年產(chǎn)30萬套汽車剎車片項目可行性研究報告

PAGEPAGE63第一章總論一、項目名稱：年產(chǎn)30萬套汽車剎車片項目二、承辦單位：寶翔汽車配件（福建）有限公司三、項目負責(zé)人：羅清聯(lián)系人：林志民聯(lián)系電話、建設(shè)性質(zhì)：新建五、建設(shè)地址：福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊六、可行性報告編制依據(jù)和范圍：1、依據(jù)（1）福安市建設(shè)局關(guān)于寶翔汽車配件（福建）有限公司廠區(qū)總平面規(guī)劃方案的批復(fù)（安建〔2011〕539號）;（2）福安市建設(shè)局關(guān)于寶翔汽車配件（福建）有限公司汽車剎車片項目預(yù)申請用地選址的規(guī)劃意見（安建〔2008〕80號）;（3）寶翔汽車配件（福建）有限公司剎車片項目總平面圖;（4）寶翔汽車配件（福建）有限公司剎車片項目消防給水總平圖;（5）《福安市灣塢片區(qū)總體規(guī)劃（修編）》；（6）《福安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（7）《福安統(tǒng)計年鑒》；（8）其它相關(guān)法律法規(guī)。2、范圍根據(jù)福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊建設(shè)落實的實際情況調(diào)查，結(jié)合項目地塊和操作的可行性，主要包括總論，項目背景及必要性，項目建設(shè)條件，產(chǎn)品市場分析和銷售方案、技術(shù)方案產(chǎn)品方案、工程方案設(shè)備方案、消防與安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能、組織機構(gòu)與經(jīng)營管理及建議等十三個方面。七、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：項目總用地面積32326m2（折48.4891畝），建筑占地面積14455m2，其中辦公綜合樓占地410m2，門衛(wèi)占地20m2，1#廠房占地7225m2，2#廠房占地6800m2，總建筑面積37345m2，其中辦公綜合樓面積2050m2，門衛(wèi)面積20m2。1#廠房面積21675m2，2#廠房面積13600m2。開展“三通一平”工程包括通水工程（給水、排水），通電工程（輸配電），通路工程、土地平整及配套設(shè)施等。詳見主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表1-1。表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表指標(biāo)類別指標(biāo)計算單位備注用地面積32326m2建筑占地面積14455m2其中辦公綜合樓占地410m2門衛(wèi)占地20m21#廠房占地7225m22#廠房占地6800m2總建筑面積37345m2其中辦公綜合樓面積2050m2門衛(wèi)面積20m21#廠房面積21675m22#廠房面積13600m2綠地面積4453.56m2建筑密度44.72%其中辦公占比例2.96%廠房占比例97.04%容積率1.155綠地率13.78%建筑系數(shù)44.72%機動車停車129輛非機動車停車312.2m2八、項目總投資和資金籌措：項目估算總投資7871.92萬元（其中：固定資產(chǎn)投資7273.37萬元，流動資產(chǎn)投資598.55萬元）。項目資金向銀行申請固定資產(chǎn)貸款6417.24萬元，剩下由寶翔汽車配件（福建）有限公司自籌1454.68萬元。九、項目期限：2年，2012年1月至2014年1月十、社會影響分析本項目實施地處在閩東山區(qū)，經(jīng)濟起點較低，以低投入達到擴張經(jīng)營的規(guī)模經(jīng)濟效益目的。本項目產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的實施有利于帶動與該項目相關(guān)的配套件廠家工業(yè)生產(chǎn)，從而使地方經(jīng)濟增加一個新的增長點。1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，項目的實施必將使產(chǎn)品技術(shù)資源應(yīng)用于實踐，為社會服務(wù)，為人民造福，對寧德市經(jīng)濟建設(shè)起著積極的推動作用。2、項目的技術(shù)創(chuàng)新性強且技術(shù)指標(biāo)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，項目的實施為社會提供一個良好的實用的產(chǎn)品，對發(fā)展該產(chǎn)品所用行業(yè)的經(jīng)濟有著現(xiàn)實意義，也給企業(yè)和用戶以及銷售單位的相關(guān)人員創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。3、項目的實施將充分利用了社會人力資源，增加社會下崗人員就業(yè)機會，減少政府的一定壓力，促進社會安定團結(jié)。