林場林藥基地示范項目可行性研究報告

PAGE23PAGE25張家口市屯墾林場2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林藥基地示范項目可行性研究報告報告編制單位：張家口市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院報告編制時間：二〇一三年九月目錄1、總論2、項目建設(shè)背景及必要性3、建設(shè)條件市場分析與銷售方案項目建設(shè)方案及實施進(jìn)度6.環(huán)境影響評價項目管理及組織運行項目投資估算與資金籌措效益分析與綜合評價結(jié)論附表項目投資估算表2、流動資金估算表3、資金籌措與使用計劃表4、總成本費用估算表5、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表6、利潤及利潤分配表6-1銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）收入稅金及附加和增值稅估算表現(xiàn)金流量表8.銀行借款還本付息計劃表（有貸款項目）9.財政資金使用明細(xì)表附圖（彩圖、打印清晰）項目區(qū)位置2、基地現(xiàn)狀圖3、項目布局圖或平面布置圖4、其他附圖附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼2、土地使用者或土地租賃合同3、項目單位上年度財務(wù)審計報告4、項目單位龍頭企業(yè)認(rèn)定材料5、其他證明項目實施能力、認(rèn)證新技術(shù)等材料1、總論1.1項目概要1.1.1項目名稱河北省張家口市屯墾林場2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林藥基礎(chǔ)地示范項目1.1.2項目主管單位張家口市國有林場管理處1.1.3項目建設(shè)單位及法人代表河北省張家口市屯墾林場法人代表：閆孝林1.1.4項目建設(shè)地點屯墾林場民安灘林區(qū)1.1.5項目建設(shè)性質(zhì)新增1.1.6建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容該項目為屯墾林場民安灘林區(qū)2014年林下中藥材種植示范項目，項目建設(shè)地點選擇在屯墾林場總場民安灘林區(qū)內(nèi)，430畝人工落葉松林及570畝人工樟子松林。項目建設(shè)規(guī)模為1000畝。項目建設(shè)內(nèi)容主要有：打井及配套、輸配電、管道及噴灌設(shè)施安置、圍網(wǎng)欄、平整土地、購買拖拉機(jī)等作業(yè)機(jī)械、建設(shè)晾曬場等。1.1.7建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2014年。春季完成耕地、種子調(diào)運工作，種子調(diào)運過程要嚴(yán)把種子質(zhì)量關(guān)，經(jīng)過發(fā)芽試驗驗證種子質(zhì)量合格后方可應(yīng)用于生產(chǎn)之中。播種要在雨季進(jìn)行，嚴(yán)把播種關(guān)。為確保播種效果，要利用好農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)節(jié)目，在播種過程中密切關(guān)注天氣情況的發(fā)展變化，做到適時播種。最后，要嚴(yán)把撫育關(guān)。種植第一年要及時中耕除草、合理施肥，根據(jù)需要科學(xué)防治病蟲害，第二年完成采收、晾曬、儲藏、銷售。1.1.8投資規(guī)模及資金來源總投資210萬元，其中申請中央財政投資150萬元，地方財政配套資金50萬元，單位自籌資金10萬元。固定資產(chǎn)投資145萬元，其中工程費119萬元，包括打井及配套39萬元，管道及噴灌設(shè)施4.5，采購圍欄網(wǎng)8萬元，購買作業(yè)機(jī)械20萬元，建設(shè)晾曬場7.5萬元，倉庫建設(shè)32萬元，整地及播種8萬元。其他費用13.8，包括勘察設(shè)計費6.8萬元，監(jiān)理費5萬元，技術(shù)培訓(xùn)費2萬元。預(yù)備費12.2萬元。采購種子20萬元，采購農(nóng)家肥及有機(jī)肥30萬元，購買農(nóng)藥15萬元。1.1.9項目效益1.1.9.1經(jīng)濟(jì)效益該項目建設(shè)完成后，每年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)黃芪干貨400噸，按2012年市場價格，黃芪干貨為每噸2萬元，總計可實現(xiàn)收入800萬元。1.1.9.2社會效益該項目建設(shè)完成后，能夠有效增加林地綜合收益，提高廣大職工群眾的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為中藥材切片和黃芪加工企業(yè)提供可靠的原料保障，帶動康保縣相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，吸納農(nóng)村剩余勞動力，加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村步伐。