汽車零部件有限公司職業(yè)健康安全管理手冊

PAGE1PAGE1PAGE120xx汽車零部件有限公司職業(yè)健康安全管理體系文件xxOHS0101—2008版本/修改碼：B/0第45頁共42頁頒布令20xx汽車零部件有限公司的職業(yè)健康安全手冊,編號:xx--OHS0101—2008。根據(jù)新版標準要求對原版手冊進行修訂，經(jīng)公司審定，對修訂后的手冊予批準頒布，自20年5月10日起實施。職業(yè)健康安全手冊是遵循GB/T28001：2011標準以及環(huán)境法律法規(guī)與其他要求，貫徹公司職業(yè)健康安全方針,實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全手冊目標和指標的綱領性文件，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：20年5月10日任命書職業(yè)健康安全是每一個企業(yè)的社會責任。公司進行GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系認證工作，不僅可以提高員工職業(yè)安全的水平，塑造企業(yè)形象，擴大市場占有，而且也是體現(xiàn)公司人文關懷的不斷進步和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，其中職業(yè)健康安全管理者代表為職業(yè)健康安全體系建立的第一責任人，全權負責職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。為確保公司按照GB/T28001：2011標準建立職業(yè)健康安全管理體系，并使其有效運行，特任命周勇為管理者代表?？偨?jīng)理：日期：20年5月10日目錄章節(jié)標題頁數(shù)0.0職業(yè)健康安全手冊頒布令10.0頒布令0.0目錄10.0公司簡介20.0文件結構10.0職業(yè)健康安全手冊的控制24職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求14.2職業(yè)健康安全方針24.3策劃4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的確定34.3.2法規(guī)和其他要求24.3.3目標和方案34.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責、責任和權限74.4.2能力、培訓和意識24.4.3溝通、參與和協(xié)商24.4.4文件24.4.5文件控制24.4.6運行控制34.4.7應急準備與響應24.5檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視24.5.2合規(guī)性評價4.5.2事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施24.5.4記錄和記錄管理14.5.5內(nèi)部審核24.6管理評審1公司簡介20xx汽車零部件有限公司成立于2003年2月。由20汽車制造有限公司與韓國三立公司共同合資組建。合資公司的經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)汽車制動總成關鍵零部件及變速箱操縱機構（駐車制動操縱機構、制動踏板總成、離合器踏板總成、加速踏板總成、手動排檔操縱機構、自動排檔操縱機構）?，F(xiàn)配套企業(yè)有20大眾、20通用、沈陽金杯、北京現(xiàn)代及東風悅達起亞等整車廠。公司地址：20市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)園國路409號電話真編：2018141適用范圍建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，制定職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標和指標，并使其文件化，通過對本公司全過程的管理，實現(xiàn)污染預防和體系行為的持續(xù)改進。本手冊是職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于本公司GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施與保持，職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評審及第三方認證審核。2引用標準GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3職業(yè)健康安全管理體系文件結構3.1文件層次公司文件化職業(yè)健康安全管理體系由以下4個層次的文件組成：（1）職業(yè)健康安全管理手冊——簡稱職業(yè)健康安全手冊。它是組織職業(yè)健康安全管理的總綱領，它從總體上描述職業(yè)健康安全管理體系的全貌，是制定其他文件的依據(jù)。（2）程序文件——它是職業(yè)健康安全手冊的支持性文件，對標準所要求的系統(tǒng)性程序和體系運行控制的操作性程序作了全面描述。程序文件名稱、編號詳見《職業(yè)健康安全管理體系程序目錄》。（3）操作說明書——它是程序文件的支持性文件，對職業(yè)健康安全活動的具體控制要求和監(jiān)測方法作了全面描述。（4）記錄—— 它是職業(yè)健康安全管理活動結果的記載和客觀證據(jù)。包括符合法律、法規(guī)要求、職業(yè)健康安全行為監(jiān)測、職業(yè)健康安全管理體系審核等記錄。3.2定義本職業(yè)健康安全手冊所使用的定義均采用GB/T28001:2011版《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中第3條款“術語和定義”。3.3文件編制職業(yè)健康安全手冊由生產(chǎn)銷售部負責編制、經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準并發(fā)布實施。職業(yè)健康安全手冊編制、審核、批準、發(fā)放、查閱、歸檔等活動必須在公司內(nèi)部規(guī)范流轉。職業(yè)健康安全手冊解釋權屬于管理者代表。3.4文件版本職業(yè)健康安全手冊文件的版本號以A、B、C……表示。職業(yè)健康安全手冊分“受控”和“非受控”兩種，在封面上分別加蓋“受控”和“非受控”標記并編號?！笆芸亍甭殬I(yè)健康安全手冊文本由生產(chǎn)銷售部負責管理。3.5文件發(fā)放“受控”職業(yè)健康安全手冊通過文件發(fā)送形式送至公司部門領導，打印文本發(fā)放給管理者代表、第三方認證機構?！胺鞘芸亍甭殬I(yè)健康安全手冊作為企業(yè)資料說明，必要時經(jīng)管理者代表同意可發(fā)給顧客。職業(yè)健康安全手冊如要發(fā)放必須登記簽收。3.6文件查閱公司內(nèi)部人員可通過借閱職業(yè)健康安全手冊的內(nèi)容，指導公司職業(yè)健康安全管理工作，但不得擅自修改和復印。3.7文件修訂管理者代表每年對職業(yè)健康安全手冊內(nèi)容的有效性、合理性和適宜性評審一次。職業(yè)健康安全手冊首次修改碼為“0”，修改一次修改碼為“1”，修改二次修改碼為“2”，……依次類推。職業(yè)健康安全手冊修改、換版必須辦理更改手續(xù)，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。