獼猴桃示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE蒼溪縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第1章總論 11.1項(xiàng)目基本情況 11.2編制依據(jù) 21.3可行性研究的主要范圍 41.4建設(shè)單位基本情況 51.5項(xiàng)目基本情況 51.6項(xiàng)目建設(shè)的必要性 61.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.8結(jié)論與建議 8第2章市場預(yù)測及市場營銷方案 112.1市場現(xiàn)狀調(diào)查 112.2石油液化氣產(chǎn)品供需預(yù)測 112.3產(chǎn)品價格預(yù)測 122.4產(chǎn)品競爭力分析 122.5市場風(fēng)險分析 13第3章廠址與建設(shè)條件 143.1項(xiàng)目位置 143.2建設(shè)條件 143.3區(qū)域規(guī)劃情況 163.4交通情況 163.5社會環(huán)境條件 163.6公共設(shè)施條件 173.7施工條件 17第4章建設(shè)規(guī)模與工藝技術(shù)方案 184.1建設(shè)規(guī)模 184.2工藝方案 184.3設(shè)備選擇 204.4原輔材料及燃料動力消耗 21第5章總圖運(yùn)輸和建筑方案 225.1項(xiàng)目綜述 225.2總圖運(yùn)輸 225.3建筑結(jié)構(gòu) 245.4給水排水 265.5電氣與控制 275.6供熱 285.7硬化綠化 295.8用地平衡表 29第6章節(jié)能和節(jié)水 306.1節(jié)能措施 306.2節(jié)水措施 33第7章勞動安全與工業(yè) 347.1項(xiàng)目通用安全防護(hù)措施 347.2石油液化氣儲配站主要安全技術(shù)措施 347.3工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施 37第8章消防 388.1編制依據(jù) 388.2火災(zāi)爆炸危險性分析 398.3消防設(shè)計(jì) 398.4消防用水量 408.5消防水源 408.6電力與照明 418.7消防系統(tǒng)供電 418.8防雷與接地 41第9章環(huán)境保護(hù)與水土保持措施 439.1項(xiàng)目建設(shè)地址環(huán)境現(xiàn)狀 439.2環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制原則與依據(jù) 439.3項(xiàng)目建設(shè)與使用對環(huán)境的影響 439.4環(huán)境保護(hù)措施 459.5水土保持措施 489.6水土保持實(shí)施保證措施 49第10章組織機(jī)構(gòu)與勞動人員培訓(xùn) 5110.1組織管理 5110.2員工培訓(xùn) 51第11章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5211.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5211.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道圖 5311.3計(jì)劃進(jìn)度的建議 54第12章投資分析 5512.1估算依據(jù) 5512.2建設(shè)投資 5512.3利息 5612.4流動資金 5612.5項(xiàng)目總投資 5612.6資金來源及投資計(jì)劃 57第13章財(cái)務(wù)評價 5813.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5813.2成本費(fèi)用估算 5813.2.1估算依據(jù) 5813.2.2成本費(fèi)用估算 5913.3銷售收入、稅金及利潤 6113.3.1液化石油氣銷售價格及銷售收入 6113.3.2銷售稅金及附加、增值稅 6113.3.3利潤 6213.4財(cái)務(wù)指標(biāo)評價 6213.4.1靜態(tài)指標(biāo) 6213.4.2.動態(tài)指標(biāo) 6313.5不確定性分析 6413.5.1盈虧平衡分析（BEP） 6413.5.2敏感性分析 6613.6財(cái)務(wù)評價結(jié)論 67第14章風(fēng)險分析 6914.1風(fēng)險分析 6914.2風(fēng)險對策 69第15章可行性研究結(jié)論 7115.1綜合效益評價 7115.2可行性研究結(jié)論 71附表：總投資估算表 73工程建設(shè)費(fèi)用估算表 74建筑工程費(fèi)用估算表 75設(shè)備購置費(fèi)估算表 76項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 77流動資金估算表 78采購進(jìn)貨費(fèi)用估算表 79燃料動力費(fèi)用估算表 80工資福利費(fèi)用估算表 81固定資產(chǎn)折舊估算表 