1.1.10項目支撐單位張家口市林業(yè)局1.2編制依據(jù)國家林業(yè)局計財司國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》的通知；國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》；河北省林業(yè)廳河北省財政廳《關(guān)于申報2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目的通知》；《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》GB/T18337.1-2001；《張家口市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；《張家口市區(qū)域林業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；項目建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項目建設(shè)面積為1000畝，總投資210萬元。主要有：該用于打井3眼并且輸電及配套水泵、井房。鋪設(shè)管道及噴灌設(shè)施3套。作業(yè)機(jī)械1套包括650型拖拉機(jī)及耕地犁、旋耕機(jī)等。1000平方米涼曬場1處，400平方米倉庫1處，項目區(qū)內(nèi)全部用圍欄封閉。1.4綜合評價黃芪是大宗藥材，國內(nèi)外需求量巨大。而且它喜溫和，耐寒冷，抗干旱，對土壤要求不嚴(yán)，適合張家口壩上各地發(fā)展種植。在康保老百姓早就有種植黃芪等中藥材的習(xí)俗，不少農(nóng)戶的種植技術(shù)十分嫻熟。因此，屯墾林場實施大面積種植的基礎(chǔ)較為扎實。此外，該項目技術(shù)方面有市林業(yè)局做支撐，資金方面有上級專項資金為主要后盾，故該項目建設(shè)與實施即具有必要性，也具有可行性。2、項目建設(shè)背景及必要性2.1、項目背景情況：屯墾林場位于康?？h城的東北部?？当？h位于河北省西北部，全縣各地均有野生黃芪分布，當(dāng)?shù)厝罕姎v來就有種植黃芪的習(xí)俗。根據(jù)黃芪生長習(xí)性，喜歡涼爽氣候，耐寒耐旱，怕熱怕澇。適宜在土層深厚、富含腐殖質(zhì)、透水力強(qiáng)的沙壤土種植。我場這兩片人工針葉樹長勢良好，林下土全部腐殖土，富含有機(jī)質(zhì)，況且林下氣候涼爽適宜，非常適合黃芪的生長。黃芪是大宗藥材，國內(nèi)外需求量巨大，而且它喜溫和，耐寒冷，抗干旱，適合在康保發(fā)展種植的特點，經(jīng)過充分調(diào)研和論證，林下中藥材種植減少水土流失，增強(qiáng)了森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性與抗逆性，是協(xié)調(diào)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)模是提高林業(yè)綜合效益及提高農(nóng)民收入的有效途徑。2.2、項目實施的必要性?？当？h是一個自然、社會和經(jīng)濟(jì)條件都相對落后的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，為促進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè)，加速縣域經(jīng)濟(jì)、社會等各項商業(yè)的健康發(fā)展，康?？h委、縣政府在正式林業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，身份正式林下產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定了一系列優(yōu)惠政策，此舉為在全縣實施林下中藥材種植項目提供了強(qiáng)有力的支持，同時該項目的實施提高了單位的經(jīng)濟(jì)效益、增加了職工的收入、提升了為社會服務(wù)的能力，因而是十分必要。2.3、項目實施的可行性。本項目符合《張家口市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》、張家口市林業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃等要求，項目目標(biāo)與規(guī)劃內(nèi)容相銜接和協(xié)調(diào)。本項目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》鼓勵類項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家優(yōu)先支持的領(lǐng)域和范圍。