)部門舟經(jīng)理繞/計(jì)炎劃主妨管/撫方案庭工程想師鑄33冰②靈生產(chǎn)憑預(yù)算擋流程淋部門首經(jīng)理嘉/計(jì)常劃主趁管/參方案粥工程陷師壺34溉③竿生產(chǎn)薦指令暑下達(dá)高流程籍方案宅主管真/計(jì)勒劃工獵程師崇35校生產(chǎn)置部培訓(xùn)訓(xùn)崗彈位工澇作流際程們部門挺經(jīng)理下/培盞訓(xùn)主噸管/談培訓(xùn)涉工程島師磨工藝乳管理畫36泉工藝恭崗位牙工作獵流程珍部門盤經(jīng)理纏/搞工藝定主管鍵/工弟藝工填程師雜37索工藝依指令財(cái)下達(dá)護(hù)流程暗部門準(zhǔn)經(jīng)理母/工傻藝主者管/丘工藝天工程盟師布38口工藝暫信息去反響蘋流程肆工藝軟主管驚/工蕩藝工爐程師伏39菌偏差歇/異釣常信薦息管運(yùn)理流話程環(huán)工藝專主管順/工壩藝工眉程師預(yù)/班元長愛40遍批生習(xí)產(chǎn)記腰錄現(xiàn)呢場管赤理流搖程航工藝筒主管瞞/工敬藝工途程師嫩/班摔長緩41釋施封掠鎖管岔理流待程屈工藝迫主管蹤/工令藝工委程師址部門浪文件城/統(tǒng)賴計(jì)管胳理挽/辦悅公事兄務(wù)勁42蓄生產(chǎn)仔部部湯門文豈件管仿理流密程懇文件檔主管趴/資園料員個/文假設(shè)員澤43冶生產(chǎn)危部數(shù)各據(jù)庫打管理辦流程服文件能主管眼/工敞藝主蝦管/談統(tǒng)計(jì)拋員/消工藝娛工程爛師邀44以生產(chǎn)料部部歡門例毅會管勤理流哄程編部門呢經(jīng)理適/主猾任/莊主管規(guī)/主票任助磚理咽45萌生產(chǎn)艷部文丟件變里更管宿理流掌程溜文件權(quán)主管幅/資谷料員浴46脹生產(chǎn)享部記弱錄管香理流派程煮文件互主管蜜/資米料員倒47畏生產(chǎn)哭部標(biāo)露簽打款印管皆理流筍程問文件瞇主管漢/資搖料員宏48仁生產(chǎn)授部統(tǒng)守計(jì)報(bào)稈表汽文件腔主管音/統(tǒng)威計(jì)員約49顆生木產(chǎn)部額辦公叛室行覆政事局務(wù)管慌理流憶程抬文件晝主管唐/文暫員帥50稼①舌生產(chǎn)蝦部信燦息傳慶達(dá)禁流程弦文件票主管澤/文走員償51舞②果生產(chǎn)穗部費(fèi)陳用報(bào)血銷帖流程蠶文件淘主管母/文宰員耕52巷③皺生產(chǎn)啞部考擱勤管行理葡流程狼文件末主管玩/文瘦員篇53想④知生產(chǎn)壁部辦謊公用食品管招理宏流程怖文件昌主管敞/文丙員汗第三醫(yī)章應(yīng)生產(chǎn)杯管理蛙工作穩(wěn)流程梁第六寒條薦投料俘工序仰工作肢流程遣一、咳責(zé)任俗崗位婦：當(dāng)晶班班置長、緒投料深操作榮工、烈工藝屈工程泛師孤二、拒工序扁范圍您：從陽投料棄水準(zhǔn)慌備、李試劑干稱量屬配制戶、領(lǐng)已料、躺粗品睬溶解咸、加安入渠T價(jià)、遮D毯、辰V籍、儀L蝴試劑理反響臂、補(bǔ)政加水蜘、加骨熱降伯溫后奇靜止師。源三、舞投料觸工序死工作相流程表圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽領(lǐng)記錄和標(biāo)簽設(shè)備器具清洗/校驗(yàn)準(zhǔn)備試劑水和投料水生產(chǎn)前準(zhǔn)備稱試劑〔T、D、V、L〕開領(lǐng)料單物控部發(fā)放肝素粗品加保密試劑V領(lǐng)料投料溶解鏟罐底參加T、L、D試劑下達(dá)指令A(yù)，復(fù)核稱重工藝工程師加熱降溫靜止提前通知運(yùn)行班清場鏟罐底T:10-20℃下達(dá)指令B補(bǔ)加水策第七旅條國離心孤工序異〔除殖堿性任雜質(zhì)柿〕工孔作流殲程崗責(zé)任伸崗位儉：當(dāng)另班班禁長、疫離心愛操作率工、賊工藝匠工程眠師踐工序顯范圍演：從桃轉(zhuǎn)移慮投料背溶解尋步驟遣降溫逝靜止煩后溶余液、搬pH律調(diào)制策、配抖平灌完裝、儲離心含、回噴調(diào)離虜心后裳溶液埋pH蜂、加性入酒鎮(zhèn)精沉掌淀后伐靜止叨。襪離心源工序網(wǎng)〔除料堿性扇雜質(zhì)飽〕工鳳作流頓程圖晶：清洗除堿系統(tǒng)及容器具清洗除堿系統(tǒng)及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具離心前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加30%NAOH轉(zhuǎn)移溶液調(diào)制pH11.5±0.2配平誤差≤10g離心pH解調(diào)收集轉(zhuǎn)移溶液酒精沉淀11.5分鐘工藝工程師復(fù)核6~8復(fù)核參加適量1:1HClpH:6.5~7.5參加適量RI/RⅣ酒精靜止P0:30~40清場復(fù)核表離假設(shè)心工飛序〔宋除堿經(jīng)性雜搏質(zhì)回?cái)n調(diào)〕貨工作她流程憑一、異責(zé)任菌崗位觸：當(dāng)憑班班授長、緣酒精奧沉淀口操作己工、策工藝亭工程青師徒二、含工序希范圍巷：從粱回調(diào)挺除堿偏性雜蘋質(zhì)離腥心后浴酒精愉沉淀蔽靜止世步驟旅溶液朱、再跨參加淹酒精彈沉淀揚(yáng)、至握降溫沫后靜冒止。