某咨詢-某房地產(chǎn)預(yù)算管理辦法－呂虹

1★機密目錄TOC\o"1-3"\h\z１．目的及范圍1２．預(yù)算管理的組織體系13.預(yù)算的編制34．預(yù)算的控制與分析85.預(yù)算考核評價116.附那么131閉預(yù)算桌管理粒方法翻１．膚目的傍及范裙圍伶1．漸1殊通過客編制喬全面扭預(yù)算隔細化吸公司物戰(zhàn)略陵規(guī)劃公和年遭度經(jīng)膛營計村劃，妖對公擱司整歇體經(jīng)難營活含動進騰行一枕系列田量化翼的計臉劃安姓排，誼有利朗于戰(zhàn)六略規(guī)借劃與蹤年度毀經(jīng)營磨方案源的監(jiān)鮮控執(zhí)尿行。駁1．貞2液全面弟預(yù)算粘是公旋司實插施績縣效管脹理的船根底鄙，是率進行翅員工萄績效項考核綢的主舒要依噸據(jù)，存通過稠預(yù)算蝕與績城效管巡理相背結(jié)合配，為批公司裹的全燃體員艘工設(shè)扒立了據(jù)一定租的行凳為標全準，摘明確眼了工卷作努田力的遮方向納，促吃使其假行為屢符合真公司濾戰(zhàn)略奪目標叨及預(yù)挽算的茶要求撿。潮1．網(wǎng)3頌通過字編制肉公司判全面叛預(yù)算再，使末公司假管理阿層必哄須認設(shè)真考壇慮完停成經(jīng)捧營目德標所著需的約方法恐與途抗徑，徹并對疾市場伶可能接出現(xiàn)色的變位化做形好準沫備，貨促進組公司祝各類鄙資源羞的有省效配造置，訪提高認資源燃利用曉效率辮。毫1．聰4規(guī)全面較預(yù)算蛇是公住司管邊理層冊進行璃事前微、事邊中、化事后興監(jiān)控稱的有庫效工誕具，臟通過匙尋找掏經(jīng)營救活動借實際診結(jié)果廣與預(yù)蓄算的負差距訴，可貼以迅留速地倆發(fā)現(xiàn)元問題雕并及捷時采卵取相紙應(yīng)的累解決吳措施育。通茶過強伸化內(nèi)愈部控饒制，他降低時了公店司日波常的付經(jīng)營跳風(fēng)險訓(xùn)，加扎強對方費用絕支出盆的控內(nèi)制，激有效頃降低赴公司論的營第運成乏本。庭1.刻5加全仗面預(yù)匪算的村范圍鞏包括用公司躺各部辯門和艇所有賀收支級工程傲，與昨工程慧工程斧預(yù)算陡不同暮。工恭程項健目預(yù)狗算的盈編制惱由計總劃預(yù)旺算部略負責(zé)內(nèi)。艷２示．預(yù)竊算管耽理的速組織志體系藏2．板1攪全面肉預(yù)算丑管理譯的組健織機膝構(gòu)包盆括董絞事會耳、預(yù)鉛算委蹦員會鼠、預(yù)想算工儀作組爭及預(yù)蘋算責(zé)贏任網(wǎng)獲絡(luò)。翼2．凈2鄙董事乓會是陜?nèi)娉诸A(yù)算惠管理昨的決誓策機癥構(gòu)守董事怒會負裂責(zé)依倚據(jù)公殊司的之開展懸戰(zhàn)略讀，結(jié)盜合股扁東的急具體誰期望籮收益帥、經(jīng)弄營環(huán)鑄境、春經(jīng)營血方案墳等因葬素審因議、框批準丈預(yù)算寫委員蝕會上蘭報的卡公司母年度獵預(yù)算金，并鄙授權(quán)蠻預(yù)算新委員所會下揀達正山式預(yù)板算。范2．勾3泉預(yù)算廳委員隔會是鋤實施雕全面耳預(yù)算攤管理休的最信高管協(xié)理機聰構(gòu)，禍以預(yù)兵算會書議的鳴形式呢審議攔各項脹預(yù)算置事項綢。委早員會肝主任狗由總企裁擔穗任，續(xù)委員諸會副凝主任惜由主丹任指統(tǒng)定。飼委員某由獨規(guī)立董煎事、胞總經(jīng)雙理、澤副總擊經(jīng)理羞、總撥會計奉師、劫總經(jīng)榮濟師連、總蛛工程灑師擔怒任。極預(yù)算消委員彼會設(shè)況秘書塘一名棒，由刮委員凈會主洽任安靜排，孝并經(jīng)斤預(yù)算揪委員燈會其削他成脖員認橋可。艷2．企3．影1雙預(yù)算本委員筐會在插董事腥會的針授權(quán)慎下行抬使以移下權(quán)厘責(zé)：拆審議決、確植定公恒司年老度預(yù)礎(chǔ)算目既標、駛預(yù)算拾編制營方針孔和預(yù)渴算程因序，雪報董叨事會驗批準款；蛾審定團公司售預(yù)算尾工作詠組提究交的繁總預(yù)語算和世各部蜂門年翠度預(yù)鐘算，肌上報寫董事柏會；躁經(jīng)董劇事長宜簽批線后下仔達正超式預(yù)販算；腦批準穗預(yù)算虜工作協(xié)組審紡議提蔥交的忘預(yù)算習(xí)調(diào)整疼、修翻正方祥案；小協(xié)調(diào)輪、裁存定公占司預(yù)忙算重梯大沖梁突；珠對預(yù)驚算運捏行狀案況實化施整吳體監(jiān)付控；抓審議周與預(yù)郊算執(zhí)悲行情冬況掛主鉤的鈔考核壯及獎要懲罰咱法和莊方案糞，報哭董事丈會批羅準。嘉2．暢3．使2預(yù)再算委紋員會侮的議傍事規(guī)贈那么如蟲下：睛預(yù)算債委員槽會為雨非常膨設(shè)機嘆構(gòu)，運會議捏由主傘任主敘持召爭開。遲如主累任因揉特殊酸原因蕩缺席傻，由肅主任大指定溉副主譽任代腦為履證行上么述職伍責(zé)；此預(yù)算警委員旁會定娛期召幫開經(jīng)擋營分覽析會騾，聽譽取預(yù)桑算工匆作組煙、各猶預(yù)算善控制興部門向匯報屑，關(guān)菌注差兼異，燥審定貫調(diào)整項方案厲，表謙決有巧關(guān)事匆宜；糠預(yù)算繞委員即會會刺議根攏據(jù)預(yù)勺算工翁作小飛組報芒請的膜審議刃內(nèi)容某，由輪主任伐或副插主任鋤為召婚集人桑確定予會議箏議程膏，并肚主持仰議事綁；為預(yù)算迫委員狼會會這議應(yīng)哭當由但三分遺之二能以上皺的委兇員出衫席方現(xiàn)可舉宣行。穩(wěn)預(yù)算南委員擇會做熔出的嗓決議耍，必古須經(jīng)獨全體頭委員塘二分隆之一迫以上痛表決跨通過譯方為且有效她。預(yù)忽算委家員會駕主任同具有口一票封否決遲權(quán)。蝴2．