市林業(yè)局為組織實施好本項目，成立專門的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)項目建設(shè)；抽調(diào)技術(shù)骨干力量專門負(fù)責(zé)項目的技術(shù)指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理工作。定期檢查項目執(zhí)行情況，對項目管理及科學(xué)技術(shù)推廣、應(yīng)用等進(jìn)行綜合評估。項目資金實行專帳管理，單獨核算。嚴(yán)格財務(wù)管理，保證資金?？顚Ｓ?，確保專項資金使用效益。項目建設(shè)嚴(yán)格按照工程建設(shè)項目管理，健全和完善目標(biāo)管理責(zé)任制。項目實施單位實行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和項目法人責(zé)任制度，明確責(zé)任主體。嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量。及時進(jìn)行各類信息收集、整理、分析和發(fā)布，總結(jié)、推廣并應(yīng)用先進(jìn)經(jīng)驗，保證項目取得最好的效果。3、建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置屯墾林場位于河北省張家口市康?？h東北部，東經(jīng)114o47′、北緯47o54′。東與內(nèi)蒙古自治區(qū)的太仆寺旗相接，西、被、南與康保縣屯墾鎮(zhèn)相接，距縣城25公里。3.1.2自然資源狀況氣候項目區(qū)海拔1450米，屬壩上高原。年降雨量300毫米左右，且雨熱同季，集中在7—9月份。無霜期短，90—105天，屬北溫帶半干旱季風(fēng)氣候。項目區(qū)大陸性季風(fēng)氣候十分明顯。由于受內(nèi)蒙古高壓的控制，致使冬季嚴(yán)寒漫長，夏季涼爽短促。年日照時數(shù)3100小時左右，晝夜溫差大。年平均氣溫2.1℃，大于等于5℃的有效積溫為2222.7℃，大于等于10℃的積溫為1950℃，極端最低溫-36.4℃，極端最高溫34.5℃，適宜黃芪生長。水文項目區(qū)地下水資源豐富，根據(jù)張家口地質(zhì)三大隊關(guān)于《康?？h水文地質(zhì)物探報告》，該區(qū)地下水總量為350萬立方米，可開采利用達(dá)280萬立方米，現(xiàn)已開采利用2.7萬立方米，待開采利用量為227.3萬立方米，開發(fā)潛力大。（3）土壤項目區(qū)土壤為栗鈣土，呈微堿性或中性，土層厚度為35厘米左右，結(jié)構(gòu)疏松，有機(jī)質(zhì)含量較高，透水氣性良好，耕作層在30到40厘米之間，便于作物生長。大氣環(huán)境項目區(qū)及其周邊沒有污染源，也沒有工業(yè)企業(yè)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。（5）地形地貌項目區(qū)為平整地，適宜耕作與種植。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況行政區(qū)劃與人口該林場有章蓋營、阿不蓋廟、民安灘三個營林區(qū)，總土地面積63000畝。林場總戶數(shù)213戶、428人，其中在職工164人。交通運輸屯墾林場緊鄰鄉(xiāng)級公路，且有專門的公路直達(dá)，交通便利，運輸方便。（3）供電及通訊屯墾林場有專門的供電線路，供電有保障。移動、網(wǎng)通和電信通訊全覆蓋，訊號良好，通訊有保障。3.1.4林業(yè)生產(chǎn)情況屯墾林場經(jīng)營總面積4200公頃，其中有林地面積3000公頃，森林總蓄積6.5萬立方米；公益林面積1786.5公頃，耕地600公頃。3.2項目建設(shè)地點選擇該項目建設(shè)地點位于屯墾林場民安灘營林區(qū)，該區(qū)地勢平坦廣闊，地下水資源豐富，土地面積大，便于機(jī)械化作業(yè)。3.3項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.3.1有利條件該項目區(qū)海拔1450米，屬壩上高原。年降雨量300毫米左右，且雨熱同季，集中在7—9月份。無霜期短，90—105天，屬北溫帶半干旱季風(fēng)氣候。項目區(qū)大陸性季風(fēng)氣候十分明顯。由于受內(nèi)蒙古高壓的控制，致使冬季嚴(yán)寒漫長，夏季涼爽短促。適宜黃芪生長。該項目區(qū)地下水資源豐富，根據(jù)張家口地質(zhì)三大隊關(guān)于《康?？h水文地質(zhì)物探報告》，該區(qū)地下水總量為350萬立方米，可開采利用達(dá)280萬立方米，現(xiàn)已開采利用2.7萬立方米，待開采利用量為227.3萬立方米，開發(fā)潛力大。適宜節(jié)水灌溉。該項目區(qū)土壤為栗鈣土，呈微堿性或中性，土層厚度為35厘米左右，結(jié)構(gòu)疏松，有機(jī)質(zhì)含量較高，透水氣性良好，耕作層在30到40厘米之間，便于施工。該項目區(qū)及其周邊沒有污染源，也沒有工業(yè)企業(yè)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。該項目區(qū)交通便利，運輸方便，通信暢通，供電、排水均有保障。