82無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 83總成本費(fèi)用估算表 84銷售收入、銷售稅金及附和增值稅估算表 85利潤與利潤分配表 86項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 87項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 89財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 90資產(chǎn)負(fù)債表 92一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：四川省廣元市蒼溪縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目承擔(dān)單位：四川省蒼溪縣林業(yè)局技術(shù)支撐單位：四川省蒼溪縣林業(yè)技術(shù)推廣站、四川省蒼溪縣獼猴桃研究所、四川省蒼溪縣林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)必要必性科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，為了確保兩大工程順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)林業(yè)跨越式發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，組織和建設(shè)好林業(yè)科技推廣具有十分重大的意義。林業(yè)不但要加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)體系的建設(shè)，更要重視林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)。沒有產(chǎn)業(yè)的林業(yè)是沒有活力的林業(yè)，沒有產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展也就沒有林業(yè)的大發(fā)展。林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的迫切要求，是實(shí)現(xiàn)林業(yè)跨越式發(fā)展的必然選擇，是解決行業(yè)富余人員分流安置的重要途徑，也是帶動行業(yè)職工和引導(dǎo)山區(qū)農(nóng)村致富的有效門路。為此，必須調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、市場化、效益化的路子，實(shí)現(xiàn)林業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化的目標(biāo)。蒼溪多年的林業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展選定獼猴桃這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展具有十分廣泛的前景。蒼溪是獼猴桃原產(chǎn)地，是最佳適生區(qū)，已取得了原產(chǎn)地保護(hù)證書和綠色食品證書稱號?！矮J猴桃新品種紅陽、新觀2號生物學(xué)特性及高產(chǎn)配套技術(shù)研究”獲得了廣元市人民政府1999年度科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎，形成了比較成熟的獼猴桃的栽培技術(shù)，但一直未得到推廣應(yīng)用。獼猴桃（ActinidiaChinensisPianch）,又名奇異果，營養(yǎng)物質(zhì)極為豐富，有“水果之王”的美稱，含維C100—200毫克/100克，最高420毫克（比柑桔高5—10倍，比蘋果高20—80倍），含糖8—14%，總酸1。29—2%，蛋白質(zhì)1。6%，可溶性固形物12—18%，還含有人體需要的無機(jī)鹽類。果實(shí)食用價值極高，皮薄肉多，色澤翠綠，酸甜適度，鮮美爽口，汁多化渣，清香宜人。同時具有顯著的醫(yī)學(xué)療效，能防治高血壓、冠心病、腸胃病、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等多種疾病，有延年益壽、防癌抗癌作用。獼猴桃適宜在海拔800—1200米，年均氣溫10—30℃，絕對低溫-4—-5℃，降雨量1000—1200毫米，空氣相對濕度70—80%，土壤PH值6.0—7.0，土壤質(zhì)地要求肥沃、疏松，適宜在通風(fēng)、透氣、透水的陰山坡的條件下生長。獼猴桃具有較好的生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益，造林后三年即可成林，全部郁被，蓄水保土效果好。獼猴桃產(chǎn)量高、比較效益好，三年試花，五年盛產(chǎn)，盛產(chǎn)期畝產(chǎn)達(dá)到2000公斤，按每公斤3元的價格，畝年收入6000元。