3.8文件換版職業(yè)健康安全手冊在下列情況下應換版：職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化；組織結構發(fā)生較大變化；經(jīng)營決策和重要職業(yè)健康安全因素發(fā)生變化；依據(jù)的標準、法律法規(guī)發(fā)生變化；當修改內(nèi)容較多或多次修改以后。3.9相關記錄1.SH/BD-005《文件更改通知單》4．職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求在員工接受GB/T28001:2011（GB/T28001:2011:2007）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》基礎知識教育，提高職業(yè)健康安全意識前提下，導入職業(yè)健康安全管理機制，建立文件化的職業(yè)健康安全管理體系，通過“策劃、實施、檢查、評審”構成的動態(tài)循環(huán)過程中，并按照文件化的職業(yè)健康安全管理體系有效實施，保持下去，持續(xù)改進。每年底制訂來年的職業(yè)健康安全管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓作統(tǒng)一安排，并納入公司的年度工作計劃。4.2職業(yè)健康安全方針是公司在職業(yè)健康安全方面的方向和行動綱領，是對整體職業(yè)健康安全目標和改進職業(yè)健康安全績效的承諾。4.2.1制訂、評審與修訂職業(yè)健康安全方針對制定應承諾遵守有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，考慮到公司的職業(yè)健康安全危害，體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。由總經(jīng)理負責制定和批準職業(yè)健康安全方針。為反映不斷變化的條件和信息，在職業(yè)健康安全管理評審中對本職業(yè)健康安全方針進行定期評審。職業(yè)健康安全方針是相對穩(wěn)定的，修訂應在職業(yè)健康安全體系管理評審時進行。4.2.2發(fā)布職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理發(fā)布。職業(yè)健康安全方針頒發(fā)后，由生產(chǎn)銷售部通過宣講、培訓等形式傳達到在組織控制下的所有人員，并付諸實施，方針可為公眾所獲取。由生產(chǎn)銷售部及時發(fā)放提供最新版本的職業(yè)健康安全方針。4.2.3本公司的職業(yè)健康安全方針：“安全、健康、和諧、幸?！惫ぷ鳒蕜t

為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：

a.遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質(zhì)，強化職業(yè)健康安全意識。b.控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關方施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。c.執(zhí)行操作演練，預防人員傷害和危險。d.通過維護作業(yè)安全體系和對可預見的緊急狀況制定應付對策來降低已知危險過程帶來的傷害可能；4.3策劃4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的確定目的客觀、全面而又及時地識別和評價公司在活動、產(chǎn)品或服務中的職業(yè)健康安全危害并從中判定職業(yè)健康安全風險，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針、有效控制并不斷改善本公司的職業(yè)健康安全行為。范圍其適用于公司全部產(chǎn)品、活動或服務過程。職責a)由生產(chǎn)銷售部負責建立和保持《危險源辨識和風險評價及風險控制措施確定程序》b)各部門負責人組織辨識和評價各領域內(nèi)的危險源，并當生產(chǎn)工藝中有重大變化或發(fā)展新項目時，立即通知質(zhì)量變化并提供相關的信息和數(shù)據(jù)。c)生產(chǎn)銷售部組織并協(xié)調(diào)全公司的危險源辨識和風險評價活動?？刂埔c在整個生產(chǎn)、活動中，各職能部門依照程序規(guī)定要求，負責對本部門的危險源及風險進行識別和評價，并對調(diào)查結果提出書面資料。生產(chǎn)銷售部負責公司危險源辨識匯總、評審和登記。危險源的識別應包括：正常生產(chǎn)的常規(guī)活動；故障、檢修、停機、啟動等非常規(guī)活動；所有進入作業(yè)場所的活動如內(nèi)部員工、外來人員、訪問者等；人的行為、能力和其他人為因素;已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源;作業(yè)場所內(nèi)的設施，無論是由組織內(nèi)部還是外部所提供的設施、設備、材料；組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更;職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響;所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務;對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。等。明確危險源識別方法和評價依據(jù)，對危險源進行風險評價，確定安全衛(wèi)生風險的級別。對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。生產(chǎn)銷售部負責按《危險源辨識和風險評價程序》進行職業(yè)健康安全風險級別評價，用于危險源辨識和風險評價的方法應:在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的;提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險:消除、替代、工程控制措施、標志、警告和(或)管理控制措施、個體防護裝備。組織應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，組織應確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施得到考慮。對職業(yè)健康安全風險，特別是包含不可接受風險的運行活動，在制定目標、指標和管理方案時應優(yōu)先考慮，并制定相應的運行控制程序，對其進行控制和監(jiān)測。將職業(yè)健康安全風險的評價結果呈交管理者代表后傳達到各相關部門。生產(chǎn)銷售部負責匯總危險控制所需的培訓需求。支持性文件xxEO-0224－2008《危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定程序》4.3.2法律與其他要求目的及時獲取公司適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的產(chǎn)品、活動和服務符合其要求。范圍確定的危險源所對應的法律法規(guī)及其他要求。職責生產(chǎn)銷售部建立并保持《環(huán)境／職業(yè)健康安全法律、法規(guī)管理程序》，以確定職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及規(guī)定中哪些要求適用于本公司的活動、產(chǎn)品及服務。