3.3.2不利因素及解決方案經(jīng)分析，本項目在實施過程中存在的主要風(fēng)險有：（1）干旱、冰雹等極端惡劣天氣；（2）森林火災(zāi)；（3）人畜及鳥獸危害。通過采取營造防護(hù)林、修建水利配套設(shè)施，加強(qiáng)撫育和管護(hù)等措施的綜合運用，以上危險因素都可最大程度加以避免。3.4建設(shè)單位基本情況3.4.1建設(shè)單位概況屯墾林場始建于1954年，為正科級事業(yè)單位。2010年上劃張家口市林業(yè)局，歸張家口市國有林場管理處管理。2012年改稱張家口市屯墾林場。該林場有章蓋營、阿不蓋廟、民安灘三個營林區(qū)，總土地面積63000畝。林場總戶數(shù)213戶、428人，其中在職工164人。主營業(yè)務(wù)為營林管護(hù)、苗木種植與銷售。3.4.2建設(shè)單位資產(chǎn)及財務(wù)狀況截止2012年12月31日止，屯墾林場資產(chǎn)合計6147930元，其中流動資產(chǎn)4946349元、對外投資80000元、固定資產(chǎn)原值1121581元；負(fù)債合計4863888元、其中應(yīng)付帳款4863888元；凈資產(chǎn)合計1284042元，其中：固定基金1121581元、專用基金162461元。3.4.3法人代表基本情況閆孝林，男，45歲，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，林業(yè)工程師職稱，一直從事林業(yè)工作。市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場調(diào)查黃芪是一種常用的大宗傳統(tǒng)中藥材，黃芪的需求量呈逐年上升趨勢，究其原因是：一是黃芪的用途得到新開發(fā)，現(xiàn)代臨床證明，黃芪具有強(qiáng)身利體作用，能提高機(jī)體的免疫力，恢復(fù)細(xì)胞活力，增加人體總蛋白和白蛋白，降低尿蛋白，降糖、強(qiáng)心、增加心搏量、擴(kuò)張血管、抗過敏，還用于調(diào)節(jié)血壓，治療脊髓損傷性截癱，于足萎軟無力、扁平疣等，由此該品種的用量逐年增加；二是在中藥材飲片炮制及服用等方面也有新的發(fā)展。目前，黃芪中藥材用于治療和提高免疫力等方面的產(chǎn)品有注射液、口服液、顆粒劑飲片及沖劑等；三是黃芪中藥材的粗加工產(chǎn)品出口量增加。近年來，據(jù)安國藥材市場統(tǒng)計，每年約有2000噸黃芪出口韓國、香港、臺灣及其他國家和地區(qū)；四是人口的增長也給黃芪的銷售增加商機(jī)。人們不但藥用，還用于保健、食用等。由于黃芪需求量的增加，種植面積雖然有所增長，但近十幾年內(nèi)中藥材市場沒有出現(xiàn)較大的反復(fù)。近年來為黃芪中藥材的深加工進(jìn)行研究，已投產(chǎn)的黃芪系列藥品有：黃芪精口服液、參芪顆粒、參芪五味子片，黃芪酒等。研究及開發(fā)的產(chǎn)品有：黃芪多糖膠囊、黃芪注射液等，所產(chǎn)黃芪中藥材全部銷往日本。4.1.2市場預(yù)測黃芪是我國常用的藥食兩用的大宗品種之一。隨著人民生活水平的提高、保健意識的增強(qiáng)，黃芪作為保健食用的中藥材越來越受到人民的青睞，需求越來越大。據(jù)市場調(diào)查黃芪年需求量100萬噸以上，而年生產(chǎn)量僅有50～60萬噸，市場缺口達(dá)40萬噸序右。近幾年由于黃芪產(chǎn)地實行退耕還林、封山育林、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)禁采挖野生黃芪，導(dǎo)致原種野生資源面臨滅絕，資源更加匱乏，這種狀態(tài)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。最近幾年，黃芪的種植面積雖逐年擴(kuò)大，但并未造成龐大庫存，而年年供求平衡。其平均價由八四年的4元左右一直緩慢升，近期將漲至25元／公斤。4.2市場營銷4.2.1營銷策略本項目為林下黃芪種植，項目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)、高效益、高質(zhì)量的特點，逐步提高市場份額，并以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。4.2.2營銷方案在項目建設(shè)中，將進(jìn)一步完善銷售組織，加強(qiáng)對現(xiàn)有工作人員的指導(dǎo)培訓(xùn)，提升他們的素質(zhì)和能力，促使他們盡快掌握市場行情，在項目產(chǎn)品銷售中發(fā)揮積極作用。同時建立健全營銷制度，完善銷售業(yè)績與效益掛鉤等激勵機(jī)制，進(jìn)一步提高市場的占有量。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素主要有：銷售量不及預(yù)期、產(chǎn)量不足、產(chǎn)量過剩、價格大幅下降。