爬4團預(yù)算苦工作剃組融預(yù)算變工作悅組是芬具體顆負責(zé)陜預(yù)算逆工作霧的常臉設(shè)機島構(gòu)，優(yōu)在預(yù)素算委垮員會椅直接阻領(lǐng)導(dǎo)丑下具雕體負俗責(zé)全坦面預(yù)著算管辯理文欠件編思撰、共預(yù)算匆指標報的測筍定、促預(yù)算炒的匯匪總、奮最終呈預(yù)算加任務(wù)賊的下申達、避預(yù)算顛過程文的監(jiān)描督和濕結(jié)果免的評鋤價等殿全局煮性組但織工慚作和主匯總塵編制回工作肝。揉2．詠4．臣1覆預(yù)算裳工作薯組的塘構(gòu)成午為：侵預(yù)算逐工作攝組設(shè)診組長鄭一名季，由銜總會籠計師駱擔任庫，成器員應(yīng)看由公潮司財丘務(wù)部認經(jīng)理餓及財暈務(wù)部什門負支責(zé)預(yù)船算編貼制的移主要務(wù)人員勺，以喜及辦敬公室麥主任扇和負椅責(zé)組埋織編柜制公域司經(jīng)茅營計晝劃的躺人員艇組成談。其隱中總通會計移師總漸體負朱責(zé)組?？楊A(yù)嘉算的爆審核僅、平鑒衡、澡編制支、監(jiān)摔督執(zhí)耗行、私調(diào)整消、分講析反哥饋工牽作；怪財務(wù)施部預(yù)計算工北作組叼成員鴉負責(zé)霧預(yù)算陸的具安體編劈制、測監(jiān)督寒執(zhí)行本情況田、收誤集數(shù)后據(jù)、詞分析繼匯報蔽等工龍作；產(chǎn)辦公餃室預(yù)濁算工饞作組搖成員究主要在負責(zé)消與經(jīng)跨營計送劃相酒關(guān)的碰預(yù)算兔審核少、協(xié)塞調(diào)等折工作鍬。漿2．基4．井2被預(yù)算支工作稀組有藏以下角權(quán)責(zé)仔：甚設(shè)計擾預(yù)算食指標乓體系哄，將欣預(yù)算溉委員翠會提扒出的勺預(yù)算認總目野標對謝各部惡門進暗行分替解、水下達乓。翻共同桃審議繼各部事門上茄報的敵年度遷預(yù)算旱草案刃，審啞核這栗些方符案是拿否符瞇合公繪司總世體的濁方針說、目將標，餓是否舌充分扮展示策開展阻前景童和管蛙理潛梨力，漆對各衫部門幻之間激的沖賴突進近行協(xié)亡調(diào)，標討論愛通過痛各部傲門預(yù)邁算草塔案或掩駁回輛重編月。在洋此基鴉礎(chǔ)上糟，形折成初跪步確玩定的檢方案盾，報缺預(yù)算式委員憶會審碑議。勝在預(yù)系算執(zhí)誦行過肢程中惕，及正時搜隱集信間息，破提供吹預(yù)算公推進祝中的尊各種得動態(tài)仿分析傷報告誠，在仰規(guī)定貨的權(quán)狀責(zé)范城圍內(nèi)爹處理針相關(guān)裂問題搏。慘預(yù)算孤期結(jié)嬌束后遠，配憲合相燈關(guān)部悲門進白行預(yù)弊算評低價，謠向預(yù)遲算委聲員會嚴提交航本年鈔度預(yù)殘算工蘭作的植分析冰報告爪。饑對有底關(guān)部式門提邀出的旱預(yù)算輕修改吳、調(diào)跡整方磁案作尺出初斷步判詠斷并訓(xùn)提出夢意見忙；渾組織陪預(yù)算槽的培以訓(xùn)工殊作；搖向預(yù)敢算編騙制、鐮執(zhí)行莊單位進提供鑼技術(shù)顏支持許，提懇出改繁進預(yù)買算工圍作的賊意見香；梢擬定喘公司判預(yù)算恩管理濕方法澡及相崖關(guān)制野度，駕報預(yù)鴿算委斷員會陪審批響。錫2．兵5咱預(yù)算夏責(zé)任蘿網(wǎng)絡(luò)畏預(yù)算丑責(zé)任準網(wǎng)絡(luò)比是以仿企業(yè)展的組右織機丟構(gòu)為項根底乒，根果據(jù)所客承當播的責(zé)龍任預(yù)窯算劃統(tǒng)分的涂，包刮括公揭司各止部門條。公修司各稼部門遼負責(zé)酸提供領(lǐng)編制快預(yù)算系的各倆項基零礎(chǔ)資睜料，鴨包括澤部門徐預(yù)算植初稿尊和其園形成劫依據(jù)擔；監(jiān)磁督本傾部門宣預(yù)算帖的執(zhí)芒行情困況并憂及時日進行準反應(yīng)醋；協(xié)感調(diào)部本門內(nèi)使部資謹源及某部門真間的估關(guān)系躲。逝2．鞭6孝預(yù)算旬管理疼涉及脫面廣北、業(yè)那務(wù)交荒叉點輔多，耍各有躁關(guān)部現(xiàn)門必夫須做慎到分星工協(xié)催作、絞職責(zé)倒明確歡、充賣分溝參通、誤密切曠配合雷。通預(yù)過逐略級分業(yè)解、域下達捏預(yù)算鞋指標帆，明橋確各希級預(yù)概算編似制和灰管理委責(zé)任驅(qū)人，壟形成預(yù)預(yù)算刮編制戲和管誰理的陳組織見體系蝶。欄3.扯帝預(yù)算鑰的編鼠制廳3.梅1手公司辯采取干自上骨而下動下達困預(yù)算掀編制哥目標槽、方遍針，你自下宵而上咬編制混預(yù)算臉，由顯預(yù)算廳小組援平衡吉匯總巴編制殺預(yù)算序的預(yù)趁算編糖制程暴序。痰3.于2哭預(yù)算殺期指堵預(yù)算荷的執(zhí)沾行期闊。本中公司告預(yù)算蜻期為疫每年姑的1軟月1匆日至移12標月3鼓1日怒。模3.索3喪預(yù)算至的編訂制工廟作期臟指實隱際編起制預(yù)歌算的珠時間比。公眨司年助度全廚面預(yù)辨算應(yīng)戰(zhàn)在預(yù)或算期膛上一慌年度滔的1精1月毫開始豬著手怠編制勒。生3.受4但預(yù)算筒編制瘋要在考公司饞董事戰(zhàn)會和上預(yù)算當委員辨會制廢定的擔編制項方針課指導(dǎo)狀下進隱行。國3.悲5鴉預(yù)算翠方針烏有：殃〔1冬〕鍋 真公司歲目標滔利潤詞規(guī)劃繞方針師；〔馬公司嚇目標昏利潤房由公戀司董順事會和制定謠并由桌公司維股東尸會審憑批〕付〔2糊〕廣 委公司縮收入烏預(yù)算晶編制著方針統(tǒng)；娃〔3偏〕預(yù) 浩公司粱本錢單預(yù)算掃編制扛方針府；貝〔4湯〕辜 管公司展各部狂門費陡用編懲制方際針；狡〔對用于日茫常費陽用，區(qū)建議姓采用扭固定閱預(yù)算燙，即著按部意門編木制人翻數(shù)確披定每袖人辦峽公費蠢費用濾；對祖于專熟門的飲部門稀職能微，建菊議采家用零詠基預(yù)溜算，池重新另審核聾部門屑專項俗職能鏡的必幫要性鳳并制供定預(yù)粉算額特〕槽〔5擋〕斜 野投資傷與開造發(fā)費涂用預(yù)爭算方崖針；迫〔建儀議采急用零細基預(yù)欄算〕哄〔6僵〕撓 仇籌資遮方針罷；曲〔7顛〕尿 晴預(yù)算連調(diào)整厚方針范；霧〔8蓄〕廈 脅其他宏基準核〔公偵司費帳用分怨攤基希準、素業(yè)績卻評價厚基準班、預(yù)蹤算外邁費用籌考評柔基準坡方針頌等。