生產(chǎn)銷售部負責收集、識別、保存和更新適用于本公司的國家、地方及行業(yè)的職業(yè)健康安全保護法律、法規(guī)及規(guī)定，并予以傳達。各相關部門配合實施?？刂埔c對已明確的要求事項登記在安全衛(wèi)生法律、法規(guī)清單中，清單中標明法律、法規(guī)的名稱，實施日期等本清單應得到職業(yè)健康安全管理者代表承認后有效。與政府部門和其他相關部門建立聯(lián)系，迅速及時獲取最新法律及其他要求。在評價職業(yè)健康安全風險，制定職業(yè)健康安全目標、指標及方案，運行控制程序時要考慮相關法律、法規(guī)的要求。運行控制中要確保法律法規(guī)的符合性，當有新的法規(guī)頒布以及公司相關的要求事項變更時，應隨時增減清單，使其保持最新狀態(tài)。有關法律法規(guī)的交流，質(zhì)量部負責職業(yè)健康安全法律和其他要求的歸口管理，對法規(guī)清單和文本進行受控管理。支持性文件xxEO-0210－2008《環(huán)境／職業(yè)健康安全法律、法規(guī)管理程序》4.3.3目標和方案目的依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全風險的評價結果，制訂職業(yè)健康安全目標，并分解到各部門，制定并落實實現(xiàn)目標的管理方案，以持續(xù)改進公司的安全衛(wèi)生績效。范圍職業(yè)健康安全目標和方案管理活動。職責生產(chǎn)銷售部建立并保持《環(huán)境／職業(yè)健康安全目標和管理方案管理程序》。生產(chǎn)銷售部組織擬定年度職業(yè)健康安全目標和管理方案，并予匯總，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。各部門分解年度職業(yè)健康安全目標并實施。各相關部門對有關職業(yè)健康安全管理方案負責實施。目標的控制要點根據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針精神，適用法律、法規(guī)要求，職業(yè)健康安全風險的評價結果，內(nèi)、外部職業(yè)健康安全審核和職業(yè)健康安全體系管理評審結果等，從對職業(yè)健康安全風險的評價產(chǎn)生重大影響的因素中，優(yōu)先考慮職業(yè)健康安全行為的嚴重程度，相關方的期望，并在技術、經(jīng)濟許可達情況下制訂出職業(yè)健康安全目標和指標。制訂的職業(yè)健康安全目標和指標從業(yè)人員、資源等方面予以落實。生產(chǎn)銷售部根據(jù)職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全風險的評價結果、法律、法規(guī)要求、可行性技術資金、相關方意見、經(jīng)營發(fā)展等因素協(xié)同相關職能部門制訂相關目標和指標，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。生產(chǎn)銷售部負責對職業(yè)健康安全目標和指標完成情況進行監(jiān)測、測量，以反映所期望的對職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進。在職業(yè)健康安全體系管理評審時，應對職業(yè)健康安全目標、指標進行定期評審。此外，在經(jīng)營活動，產(chǎn)品或服務相關的狀況發(fā)生變化時，需及時重新評價和修訂。各部門根據(jù)職業(yè)健康安全目標和指標，確定本部門工作內(nèi)容和要求。并定期自檢。目標的制定要盡可能的量化，應有可比性、可測量學、可檢查性。應制定目標實施計劃，以明確完成期限，制定各級責任制并建立監(jiān)督機制定期進行評審。公司職業(yè)健康安全目標：——工傷事故為零——室內(nèi)空氣質(zhì)量達標——室內(nèi)噪聲達標公司具體職業(yè)健康安全指標詳見《_____年目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案》。目標和指標的實施各部門每月統(tǒng)計目標和指標完成情況，并進行分析后上報生產(chǎn)銷售部。生產(chǎn)銷售部整合各部門信息后，統(tǒng)計出公司職業(yè)健康安全目標和指標完成情況，上報管理者代表和總經(jīng)理。目標、指標的評審、修訂——目標和指標每年評審一次，一般可在每年的12月進行，或者在管理評審時進行。必要時，可對目標和指標進行修訂，修訂參照本程序.c執(zhí)行?！绻粋€目標、指標涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，就應對有關目標和指標進行修訂，以確保職業(yè)健康安全管理與該項目相適應。——當職業(yè)健康安全目標和指標發(fā)生重大變化時，由管理者代表組織有關職能部門對職業(yè)健康安全管理方案進行修訂或補充；——內(nèi)部審核或管理評審提出要求時，應對目標和指標進行修訂?！贫ā⑿抻喓蟮哪繕撕椭笜艘纬晌募蠊芾碚叽韺彶?，并報總經(jīng)理批準——必要時，應對目標和指標進行評審，由管理者代表確認。方案控制要點為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標，生產(chǎn)銷售部應制訂相應的職業(yè)健康安全管理方案。職業(yè)健康安全管理方案應明確職業(yè)健康安全目標、指標、實施方法、時間進度、職責分工及所需資源等。各部門制定本部門實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的措施步驟和方法、責任人、時間表及所需資金的職業(yè)健康安全管理方案。生產(chǎn)銷售部匯總，提出公司職業(yè)健康安全管理方案。需要時，提請管理者組織協(xié)調(diào)。生產(chǎn)銷售部應對全公司的職業(yè)健康安全管理方案的實施情況，定期進行跟蹤檢查，并做好記錄。目標變化時，或項目涉及新的開發(fā)或新的修改的活動、產(chǎn)品服務或運行條件的變化時，應及時對相應職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。修訂后必須重新由管理者代表審核和總經(jīng)理批準后再實施，以確保職業(yè)健康安全管理與該項目相適應。制定后的公司職業(yè)健康安全管理方案形成文件提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。管理評審時對管理方案的實施進行評審。0支持性文件xxEO-0209－2008《環(huán)境／職業(yè)健康安全目標指標和管理方案程序》4.4.1資源、作用、職責、責任和權限目的為了保證職業(yè)健康安全管理工作有效開展和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，應對組織結構及各級人員的作用、職責和權限作出規(guī)定。范圍職業(yè)健康安全管理體系所涉及的部門和人員。組織結構和職能分配董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政人事部財務部市場營業(yè)部開發(fā)行政人事部財務部市場營業(yè)部開發(fā)部采購部質(zhì)量保證部生產(chǎn)銷售部我我財務管理車輛管理危險設備管理環(huán)境監(jiān)測內(nèi)外溝通財務管理車輛管理危險設備管理環(huán)境監(jiān)測內(nèi)外溝通消防管理危品管理監(jiān)測設備管理文件控制人員培訓消防管理危品管理監(jiān)測設備管理文件控制人員培訓職責.1總經(jīng)理：確定公司的職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案。