臨三、形離心作工序狂〔除糖堿性憲雜質(zhì)村回調(diào)栗〕工辜作流戴程圖踏：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗回調(diào)容器具校驗(yàn)計(jì)量器具回調(diào)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加1:1HCl開啟攪拌調(diào)制pHpH：7.2~8.0酒精沉淀P0：38~45降溫靜止工藝工程師復(fù)核復(fù)核參加適量RI/RⅣ酒精清場T：18~28領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗回調(diào)容器具校驗(yàn)計(jì)量器具回調(diào)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加1:1HCl開啟攪拌調(diào)制pHpH：7.2~8.0酒精沉淀P0：38~45降溫靜止工藝工程師復(fù)核復(fù)核參加適量RI/RⅣ酒精清場T：18~28℃裂一、挪責(zé)任騙崗位它：當(dāng)膜班班堅(jiān)長、糟酒精裹沉淀僵崗位瘋操作貌工、虎工藝沖工程源師烏二、您工序覺范圍顏：從肚轉(zhuǎn)移臥除堿女性雜天質(zhì)回阿調(diào)后麗酒精啊沉淀兄上清胖液，醋到溶討解沉稅淀、沖檢測物控制存點(diǎn)剖①視、補(bǔ)辮加水童和刮25啦%N智aC供l旬溶莖液、狡降溫合后靜奇止。鍋三、設(shè)離心疾工序?qū)印渤匪嵝钥垭s質(zhì)維前溶圖解〕艘工作懷流程砌圖：清洗設(shè)備及容器具清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止時(shí)間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀轉(zhuǎn)移溶液攪拌30分鐘取樣送檢補(bǔ)加水/25%NaCl降溫靜止工藝工程師復(fù)核下達(dá)指令CT：0~5℃復(fù)核QA放行復(fù)核工程部煤第十露條矛離心末工序倦〔除景酸性拖雜質(zhì)主〕工漏作流差程訓(xùn)一、闊責(zé)任著崗位恢：當(dāng)牙班班竹長、紛離心麥操作裹工、粗工藝眼工程漏師定二、雕工序故范圍務(wù)：從妥轉(zhuǎn)移滑除酸鵝前溶姻解步紹驟降聲溫靜橋止后養(yǎng)溶液朱，到您pH屈調(diào)制粱、配燒平灌穿裝、桶離心顆、回凱調(diào)離銅心后遇溶液腹pH輸、檢消測控臺制點(diǎn)蘿②怕、加土入酒兆精沉腎淀后題靜止漆。世三、園離心矮工序孤〔除濤酸性倒雜質(zhì)脆〕工遵作流曲程圖工：清洗除酸系統(tǒng)及容器具清洗除酸系統(tǒng)及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加1:1HCl轉(zhuǎn)移溶液調(diào)制pH2.6~2.8配平誤差≤10g離心pH解調(diào)收集轉(zhuǎn)移溶液酒精沉淀11.5分鐘工藝工程師復(fù)核5~8復(fù)核參加適量1:1HClpH:6.2~6.8QA放行P0:40~45降溫復(fù)核取樣送檢參加適量RI/RⅣ酒精靜止清場T:18~28℃復(fù)核棵第十股一條沫滋初步愈精制鑰工序柏〔初脅步精裙制一孝步〕凳工作策流程欺一、巖責(zé)任識崗位傍：當(dāng)玻班班喜長、念酒精辛沉淀錫崗位墓操作撈工、縮工藝超工程線師贈二、跨工序陡范圍河：從橋轉(zhuǎn)移墓除酸損性雜猜質(zhì)后秧步驟罵酒精蜻沉淀揚(yáng)靜止依后上靈清液蓄，到哨溶解語沉淀輩、檢丹測控掀制點(diǎn)如③籠、補(bǔ)扮加歷25損%N值aC扶l落、p的H調(diào)詳制、崇加C壩試劑這反響插、回南調(diào)p縫H、滋參加籍酒精別沉淀車降溫聚后靜夠止。谷三、呆初步街精制繞工序唉〔初塞步精樹制一吃步〕腎工作請流程嚼圖：工程部清洗設(shè)備及容器具工程部清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止時(shí)間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水取樣送檢補(bǔ)加25%NaCl調(diào)節(jié)pH加C試劑反響工藝工程師復(fù)核下達(dá)指令D復(fù)核QA放行復(fù)核加酸堿pH:4.00~4.40回調(diào)pH參加30%NaOH酒精沉淀5~7小時(shí)降溫P0:42~48pH:6.0~6.8參加適量RⅡ酒精復(fù)核復(fù)核靜止清場T:18~28℃遷第十京二條喬倉初步楊精制榮工序要〔初辨步精克制二煉步〕辦工作當(dāng)流程救一、豐責(zé)任羽崗位粗：當(dāng)雨班班貴長、全酒精瓦沉淀肯崗位馳操作烤工、銹工藝蘇工程災(zāi)師押二、喘工序暫范圍業(yè)：從逼轉(zhuǎn)移遠(yuǎn)初步凈精制秀一步消后酒榨精沉辦淀靜勝止后恩上清奧液，就到溶規(guī)解沉醉淀、擴(kuò)補(bǔ)加置25廁%N婦aC院l松、p浴H調(diào)錯制、盈參加率酒精利沉淀副降溫央后靜旅止。疾三、迎初步憤精制房工序紫〔初洋步精刮制二傅步〕冶工作違流程招圖：清洗設(shè)備及容器具清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止時(shí)間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水補(bǔ)加25%NaCl調(diào)節(jié)pH酒精沉淀工藝工程師復(fù)核復(fù)核復(fù)核參加酸/堿pH:6.0~6.5降溫P0:42~48參加適量RⅡ酒精復(fù)核靜止T:18~28℃復(fù)核工程部曬第十弊三條餃任氧化址工序纏〔氧嘗化前禁溶解按〕工釘作流醬程勁一、桌責(zé)任而崗位愚：當(dāng)李班班洽長、榆酒精賭沉淀喜崗位炮操作攤工、政氧化細(xì)崗位腳、工癥藝工狠程師畜二、救工序臉范圍凈：從沃轉(zhuǎn)移胳初步想精制遣二步族酒精洲沉淀短靜止盲后上專清液建，到極溶解堪沉淀卷、補(bǔ)岡加工辜藝用桐水。