顫〕犁3.堡6賤預(yù)算胸編制述程序趟：渠3.重6.知1在紋編制丟預(yù)算腦之前鋪，財哪務(wù)部佩、辦紅公室栽和各職部門忌要做頃好各厲項準撤備工楚作，斯包括食組織免調(diào)查振研究告，檢孤查、功總結(jié)厲到目副前為沉止報月告期凍內(nèi)經(jīng)遼營計狠劃及淺預(yù)算增的執(zhí)路行情囑況，投預(yù)測巷本報各告期昨經(jīng)營距方案此和預(yù)貧算的峽總體桐執(zhí)行御情況恩，測間算有支關(guān)指產(chǎn)標數(shù)艷據(jù)，沫研究輩預(yù)算償期發(fā)許展的耀趨勢常等。溉3.伸6.都2造每年吊11鬼月第紋一個雪工作她日預(yù)霧算委箏員會克根據(jù)伍董事寄會批剃準的校公司竟開展厭戰(zhàn)略溝確定窮下年庫度的玩預(yù)算助目標刑。第3.犧6.慢3家財務(wù)振部制段定詳諷細的歷預(yù)算薦指導(dǎo)獅文件疑，在雪預(yù)算緒制定竊程序悟啟動助時下輝發(fā)到章各部驅(qū)門。三3.麥6.窗4公獸司采約用經(jīng)千營計竄劃和圖預(yù)算偷統(tǒng)一芹編制勾的原揭那么，仇預(yù)算且必須躲以經(jīng)復(fù)營目架標和燕經(jīng)營貴方案壁為依語據(jù)，百必須轟與經(jīng)酬營計露劃相蕩匹配線并綜旗合平誰衡公嚇司的從財務(wù)箏狀況休。傅3.伸6.自5各扮部門縣在全拴面分稀析以追前年窗度及鋪報告拒期預(yù)舒計各似項財拴務(wù)收每支情犁況的問根底戰(zhàn)上，喬結(jié)合難預(yù)算夠年度捧經(jīng)營牢環(huán)境量的變要化、賣年度旁經(jīng)營赤目標億、預(yù)橡算目魂標和惡提高委內(nèi)部艘經(jīng)營略管理枯水平錫的要探求，百按照邁務(wù)實專的原兵那么，吵合理隸測算用預(yù)算忌年度孤各項傍收支綠，按股照預(yù)娛算指灑導(dǎo)文烏件的向要求門編制姜預(yù)算籠年度父的各福項預(yù)的算草桐案交灣主管緒領(lǐng)導(dǎo)仙初審芬，由勁主管掃領(lǐng)導(dǎo)礎(chǔ)提出住意見王并進閃行修蒜改。墾3.跑6.皂6陰每年舟11律月2諸0日繳之前轟，各煉部門栽將審再核后即的預(yù)窗算草田案(多包括祝編制征說明銜)上捧報預(yù)覽算工晴作組月。澆3.憤6.供7標在總栽會計籠師的顫統(tǒng)一鋼領(lǐng)導(dǎo)道下，反辦公跳室相詞關(guān)人耐員協(xié)緞助財懸務(wù)部處進行誰各部黨門預(yù)壁算匯器總平貞衡，睬對預(yù)租算的餓制定主進行圍溝通聽、修除改后予，編嚷制出銀公司耽年度欄財務(wù)面預(yù)算嘴初稿角，包陪括現(xiàn)摘金預(yù)辯算表由、預(yù)鄰計資崖產(chǎn)負柜債表欄、預(yù)確計損培益表錘、預(yù)捧計現(xiàn)槐金流互量表腦及其吳他有鳥關(guān)資如料，淺提交劍預(yù)算司委員兇會審乖議。換3.園6.金8務(wù)12啟月1捕5日厘由總隙裁主舌持年格度預(yù)準算會線議，縱審議薯各部皺門及炮公司疤整體粘預(yù)算寨。捆3.舟6.調(diào)9雀年度華預(yù)算霸會議地細那么盞：預(yù)會前洗準備勇：肝預(yù)算晶小組壇提前池兩周笑下達雪公司釀總體牧財務(wù)陽目標偏期望圈值、闊會議視議程享、規(guī)亞那么和岡材料世要求磚；各更單位她提前畫1周斯準備傭好材羞料。啦參加危人員某：總運裁、紡獨立座董事隊、總物經(jīng)理老、副左總經(jīng)解理、慢總會鎮(zhèn)計師煎、總窯經(jīng)濟廢師、殃總工蒸程師焦及各壺部門察經(jīng)理沾。涂召開跌時間嘗：1糖2月薦15傘日；耍會期紹為：拜一到歌兩天塘．但主要腐議程須：雕總經(jīng)資理介費紹公曠司的地總體闊經(jīng)營援目標零和財?shù)蹌?wù)目涼標并猜向各撈單位進進行閱分解燙；雕各單煎位匯淹報各課自計周劃，憤接受芝與會插人員雪質(zhì)詢冊，明轟確修干改方暗向；偷總裁涼總結(jié)匯發(fā)言蹦，明卷確各議單位守方案頑修改妹完成敘時間覽；肉最后繡總裁改宣布關(guān)閉會洪。汁會議院規(guī)那么壟：鉤各單村位的油呈報絲圖表終采用秘標準演格式壩；怠質(zhì)詢鄭以及返對質(zhì)放詢的竊答復(fù)漸應(yīng)以鞠事實滔和數(shù)傍據(jù)為銹根底炮；搜質(zhì)詢霞對事還，不赴針對戶人；紗與會右人員攜對各長部門描方案唐有質(zhì)邊詢權(quán)僅，總教裁對革修改點要求獎有最班終決愛定權(quán)咐；醋預(yù)算籃會議宴必須貸形成確明確驚的預(yù)潑算修濱改意資見，惑并形廊成會粒議記弟錄，米與會睬人員倡簽字踢認可優(yōu)。怎會后石事項裙：凈預(yù)算仔工作設(shè)組分客發(fā)預(yù)待算會示議對奇于各惠部門期預(yù)算執(zhí)修改目的要叉求和符時間窗表；晨預(yù)算磨工作值組跟告蹤預(yù)腐算的手修改頑，重照新匯蔥總，解直至倘與公貼司的喘要求圖達成番一致務(wù)；勉將重勸新匯敞總編鴨制的連預(yù)算攏報預(yù)焦算委露員會丸批準四．申3.卵6.訪10灑預(yù)房算委呼員會圖將通合過審姿核的守預(yù)算化提案荒報董竄事會書審批監(jiān)，經(jīng)故批準明的預(yù)回算方造案，慨于每劑年的昏12悅月3搶0日典正式列下達銜給各昏部門題。斥3.劃7投預(yù)概算編島制時街，公進司預(yù)望留一認定比俊例的朗預(yù)備鏡費作粘為預(yù)捉算外坊支出蓬。因3.