負責建立、實施和保持公司的職業(yè)健康安全管理體系。配備適當?shù)馁Y源和人員，使職業(yè)健康安全管理體系有效運行。負責主持職業(yè)健康安全管理評審活動，評審現(xiàn)行職業(yè)管理體系的適宜性、充分性和有效性，作出相應的改進，并審批職業(yè)健康安全管理審報告。負責對公司職業(yè)健康安全目標和績效的社會承諾，承擔公司職業(yè)健康安全管理的最終責任。有權簽署、批準發(fā)布職業(yè)健康安全管理手冊。有權任命管理者代表、內(nèi)審員，規(guī)定各部門負責人的職責、權限和相互關系，不斷改進本公司的職業(yè)健康安全行為。有權對公司職業(yè)健康安全管理活動作出決策。.2管理者代表：確定職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的總要求；確保本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和管理活動中符合GB/T28001：2011標準的要求，并形成職業(yè)健康安全管理體系文件；負責職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行、健全和保持。審核職業(yè)健康安全管理手冊。批準發(fā)布程序文件。負責所有部門職業(yè)健康安全記錄格式的審批。審核職業(yè)健康安全目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案，組織實施。策劃年度審核方案，批準審核計劃，指定審核組長、審核內(nèi)審報告。并負責將職業(yè)健康安全管理體系運行情況、內(nèi)審結果提供給最高管理者作為管理評審的輸入之一。負責公司內(nèi)部職業(yè)健康安全管理審核活動，檢查、監(jiān)督職業(yè)健康安全管理評審報告中提出需采取糾正和預防的落實工作以及職業(yè)健康安全管理評審報告的分發(fā)。有權根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理的目標指標對公司內(nèi)職業(yè)健康安全活動進行領導與檢查。有權對職業(yè)健康安全管理活動中的文件、報告等一切書面資料進行審核。有權批準并委派代表監(jiān)督銷毀作廢的受控文件。負責建立應急預案和響應的工作系統(tǒng)，明確有關人員的職責及應急預案和響應的組織。.3工會主席：根據(jù)法規(guī)要求成立的員工組織，設主席、副主席和委員若干名，成員均為民主產(chǎn)生并兼職，工會主席為員工代表，工會的職業(yè)健康安全職責是：維護員工的合法權益，保護員工的安全健康。適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定及體系文件的制定評審。參與事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見；配合做好職業(yè)健康安全宣傳教育和培訓。.4采購部：負責本部門GB/T28001：2011標準的宣貫。負責對本部門的危險源進行辨識、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責本部門相關文件和資料的編制、更改和相應文件資料的保管。負責本部門的應急預案和響應的具體實施。負責本部門不符合項的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。負責審批本部門編制的所有化學危險品的領用、存放、廢棄物等細則。負責運行控制中相關制度的貫徹落實。負責對公司職業(yè)健康安全相關的聯(lián)系和影響，負責督促公司各相關部門對相關方的管理。有權對本部門職業(yè)健康安全管理活動安排提出意見和建議。下屬部門有物料儲運部、先期采購部、生產(chǎn)部和出口事業(yè)部負責編制所有化學危險品的領用、存放、廢棄物處理等細則，并督促執(zhí)行有權督促倉庫管理人員做好化學危險品的領用存放等工作。.5質(zhì)量保證部：負責對本部門GB/T28001：2011標準的宣貫。負責對本部門的危險源進行識別、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責本部門相關文件和資料的編制、更改和相應文件資料的保管。負責本部門的應急預案和響應的具體實施。負責本部門不符合項的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和持續(xù)改進的原則，負責職業(yè)健康安全治理上在產(chǎn)品質(zhì)量上的應用。有權對本部門職業(yè)健康安全管理活動安排提出意見和建議。.6開發(fā)部：負責對本部門GB/T28001：2011標準的宣貫。負責對本部門的危險源進行識別、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責本部門相關文件和資料的編制、更改和相應文件資料的保管。負責本部門的應急預案和響應的具體實施。負責本部門不符合項的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和持續(xù)改進的原則，負責職業(yè)健康安全治理上新技術的應用。有權對本部門職業(yè)健康安全管理活動安排提出意見和建議。.7生產(chǎn)銷售部：是公司職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持的主要管理部門，負責公司各部之間的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)以及日常管理工作；組織編制職業(yè)健康安全手冊、程序文件、目標和指標、公司級職業(yè)健康安全管理方案等文件以及日常管理；配合總經(jīng)理作好管理評審的準備工作和組織工作。負責起草職業(yè)健康安全管理手冊、組織編寫公司職業(yè)健康安全管理程序文件。具體實施公司GB/T28001:2011體系的建立。確定各類人員能力、培訓和意識的需求，組織實施相應的危險源控制的培訓和安全意識教育；負責公司的危險源進行識別、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責公司職業(yè)健康安全文件和資料的編寫、更改和文件資料的保管。負責公司的應急預案和響應的具體實施。負責公司不符合項的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。制訂職業(yè)健康安全管理內(nèi)審計劃、填寫內(nèi)審記錄，提交職業(yè)健康安全管理評審報告。負責內(nèi)外部審核及管理評審中不符合信息的收集及糾正風案的確認與跟蹤。有權對本部門職業(yè)健康安全管理活動安排提出意見和建議。負責職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理。負責運行控制中相關制度的貫徹落實。負責公司有關職業(yè)健康安全方面的內(nèi)外部協(xié)商和溝通工作；負責收集、傳遞和處理與職業(yè)健康安全有關的信息和情報；監(jiān)視和測量公司特定的職業(yè)健康安全危險源的影響；對公司所有安全設備的正常運行負全責；負責公司安全設備的監(jiān)控，確保其處于完好狀態(tài)；監(jiān)督安全設備的使用部門，做好環(huán)保設備的點檢、清理、日常保養(yǎng)工作；負責有關部門應急事態(tài)的預防，發(fā)生時指揮和處置，并上報主管領導；.7.1.