4、本項目發(fā)展的新產(chǎn)品，有較強的國際市場競爭力和出口前景，技術(shù)含量高，能夠不斷開拓國際市場，提升公司的知名度，為企業(yè)贏得更多的訂單，通過科技成果轉(zhuǎn)化、資本營運手段，提升出口產(chǎn)品檔次和附加值，提高資產(chǎn)利用率，節(jié)約勞動，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)生產(chǎn)的專業(yè)化、集中化和規(guī)模化。5、項目研發(fā)的實施，符合國家新型工業(yè)化政策，有利于企業(yè)新技術(shù)、新工藝的廣泛應(yīng)用，促進企業(yè)技術(shù)進步和科技創(chuàng)新；有利于生產(chǎn)工藝組織布局的科學(xué)合理，最大限度發(fā)揮企業(yè)生產(chǎn)能力，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營；有利于全面貫徹實施ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認證，促進企業(yè)管理上新水平，樹立企業(yè)形象。為企業(yè)的進一步發(fā)展創(chuàng)造廣闊的空間，推進企業(yè)全面的進步綜上所述：該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，填補了國內(nèi)該行業(yè)中的空白，技術(shù)水平達到國際先進水平，項目切實可行，具有良好的社會經(jīng)濟效益。十一、可行性研究報告結(jié)論本項目的建設(shè)符合福安市灣塢片區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，項目選址優(yōu)越，建設(shè)方案可行，投資結(jié)構(gòu)合理，資金拼盤落實，項目業(yè)主明確。項目的實施有利于促進福安市灣塢鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展，促進社會安定穩(wěn)定。因此，本項目建設(shè)必要且可行，建議給予大力支持。第二章項目背景及必要性一、項目背景近年來，我國的汽車工業(yè)發(fā)展很快，2006年全國汽車產(chǎn)量達728萬元，比上年增產(chǎn)27.6%，占全球產(chǎn)量6921萬輛的10.52%，產(chǎn)量超過德國，居世界第三位，僅次于美國和日本。據(jù)相關(guān)資料，2007年我國的汽車產(chǎn)量將達到800萬輛。蓬勃發(fā)展的汽車工業(yè)已成為我國經(jīng)濟的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一。同時，我國的摩托車和電動車和發(fā)展勢頭十分迅猛，2004年全國摩托車產(chǎn)量就達1300萬輛，占全球的50%以上;電動自行車在1998年產(chǎn)量僅5.4萬輛，而到2004年，全國產(chǎn)量升到676萬輛，今年可望突破800萬輛。在整個汽車、摩托車和電動自行車制造業(yè)中，剎車片是舉足輕重的、不可缺少的零部件，如果缺了它，安全行駛將無法保障。該產(chǎn)品既是安全件，又是易損件，在正常情況下，一輛汽車每年至少要更換兩套，摩托車和電動自行車每年也要更換一套。汽車產(chǎn)量的逐年上升，摩擦材料也隨之上升，2004年全國摩擦材料產(chǎn)量19.4萬噸，盤式、鼓式剎車片仍占80%以上。目前，剎車片行業(yè)全國有一定規(guī)模，摩擦材料產(chǎn)量在300噸以上的有300多家，包括家庭作坊也才1000多家，大多分布在山東、浙江、福建和廣東等地。寶翔汽車配件（福建）有限公司是一家主營汽車、摩托車零部件及配件的制造和銷售的企業(yè)，公司提出建設(shè)摩擦材料（剎車片）生產(chǎn)項目，具有明顯的優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。二、項目建設(shè)的必要性本項目產(chǎn)品的成功開發(fā)，填補了國內(nèi)空白，項目執(zhí)行期結(jié)束時，可新增就業(yè)人數(shù)60人。本產(chǎn)品剎車片的工藝水平提高對于在節(jié)能、節(jié)材、降耗和防污染等方面起到重大的作用。本項目的實施，不僅提高剎車片產(chǎn)品的檔次和競爭力，促進剎車片產(chǎn)品達到先進的技術(shù)水平也具有重大的意義，而且促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，帶動我國、我省摩擦工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有積極的意義。第三章項目建設(shè)條件一、福安市概況福安位于福建省東北部，1989年撤縣設(shè)市，1993年被國務(wù)院列為沿海開放城市。全市總面積1880平方公里，海岸線長145公里。轄2個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個街道，總?cè)丝?3萬人，其中畬族人口6萬多人，是全國及福建省畬族人口最多的縣。