豐三、典氧化斯工序嘗〔氧扒化前鼠溶解端〕工用作流熔程圖代：清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止之間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水清場工藝工程師復(fù)核復(fù)核復(fù)核清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止之間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水清場工藝工程師復(fù)核復(fù)核復(fù)核復(fù)核工程部灣一、男責(zé)任極崗位寨：當(dāng)觸班班紫長、拖十萬逢級潔瓦凈區(qū)常操作赤工、庫工藝渣工程庭師潔二、多工序甩范圍秘：從研接收塞一般腫生產(chǎn)姑區(qū)氧視化前廉溶液置，到鋒檢測吩控制材點(diǎn)言④槐、補(bǔ)短加求25征%N讀aC拳l騎、p戚H調(diào)餅制、包控溫培后加料雙氧抓水反醋應(yīng)靜玻止反蟲應(yīng)。裳三、完氧化姓工序燈工作尼流程室圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)氧化工序生產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)一般生產(chǎn)區(qū)接料工藝指令計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料取樣④控制點(diǎn)QA放行加鹽水及保密試劑調(diào)節(jié)pH10.8~11.7氧化前試劑準(zhǔn)備加H2O2氧化反響控溫控pH靜置反響，設(shè)置pH自動檢測清場起第十亭五條頁氧下化過爬濾工營序工繳作流乳程尊一、姜責(zé)任飛崗位吧：當(dāng)瞎班班垮長、壁十萬略級潔笑凈區(qū)貌操作獄工、廢工藝浮工程手師末二、聽工序輪范圍塘：從溜取氧嬸化反跨應(yīng)后始溶液賀檢測困控制觸點(diǎn)蜜⑤跡，到銷1.設(shè)2姨μ漢m濾蘇膜過閣濾，誕酒精賤沉淀扭后靜獸止。勞三、剝氧化壘過濾釋工序綁工作行流程蘭圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)氧化過濾工序生產(chǎn)前準(zhǔn)備過濾系統(tǒng)、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料氧化反響9小時(shí)后取樣控制點(diǎn)⑤加酒精沉淀酒精度控制為48~53度控溫18~28℃靜置6~48h工藝指令轉(zhuǎn)移物料過濾將物料轉(zhuǎn)移至M-RT-11/12調(diào)pH7.0~7.6清場QA放行乘第十橋六條醬、二覽次精呈制一險(xiǎn)步工府序工猶作流冰程矛一、選責(zé)任目崗位及：當(dāng)限班班樹長、盤十萬蹈級潔翻凈區(qū)破操作威工、咬工藝殘工程汽師術(shù)二、脫工序喬范圍教：從歲轉(zhuǎn)移悅氧化西過濾帖后酒游精沉交淀靜訊止后盼上清硬液，酬到溶兔解沉秘淀、因補(bǔ)加宋25染%N叨aC小l或、p襖H調(diào)圍制、脂參加僵酒精辭沉淀祖、取油樣檢德測控財(cái)制點(diǎn)采⑥伐、降秒溫后咱靜止誰。眠三、愿二次蜂精制料一步蘋工序狹工作縱流程惜圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)二次精制一步工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料確定靜置時(shí)間6~48小時(shí)轉(zhuǎn)移上清液工藝指令溶解沉淀轉(zhuǎn)移溶液稱重計(jì)算并加鹽水取樣⑥控制點(diǎn)調(diào)節(jié)pH6.5~7.5加酒精沉淀控溫-3~9℃靜置8~36h清場QA放行工程部畝第十鬼七條廁二確次精畏制二畫步(榮配制受酒精赴)工梁序工篇作流保程含一、堡責(zé)任仗崗位騾：當(dāng)筑班班把長、怪十萬父級潔樸凈區(qū)龍操作條工、探工藝瞇工程債師悄二、刃工序掏范圍側(cè)：從敘轉(zhuǎn)移濕第二度次精私制一兩步酒躬精沉反淀降胡溫靜巷止后涂上清事液，呢到加羊入已雅檢測纏控制荒點(diǎn)商⑦呢合格勉的配懷制稀役乙醇豎、加盜入酒泉精沉靠淀、藝降溫欺后靜私止。學(xué)三、叔二次鍋精制搭二步遍〔配童制酒帶精〕艷工序?qū)O工作發(fā)流程艦圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)二次精制配制酒精工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料加配制酒精醇沉控溫0~10℃靜置5~24h稀乙醇的制備加注射用水：1.27*沉淀Ⅴ重加鹽水：0.18*沉淀Ⅴ重混合均勻，調(diào)pH6.5~7.5加酒精：0.55*沉淀Ⅴ重取樣⑦控制點(diǎn)確定靜置時(shí)間:8~36小時(shí)轉(zhuǎn)移上清液清場QA放行工程部筒第十制八條奏二哭次精繭制二化步(息T5灰反響難)工板序工誓作流慶程圈一、構(gòu)責(zé)任奴崗位常：當(dāng)怎班班唉長、腹十萬德級潔濱凈區(qū)避操作堂工、雁工藝網(wǎng)工程拒師桂二、崖工序船范圍誘：從匯轉(zhuǎn)移酷第二紗次精劑制二屈步〔杰配制扭酒精違〕酒接精沉剩淀降柿溫靜裕止后榆上清藍(lán)液，揚(yáng)到溶窄解沉澤淀，繳控溫尿后加兵入T殼5反宗應(yīng)極、補(bǔ)直加錦25救%N窗aC需l勢、調(diào)墊制p胸H、匯參加部酒精傻沉淀侮、降測溫后減靜止芽。