檢驗員職業(yè)健康安全職責負責制訂實驗室的設備安全操作規(guī)程。負責來料、過程、成品的質(zhì)量控制，發(fā)現(xiàn)來料和成品不合格或包裝不符合安全要求時，應立即采取相應措施并及時上報部門經(jīng)理。.8行政人事部：負責本部門GB/T28001:2011標準的宣貫。負責對影響本部門職業(yè)健康安全的危害辨識、危害評價和危害控制計劃，提出部門職業(yè)健康安全管理方案，并對公司危險源的匯總和及時更新負責。本部門的危險源進行辨識、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責本部門相關文件和資料的編制、更改和文件資料的保管。協(xié)助管理者代表組織各部門對職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案進行討論和制定。協(xié)助有關部門應急預案和響應的協(xié)調(diào)。會同相關部門進行公司內(nèi)員工的身體檢查，職業(yè)病檢查，向管理者代表匯報員工健康檢查情況，并負責對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行糾正跟蹤驗證。有權對公司各部門貫徹GB/T28001:2011標準的提出整改建議。.9市場營業(yè)部：負責對本部門GB/T28001:2011標準的宣貫。負責對本部門的危險源進行識別、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責本部門相關文件和資料的編制、更改和相應文件資料的保管。負責本部門的應急預案和響應的具體實施。負責本部門不符合項的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和持續(xù)改進的原則，負責職業(yè)健康安全在營銷過程中的應用。有權對本部門職業(yè)健康安全管理活動安排提出意見和建議。.10財務部負責對本部門GB/T28001:2011標準的宣貫。負責對本部門的危險源進行識別、評價，提出職業(yè)健康安全管理方案。負責本部門相關文件和資料的編制、更改和相應文件資料的保管。負責本部門的應急預案和響應的具體實施。負責本部門不符合項的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和持續(xù)改進的原則，確保職業(yè)健康安全在治理上資金的滿足。有權對本部門職業(yè)健康安全管理活動安排提出意見和建議。.11內(nèi)審員審核組長：對審核進行策劃，并在審核中有效地利用資源。代表審核組與審核委托方和受審核方進行溝通。組織和指導審核組成員。領導審核組對審核發(fā)現(xiàn)作最后評價，得出審核結論。對審核過程進行控制，預防和解決沖突。編制和完成審核報告。在審核后續(xù)活動中，組織驗證糾正措施的完成情況及有效性。審核員：在審核組長的帶領下開展內(nèi)審工作；準備審核工作文件，編制檢查表。參加審核過程中的溝通。完成分配的審核工作，收集信息、獲取審核證據(jù)與形成審核發(fā)現(xiàn)。參加審核發(fā)現(xiàn)的評審與準備審核結論。適當時，參與審核后續(xù)活動。4.4.2能力、培訓和意識目的通過對公司有關層次人員進行相關培訓。使全體員工充分認識符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的必要性，提高職業(yè)健康安全管理技能，共同實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針、目標和指標。范圍公司全體員工職責生產(chǎn)銷售部建立并保持《員工培訓管理程序》，確定培訓需求?？偨?jīng)理批準各類職業(yè)健康安全培訓教育計劃。各部門負責對本部門特殊崗位人員的技能培訓提出需求，由生產(chǎn)銷售部組織安排培訓和考評。控制要點生產(chǎn)銷售部負責制訂職業(yè)健康安全管理體系的人員培訓和能力工作并根據(jù)培訓需求制定公司的培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，以加強全體員工的職業(yè)健康安全意識和技能。承擔職業(yè)健康安全風險的崗位，尤其是特種設備操作者，其操作人員應經(jīng)專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗，對從事特種作業(yè)人員的培訓，應取得相應的資質(zhì)，并熟悉本崗位應急預案和響應的能力和要求。公司各部門必須配合人力資源部的職業(yè)健康安全培訓工作，各部門經(jīng)理負責向負責本部門員工傳達職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標和涉及到本部門崗位的職業(yè)健康安全管理程序和作業(yè)指導書，包括職業(yè)健康安全事故預防和應急進行的培訓，并監(jiān)督執(zhí)行。建立個人培訓檔案和工作業(yè)績記錄。對進公司新成員和轉崗人員應進行培訓，教育考評合格后正式上崗。支持性文件xxEO-0205－2008《員工培訓管理程序》4.4.3溝通、參與和協(xié)商目的為了確保就危險源和職業(yè)健康安全管理體系有關信息在組織內(nèi)外部溝通過程保持通暢以及對參人員與和協(xié)商內(nèi)容作出規(guī)定。范圍適用于公司職業(yè)健康安全管理有關的信息溝通，有關事宜的參與和協(xié)商。職責生產(chǎn)銷售部建立和保持《內(nèi)外部信息溝通程序》，溝通來自內(nèi)部個職能和層次、進入工作場所的承包方以及來之外部相關方的信息（包括投訴），并負責向相關方通報。在文件中規(guī)定員工的參與和協(xié)商計劃。員工應：參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；參與改善作業(yè)場所職業(yè)健康安全狀況的討論；在職業(yè)健康安全事務上享有代表性；了解安全員和管理者代表?？刂埔c職業(yè)健康安全信息交流的內(nèi)容，根據(jù)途徑分為內(nèi)部信息和外部信息交流。建立內(nèi)外部信息反饋渠道和網(wǎng)絡。內(nèi)部職業(yè)健康安全信息交流包括公司職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全職責的傳達；職業(yè)健康安全目標、指標，職業(yè)健康安全管理方案的落實和實施情況的反饋；公司職業(yè)健康安全監(jiān)測結果和守法情況的交流；職業(yè)健康安全管理體系審核和職業(yè)健康安全體系管理評審結果；不符合糾正情況的內(nèi)部交流；職業(yè)健康安全事故應急預案和響應內(nèi)部信息傳遞；員工職業(yè)健康安全期望或投訴信息的傳遞等。外部職業(yè)健康安全信息交流包括公司職業(yè)健康安全方針的公布；對分供方和承包方職業(yè)健康安全要求的通報，職業(yè)健康安全事故應急預案和響應的外部聯(lián)絡；職業(yè)健康安全法律和法規(guī)信息的交流；員工和相關方的職業(yè)健康安全要求；投訴信息的傳遞等。生產(chǎn)銷售部對各種信息進行分類、匯總、分析、傳遞、處理、跟蹤和記錄保管。