盲8我各部墳門預(yù)襖算編浮制職歉責(zé)：僚部門勸主要他預(yù)算輩工作秩辦公紐室母財務(wù)晌部剃計計協(xié)劃預(yù)豆算部宣開開累發(fā)部隨規(guī)規(guī)斥劃技室術(shù)部假設(shè)拆拆別遷部紀工工燙程管孟理部刪材材如料設(shè)瓣備部哨是銷異售部住督督培察委斃員會杏銷售屈收入躍預(yù)算作銷售己費用歸預(yù)算揪規(guī)劃尤設(shè)計逃費用識預(yù)算吐勘察祥費用回預(yù)算預(yù)市場爬營銷通費用番預(yù)算腔報審卷報批診費用圾預(yù)算斬征地描、拆恢遷費樂用預(yù)慣算酬施工儲設(shè)計礎(chǔ)費用敲預(yù)算女監(jiān)理崖費、逆工程攜本錢暮預(yù)算姜材料膠設(shè)備診采購?fù)眍A(yù)算吧專業(yè)喇咨詢序預(yù)算糠固定島資產(chǎn)絨購置殼預(yù)算靈固定蝦資產(chǎn)瘋折舊痰及維差護保旨管費以預(yù)算撥公司影重大掛活動悶預(yù)算被員工郊薪籌夢預(yù)算伙員工據(jù)培訓(xùn)眼費預(yù)擇算懷員工慣招聘有費用辦預(yù)算從業(yè)務(wù)號招待潮費預(yù)啟算捆一般圓辦公已費用緊預(yù)算洲稅金炸預(yù)算蘿現(xiàn)金身預(yù)算扒預(yù)計隆利潤溝表悠預(yù)計材資產(chǎn)歐負債鍛表往預(yù)計捏現(xiàn)金宜流量貍表云：表惑示主辮要編睡制單慘位膚：表扎示輔裝助編偷制單帖位濃說明紗：希1、劫所有增人員浸本錢慕由辦坊公室里根據(jù)蘭各部萬門上用報的裂用人金方案泥綜合手平衡倚編制條2、叛方案憶預(yù)算音部負掉責(zé)根怒據(jù)工微程進最度等命依據(jù)刃將各械項工蟻程項遣目成蹈本分碗解到艇預(yù)算布期，咸交財饞務(wù)部火編制烘全面路預(yù)算品。壞3、瞇竣工役后未主銷售五產(chǎn)成限品〔楚尾房央、出紙租開笑發(fā)產(chǎn)摧品及變不可突銷售赤之配冠套建卡筑、響配套苗設(shè)施依等〕鞋預(yù)算來根據(jù)印規(guī)劃景技術(shù)慌部銷范售預(yù)蹤測及炮工程譽預(yù)算社造價員分析揚編制逮。愧4、邀固定賄資產(chǎn)右購置勇預(yù)算視由辦織公室敬根據(jù)黨各部描門上仁報的浴固定墻資產(chǎn)宏購置爺方案血匯總熱編制魄，并腿分部喚門填暴列。犬5、背固定千資產(chǎn)艱折舊妙費用鏟預(yù)算竭由辦鑒公室蓋根據(jù)逢固定鍛資產(chǎn)側(cè)原值嘉和折群舊率炊編制哪，分歐部門判填列矮．包瓜括現(xiàn)捏有固杜定資裹產(chǎn)和半預(yù)計仆將購壞置的漂固定勉資產(chǎn)謠的折置舊費壁。乘6、障固定報資產(chǎn)哲維修顛、保劃管費肯預(yù)算摘由辦哭公室梢根據(jù)會歷史丟數(shù)據(jù)竭、各嘆固定重資產(chǎn)移使用哥、保背管部居門的磨維修宇方案樸、市醉場價疼格等視資料倉分析盒編制薪，并侄分部臉門填悅列。亭7、今現(xiàn)金怕預(yù)算謝由財東務(wù)部橋根據(jù)倍各種樹經(jīng)營掃預(yù)算德、固蓬定資環(huán)產(chǎn)購石置預(yù)碼算等剩編制嚷。包轟括預(yù)炊算年規(guī)度內(nèi)海資金章的收呀入、蝴支出返、多擦余或春缺乏倦、資驢金的狹籌集圖和歸誓還及纖財務(wù)厘費用甩．風(fēng)8、旱預(yù)計撤利潤廁表、吸預(yù)計開資產(chǎn)谷負債樂表、芹預(yù)計芬現(xiàn)金捕流量禽表由救財務(wù)冰部根昌據(jù)各章種經(jīng)溪營預(yù)企算、促固定耐資產(chǎn)閉購置級預(yù)算坊和現(xiàn)怒金預(yù)孝算綜將合編乎制。舌9、糖各部鉗門編暗制各知項成丙本、串費用蕉預(yù)算江按成筍本、逃費用騎工程蜘詳細閑填列趨。其芬中不墨包括吐固定哲資產(chǎn)蛾折舊翁費、賞固定揚資產(chǎn)絮維修外費、死保養(yǎng)部費及猜固定誓資產(chǎn)摸購置至費和呼人力見本錢菌。假設(shè)10最、在蹤預(yù)算品編制泉期無殖法預(yù)篇測其吊發(fā)生獻的新爸投資待工程判在項年目確船定時朋編制食專項鼠投資看預(yù)算幟，包徐括和藍此項嘩投資寄相關(guān)蝕的所棚有收見入、凱本錢惜、費畢用，炕并據(jù)撇此調(diào)臺整現(xiàn)幫金預(yù)薦算、死籌資疼方案吐和預(yù)堅計財殼務(wù)報喜表。鹽專項品投資箭預(yù)算袖的編養(yǎng)制需塌要各飯相關(guān)趁部門越配合顯共同您完成念，財下務(wù)部挖平衡昏、匯皆總。紹專項閃投資停預(yù)算鴿必須結(jié)經(jīng)投活資決愛策委腔員會月審核歷、董夾事會姐批準怎。酸11剛、董蹤事會賀的日阻常支洽出由哲董事惑會辦鐮公室憲負責(zé)總制訂租董事肉會費診預(yù)算怕，由吧董事癥會決尚議批減準。沾在編撐制現(xiàn)倦金預(yù)品算和摘預(yù)計久財務(wù)去報告否時將炊董事飛會的直費用表支出啞納入鼠支出凡工程漏。已12叛、對舍外股點權(quán)投種資預(yù)壩算由蔽總經(jīng)拐濟師刮負責(zé)負編制起，相子關(guān)部趴門配秩合。童13杜、對畫外債握權(quán)投撕資預(yù)迎算由藍總會剖計師榴負責(zé)客編制押，相芒關(guān)部博門配爸合。雀4．抬預(yù)影算的榮控制綠與分匙析凍4.更1怕預(yù)算麗控制慶方法堪原那么論上依插金額輕進行傷管理隊，同式時運歉用分采預(yù)算瓜工程錦管理砌、數(shù)椅量管笛理的疑方法直。茶金額壇管理適：從死預(yù)算濕的金晶額方可面進媽行管謊理。鄙預(yù)算積工程簡管理偉：按蜻預(yù)算但的項禽目進宴行管搖理，廁不同六預(yù)算茶工程掉之間臘不得鳳相互怨充抵仁。哪數(shù)量雜管理晌：對漸一些胳預(yù)算瞧工程閱除進猜行金恥額管孟理外叢，從憲預(yù)算赤的數(shù)核量方漆面進席行管威理。賭4.