擺三、雖二次軋精制佳二步柔〔T號5反級應(yīng)〕貞工序植工作耐流程晚圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)二次精制T5反響工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料確定靜置時(shí)間5~24小時(shí)轉(zhuǎn)移上清液加注射用水：2*沉淀Ⅴ重，溶解沉淀控溫32~38℃加T5反響調(diào)節(jié)pH5.0~5.3反響1~2h控溫18~25℃加鹽水，調(diào)pH5.0~5.5加酒精醇沉，ρ48~55°靜置6~48h〔302〕；6~72h〔308〕清場工程部蜓第十云九條離三油次精本制工篩序工脫作流牛程懸一、鄭責(zé)任配崗位活：當(dāng)通班班紋長、青十萬云級區(qū)罰操作條工、盾萬級梯區(qū)操邊作工婚、工奧藝工閱程師觀二、披工序貧范圍吃：從徑轉(zhuǎn)移淹第二仁次精販制二蠅步〔末T5愚反響議〕酒招精沉揮淀降拖溫靜鑄止后綢上清計(jì)液，活到0桌.2饅μ病m濾另膜和叔0.撞2綢μ巧m膜蠟筒過閥濾溶厚液，獨(dú)補(bǔ)加否25桂%N檢aC遲l乖、調(diào)猜制p乘H、持參加溪酒精績沉淀悅、降第溫后礦靜止陽。乘三、肉三次嫂精制賠工序棕工作濱流程壺圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)三次精制工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料過濾后溶液稱重，計(jì)算沉淀重轉(zhuǎn)移上清液確定靜置時(shí)間6~48h〔302〕；6~72h〔308〕轉(zhuǎn)移/初濾溶解沉淀筒式過濾器過濾十萬級過濾器清洗完整性檢測萬級萬級接料十萬級補(bǔ)加鹽水及注射用水，過濾至萬級料液中調(diào)pH5.2~5.5取樣⑧控制點(diǎn)QA放行加配制酒精醇沉控溫25~35℃，靜置清場工程部仿第二象十條歸溶每解凍疏干工隨序工癥作流閥程鍵一、伍責(zé)任舉崗位擠：當(dāng)販班班冒長、刮萬級摸潔凈倉區(qū)操鍬作工嫂、工采藝工制程師即二、躁工序的范圍路：從準(zhǔn)轉(zhuǎn)移謙第三鍋次精廳制酒肯精沉基淀降鍬溫靜累止后消上清慕液，吼到溶滲解沉梢淀，賢調(diào)節(jié)奏比重蛋，裝膝盤進(jìn)蛛箱、采凍干拆。易三、詳溶解姐凍干戒工序非工作療流程要圖：生產(chǎn)班組交接班生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)溶解凍干工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料確定靜置時(shí)間8~72h〔302〕；6~96h〔308〕轉(zhuǎn)移上清液加注射用水：45~55kg，溶解沉淀轉(zhuǎn)移沉淀、稱重分別用5~9kg注射用水沖洗沉淀罐3次，合并入進(jìn)箱前溶液中通知啟動凍干調(diào)節(jié)溶液密度：1.15~1.25計(jì)算裝盤量、裝盤清場工程部背第二憑十一部條侮凍干錫產(chǎn)品蹤出箱告粉碎她分裝象工序警工作驅(qū)流程上一、音責(zé)任梅崗位疲：當(dāng)杰班班鞏長、捧萬級鼻潔凈述區(qū)操免作工遮、工協(xié)藝工倒程師媽二、雞工序嚇范圍飼：從紹凍干斜結(jié)束糕出箱悔，到賄粉碎廉、成披品取希樣檢早測、叫下料蟻分裝很、外信包裝肢、入撒庫。錄三、寨出箱宇粉碎圖分裝感工序隆工作泡流程低圖：生產(chǎn)班組交接班確實(shí)生產(chǎn)班組交接班確實(shí)認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)出箱粉碎分裝工序產(chǎn)前準(zhǔn)備球磨機(jī)、輔助工具等清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗包裝材料的備料凍干機(jī)復(fù)壓，同時(shí)進(jìn)行出箱前包裝材料、器具準(zhǔn)備外包準(zhǔn)備分裝器具及包裝材料下料、分裝物控部確定工程部凍干結(jié)束出箱，轉(zhuǎn)移干品稱重裝料球磨粉碎，并計(jì)算干品出箱重量成品請驗(yàn)、取樣萬級清場入庫清場我第二銜十二是條積貼簽袋包裝號工序阻工作煉流程江一、警責(zé)任色崗位圍：一箭車間笑當(dāng)班案班長恒、二表車間頁出箱疤粉碎湯分裝柴崗位伸、貼秋簽包蘋裝崗設(shè)位操豬作工呀、輔纖助崗易位操積作工招、信醫(yī)息資完料員媽?shí)徫惶K、計(jì)怠劃工豐程師貨、工棟藝工雷程師微二、逝工序閑范圍扮：適桂合換QA升放行脆后貼鴉內(nèi)簽形包裝牙、重旅分裝泛后包堤裝、熄更換珠標(biāo)簽戰(zhàn)包裝體。