組織應建立、實施并保持參與和協(xié)商程序，用于規(guī)定工作人員:適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定;適當參與事件調(diào)查;參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審;對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商;對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。支持性文件xxEO-0203－2008《內(nèi)外部信息溝通程序》4.4.4文件范圍適用于職業(yè)健康安全管理體系文件的建立。職責生產(chǎn)銷售部負責建立職業(yè)健康安全管理體系文件的策劃，組織編制，并負責文件的宣貫。各職能部門遵照執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系文件的要求。工作程序——生產(chǎn)銷售部在建立體系文件中應包含職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標以及職業(yè)健康安全指標的描述，并明確職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的范圍的描述?！a(chǎn)銷售部在建立職業(yè)健康安全管理體系時應對文件結構、兼容性進行策劃，并確定文件編制部門或人。編制文件時應滿足如下要求：a.描述職業(yè)健康安全管理體系的核心要素及相互關系；b.給出查尋相關文件的途徑?！募Y構文件應包括職業(yè)健康安全管理體系所使用的各類記錄。文件應包括涉及重要危險源進行有效策劃、運行和控制所需文件和記錄。詳見本手冊第3章?！募俗R文件以編號作為唯一性標識，并加蓋“受控”印章。編號方法詳見《文件控制程序》?！募?shù)量程序文件、記錄的名稱、編號、數(shù)量詳見相應的一覽表?！鈦砦募竟韭殬I(yè)健康安全管理體系中使用的外來文件，按本手冊第4.4.5章中相關條款要求執(zhí)行?！募芾砺殬I(yè)健康安全管理體系文件以書面文件和電子文檔共存，按《文件控制程序》執(zhí)行。支持性文件xx-EO-0201-2008《文件控制程序》公司文件體系架構:ISO14001GB/T28001:2011環(huán)境手冊職安手冊環(huán)境程序文件兼容程序職安程序文件環(huán)境操作說明書兼容文件職安操作說明書記錄、檔案兼容體記錄、檔案4.4.5文件和資料控制范圍適用于對職業(yè)健康安全管理體系文件的管理。職責職業(yè)健康安全管理體系文件編制、發(fā)放、歸檔、評審職責和權限如下：文件流程職安手冊程序文件操作說明書記錄編制生產(chǎn)銷售部生產(chǎn)銷售部或職能部門職能部門職能部門審核管理者代表管理者代表管理者代表或部門主管部門主管批準總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表或部門主管評審管理者代表組織評審，需要時可作修改。發(fā)放生產(chǎn)銷售部生產(chǎn)銷售部生產(chǎn)銷售部生產(chǎn)銷售部歸檔生產(chǎn)銷售部見記錄一覽表廢置生產(chǎn)銷售部行政辦公科工作程序——受控文件和資料的范圍：職業(yè)健康安全管理手冊和職業(yè)健康安全程序文件；操作說明書、管理制度；職業(yè)健康安全管理體系審核、管理評審文件；其他文件（如：職業(yè)健康安全管理方案、應急計劃及外來文件等）?！募木幹啤徍?、批準與發(fā)布所有與職業(yè)健康安全管理體系相關的文件的批準、發(fā)布按《文件控制程序》執(zhí)行。職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布；程序文件由與該程序相關的部門編制，經(jīng)管理者代表批準發(fā)布；操作說明書、環(huán)境管理制度和其它自行編制的職業(yè)健康安全管理體系文件由各相關部門編制，報管理者代表批準后執(zhí)行?！募Y料的管理文件資料由生產(chǎn)銷售部統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管，確保凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現(xiàn)行版本；每年一次對職業(yè)健康安全文件由管理者代表組織評審和更新，當文件進行更新后需進行重新審批，以確保文件的有效性、適用性。人員調(diào)動或機構調(diào)整，應做好文件的交接工作；對已作廢，但具有參考價值而需保存的失效文件應予以標識；所有文件均須字跡清楚、注明日期、標識明確、妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以保存?！募母奈募臉俗R、更改和審批按照《文件控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權和批準任意更改，更改要有記錄；復印文件需經(jīng)生產(chǎn)銷售部同意；失效文件必須從所有發(fā)放和使用場所撤回標識，以防誤用；文件的主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更改，應考慮換版；由于法律和（或）保留信息的需求而保存的失效文件，予以適當標識。——外來文件與本公司職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件、資料等外來文件，由各歸口管理部門識別適用性后建立文件清單并予標識，按上述相關條款進行發(fā)放控制，并跟蹤更新信息?！涗浛刂朴涗涀鳛橐环N特殊類型的文件，本公司將予以控制，控制詳見4.5.4條款。支持性文件xx-EO-0201-2008《文件控制程序》4.4.6運行控制目的根據(jù)公司職業(yè)健康安全方針以及職業(yè)健康安全風險的評價結果，對于不可接受風險有關的活動制定運行程序，以控制和緩解不利的職業(yè)健康安全影響。范圍全部職業(yè)健康安全活動職責生產(chǎn)銷售部、質(zhì)量保證部、行政人事部、采購部、市場營業(yè)部建立并保持職業(yè)健康安全運行控制程序和作業(yè)指導書，并對運行控制情況進行監(jiān)督，作好記錄?？刂埔c根據(jù)公司的運行活動特點。職業(yè)健康安全管理水平，不可接受風險和職業(yè)健康安全方針要求，職業(yè)健康安全管理階段運行控制側重各種設施/設備的操作與維護，各作業(yè)場所、作業(yè)組織（包括人力配置）的職業(yè)健康安全影響，勞動安全衛(wèi)生事務，從而避免或減少事故的發(fā)生。采購部、生產(chǎn)銷售部負責對化學物品分供方和運輸方的管理以及化學品的儲存和領用管理。各化學品使用部門負責化學品的定點放置，標識和使用管理。生產(chǎn)銷售部負責動力管道、電器技術等職業(yè)健康安全管理。行政人事部負責勞動防護用品、勞動衛(wèi)生和職業(yè)病、機動車倆安全等職業(yè)健康安全管理，并負責制定現(xiàn)場安全標識。在程序中規(guī)定運行標準，確保公司的所有生產(chǎn)活動在程序規(guī)定的條件下進行。與運行控制有關的崗位，嚴格執(zhí)行各崗位的作業(yè)指導書。搞好職業(yè)健康安全設備實施的日常維護和保養(yǎng)，確保設備正常工作。