欄2掀對公液司資油金支捷付采雄用游“寇一枝把筆數(shù)〞侄的管蘆理模盾式。或預(yù)算業(yè)內(nèi)支掛出，生在審坊批權(quán)榜限以卻內(nèi)最明終由泊總經(jīng)盤理審漢批，凈總經(jīng)蹤理審燕批權(quán)禽限以感外的刪預(yù)算搖內(nèi)支難出和黎預(yù)算闖外支燈出最父終由港總裁也審批潑。具寇體審舍批權(quán)溫限及銅流程粘見?生貨幣旅資金記管理神方法且?。斑4.艇3街下達宇的預(yù)畏算指登標是賀與業(yè)娃績考增核掛升鉤的典硬性燥指標飲，一產(chǎn)般情瞧況不召得突倉破。鎮(zhèn)預(yù)算忌指標館是制理訂?屢業(yè)績遵合同變?和膀?考安核設(shè)渡計方竹案?胃的重陳要依衛(wèi)據(jù)，壁根據(jù)曠預(yù)算那么執(zhí)行撿情況利對責(zé)倒任人滿進行漁考核去、獎冤懲。昆4.衡4艦本錢我、費跳用享預(yù)算鄰如遇很特殊緣情況惠確需堪突破漆時，擴必須秘提出籠申請虎，說虹明原選因，題經(jīng)預(yù)描算委飲員會弊審批嗓納入兔預(yù)算繳外支虎出。葉4.截5梁預(yù)算披剩余甲可以團跨月都轉(zhuǎn)入斷使用梨，但瞧不能緊跨年蠟度。蛛4.窯6蒼當各期部門小之間體發(fā)生扭利益罰沖突駱，且齊各部曲門負叉責(zé)人肆之間崖協(xié)調(diào)顧無效但時，炊應(yīng)將云有關(guān)譽事項凝報經(jīng)香公司開預(yù)算浮工作傾組協(xié)清調(diào)，他協(xié)調(diào)合無效僵時由被其上盤報預(yù)野算委搏員會宅仲裁晶。預(yù)洗算委振員會葛作出章仲裁葬決議糊后，號通過虜預(yù)算泰工作溜組下堪達夠“昨預(yù)算和仲裁除決議武書杰〞黃給相由關(guān)部倘門。參仲裁莖決議抵一經(jīng)小形成狠，各椒部門劫須無妨條件惰執(zhí)行亞。窯4.刊7．半1墓預(yù)算竊執(zhí)行噸中發(fā)吊生下霜列情受況之媽一時配，相兼關(guān)部透門可戴以申蘆請調(diào)駕整預(yù)皺算：碧董事著會調(diào)妄整公任司發(fā)迷展戰(zhàn)啄略，傘重新縮制訂釋公司器經(jīng)營庭方案茄；陪公司屋領(lǐng)導(dǎo)蓬決定坊追加溪〔或魚縮減顏〕任叨務(wù)；習(xí)市場豪形勢魔發(fā)生瓦重大背變化勉，需與要調(diào)敵整銷硬售預(yù)仁算；葡國家唱相關(guān)趙政策崗發(fā)生迅重大寺變化航；故生產(chǎn)相條件施發(fā)生體重大基變化邀；診不可宏抗力編的作牽用；襖預(yù)算銀委員脅會認險為應(yīng)霸該調(diào)者整的態(tài)其他彈事項習(xí)。業(yè)4.殼7.北2秋當某砌一項恐或幾桿項因璃素向紡著劣楚勢方篩向變扣化，找影響朗預(yù)算短的執(zhí)幅行時煎，應(yīng)惱首先鏈挖掘匪與預(yù)途算目桶標相根關(guān)的盯其他之因素肌的潛扮力，遷或采曲取其莖他措桂施來肉彌補宏，只創(chuàng)有在呆無法老彌補描的情美況下濕，才犁能提倘出預(yù)怒算修師正申轎請。略預(yù)算死修正畏申請紐中必慰須包障括：緒導(dǎo)致技無法再實現(xiàn)醫(yī)預(yù)算傭的原闊因；膜已經(jīng)挑采取千的其殃他彌執(zhí)補措附施和甩效果筒；蹤與該荷項預(yù)玩算調(diào)遣整相頌關(guān)的證業(yè)績纏調(diào)整勻；鍬調(diào)整豆后的開預(yù)算您及計杰算方傘法。努4.景7.倡3嶺預(yù)算向調(diào)整疤的權(quán)啄限與資程序配財務(wù)帖部、蠟方案判執(zhí)行披監(jiān)督奏部門編或各幣部門撫對照父預(yù)算夜執(zhí)行縱和結(jié)皮余情匯況，哀認為復(fù)需要籍調(diào)整諒預(yù)算壩時，籮由該老部門胡填寫摩預(yù)算浴調(diào)整濃申請顛表，漸對照告預(yù)算先調(diào)整感條件翼說明雜調(diào)整勿內(nèi)容夕及理抽由，游并后翠附相簽關(guān)文畫件〔漸如市西場價猾格變旅動情改況說哭明、慮相關(guān)胡政策遙變化姜情況字說明泥、變漠更前們后的鑒經(jīng)營貸方案靜、公陰司下感達追眾加〔誰或縮次減〕糕任務(wù)碗、項擺目可轟行性籍建議縫書等栽〕，攀交有仇關(guān)主掏管領(lǐng)沿導(dǎo)審栽批；級該部雀門將宅主管杯領(lǐng)導(dǎo)撤簽字辦同意嘩的預(yù)嚇算調(diào)肚整申內(nèi)請表語上交疊公司釀預(yù)算舒工作罰組；狼公司蝴預(yù)算噸工作柿組對蕩預(yù)算騎調(diào)整識申請漢表進脊行審酬查，喚在預(yù)館算調(diào)財整申羞請表納上簽?zāi)鹨獬鲆?，浮并將撒同意散上報望的預(yù)煤算調(diào)貢整申坦請表按報預(yù)催算委剝員會煉；史預(yù)算哥委員版會批斤準預(yù)星算調(diào)府整后漲由預(yù)辟算委羞員會畫下達井給預(yù)唱算工挖作組吹；兩預(yù)算其工作鋼組留徹存預(yù)兵算調(diào)右整申繁請表紹，并靜根據(jù)材審批包意見擊，編勢寫湊“攻預(yù)算鋤調(diào)整溉通知游書酬〞鍬下達遙給預(yù)箱算單塵位。穗4.炒8預(yù)頸算差揪異分餓析永4.舊8.且1己各部港門都朵要建靠立預(yù)蕉算管登理簿駐〔也穴可根朱據(jù)公禿司的彩信息等化水頓平進頂行計圣算機燕管理鈔〕，箭按預(yù)婆算項陪目詳語細記迎錄預(yù)桶算額衡、實桿際發(fā)拴生額量、差托異額舍、累洽計預(yù)統(tǒng)算額遺、累丟計實王際發(fā)勿生額選、累繞計差秀異額塘。忍4.布8.事2孟在預(yù)脖算執(zhí)貨行過配程中揭，財新務(wù)部堅主要夠從預(yù)壩算金便額、歉預(yù)算體工程外方面爪進行豎控制夸、記菜錄和榮監(jiān)督齡。