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策針對存在的市場風(fēng)險因素，采取以下防范和應(yīng)對措施：一是運用平面及網(wǎng)絡(luò)等多種形式，加強(qiáng)品牌宣傳活動，力爭在最短的時間內(nèi)贏得市場和人民群眾的認(rèn)可；二是在進(jìn)入市場初期，以風(fēng)險最低的訂單保證供應(yīng)，避免市場需求出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮的風(fēng)險；三是堅持不懈地開辟市場，與客戶建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系，進(jìn)一步擴(kuò)大并穩(wěn)定銷售市場；四是進(jìn)一步降低成本，增強(qiáng)價格優(yōu)勢。5、項目建設(shè)方案及實施進(jìn)度5.1建設(shè)指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，從切實加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和全面建成小康社會的戰(zhàn)略高度出發(fā)，通過本項目的實施切實服務(wù)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)單位職工及周邊人民群眾的收入提高。5.1.1建設(shè)原則服務(wù)于生態(tài)環(huán)境建設(shè)；服務(wù)于人民群眾的生活健康需要。5.1.2建設(shè)目標(biāo)采用標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)程和成套技術(shù)，建成一個標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、規(guī)范化的林下種植示范基地，通過加強(qiáng)管理，切實推動農(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，使生態(tài)環(huán)境建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，人民群眾的幸福指數(shù)得到進(jìn)一步提升，從而提高林場農(nóng)林資源利用水平，實現(xiàn)農(nóng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.2項目建設(shè)規(guī)模與布局該項目建設(shè)規(guī)模為1000畝，建設(shè)地點位于屯墾林場民安灘林區(qū)。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案5.3.1品種選擇該項目區(qū)種植品種：樹木為樟子松和落葉松，林下種植為黃芪。5.3.2種苗該項目區(qū)種植方式為開溝起壟，籽種直播。5.3.5栽植密度在整好的地里按行距30厘米，株距12厘米，撒種覆土厚2厘米，稍加鎮(zhèn)壓，畝用種量3公斤。5.3.6整地及栽植施入農(nóng)家肥與化肥，深翻25-30厘米，起壟成畦，進(jìn)行直播。5.3.7土肥水管理及病蟲害防治根據(jù)黃芪生長的不同時期，采取合理的管理措施：幼苗期保持濕潤，中耕除草；生長期合理施肥，注意排水防澇；生長后期保持田間清潔，防治病蟲害。5.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.4.1示范基地建設(shè)：基地共建面積1000畝，引進(jìn)黃芪優(yōu)良品種，耕地30厘米深，灑農(nóng)家肥，用旋耕機(jī)旋一遍，既拌好了肥料又把地內(nèi)土塊打碎。5.4.2生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)：作業(yè)機(jī)械一套包括：650型拖拉機(jī)1臺，耕地機(jī)、旋耕機(jī)等。5.4.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：打井3眼并且輸電及配套水泵、井房。鋪設(shè)管道及噴灌設(shè)施3套。1000平方米涼曬場1處，400平方米倉庫1處，項目區(qū)內(nèi)全部用圍欄封閉。5.5項目實施進(jìn)度日期建設(shè)內(nèi)容2014年3月—4月4月—5月5月1、項目前期工作2、土建施工3、交付使用6.環(huán)境影響評價6.1環(huán)境現(xiàn)狀該項目區(qū)及其周邊沒有污染源，也沒有工業(yè)企業(yè)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。6.2環(huán)境影響評價該項目為林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項目，生產(chǎn)期間及達(dá)產(chǎn)期對環(huán)境均對環(huán)境無污染，故本報告對環(huán)境影響評價略。項目管理及組織運行7.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)7.