支持性文件xxEO-0309-2008《衛(wèi)生管理規(guī)定》xxEO-0314-2008《倉庫安全管理規(guī)定》xxEO-0308-2008《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》xxEO-0316-2008《機動車輛安全行車管理規(guī)定》xxEO-0313-2008《安全用電管理規(guī)定》xxEO-0312-2008《安全檢修控制規(guī)定》xxEO-0212-2008《相關方施加影響控制程序》xxEO-0216-2008《化學品管理控制程序》xxEO-0317-2008《勞動保護管理規(guī)定》xxEO-0315-2008《關于防病治療保健工作管理規(guī)定》xxEO-0310-2008《員工安全生產(chǎn)守則》4.4.7應急預案和響應目的當發(fā)生緊急異常情況或潛在事故時，為預防和減緩對職業(yè)健康安全的影響，制訂相應的預防、應急預案，并實施教育培訓。范圍適用于職業(yè)健康安全管理體系中異常情況和潛在人身工傷事故。職責總經(jīng)理負責資源配置。管理者代表負責建立應急預案和響應的工作系統(tǒng)，并明確有關人員的職責及應急預案和響應的組織。生產(chǎn)銷售部負責建立《環(huán)境／職業(yè)健康安全應急準備與響應管理程序》。生產(chǎn)銷售部負責各部門應急預案和響應的協(xié)調(diào)。其他各部門負責組織本部門的應急預案和響應的具體實施?？刂埔c根據(jù)公司職業(yè)健康安全方針要求，公司的運行活動特點和職業(yè)健康安全風險的評價結果，確定潛在事故或緊急情況，公司將應急預案和響應的重點放在化學品使用和廢棄物產(chǎn)生過程中的職業(yè)健康安全風險事故預防，從而預防、降低事故風險和違規(guī)風險。生產(chǎn)銷售部負責編寫職業(yè)健康安全事故的《應急準備與響應管理程序》，明確公司應預防的事故類型和預防應急的原則要求，當出現(xiàn)職業(yè)健康安全事故時，能做到人員到位、職責分明；措施明確、器材齊備；信息暢通，以將事故對職業(yè)健康安全的影響降低至最低，以預防或減少疾病和傷害。應急預案應包括：應急組織者、組織機構和重要人員名單；事故發(fā)生時應采取的緊急措施；事故發(fā)生時的內(nèi)外聯(lián)絡方式；應急計劃培訓及有效性檢驗，以及場內(nèi)應急計劃和場外應急的協(xié)助計劃。與應急事故有關的崗位責任者和操作者均應接受相應的培訓，使其掌握預防和處理應急事故的能力。應急預案要定期評審，特別是緊急情況處理后，責任部門要評價相應的程序文件、作業(yè)指導書應急預案的有效性，必要時進行修改。在條件許可時生產(chǎn)銷售部／行政人事部應對職業(yè)健康安全事故應急預案進行驗證。支持文件xx-EO-0219-2008《應急準備與響應的管理程序》4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視目的對職業(yè)健康安全績效進行測量與監(jiān)測，以驗證體系運行是否達到規(guī)定要求。范圍適用于公司對職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的活動。包括現(xiàn)場活動對法規(guī)和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的符合性檢查，目標指標實施的監(jiān)督等；以及對監(jiān)測事故、事件（包括未遂過失）和其他不良職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測活動職責生產(chǎn)銷售部建立并保持《環(huán)境／職業(yè)健康安全測量與監(jiān)視管理程序》。生產(chǎn)銷售部負責日常職業(yè)健康安全檢查和監(jiān)測。生產(chǎn)銷售部安全員負責廠內(nèi)噪聲監(jiān)測。生產(chǎn)銷售部負責監(jiān)測儀器的委外計量。生產(chǎn)銷售部安全員負責委外監(jiān)測?？刂埔c監(jiān)測和測量內(nèi)容：○涉及法律法規(guī)有要求的項目○國家規(guī)定進行強制性監(jiān)測的項目○上級規(guī)定要進行測量或監(jiān)測的項目○與公司職業(yè)健康安全目標指標相應的監(jiān)測○主動的績效測量，監(jiān)測職業(yè)健康安全管理方案、運行標準和適用的法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況○被動的績效測量，監(jiān)測事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)○其他有關體系的運行和文件執(zhí)行情況的信息職業(yè)健康安全監(jiān)測儀器，設備應按規(guī)定周期進行計量和校正，并將校準和維護活動及結果予以記錄保存。監(jiān)測和測量的記錄按照《記錄控制程序》進行管理，由職能部門負責實施，以便對以后的糾正、預防措施進行分析。對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的結果由相關部門對其與法律法規(guī)的符合性目標、指標實現(xiàn)程度，進行評價。對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，應根據(jù)《糾正措施程序》、《預防措施程序》實施控制。支持性文件xx-EO-0218-2008《環(huán)境／職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序》xx-EO-0207-2008《糾正措施程序》xx-EO-0208-2008《預防措施程序》xx-EO-0202-2008《記錄控制程序》4.5.2合規(guī)性評價目的為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，以定期評價對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。范圍適合于公司職業(yè)健康安全有關法魯法規(guī)和其他要求遵守情況的評價過程。職責生產(chǎn)銷售部負責組織相關部門開展合規(guī)性評價工作?？刂埔螅?）每年一次，一般在管理評審前對公司遵循的法律法規(guī)和其他要求進行一次全面評價，并將評價結果向環(huán)境管理者代表匯報。（2）合規(guī)性評價一般以會議形式進行，由各責任部門負責做好合規(guī)性評價結果的后續(xù)處置工作。（3）保存適用法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄，并作為管理評價的輸入。相關文件《合規(guī)性評價控制程序》4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施目的對職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的事件和不符合情況，應及時分析原因，采取有效的糾正和預防措施，減少由此產(chǎn)生的影響，并防止再發(fā)生。范圍適用于所有職業(yè)健康安全活動。職責生產(chǎn)銷售部建立并保持《糾正措施程序》及《預防措施程序》。負責內(nèi)、外部審核及管理評審中不符合信息的收集及糾正方案實施的跟蹤。各部門負責對事件不符合的原因調(diào)查及整改方案的制定與實施。生產(chǎn)銷售部負責其他事故、事件、不符合信息的收集及糾正方案的確認、跟蹤。生產(chǎn)銷售部通過實施前的危險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行評審，并保存記錄。控制要點通過日常檢查和監(jiān)測、內(nèi)審，管理評審及相關方抱怨等體系運行中的管理、控制，偏離規(guī)定要求時的事件、不符合，由生產(chǎn)銷售部和行政人事部收集信息，確定事件、不符合的內(nèi)容。