發(fā)展獼猴桃是林業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制、行業(yè)致富和農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的好門路。一直以來，蒼溪縣委政府把獼猴桃發(fā)展作為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要內(nèi)容，通過林業(yè)以工代賑、生態(tài)工程、退耕還林、天保工程等工程項(xiàng)目給予扶持，取得了較好的成效，林業(yè)行業(yè)作為獼猴桃的發(fā)起者，林業(yè)企事業(yè)單位2003年產(chǎn)量占全縣的70%，出口量占全縣的90%。2004年縣委政府把新建推廣、發(fā)展1500畝獼猴桃任務(wù)交給蒼溪縣林業(yè)行業(yè)，通過林業(yè)行業(yè)科技推廣示范點(diǎn)1500畝的建設(shè)，帶動蒼溪全縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了進(jìn)一步提高獼猴桃生產(chǎn)品質(zhì)和推進(jìn)無公害進(jìn)程，轉(zhuǎn)化林業(yè)科技，進(jìn)行推廣應(yīng)用，結(jié)合林業(yè)企事業(yè)單位改制和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)和帶動農(nóng)村致富和農(nóng)民增收，狀大林業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，增強(qiáng)國際國內(nèi)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)—銷一體化，擬由蒼溪縣林業(yè)局在蒼溪縣九龍山建設(shè)林業(yè)科技推廣獼猴桃產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目1500畝。三、項(xiàng)目建設(shè)條件（一）項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀蒼溪縣位于長江上游嘉陵江中段，居大巴山南麓，四川盆地北緣山區(qū)，與巴中、劍閣、閬中接壤，總幅員面積2330.23平方公里。地形復(fù)雜多樣，低中山深丘地貌。屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，年平均氣溫16.9℃，全年無霜期280—293天，年日照時數(shù)1560.5小時，年降雨量1000—1080.2毫米。隸屬于廣元市，轄41個鄉(xiāng)，24個鎮(zhèn)，734個村，4921個村民小組，總?cè)丝?6萬人，其中農(nóng)業(yè)人口68萬人，非農(nóng)業(yè)人口8萬人。耕地面積1256865畝，人均糧食產(chǎn)量533公斤，人均純收入1409元，2003年全縣財(cái)政收入10300萬元，國民生產(chǎn)總值22億元。項(xiàng)目區(qū)位于蒼溪縣北部，公路與縣道、國道212線相連，海拔800—1200米之間，地帶性土壤為山地黃壤，土壤濕潤、疏松、肥沃，透氣性好，厚度80——120厘米，PH值5.5—6.5，植被以馬尾松、櫟類等為主，地表物多為禾草、蕨類。年均氣溫15℃，降雨量1050毫米，日照時數(shù)1560小時，無霜期270天，空氣相對濕度78%。從項(xiàng)目區(qū)自然狀況可以看出，其氣候、土壤等條件很適宜種植獼猴桃。（二）市場前景獼猴桃有廣闊的國際國內(nèi)市場，目前我縣已有小批量進(jìn)入國際市場。我縣雖有30000畝的種植規(guī)模，由于過去的經(jīng)營方式落后，科技投入不足，產(chǎn)量和商品率低。入世后，國際市場對獼猴桃的需求量大增，出現(xiàn)了嚴(yán)重的需求矛盾，同時也對獼猴桃品質(zhì)和無公害要求更加嚴(yán)格。1、國際市場的需求。我國加入WTO后，我縣獼猴桃快速進(jìn)入西亞、東亞、歐洲和臺灣市場，2003年出口商向我縣訂購5000噸，我縣實(shí)際總產(chǎn)量不足800噸，且90%來源于國營森林經(jīng)營所，出現(xiàn)嚴(yán)重的需供矛盾。從國際市場反饋信息，我縣獼猴桃無論品質(zhì)、色澤、口感、單果重等深獲消費(fèi)者青睞。2、國內(nèi)市場的需求。自1981年以來，我縣獼猴桃均以品質(zhì)好、口感好、色澤好、果形美，深受消費(fèi)者喜愛，在國內(nèi)市場占有較大份額，特別是紅陽果，作為原產(chǎn)地，占據(jù)了全國90%的份額。四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)在蒼溪縣九龍山林場。（二）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為2000畝，營造海沃德獼猴桃示范項(xiàng)目2000畝。