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置為使該項目順利實施，屯墾林場成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，林場場長任組長，主管副場長任副組長，財務(wù)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)人員為成員。集體負(fù)責(zé)，各司其責(zé)。7.1.2機(jī)構(gòu)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組對項目前期籌備、建設(shè)及后期管理負(fù)責(zé)。7.1.3勞動定員領(lǐng)導(dǎo)小組及雇員共10人，其中管理人員5人，一線生產(chǎn)人員5人。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)的不同，臨時實施人員雇用。7.2經(jīng)營管理模式在總場的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行公司化的經(jīng)營管理模式。7.3經(jīng)營管理措施項目建設(shè)階段和項目竣工后的管理措施，按照標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)經(jīng)營公司進(jìn)行管理。7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，采取以會代訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、個別訓(xùn)練等方式對項目單位員工及基地農(nóng)民開展有關(guān)黃芪及樹木種植、管理等方面的技術(shù)培訓(xùn)。項目投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2、國家計委辦公廳《投資項目可行性研究指南》3、《企業(yè)財務(wù)通則》4、《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》5、項目建議書及主管部門的批復(fù)；6、技術(shù)方案所確定的設(shè)計圖紙，建（構(gòu)）筑物一覽表，設(shè)備明細(xì)表以及其他有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)；7、當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的概、預(yù)算定額及費用標(biāo)準(zhǔn)；8、當(dāng)?shù)夭牧?、設(shè)備預(yù)算加工和市場價格；9、國家、部門和地區(qū)的其他有關(guān)文件規(guī)定。8.2投資估算該項目總投資210萬元，其中固定資產(chǎn)投資119萬元，流動資金65萬元，其他資金26萬元。8.3資金來源該項目總投資210萬元，其中申請中央財政資金150萬元，地方財政配套50萬元，建設(shè)單位自籌10萬元。8.4資金使用和管理項目所用資金將嚴(yán)格執(zhí)行財政部門關(guān)于資金使用管理規(guī)定，?？顚Ｓ?。按照財政報賬管理規(guī)定嚴(yán)格履行財政報賬管理程序。效益分析與綜合評價結(jié)論9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)該項目計算期為10年，相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)按照《河北省建設(shè)項目概算及其他費用定額》等有關(guān)規(guī)定和政策。9.1.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算本項目正常年份實現(xiàn)銷售收入800萬元，因本項目屬于種植業(yè)項目，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定不計取銷售稅金和附加。9.1.3總成本及經(jīng)營成本估算經(jīng)測算，本項目正常年份總成本費用為141.5萬元，其中經(jīng)營成本125萬元。9.1.4財務(wù)效益分析本項目投資利潤率為210%，投資回收期（稅后、靜態(tài)）為1.2年，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為28%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）為0.42.9.1.5財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)測算，該項目實施后，盈利能力強(qiáng)，可行。