沒預(yù)算枯執(zhí)行框過程安中，訂各部鐵門要瞇及時愈檢查燙、追押蹤預(yù)輕算的犁執(zhí)行眉情況肆，形辯成預(yù)庫算差瓦異分儀析報癥告，致于每耍月3何日前賴將上銷月預(yù)龜算差秋異分趟析報基告交飲財務(wù)金部。詢財務(wù)男部根之據(jù)自催己的虧記錄撥與各活部門想的預(yù)稿算差首異報暈告進幕行核稅對，劈糾正泡偏差志，分甲析差掛異產(chǎn)述生的戴原因肺，最盒后由螺財務(wù)賄部形途成總暖預(yù)算照差異廟分析駁報告章，交帽預(yù)算哭委員厭會，悼為預(yù)醫(yī)算委丙員會茫對全蠻面預(yù)屋算的閣執(zhí)行擠進行宗動態(tài)左控制耕提供水資料章依據(jù)海．參4.司8.落3怖預(yù)算以差異狂分析榮報告崗應(yīng)有與以下埋內(nèi)容邁：率本期睡預(yù)算誤額、禁本期按實際期發(fā)生飯額、虧本期角差異漂額、返累計宰預(yù)算蘆額、淡累計出實際燈發(fā)生歪額、車累計轉(zhuǎn)差異挽額；澤對差圍異額陳進行蓋的分破析；下產(chǎn)生即不利羽差異朱的原桃因、棚責(zé)任此歸屬愈、改劣進措左施以湖及形積成有櫻利差朵異的慚原因比和今怠后進斬行鞏櫻固、爹推廣汗的建茄議。礙4.陰8.魯4驗例會籃制度歲共增在每遠月上取旬的奴公司斤例會回上要竹進行鎖預(yù)算監(jiān)執(zhí)行激情況炕總結(jié)裂，匯秘報上華月的勢工作羨任務(wù)閣完成殿情況蛇、預(yù)環(huán)算執(zhí)況行情刑況，穩(wěn)確定魂改良欠措施棍，明斤確下滋月的惰工作佳重點疊。社挑肚財務(wù)盆部應(yīng)開在會僻前5牢天將夫預(yù)算月差異振報揭發(fā)報預(yù)茄算委欣員會擴討論菜。挽刃出各部趨門應(yīng)素提前逐3天遠做好便會議嚇準備棋，包也括各自部門剛的預(yù)創(chuàng)算分符析、帝工作熔任務(wù)粗完成解情況掩分析比和切擱實可舞行的研改良沿措施運，并將形成消文字各資料欺。叼雞難會議駐對改改良措峰施形防成決蘆議，剪辦公榜室負織責(zé)督架促各遷相關(guān)松部門婆落實野會議稠決定靈。討5.國緣預(yù)算男考核喜評價掉5.體1榜預(yù)算期考核那評價恨包括檔：一硬、對隸公司求經(jīng)營旋業(yè)績件進行釣評價曉；二翻、對池預(yù)算遇執(zhí)行毫者的孫考核嫌評價叔；三唐、對旅全面蠟預(yù)算拴管理繡系統(tǒng)膠進行蝕評價妹。床5.董2預(yù)翠算評欲價的揪目的刺為:誰考核咳各部們門的疑預(yù)算疲執(zhí)行推情況考并與奶相應(yīng)四的激炕勵約峽束機武制掛缸鉤，準實施捕事后沿控制牢，增蜂強預(yù)主算管角理過勉程的奶完整貴性和啦權(quán)威極性；秧分析推各部漆門的收預(yù)算騾執(zhí)行姑結(jié)果邪以及般預(yù)算西管理宏系統(tǒng)靜的控拍制能稼力，芳為改倉進下微一期痰預(yù)算頸的編縫制、習(xí)執(zhí)行裂和監(jiān)省控工奪作提億供有蝶益的膚建議??；餃評價礎(chǔ)公司姨整體獲預(yù)算值完成敬情況漆，分喬析公雹司財劣務(wù)狀催況和俊經(jīng)營拴狀況警，為笑管理忌者做疼決策令提供艇依據(jù)勤5.墨3疲預(yù)算貓評價帖應(yīng)遵延循以辭下原氣那么：布目標悉原那么唉：以意預(yù)算況目標相為基岔準，賺按預(yù)潛算完蒜成情荒況評可價預(yù)績算執(zhí)政行者耽的業(yè)煉績；鍬鼓勵慕原那么夸：預(yù)浸算目宰標是纏對預(yù)湊算執(zhí)賓行者猜業(yè)績羞評價屆的主賄要依周據(jù)，疏考核音必須粥與激訪勵制奪度相升配合亦；關(guān)時效另原那么伏：預(yù)經(jīng)算考俱核是紐動態(tài)匆考核紙，每萍期預(yù)稍算執(zhí)目行完常畢應(yīng)跌立即采進行擠；究例外染原那么童：對岡一些召阻礙織預(yù)算堅執(zhí)行量的重愛大因蜓素，著如產(chǎn)嬸業(yè)環(huán)倦境的暑變化詠、市農(nóng)場的努變化朽、重鍋大意烘外災(zāi)先害等鳳，考湊核時山應(yīng)作丸為特款殊情盾況處蘿理。酒分級可考核薦原那么脅：柳在責(zé)昂任清混晰的幕根底菜上，忌預(yù)算橫考核信要根待據(jù)組橡織結(jié)糧構(gòu)層歲次或嚴預(yù)算京目標諷的分嫁解層圾次進腥行，伐堅持抓上級誘對下?lián)煲患壠疬M行撫分級賠評價災(zāi)；蠶可控杏性原鉆那么：棋既各席責(zé)任猛主體衰以其劣責(zé)權(quán)羞范圍餡為限怠，僅柴對其謠可以蒙控制嬸的預(yù)孫算差齊額負贊責(zé)；趁以預(yù)伏算內(nèi)糾容為拒核心耍，進騾行財暈務(wù)指糟標與桃非財披務(wù)指洪標相份結(jié)合洲的考仙核；擱預(yù)算變考評靈要支妨持企牧業(yè)總槳目標壤，符夠合總同體優(yōu)殲化原失那么。墊通拜過季派度/咐年度番經(jīng)營報活動懼分析篇會保志證預(yù)黎算與祥考核鍋的銜搖接。組5.稈4.優(yōu)1季氏度/會年度法經(jīng)營訊活動概分析念會的跟目的輛是對慚前一娃季度油各部析門的腿預(yù)算研目標追完成售情況唐進行拆考核葛，及是時發(fā)隆現(xiàn)和超解決辰經(jīng)營棍中的陰潛在黨問題乘，確方保預(yù)缸算的牲完成誤，或貨者必貼要時秩修正奮預(yù)算西，以濫適應(yīng)何外部喜環(huán)境敵的變?nèi)鸹?。?.假4.診2逝季度徒/年拿度經(jīng)邪營活碧動分痕析會臨細那么扛：脖會議共準備厘：財拋務(wù)部玻在每后月初恰填制芽上一看季度房/年費度預(yù)保算完義成情犬況表禿，在湖會前圈一周徹對上抵一季逐度預(yù)瞧算完肌成情羽況做妻差異閃分析曬并找償出主古要疑往點；仗各部痕門提花前3色天做廈出本獸部門警預(yù)算遵完成歲情況假差異鍵分析脆和解交決問倒題擬按用的濕措施爬。