（三）建設(shè)年限及進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為二年，總面積2000畝，2006年完成建園1000畝，2007年完成建園1000畝?！?006年6月底完成作業(yè)設(shè)計(jì)，并組建科研組落實(shí)科研人員；★2006年7月簽定土地利用、經(jīng)營管護(hù)、承包經(jīng)營、科技示范合同等；★2006年10月完成1000畝整地打窩，施足底肥，11月份完成栽植；★2007年10月完成1000畝整地打窩，施足底肥，11月份完成栽植；★2007年12月建好防旱池、灌溉設(shè)備等配套設(shè)施；（四）推廣應(yīng)用的技術(shù)措施項(xiàng)目依托蒼溪縣獼猴桃研究所、蒼溪縣林業(yè)科技推廣站，由縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)設(shè)計(jì)，蒼溪縣林業(yè)開發(fā)中心承建。為了確保項(xiàng)目的順利建設(shè)和科學(xué)運(yùn)作，對獼猴桃新品種紅陽果高產(chǎn)配套技術(shù)的推廣應(yīng)用，取得應(yīng)的的科技示范和應(yīng)用效果，必須制定強(qiáng)有力的措施，規(guī)范項(xiàng)目的建設(shè)。1、項(xiàng)目選址獼猴桃栽培標(biāo)準(zhǔn)化示范園選在蒼溪縣九龍山林場，面積1500畝，選擇立地條件好，集中成片，交通方便，土壤肥沃，質(zhì)地疏松，通風(fēng)、透氣、透水，屬陰山坡，水源有保證，常年平均氣溫16℃，年降雨量1150毫米，絕對低溫-2℃，空氣相對濕度78%，土壤PH值6.5左右，特別適合獼猴桃的生長的地段。且實(shí)行林糧、林藥間作。2、樹種配置海沃德獼猴桃，株行距2.5米×3米，品字形配置，畝栽89株，海沃德獼猴桃示范園2000畝,設(shè)計(jì)栽植178000株。3、整地2006年秋季大窩整地，規(guī)格為40厘米×40厘米×40厘米，窩內(nèi)每畝施有機(jī)肥300公斤。4、造林11月組織專業(yè)隊(duì)伍造林，確保造林質(zhì)量，苗木采用一級苗，杜絕不合格苗上山。5、搭架獼猴桃栽植后，用水泥桿和鐵絲搭棚架，畝用水泥桿50個，鐵絲150公斤，聘請專人搭架。6撫育管理專人管理，隨時除草、灌水，每年春秋各施肥一次，每畝施化肥100公斤，有機(jī)肥400公斤。7、獼猴桃無公害生產(chǎn)。對所建獼猴桃園按綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，進(jìn)行獼猴桃的無公害栽培，無公害管理，無公害采收，無公害包裝等。五、投資估算與資金籌措（一）資金總額及來源根據(jù)建設(shè)獼猴桃示范基地的初步規(guī)劃，建設(shè)2000畝海沃德獼猴桃，需總投資580萬元。申請國家項(xiàng)目投資290萬元，地方自籌資金290萬元，地方自籌資金來源于林業(yè)局自籌資金150萬元，地方財(cái)政配套資金40萬元，勞動力折資及地方補(bǔ)助100萬元。（二）使用計(jì)劃1、科技推廣經(jīng)費(fèi)15萬元；2、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)及規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)8萬元；3、項(xiàng)目所需種苗全部采和優(yōu)良嫁接大苗，89株/畝，計(jì)株，3元/株，其費(fèi)用為:2000×89×3=53.4萬元；4、造林、整地、栽植費(fèi)用按每畝500元，其費(fèi)用為:2000×500=100萬元；5、搭架水泥桿。50根/畝，15元/根，其費(fèi)用為:2000×50×15=150萬元；6、搭架鐵絲。0.15噸/畝，4000元/噸，其費(fèi)用為:2000×0.15×4000=120萬元；7、建園底肥。0.5噸/畝,300元/噸,其費(fèi)用為：2000×0.5×300=30萬元；8、防旱、排灌設(shè)備100萬元，其中防旱池5口75萬元，排灌設(shè)備一套25萬元；9、其它不可預(yù)見費(fèi)用約為總投資的1.5%，費(fèi)用為3.6萬元。六、項(xiàng)目效益分析與評價通過2000畝海沃德獼猴桃示范項(xiàng)目的實(shí)施，集科研、高產(chǎn)示范于一體，可產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益。（一）社會生態(tài)效益通過示范基地的建設(shè)，年提供250個就業(yè)機(jī)會。項(xiàng)目的實(shí)施與本行業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整相結(jié)合，給企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，農(nóng)村、農(nóng)民致富調(diào)結(jié)構(gòu)找一條適合當(dāng)?shù)匕l(fā)展的路子，起到了帶動和示范作用。獼猴桃具有較高的經(jīng)濟(jì)價值，將吸引更多的農(nóng)民栽培，按推廣20000畝計(jì)算，可使蒼溪年增收近1.2億元。同時，為實(shí)現(xiàn)林業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化，走林業(yè)可持續(xù)發(fā)展道路奠定基礎(chǔ)。