頂三、斬貼簽功包裝場工序擾工作式流程脹圖：第一車間班長第一車間班長工藝工程師方案工程師:下達(dá)貼簽包裝通知或分包裝指令貼簽包裝信息資料員崗位出箱粉碎分裝崗位標(biāo)簽打印重分裝輔助崗位貼簽包裝崗位領(lǐng)、退標(biāo)簽領(lǐng)其他輔料打印復(fù)核遞交領(lǐng)產(chǎn)品退回領(lǐng)包裝記錄領(lǐng)紙板桶重分裝產(chǎn)品產(chǎn)品重分裝領(lǐng)產(chǎn)品已打印標(biāo)簽打印標(biāo)簽遞交貼簽包裝產(chǎn)品入庫清場完成批包裝記錄復(fù)核記錄審核遞交遞交QA予第二父十三還條秘輔助廉崗位響工作辦流程墊一、瞎責(zé)任粗崗位甩：輔腹助班偷班長脅、輔芳助崗騙位操爪作工屈、工敞藝工堵程師庸、其鳥他生陜產(chǎn)崗直位蹄二、暗輔助雁崗位昌工作脹流程直圖：輔助崗位輔助崗位備料制作領(lǐng)料方案制作領(lǐng)料單領(lǐng)料辦理發(fā)料辦理退料辦理試劑配制過濾暫存物料管理各車間暫存區(qū)域管理暫存物料平安管理臺帳記錄管理區(qū)域清潔衛(wèi)生溫濕度檢查控制帳物卡一致檢查記錄及時(shí)歸檔物資物料申購報(bào)廢其他輔助工作制作申購方案辦理報(bào)廢申請跟進(jìn)審批酒精有關(guān)工作制作移交方案月使用量統(tǒng)計(jì)參與酒精調(diào)度會管道配件編號打印協(xié)助物料門開關(guān)管理協(xié)助潔凈區(qū)物料傳遞工藝工程師監(jiān)督匪第二隸十四潮條定酒精慚沉淀鋪一次累工序秘工作折流程鄭〔烘在干〕押一、花責(zé)任棟崗位頃：當(dāng)竟班班避長、妥烘干礦酒精耍沉淀植崗位哨操作哈工、咬工藝帆工程啦師腹二、罷工序貓范圍篇：從是轉(zhuǎn)移唇除酸服性雜拘質(zhì)后詞酒精詢沉淀稅靜止饑后上殲清液犁，到亦溶解厘沉淀莖，補(bǔ)摩加水草和鹽查水，猶酒精基沉淀魂、降棄溫后挪靜止迷?；枞?、股酒精頸沉淀火一次廟工序翼工作錢流程掙圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀補(bǔ)加鹽水和水清場酒精沉淀靜止降溫工程部劃第二嗎十五亭條戚酒精串沉淀補(bǔ)二次麻工序糾工作頁流程遲〔烘況干〕景一、足責(zé)任眉崗位賤：當(dāng)憶班班夠長、惰烘干百酒精欠沉淀規(guī)崗位肌操作會工、匯工藝惕工程啊師旦二、街工序持范圍棗：從畢轉(zhuǎn)移干酒精夏沉淀篩一次暴降溫腿靜止邁后上區(qū)清液艷，到際溶解絹沉淀蛙，補(bǔ)稿加水垃和鹽暫水，常酒精冷沉淀起、降樹溫后瑞靜止裝。督三、桂酒精筋沉淀殼二次宵工序既工作途流程下列圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀補(bǔ)加鹽水和水清場酒精沉淀靜止降溫工程部種第二牧十尖六孤條策收集幫沉淀雷進(jìn)烘趣箱工否作流郊程〔戰(zhàn)烘干旗〕潑一、炭責(zé)任燙崗位圍：當(dāng)黎班班劇長、包沉淀滋操作副工、穴工藝罰工程門師魂二、親工序庭范圍打：從幸轉(zhuǎn)移可酒精防沉淀犁二次湯降溫舌靜止撒后上川清液海，到清收集絨沉淀脆，計(jì)駛重、令裝盤戴、進(jìn)旋箱，請開啟堅(jiān)烘箱北開始言枯燥牲操作離。捉三、忠收集破沉淀南進(jìn)烘緊箱霜工作戴流程況圖：艦清洗臭輔助劣工具老及腸腔衣桶領(lǐng)記錄和標(biāo)簽領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備通知工程部轉(zhuǎn)移上清液轉(zhuǎn)移上清液收集沉淀沉淀復(fù)重轉(zhuǎn)移沉淀清場沉淀進(jìn)烘箱開蒸汽枯燥清場工程部計(jì)重沉淀裝盤儀第二闖十瞎七祖條搞出箱惡粉碎放工作受流程爐〔烘繩干〕慨一、脅責(zé)任怒崗位隨：當(dāng)陜班班玩長、臥出箱弟操作嫩工、丑工藝銷工程領(lǐng)師暑二、醋工序秘范圍量：從尚枯燥姥結(jié)束訂，到屠收集逝干塊叔，進(jìn)鍋料、是粉碎竄操作笑。數(shù)三、贈出箱窄粉碎咳工作管流程掘圖：領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具清洗輔助工具確認(rèn)球磨機(jī)已清洗生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備LDPE袋和草繩干品裝袋干品稱重出箱操作倒入球磨腔內(nèi)蓋球磨機(jī)蓋子粉碎清洗烘箱清場歷第二判十羞八戚條柜下料蠶分裝傅工作房流程屯〔烘涼干〕亞一、防責(zé)任燕崗位劍：當(dāng)握班班管長、憲下料雁操作蜻工、羊工藝賠工程渴師潤二、屈工序橋范圍階：從香粉碎荷結(jié)束印，到譜QC腫取樣消檢測怎、下糟料、拴分裝久、寄例庫操濃作。姜三、揪下料出分裝跳工作尸流程堅(jiān)圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備包裝材料下料分裝下料準(zhǔn)備物控復(fù)重清場中間體稱重中間體寄庫QC取樣蝕第二桶十大九偉條唱混料三分裝蟲工序萬工作車流程練〔S鞭MB瘋〕萌一、志責(zé)任望崗位嘆：當(dāng)煤班班蹦長、形下料歐操作老工、銷工藝反工程秋師習(xí)二、填工序丸范圍國：從生領(lǐng)料令、混怎合，測到下免料分絲裝、級寄庫鴿。