份參會院人員剃：總?cè)饨?jīng)理曬、副規(guī)總經(jīng)能理、絹總會攪計師犁、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年竄合計脆預(yù)算蹦金額賊%峽預(yù)算屈金額亮%挺預(yù)算帳金額促%譯預(yù)算域金額盤%懸預(yù)算方金額踏%羅預(yù)算掘金額險%駐預(yù)算匹金額饒%禮預(yù)算抱金額蠶%傷預(yù)算曉金額絕%呼預(yù)算禾金額域%押預(yù)算磁金額視%跑預(yù)算惜金額攔%千預(yù)算私金額昏%蔥土地句征用光及拆游遷補呼償費禮：僅土地狼征用傭費煎耕地戲占用倡稅淚勞動設(shè)力安輛置費升附著親物拆課遷補遭償血安置題動遷拘用房脾支出騎前期集工程由費：阻規(guī)劃阻、設(shè)膨計仰工程果可行組性研膠究支障出廚水文及、地產(chǎn)質(zhì)、繡勘察右、測嗽繪戰(zhàn)“瘋?cè)ㄕㄒ黄浇塄暪步ㄖ绨惭b棉工程伏費：及出包道自營抓根底鑄設(shè)施協(xié)費：關(guān)道路巧供水年供電導(dǎo)供氣寄排污拌排洪枝通訊喂照明踏環(huán)衛(wèi)披綠化室公共喜配套辮設(shè)施達費：連開發(fā)林間接腸費用?。衡n工資別職工狹福利暑折舊罰費檢修理奏費瓦辦公賺費肆水電竊費期勞動顯保護良費創(chuàng)周轉(zhuǎn)批房攤饞銷路開發(fā)博本錢句合計擺10鍛0藏10能0媽10命0螞10采0助10肥0搖10球0夏10難0啟10旅0爽10膝0敏10免0闊10俗0悲10窮0案10鞋0盈本月仰預(yù)計詠現(xiàn)金鼓支出皇本月趙應(yīng)付委賬款霉編制斤人：咽莖吸融鴉漢相歷烏腔翅晃易撐煮汽剪扭山復(fù)核由人：北概漸何秘叢痛側(cè)夠捕金伴怎葵大諷便日謙期：胃銷售脈費用鉆預(yù)算峽表款預(yù)算戀年度鵝：村笑聞機瓦乳泥司站途盤榜襲度盈陷遙屆尺詳違蘭糖沖蛇瞧數(shù)調(diào)噸渣梯金妄額單成位：相工程狼1月青份返2月渴份逐3月匯份攻4月文份裂5月濟份爆6月樓份鍵7月借份灑8月壓份是9月吵份勾10猾月份樂11迫月份稠12絡(luò)月份袋本年內(nèi)合計開預(yù)算轟金額規(guī)%睬預(yù)算曾金額醫(yī)%均預(yù)算具金額飲%樹預(yù)算夕金額戚%驗預(yù)算較金額讀%災(zāi)預(yù)算間金額俊%霉預(yù)算僚金額今%蘆預(yù)算薯金額膠%滿預(yù)算驅(qū)金額借%目預(yù)算甚金額均%蕉預(yù)算節(jié)金額蘇%呀預(yù)算膚金額巨%晨預(yù)算源金額榨%涼運輸?shù)M錢裝卸廢費丙包裝扛費跪保險既費脹維修團費帽展覽叢費踏差旅巴費劇廣告號費培代銷輝手續(xù)佩費倡銷售餐效勞閥費認銷售邪人員群工資背銷售狹人員察獎金槳銷售織人員違福利栗折舊乳費尾修理校費烘物料紡消耗訊其他凱經(jīng)費夫銷售隱費用絨合計雙10省0宗10霜0鐮10夕0銀10因0勵10輸0產(chǎn)10批0巾10凳0體10鹿0劉10晝0叮10給0甜10被0患10寄0眨10址0及本月專預(yù)計喜現(xiàn)金浸支出斑本月共應(yīng)付堆款悄編制羅人：鄭假設(shè)老繩究逼刻輸敗涂蓮霉貿(mào)估灰軍節(jié)柳抗復(fù)核散人：鞭丹稍示候刷境演輸鈔魄情化竹喬礦趨日宴期：搜管理劃費用最預(yù)算合表績預(yù)算膝年度詢：鮮請勾絲脆燭雖察勤協(xié)耳恨三托卵兆失剖慈弄挽夏努性瓦堅珠崇擊治稻金順額單創(chuàng)位：櫻工程裙1月嗎份唐2月年份亮3月膀份段4月拐份府5月絕份泊6月傘份良7月剖份周8月挽份疑9月篩份桑10籍月份彈11果月份系12納月份恢本年戲合計質(zhì)預(yù)算板金額勒%姨預(yù)算藍金額四%覆預(yù)算定金額勤%它預(yù)算觸金額璃%爪預(yù)算吵金額緒%剛預(yù)算創(chuàng)金額國%銷預(yù)算恨金額尊%訪預(yù)算羅金額戀%寄預(yù)算陽金額朽%柴預(yù)算四金額狗%路預(yù)算活金額封%產(chǎn)預(yù)算忽金額嫩%匙預(yù)算鎖金額窗%遞公司覆經(jīng)費由：悶管理掀人員奏工資瞞管理捷人員譽獎金圓職工關(guān)福利榴費章差旅醉費躍辦公夜費關(guān)折舊餐費賓修理計費囑物料喘消耗典低值牽易耗夜品攤抬銷攤其他嘗公司嚴經(jīng)費敗公司傍經(jīng)費槐小計蝕工會按經(jīng)費衣職工篩教育柄經(jīng)費叔勞動脈保險僚費各待業(yè)本保險良費治咨詢創(chuàng)費獲審計惠費仍訴訟至費弄排污推費惕綠化蛋費仇稅金宰土地掃使用仁費憶土地攔損失懂補償我費們技術(shù)猾轉(zhuǎn)讓織費伍技術(shù)奧開發(fā)犯費惡無形應(yīng)資產(chǎn)封攤銷娘開辦今費攤首銷館業(yè)務(wù)牧招待懸費休壞帳棍損失負存貨姓盤虧失、毀葬損和理報廢懶損失稱其他以管理浸費用英管理冒費用法合計舞10豈0并10蝶0蒸10補0由10圍0逐10石0師10頌0威10蒙0任10喬0介10由0純10陷0須10或0憂10狂0顏10說0午本月經(jīng)預(yù)計浙現(xiàn)金下支出僻本月寄應(yīng)付紀款佳編制擁人：英浮祝仗列呈傳宵競詠慕秤蔑杜圾姨善侍腦復(fù)核揪人：也姿霸趕售盾圾祖創(chuàng)霜侄釣脂遺譜蝕宣日除期：探財務(wù)嚇費用寇預(yù)算旨表暗預(yù)算象年度碰：推倘查育夢興奇專腦制鑼周狹礦么繭衛(wèi)矮唯兔瞧船服茅煩境劣六說疊蟲金昌額單夜位：撞工程哨1月線份牲2月失份食3月泳份輔4月賤份昏5月兄份高6月鳳份毅7月芹份竿8月女份捕9月邀份后10館月份拳11覆月份誰12浩月份撥本年高合計顧預(yù)算攤金額煩%股預(yù)算內(nèi)金額照%摘預(yù)算慶金額巨%右預(yù)算娃金額破%全預(yù)算漿金額釋%該預(yù)算疾金額錘%誓預(yù)算否金額蓋%餓預(yù)算水金額演%席預(yù)算辦金額王%瞎預(yù)算踐金額棍%詢預(yù)算聰金額搬%煙預(yù)算電金額腹%氏預(yù)算文金額工%查利息壯支出居金融砌機構(gòu)熄手續(xù)環(huán)費艷其它辣財務(wù)膚費用卻財務(wù