2000畝獼猴桃示范基地建成后，可有效地結(jié)合退耕還林和天保工程兩大工程的建設(shè)，進(jìn)行大面積推廣栽培，按推廣20000畝計(jì)算，可有效地改善我縣生態(tài)環(huán)境，提高森林覆蓋率近1個百分點(diǎn)。（二）經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)業(yè)示范基地建成后，獼猴桃3年可達(dá)試花投產(chǎn)，1500公斤/畝，2000畝獼猴桃年產(chǎn)量達(dá)300萬公斤，按當(dāng)?shù)貎r每公斤3元計(jì)算年產(chǎn)值900萬元；5年盛產(chǎn)，年畝產(chǎn)2000公斤，2000畝示范園年產(chǎn)量達(dá)400萬公斤，年產(chǎn)值1200萬元。按推廣20000畝計(jì)算，進(jìn)入盛產(chǎn)期后，年產(chǎn)果可達(dá)4000萬公斤，年產(chǎn)值達(dá)到1.2億元，可提高蒼溪GDP增長近5個百分點(diǎn)。（三）技術(shù)創(chuàng)新評價通過示范園的建設(shè)，開展紅陽獼猴桃高產(chǎn)配套技術(shù)的科技推廣應(yīng)用，研究對獼猴桃生產(chǎn)、采收、包裝運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)提高其貯藏保鮮期的有效方法，從而延長紅陽獼猴桃的貨價期。獼猴桃的大面積栽培不僅是林業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，更是林業(yè)科技的縱深發(fā)展，對當(dāng)?shù)卮竺娣e推廣栽培提供技術(shù)保障，提高紅陽獼猴桃在國際國內(nèi)的知名度，增強(qiáng)市場競爭能力和出口創(chuàng)匯能力具有十分重要的意義。一直以來，紅陽獼猴桃的貯藏保鮮是困繞其推向國際國內(nèi)市場的攔路虎，能在生產(chǎn)、采收、包裝運(yùn)輸環(huán)節(jié)中提出有效的措施，增強(qiáng)果皮的韌性，提高果品的耐貯性是解決這一問題的關(guān)鍵，為此，探索出紅陽獼猴桃的貯藏保鮮技術(shù)具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新性和科技實(shí)用性。（四）對工程的示范作用及預(yù)期成果的應(yīng)用前景通過獼猴桃示范基地的建設(shè)，為退耕還林和天保工程起到十分重要的生態(tài)和產(chǎn)業(yè)示范作用；為林業(yè)行業(yè)走公司+農(nóng)戶的產(chǎn)銷一體化林業(yè)發(fā)展之路提供了活生生的樣板；為調(diào)整林業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)綠山富民富行業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到示范作用；以蒼溪為中心建立較大面積的獼猴桃生產(chǎn)和出口基地，滿足國際國內(nèi)市場的需求,將使林業(yè)行業(yè)的形象在全社會得到很大的提升。七、項(xiàng)目組織與經(jīng)營管理（一）人員組織1、成立項(xiàng)目技術(shù)組，由蒼溪縣林業(yè)局享受省政府特殊津貼的獼猴桃專家陳朝建、林業(yè)高級工程師曹義成、林業(yè)工程師張彥林、林業(yè)工程師李軍德、林業(yè)工程師黃宗華、獼猴桃研究所所長何仕松、高級農(nóng)藝師于忠樹七人組成。2、成立項(xiàng)目建設(shè)組，由九龍山自然保護(hù)區(qū)管理處、三溪口森林經(jīng)營所、項(xiàng)目業(yè)主、農(nóng)戶組成項(xiàng)目建設(shè)組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。（二）管理措施一是聘請縣林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)專業(yè)技術(shù)人員規(guī)劃設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工；二是堅(jiān)決按海沃德獼猴桃生態(tài)學(xué)特性及生物學(xué)特性和高產(chǎn)配套技術(shù)示范要求選址；三是選擇一級苗上山造林，杜絕不合格苗木上山；四是聘請?jiān)炝謱I(yè)隊(duì)伍實(shí)行承包栽植，責(zé)任落實(shí)到人頭、地塊，確保造林質(zhì)量；五是落實(shí)專人承包經(jīng)營、管理，一定十年不變；六是項(xiàng)目實(shí)行監(jiān)督管理制，每一道環(huán)節(jié)必須經(jīng)驗(yàn)收后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；七是在政策可行的前提下，把項(xiàng)目適當(dāng)納入退耕還林進(jìn)行實(shí)施，嚴(yán)格按退耕還林要求施工作業(yè)，促進(jìn)生態(tài)和經(jīng)濟(jì)齊飛。八、項(xiàng)目建設(shè)保障措