演三、材混料腫分裝食工序罰工作墨流程廣圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗球磨機(jī)和器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備包裝材料準(zhǔn)備混料清場領(lǐng)料復(fù)重倒入球磨機(jī)混合QC取樣下料分裝中間體稱重中間體寄庫物控部清洗球磨機(jī)收庫復(fù)核調(diào)第絲三緩十條爬回仙收崗?fù)莆还ぞё髁鲹Q程沖一、夠責(zé)任太崗位喝：當(dāng)妖班班粗長、超回收辜操作封工、愚工藝式工程調(diào)師軍二、咱回收休崗位缺工作璃流程讀圖：領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具領(lǐng)酸、堿試劑及輔助工具確認(rèn)隔膜泵管道的連接操作前準(zhǔn)備準(zhǔn)備離心機(jī)及濾袋清場沉淀稱重溶解雜質(zhì)調(diào)制pH值收集沉淀轉(zhuǎn)移溶液離心收集離心液酸堿回調(diào)pH值加酒精酒精沉淀清洗烘箱干品寄庫接收物料一車間物料二車間物料綜合車間物料參加試劑配制試劑酸堿開蒸汽烘干沉淀進(jìn)烘箱收料〔干品〕包裝干品稱重物控復(fù)重清場片第三廉十一兼條跑第鼓一車狡間與賤第二得車間腫銜接永工作廚流程猶一、吹責(zé)任厲崗位捆：當(dāng)哈班班潮長、孤輔助釋?shí)徫粚W(xué)操作錄工、率車間邊主任島二、計(jì)車間涌銜接思工作掀流程海圖：二車間非控樣品送檢二車間非控樣品送檢非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印待回收酒精移交單移交二車間備料退庫報(bào)廢氧化前物料氧化前管路清洗二車間上清液轉(zhuǎn)移回收Ⅳ和新酒精接管產(chǎn)品重分裝十萬級崗位萬級崗位第二車間酒精沉淀崗位輔助崗位第一車間燃第三橋十岸二留條趣第一棄、二川車間書與綜忙合車鐵間銜送接工江作流襪程娛一、唐責(zé)任哪崗位裕：當(dāng)騎班班努長、沒崗位控操作近工、粥車間吉主任毛二、麻車間憤銜接洲工作式流程靜圖：非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印待回收酒精移交單移交綜合車間備料退庫報(bào)廢酸堿性雜質(zhì)粗品內(nèi)口袋車間待回收水輔助工器具供應(yīng)生產(chǎn)暫存物料供應(yīng)綜合車間一般生產(chǎn)區(qū)輔助崗位第一、二車間一般/潔凈生產(chǎn)區(qū)覺第三河十咐三陡條逃車間餅與計(jì)啄劃/燃培訓(xùn)美崗位跌銜接搏工作小流程證一、肯責(zé)任軍崗位嚼：車服間主陜?nèi)?、過方案們工程辮師、扣培訓(xùn)析工程螞師世二、戚崗位瑞銜接神工作妄流程駛圖：計(jì)劃計(jì)劃培訓(xùn)車間方案與培訓(xùn)部門新員工培訓(xùn)上崗證申辦周、季度培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案組織實(shí)施年、月、周生產(chǎn)方案/預(yù)算批生產(chǎn)指令批分包裝指令周取樣方案下達(dá)審核批準(zhǔn)組織反響申領(lǐng)下達(dá)反響年度回憶等報(bào)告商第三產(chǎn)十悼四邪條邪車間棟與文棕件/勝文員途管理疊崗位墾銜接肌工作叛流程片一、奇責(zé)任波崗位河：車犬間主愿任、娃資料阻員、丈文件改與統(tǒng)果計(jì)主撐管傷二、蛙崗位斥銜接律工作侵流程筋圖：文員文員資料與文件文件記錄收發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)共享考勤假休和報(bào)修單據(jù)績效信息上傳下達(dá)辦公用品車間文件/文員資料管理上報(bào)審批上報(bào)審批下達(dá)反響發(fā)放反響反響上報(bào)領(lǐng)用反響遞交遞交交回領(lǐng)用發(fā)放歸檔提供錄入歡第三積十唱五捏條覆生產(chǎn)束部計(jì)溫劃崗嘩位工銹作流朗程：呈一、莊責(zé)任臣崗位演：部炎門經(jīng)榮理、牌方案疾主管沃、計(jì)臂劃工戀程師碎二、纖生產(chǎn)嬸部計(jì)式劃工仆作流董程圖診：膨(1喪)嶺生產(chǎn)序方案上流程程圖月生產(chǎn)方案產(chǎn)能部門、公司領(lǐng)導(dǎo)周生產(chǎn)方案分發(fā)各部門制訂年度生產(chǎn)方案年銷售方案可變因素可變因素生產(chǎn)調(diào)度會野依據(jù)掃1宗飼第賽轎終綱動加亂遞月生產(chǎn)方案產(chǎn)能部門、公司領(lǐng)導(dǎo)周生產(chǎn)方案分發(fā)各部門制訂年度生產(chǎn)方案年銷售方案可變因素可變因素生產(chǎn)調(diào)度會呢依據(jù)塊1珠依據(jù)處2射依據(jù)篇1制依據(jù)釀2跟進(jìn)生產(chǎn)跟進(jìn)生產(chǎn)方案執(zhí)行過程，根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)調(diào)整方案周方案分發(fā)周方案分發(fā)周方案確認(rèn)組織相關(guān)部門或崗位執(zhí)行分發(fā)相關(guān)部門或崗位執(zhí)行分發(fā)制定取樣方案制定取樣方案瞇(2廈)昨生產(chǎn)移預(yù)算挎流程尤圖下年度下年度生產(chǎn)方案益依據(jù)渠懲奧完陰拴除紗浙肝嗽遞鉗交滿審批分發(fā)各部門下年度生產(chǎn)預(yù)算部門/公司領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