9.2社會效益分析該項目從優(yōu)質(zhì)藥材生產(chǎn)開始，做到既能給基地和農(nóng)戶提供優(yōu)良品種的優(yōu)質(zhì)藥材種苗，充分調(diào)動周圍農(nóng)戶的種植積極性，為整個中藥材生產(chǎn)延長產(chǎn)業(yè)鏈運營模式奠定基礎(chǔ)，又能為大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走可持續(xù)發(fā)展道路，促進(jìn)職工增收探索一條有益的路子。9.3生態(tài)效益分析本項目所生產(chǎn)的黃芪為藥食兩用的大宗中藥材品種之一，該項目的實施，既對生態(tài)環(huán)境保護(hù)有重要作用，同時也對推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要作用。附表1、項目投資估算表2、流動資金估算表3、資金籌措與使用計劃表4、總成本費用估算表5、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表6、利潤及利潤分配表6-1銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）收入稅金及附加和增值稅估算表現(xiàn)金流量表8.銀行借款還本付息計劃表9.財政資金使用明細(xì)表附圖1、項目區(qū)位置2、基地現(xiàn)狀圖3、項目布局圖或平面布置圖4、其他附圖附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼2、土地使用者或土地租賃合同3、項目單位上年度財務(wù)審計報告4、項目單位龍頭企業(yè)認(rèn)定材料5、其他證明項目實施能力、認(rèn)證新技術(shù)等材料目錄1總

論 51.1項目概要 51.1.1項目名稱 51.1.2項目運作方式 51.1.3項目擬建地點 51.1.4項目建設(shè)性質(zhì) 51.2建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 51.2.1項目建設(shè)規(guī)模 51.2.2項目主要建設(shè)內(nèi)容 61.3項目建設(shè)年限 72項目建設(shè)必要性及條件 72.1項目建設(shè)必要性 72.1.1是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 82.1.2是現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 82.1.3是帶動區(qū)域發(fā)展，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會需要 82.1.4是實現(xiàn)項目區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和規(guī)?；?jīng)營的需要 92.1.5是滿足市場需求的需要 92.2項目建設(shè)的條件 102.2.1地理位置 102.2.2自然資源狀況 102.2.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 112.2.4林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況 122.2.5項目產(chǎn)業(yè)及項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 132.3項目建設(shè)地點選擇 142.4項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 142.4.1有利條件 142.4.2不利因素及解決方案 173項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 173.1項目建設(shè)規(guī)模 173.2項目建設(shè)產(chǎn)品方案 193.2.1市場分析 193.2.2產(chǎn)品銷售方案 213.2.3營銷方案 213.3市場風(fēng)險分析 223.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 223.3.2防范和降低風(fēng)險對策 234項目建設(shè)規(guī)劃布局及技術(shù)方案 244.1項目建設(shè)規(guī)劃 244.1.1規(guī)劃布局 244.1.2品種規(guī)劃 254.1.3種苗需求規(guī)劃 274.2項目建設(shè)技術(shù) 284.2.1造林地選擇 284.2.2整地及初植密度 284.2.3栽植技術(shù) 284.2.4經(jīng)營管理 295投資估算及資金籌措 315.1投資估算 315.1.1估算依據(jù) 315.1.2總投資及分項投資估算 315.2資金籌措 335.3資金投入 356效益分析 35HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項目%20-%20副本\\新建文件夾%20(7)\\林果業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項目建