相關部門應對事件、不符合進行原因調(diào)查和分析，制定糾正措施并實施，可行時對其完成情況進行監(jiān)測驗證，使事件和不符合的損失和影響減少。評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發(fā)生;糾正和預防措施在實施前，由生產(chǎn)銷售部其風險進行評價并做好記錄。利用相關方的建議，內(nèi)外信息和記錄，調(diào)查、分析事件、不符合的原因，確定消除其潛在原因，而需采取的預防措施。實施控制，跟蹤進度以確保糾正和預防措施的執(zhí)行和有效。報告完成情況、驗證實施效果并對糾正和預防措施的有效性進行評審和確認。采取糾正和預防措施后引起文件的修改納入《文件控制程序》。將采取預防措施的信息遞交管理評審。由生產(chǎn)銷售部保存采取糾正、預防措施的記錄。支持性文件xx-EO-0207-2008《糾正措施程序》xx-EO-0208-2008《預防措施程序》xx-EO-0201-2008《文件控制程序》4.5.4記錄目的規(guī)定有關職業(yè)健康安全記錄的標識、保存和處置的控制方法，以便為職業(yè)健康安全管理體系運行情況提供客觀證據(jù)。范圍職業(yè)健康安全管理體系所涉及的一切職業(yè)健康安全活動。職責生產(chǎn)銷售部建立并保持《記錄控制程序》。各部門負責自己部門職業(yè)健康安全記錄的歸檔管理。并按規(guī)定的期限保存。控制要點規(guī)定各職業(yè)健康安全記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的方法。職業(yè)健康安全記錄按規(guī)定的程序編號、標識、填寫及時，內(nèi)容準確完整，字跡清晰。職業(yè)健康安全記錄必須存放在避光、防潮、防霉、防蟲咬的良好職業(yè)健康安全，防止損壞、變質(zhì)和丟失。對在媒體（磁盤、錄像等）內(nèi)的記錄存放在專用的柜子里。編制《記錄一覽表》規(guī)定記錄的保管部門、保存時間。支持性文件xx-EO-0202-2008《記錄控制程序》4.5.5職業(yè)健康安全管理體系審核目的驗證開展的各種職業(yè)健康安全活動和結果是否符合計劃的安排，符合標準的要求，是否得到了正確的實施和保持，確定職業(yè)健康安全管理體系的有效性。范圍適用于對本公司的職業(yè)健康安全管理體系相關部門和申請職業(yè)健康安全管理體系認證所覆蓋的范圍進行職業(yè)健康安全管理體系審核活動的控制。職責生產(chǎn)銷售部建立和保持《內(nèi)部審核管理程序》管理者代表組織內(nèi)審，任命內(nèi)審組長、認可內(nèi)審員。內(nèi)審組實施內(nèi)審。責任部門對不符合項查明原因并采取糾正措施。內(nèi)審員負責跟蹤并驗證措施的效果?？刂埔c制定符合實際情況年度內(nèi)審計劃。每年審核必須覆蓋GB/T28001:2011標準中的全部要素和所有職業(yè)健康安全活動，對每個部門至少進行一次內(nèi)審。內(nèi)審計劃經(jīng)管理者代表批準后實施。內(nèi)審時間間隔最長不超過12個月。內(nèi)審組組長由管理者代表指派，內(nèi)審組由具內(nèi)審員資格的人員構成，獨立行使審查權。審核前作出審核實施計劃和檢查表，實施計劃必須有具體的時間安排，立足于所涉及活動的職業(yè)健康安全重要性、危險評價結果和以前審核的結果。并按規(guī)定的程序進行審核。審核準則為法律法規(guī)、GB/T28001:2011標準及本公司的職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件。不符合項的判斷依據(jù)為：1）當公司的程序文件與標準及法律法規(guī)不符合時；2）當程序運行和文件的制定發(fā)生不符合時；3）當體系有效無效時。審核結束后匯總審核情況，由審核組長寫審核報告。報告中必須包括審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，審核報告報總經(jīng)理并提交給中層以上領導回覽。被指出不符合項的部門進行整改，并把對策措施以書面形式記錄。由內(nèi)審組員進行跟蹤，確認其糾正效果。內(nèi)審的結果提交管理評審。支持性文件xx-EO-0206-2008《內(nèi)部審核控制程序》4.6管理評審4.6.1目的確保職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性及持續(xù)改進的承諾，以取得良好的職業(yè)健康安全表現(xiàn)。4.6.2范圍適用于對本公司的職業(yè)健康安全管理體系相關部門和申請職業(yè)健康安全管理體系認證所覆蓋的范圍進行管理評審活動的控制。4.6.3職責總經(jīng)理負責主持管理評審。管理者代表組織。4.6.4控制要點管理評審每年不少于一次。發(fā)生重大變化等特殊情況，總經(jīng)理可增加評審頻次。管理評審時間間隔最長不超過12個月。評審前經(jīng)總經(jīng)理同意，管理者代表提書面通知有關人員，作好相應的準備。并向總經(jīng)理提供必要的信息資料。評審輸入的內(nèi)容：——內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結果;——參與和協(xié)商的結果(參見4.4.3);——來自外部相關方的相關溝通信息，包括投訴;——組織的職業(yè)健康安全績效;——目標的實現(xiàn)程度;——事件調(diào)查、糾正措施和預防措施的狀況;——以前管理評審的后續(xù)措施;——客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展;——改進建議。管理評審的輸出應符合組織持續(xù)改進的承諾，并應包括與如下方面可能的更改有關的任何決策和措施:——職業(yè)健康安全績效;——職業(yè)健康安全方針和目標;——資源;——其他職業(yè)健康安全管理體系要素。管理評審的相關輸出應可供溝通和協(xié)商，管理評審結果應形成報告，由總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)銷售部保存。管理評審中提出改進要求，由管理者代表組織各部門改進。4.6.5相關文件管理評審計劃管理評審報告基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設計及其應用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構件開發(fā)的技術研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設計和應用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉變壓器-數(shù)字轉換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設計Pico專用單片機核的可測性設計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術的應用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務器技術的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學實驗中的應用研究基于單片機系統(tǒng)的網(wǎng)絡通信研究與應用HYPERLINK"/detail.htm?3571