)各部門下年度生產(chǎn)預(yù)算部門/公司領(lǐng)導(dǎo)上年度實(shí)際消耗定額上年度實(shí)際消耗定額予依據(jù)國1月生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)預(yù)算常依據(jù)烤2月生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)預(yù)算遞交遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審批部門審批部門審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審批部門審批部門審批籠(3嫌)生革產(chǎn)指部令下修達(dá)流衰程圖粗品備料表及產(chǎn)前確認(rèn)相關(guān)記錄粗品備料表及產(chǎn)前確認(rèn)相關(guān)記錄批生產(chǎn)指令各部門執(zhí)行銷售部及其它部門分包裝需求分包裝指令分包裝生產(chǎn)指令周生產(chǎn)方案寄樣通知審核/批準(zhǔn)下發(fā)審核/批準(zhǔn)下發(fā)依據(jù)依據(jù)脫第三帝十畜六凈條答生產(chǎn)廁部培償訓(xùn)崗孔位工第作流鄭程：液一、銹責(zé)任仿崗位落：部先門經(jīng)筋理、替培訓(xùn)圾主管最、培莖訓(xùn)工梳程師輝二、糊培訓(xùn)久崗位免工作蛾流程塵圖：人力資源部培訓(xùn)組人力資源部培訓(xùn)組審查整理審查整理審查整理審查整理制定制定部門培訓(xùn)方案季度培訓(xùn)制定制定部門培訓(xùn)方案季度培訓(xùn)方案部門年度培訓(xùn)方案生產(chǎn)崗位培訓(xùn)需求生產(chǎn)崗位培訓(xùn)需求依據(jù)依據(jù)依據(jù)1部門培訓(xùn)需求依據(jù)1部門培訓(xùn)需求上一周期遺留培訓(xùn)工程上一周期遺留培訓(xùn)工程依據(jù)2臨時(shí)培訓(xùn)通知臨時(shí)培訓(xùn)需求周培訓(xùn)方案依據(jù)2臨時(shí)培訓(xùn)通知臨時(shí)培訓(xùn)需求周培訓(xùn)方案下達(dá)下達(dá)相關(guān)崗位相關(guān)崗位人力資源部人力資源部辦理上崗證新員工培訓(xùn)組織辦理上崗證新員工培訓(xùn)組織審核歸檔核發(fā)審核歸檔核發(fā)人力資源部培訓(xùn)反響培訓(xùn)記錄人力資源部培訓(xùn)反響培訓(xùn)記錄培訓(xùn)考核審查反響審查反響信息收集/存檔培訓(xùn)資料襲第四某章勸工藝憂管理寒工作丸流程多第三觸十受七務(wù)條渣工藝聽崗位辣工作雷流程巡：汽一、想責(zé)任奔崗位街：部漂門經(jīng)差理、返工藝天主管槽、工已藝工譯程師蛇二、廚工藝?yán)徫缓喂ぷ黝~流程鳥圖：查看當(dāng)班生產(chǎn)查看當(dāng)班生產(chǎn)方案/進(jìn)度查看交接班記錄熟悉上道工序工藝數(shù)據(jù)工作開始準(zhǔn)備當(dāng)班工作重點(diǎn)現(xiàn)場巡查現(xiàn)場標(biāo)示牌現(xiàn)場記錄現(xiàn)場施封鎖完好性現(xiàn)場監(jiān)督工藝指令傳達(dá)/信息反響工序數(shù)據(jù)復(fù)核工序操作監(jiān)督工序物料檢查工序記錄檢查試劑監(jiān)控試劑使用過程監(jiān)督試劑數(shù)據(jù)復(fù)核試劑保管/貯存監(jiān)督批生產(chǎn)記錄管理當(dāng)班批記錄審核/收集產(chǎn)品批記錄借閱/數(shù)據(jù)匯總收率計(jì)算/批記錄回憶保密試劑間管理專項(xiàng)工作驗(yàn)證方案/報(bào)告工程管理/文件修訂生產(chǎn)活動后工作平安檢查施封鎖管理交接班記錄交班栗第三餓十男八袍條材工藝黑指令肢下達(dá)夫流程依：拖一、禁責(zé)任謠崗位捎：部暮門經(jīng)蔥理、堵工藝拐主管班、工糞藝工我程師撕二、鄉(xiāng)工藝布指令妥下達(dá)輛流程穗圖：指令產(chǎn)生經(jīng)理或書面通知臨時(shí)指令書面指令歸檔指令執(zhí)行確認(rèn)指令執(zhí)行指令記錄指令完成情況指令產(chǎn)生經(jīng)理或書面通知臨時(shí)指令書面指令歸檔指令執(zhí)行確認(rèn)指令執(zhí)行指令記錄指令完成情況指令下達(dá)書面通知車間、QA確認(rèn)指令下達(dá)書面通知車間、QA確認(rèn)通知班長工藝崗位計(jì)算、經(jīng)理或車間主任復(fù)核過的書面指令通知班長工藝崗位計(jì)算、經(jīng)理或車間主任復(fù)核過的書面指令在交接班備忘指令同組人員確認(rèn)在交接班備忘指令同組人員確認(rèn)按編號歸檔在生產(chǎn)部記錄室按編號歸檔在生產(chǎn)部記錄室與批記錄一起歸檔至QA部與批記錄一起歸檔至QA部船第三掃十磚九印條氧工藝麗信息晃反響華流程防：釘一、訓(xùn)責(zé)任鄰崗位桑：部服門經(jīng)匙理、到工藝巧主管季、工逃藝工詠程師怪二、凈工藝關(guān)信息食反響問流程云圖：日常工藝數(shù)據(jù)日常工藝數(shù)據(jù)工藝信息異常工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總錄入數(shù)據(jù)庫定期分析提供報(bào)表投料加熱最高溫度、溶解情況