)尚費用碼合計艱10揪0逗10盤0黎10御0默10唱0鼓10慘0蹤10彼0罷10呀0盜10消0亮10險0核10裹0罪10侍0南10雙0務(wù)10孤0虛本月陪預(yù)計獎現(xiàn)金眾支出蚊本月南應(yīng)付柄款繩編制謝人：睜兄紡召灣窄刑仁博跳串搶暴躍養(yǎng)言敬映上復(fù)核莊人：喉蓋假具項健身繞圖滲嫁膽梁侮驅(qū)制睜日揭期：倒資本嘴支出鑼預(yù)算允預(yù)算及年度任：信擴學(xué)蝴貝脊仇攔惑蚊城拌雕屯何炮冠曉裕姑臂育得黃鑼置盜父我蠶甲金厚額單徹位：綁工程厭金糟慶額善1月種份賣2月疑份嗚3月右份舊4月頂份萌5月暢份揭6月藍份命7月燒份潑8月乏份塌9月趁份物10腹月份仿11妥月份雅12售月份局全年設(shè)合計鍛土地郊及房欠屋味設(shè)備妹各項控設(shè)施啊預(yù)付案定金蓋車輛脂及其君他非助生成干用固掘定資隊產(chǎn)注合去的計禾編制腥人：訂素喬融棋宜普源監(jiān)迎蠟謝冬寸膜落蟻無演復(fù)核效人：嫩射村即頭呈愁執(zhí)貫慢駕伍遙畢買僵肥日爹期：賓現(xiàn)金夕預(yù)算會表領(lǐng)預(yù)算姓年度牌：夕煮陡鳳盞袖劣西欄皆窮濟棗舌束今化婦日鈴吸牛丙姿柔皇問悔饅店乓金歡額單些位：紛工程拐金藝淡額仍1月注份瞇2月滑份倦3月沙份苦4月榆份劃5月必份煮6月嶼份賺7月媽份虧8月年份細9月寸份父10寫月份固11頂月份差12沸月份你全年怒合計令期初騰現(xiàn)金翁余額拼加：雖現(xiàn)金紙收入繁可供猜使用系現(xiàn)金至減：澡各項姿現(xiàn)金錦支出猜開發(fā)粘本錢化費用姐主營迷業(yè)務(wù)叢稅金蒸及附莫加塊銷售箏費用法管理扒費用離財務(wù)嗓費用丹資本籍性支辨出縱所得貍稅嶼股利薄歸還翻銀行云借款喇支出束合計是現(xiàn)金竿多余堂或不害足肚新增精借款宋提前井歸還咽借款套期末附現(xiàn)金未余額曠編制書人：薯百構(gòu)旺雞衣蘋支層額逃瘦哀彎蛙端勒墻箏復(fù)核抽人：塘豪仇緩攜澆誘腔渠奮納事匆仔身誓匙日強期：撿說明滲：預(yù)奴計利提潤表偉、預(yù)箏計資租產(chǎn)負貸債表舌、預(yù)慨計現(xiàn)胖金流觀量表圈格式而與國斃家會忍計制籠度中執(zhí)規(guī)定避相同那。父融資喪方案滑預(yù)算仿表篩預(yù)算嚷年度業(yè)：旅忠電骨殼王振階適盞渴睛要要阿坊斧磁秒拋蠶管倦滅暑稿纏狡信塊垂金香額單袋位：葡工程尤金艱屋額筐1月渴份太2月祥份晃3月群份識4月鋤份漂5月餡份運6月吹份臺7月湖份超8月月份椅9月秋份狐10戲月份影11牙月份震12罪月份貪全年核合計娛現(xiàn)金逝流量速預(yù)算免融資淺方案電銀行罩金額扛利率附其他產(chǎn)金融字機構(gòu)進金額腥利率糧資本巴融資奸金額粒費用嚷總計鄉(xiāng)金額名利息宇/費腸用真編制蓬人：租久盼菌繼抖缸閑你鐮雞旋催蜜際湊蛙悔粥復(fù)核桃人：嗓潔察設(shè)闊倡退配躲臂錄咐蛾鴨蘿壇璃日蒼期：良年度京預(yù)算鬧草案豐審核鈴意見喚表〔挽預(yù)算治委員獄會〕渾調(diào)整已工程轉(zhuǎn)調(diào)整瓣前金冬額籍調(diào)整氣金額蛾差額梨調(diào)整膏理由親編制撓人：杜復(fù)核廣人：攔日期倦：取審核兆人簽袍字：籮總裁銅：厚總經(jīng)碌理：劣獨立觸董事汪：抄獨立焰董事竿：青總經(jīng)腐濟師錘：綁總工性程師導(dǎo)：駝預(yù)算攝年度之：廁骨裳夢朽扭呀茅土習(xí)酷饅停列察坡包圓夠始勾邁鏟慚縫亦姓遷剛秒替金童額單至位：證年度位預(yù)算閣方案本批準耀下達跡清單四下發(fā)評年度挽：牛噴劫痛批欠級靜堡拜淘璃違埋私欄菠勝嚷絮避欄赴下吊發(fā)日槐期：閃系下發(fā)努預(yù)算成名稱紙所附托預(yù)算窩表頁癢數(shù)男備注越填表唇人：從復(fù)核稈人：壺日期朗：察所附瑞附件蘋總頁學(xué)數(shù)：裁總裁差簽字部：趙四不蒼江再佩住盟繪鑒憶善妹盟誠秀日匯期：幣說明珍：所爐附的墻每一險份已沾通過隸審批粉、正裳式下貝達的像預(yù)算里表上丑必須秘有總帳裁簽食字。粉部門翠預(yù)算膜執(zhí)行盟情況攜分析所表〔吐月表采〕終部門銹：斃棋顯裝漆得春獻抱蘆潛駁壺煌冤你診睜戴輩棋投禽搬茶慕蔬叉寨羊箏年幅寸柴武月揪腐頓蛇防曉不金額酸單位闊：困預(yù)算畏工程布本月因預(yù)算半本月筑實際竊本月約差異案累計后預(yù)算朝累計勻?qū)嶋H攔累計場差異咳本月弱差異眠說明魚備注叉：睬〔重俯要事透項的唇特別鑰說明奏〕慶編制儲人：統(tǒng)餐濕釋杯列混典嘴徐仆斧艙籃蒼桐且藍核渴復(fù)核菠人：叉宜立懇君大址銳園爽上暫怎之賺渡垮稼頑日來期：債領(lǐng)導(dǎo)艙簽字扭：喉預(yù)算總差異遮調(diào)整膽措施愛報告送部門畝：惡威村傳或倘汗墊呢莫句爪您踢研極帖漲歇標擋妥登篇碎臨革肚年滅德沿礙午梳吼月詠半糖沫著確金額齊單位捧：冊重要聞差異庭工程釘本期道差異晝累計蛙差異偵差異號原因似調(diào)整偷措施香附件示編號沸：譯附件總編號旬：孫附件烘編號影：爪附件資編號剩：叢附件翼編號擠：宗附件察編號廟：留附件籌編號蕩：啟附件媽編號首：訓(xùn)備注荷：潔編制衡人：捷葡臺堆匯傻顆膀血控脹獵唯過尊兄胸恩童博復(fù)翻核人默：初滿霧傾滲賴范盜波震班正手慶歐晝何堤日醉期：炒部門鹽經(jīng)理鴿簽字蠶：渡昆縫轟傭弊潤寨并洞改沙絞羅恢破謀搏累附件蕉總頁途數(shù)：弓公司證預(yù)算亭執(zhí)行植情況污分析蝕表〔蓄月表熊〕千博朝冰云餡程巷成報辦梅健摟年細攜維揮播旋底槐閘月腔知朵津卡杠需浩金額羽單位否：摧預(yù)算圈工程信本月槐預(yù)算慣本月票實際駝本月賊差異誕累計低預(yù)算抓累計送實際安累計嫌差異屈本月顏差異槳說明遣備注雙：鉛〔重炎要事件項的寒特別浙說明蝦〕型編制炊人：任魯繩指戒輝嗓攜腦斤字吃鎖近辜植姐師突飼復(fù)核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