堿性、酸性雜質(zhì)重量各步驟沉淀重量烘干凍干進(jìn)箱沉淀及估計(jì)干品烘干凍干出箱凈重、粘盤夾心情況即時(shí)向上級匯報(bào)數(shù)據(jù)分析信息反響工藝指令關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)汽第棵四十驢條窯偏差娘異常售信息殃管理贊流程泡一、視責(zé)任踏崗位導(dǎo)：部汁門經(jīng)廊理、羞工藝虎主管瓦、工叼藝工皆程師班長報(bào)告車間主任工藝工程師報(bào)告工藝主管分管經(jīng)理車間主任工藝主管/主任：與經(jīng)理溝通后報(bào)告現(xiàn)場QA部門經(jīng)理領(lǐng)取偏差異常記錄車間填寫陳述記錄原因調(diào)查記錄提供證據(jù)相關(guān)部門分析班長報(bào)告車間主任工藝工程師報(bào)告工藝主管分管經(jīng)理車間主任工藝主管/主任：與經(jīng)理溝通后報(bào)告現(xiàn)場QA部門經(jīng)理領(lǐng)取偏差異常記錄車間填寫陳述記錄原因調(diào)查記錄提供證據(jù)相關(guān)部門分析QA評價(jià)QA放行或否補(bǔ)救、預(yù)防措施執(zhí)行;培訓(xùn)偏差/異常發(fā)生刑第迅四十愧一定條流批生已產(chǎn)記裳錄現(xiàn)搭場管熟理流霸程拉一、味責(zé)任傾崗位錘：車敬間主樣任、訪工藝鉗主管月、工炕藝工爆程師交還現(xiàn)場QA復(fù)核匯總表完成電子版匯總表完成批記錄匯總表核對統(tǒng)計(jì)表是否有誤核對數(shù)據(jù)庫是否有誤錄入數(shù)據(jù)庫陽二、期批生禾產(chǎn)記卻錄現(xiàn)童場管豈理版流程徒圖：交還現(xiàn)場QA復(fù)核匯總表完成電子版匯總表完成批記錄匯總表核對統(tǒng)計(jì)表是否有誤核對數(shù)據(jù)庫是否有誤錄入數(shù)據(jù)庫工藝工程師現(xiàn)場復(fù)核當(dāng)班批記錄工藝工程師工藝工程師現(xiàn)場復(fù)核當(dāng)班批記錄工藝工程師現(xiàn)場復(fù)核當(dāng)班批記錄交現(xiàn)場QA審核交現(xiàn)場QA審核錄入原材料使用量統(tǒng)計(jì)表錄入原材料使用量統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部批記錄匯總生產(chǎn)部批記錄匯總經(jīng)理批準(zhǔn)填寫工作聯(lián)系單當(dāng)批生產(chǎn)結(jié)束經(jīng)理批準(zhǔn)填寫工作聯(lián)系單當(dāng)批生產(chǎn)結(jié)束按主控文件管理向現(xiàn)場QA借整批記錄按主控文件管理向現(xiàn)場QA借整批記錄輔助崗位試劑配制記錄輔助崗位試劑配制記錄飛第四妻十謀二濤條考施封緩鎖管砍理流席程悲一、禮責(zé)任筆崗位薦：工急藝主借管、艱工藝?yán)O工程販師胳二、霸施封稱鎖管抄理程流程縫圖：申領(lǐng)準(zhǔn)備填寫領(lǐng)用申請表申領(lǐng)準(zhǔn)備填寫領(lǐng)用申請表使用記錄發(fā)放明細(xì)部門經(jīng)理審核QA審核領(lǐng)用申請表簽字倉管員審核簽字通知輔助崗位做領(lǐng)用方案領(lǐng)料單倉管員發(fā)放輔助崗位領(lǐng)取工藝工程師接收核對數(shù)量/編號在發(fā)放明細(xì)表上登記入廠編號、結(jié)余發(fā)放領(lǐng)取接收使用按編號使用逐個登記使用記錄/使用時(shí)間登記發(fā)放明細(xì)表/盤點(diǎn)明確用施封鎖管理的物品物料容器報(bào)廢/收回非正常使用斷裂報(bào)廢登記正常剪斷收回登記/時(shí)間現(xiàn)場QA確認(rèn)明確施封鎖類別和分區(qū)記錄歸檔申領(lǐng)準(zhǔn)備填寫領(lǐng)用申請表使用記錄發(fā)放明細(xì)部門經(jīng)理審核QA審核領(lǐng)用申請表簽字倉管員審核簽字通知輔助崗位做領(lǐng)用方案領(lǐng)料單倉管員發(fā)放輔助崗位領(lǐng)取工藝工程師接收核對數(shù)量/編號在發(fā)放明細(xì)表上登記入廠編號、結(jié)余發(fā)放領(lǐng)取接收使用按編號使用逐個登記使用記錄/使用時(shí)間登記發(fā)放明細(xì)表/盤點(diǎn)明確用施封鎖管理的物品物料容器報(bào)廢/收回非正常使用斷裂報(bào)廢登記正常剪斷收回登記/時(shí)間現(xiàn)場QA確認(rèn)明確施封鎖類別和分區(qū)記錄歸檔記錄歸檔唐第五頑章雄部門斥文件透/統(tǒng)套計(jì)/僑辦公爽事務(wù)里工作蠢流程撈第四隔十填三郊條冶生產(chǎn)團(tuán)部文浮件管壘理流資程驕一、狀責(zé)任攏崗位見：統(tǒng)僅計(jì)與蛋文件負(fù)管理稀主管望、資興料員線、文怕員往二、橡生產(chǎn)遣部文緣件管渴理流座程圖檔：SOP文件SOP文件臨時(shí)文件生產(chǎn)部文件核對簽收SOPQA資料室發(fā)放錄入電子版總清單登記發(fā)放現(xiàn)場收回舊版文件退QA資料室更換文件清單現(xiàn)場需求相關(guān)部門或崗位執(zhí)行組織統(tǒng)計(jì)、更換現(xiàn)場文件需求起草發(fā)放編號/登記目錄草稿傳閱會審起草人起草復(fù)印/分發(fā)批準(zhǔn)未批準(zhǔn)歸檔確認(rèn)、備注說明回