素有“中國電機電器城”、“中國中小電機出口基地”、“全國第二大船舶修造基地”、“中國茶葉之鄉(xiāng)”、“南國葡萄之鄉(xiāng)”、“中國綠竹之鄉(xiāng)”、“中國保健按摩器發(fā)源地”之譽。2009年福安市地區(qū)生產(chǎn)總值為147.39億元，比增12.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值19.73億元，增長5.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值83.03億元，增長14%；第三產(chǎn)業(yè)增加值44.63億元，增長12.9%。城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資33.49億元，比上年增長17.8%；社會消費品零售總額48.45億元，比增10.6%；財政總收入（不含基金收入）10.93億元，比增9%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15233元，增長10.6%；農(nóng)民人均純收入6250元，增長8.2%。福安市的社會、經(jīng)濟等各項事業(yè)得到較快的發(fā)展。二、灣塢鎮(zhèn)基本概況灣塢鎮(zhèn)地處福安市南端沿海突出部的白馬河畔，依山傍海，東南溪尾鎮(zhèn)毗鄰，北與賽岐鎮(zhèn)接壤，西與下白石鎮(zhèn)僅一水之隔，南臨官井洋，區(qū)域面積96平方公里，海岸線長36公里，全鎮(zhèn)總戶數(shù)7120戶3.12萬人，轄24個村委會，130個自然村，其中有14個沿海行政村，10個少數(shù)民族聚居村，一個老區(qū)基點村（半嶺），少數(shù)民族人口5800人。全鎮(zhèn)擁有耕地面積2.82萬畝（水田12200畝，旱地16000畝），年糧播面積2.5萬畝，總產(chǎn)量達1.0萬噸，灣塢洋連片耕地2.15萬畝，一、二期墾區(qū)面積分別達4500畝、6500畝。全鎮(zhèn)灘涂面積2.5萬畝，淺海8000畝，蝦塘6500畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積14000畝，產(chǎn)量1.65萬噸，其中縊蟶養(yǎng)殖面積4500畝，彈涂魚養(yǎng)殖面積3000畝，網(wǎng)箱養(yǎng)殖2000箱，海帶1000畝，大紫菜500畝，牡蠣500畝，龍須菜300畝，泥蚶養(yǎng)殖200畝。大宗經(jīng)濟作物主要有葡萄6500畝，龍眼7000畝，楊梅1000畝，荔枝500畝，枇杷、香蕉、桃、李、無核柿、橄欖等水果3000畝。2010年全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達21.37億元，農(nóng)民人均純收入6638元，財政收入2291萬元。（一）交通優(yōu)勢。海路可通向賽岐港、下白石港、霞浦三沙港、寧德三都港。素有“黃金水道”之稱；全鎮(zhèn)公路總長96公里，賽灣公路17.6公里，沈海高速公路同三線福安段貫穿境內(nèi)，并在灣塢設(shè)立互通口，距市區(qū)30.76公里，溫福鐵路貫穿全境，并在灣塢我鎮(zhèn)設(shè)立客貨運站，灣塢至白馬港鐵路支線已全面動工建設(shè)。灣塢互通口至龍珠大唐火電廠7公里的二級路以及灣塢至上樓二級路、賽灣三級路的改建后，形成了密集型路網(wǎng)，使灣塢成為福安市南部交通樞紐。（二）深水岸線優(yōu)勢。三面環(huán)海，海岸線長36公里，可建五千、一、三、五萬噸級碼頭泊位，在灣塢半島東側(cè)水深達28米，可建20-30萬噸級碼頭。目前擁有東明3000噸級碼頭，半嶼300噸碼頭、徐江、馬頭兩個貨運裝卸碼頭和浮溪、半嶼兩個漁港碼頭，半嶼5萬噸級碼頭正在動工建設(shè)。擁有目前全省最大的船舶修造企業(yè)白馬10萬噸級新遠船塢、馬頭3萬噸級船塢、徐江易和重工船塢、東明船塢、鑫宇船塢、下廣同濟船塢、鵬遠船塢以及正在建設(shè)中的下塘茂源船塢。（三）能源優(yōu)勢。我國五大電力企業(yè)之一的北京大唐在灣塢投資，總投資為105.5億元，裝機容量360萬千瓦的寧德大唐火電廠一期兩臺機組已于2006年8月正式投產(chǎn)發(fā)電，火電二期工程兩臺機組分別已于2009年4月份和7月份正式投產(chǎn)發(fā)電；三期工程正在動工建設(shè)。擁有爐山、半嶺、灣塢灌區(qū)電站，裝機容量達1550千瓦，11萬伏輸變電站已建成投產(chǎn)，22萬伏輸變電站即將完工，為灣塢工貿(mào)集中區(qū)發(fā)展臨海工業(yè)提供充足的能源。此外擁有總?cè)萘?56萬立方米的爐山、半嶺水庫，同時在坑源、寶林還可新建兩個小型水庫，農(nóng)村供水工程10萬噸級自來水廠正在進行項目前期準(zhǔn)備工作，這些都可為灣塢今后工業(yè)企業(yè)發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活用水提供保障。（四）土地優(yōu)勢。灣塢屬沿海沖積平原，是福安“五大洋之一”，可供工貿(mào)及物流倉儲用地3萬多畝，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，工貿(mào)區(qū)將覆蓋整個灣塢半島，并向相鄰周邊地區(qū)擴展延伸，可供工貿(mào)用地將成倍翻番，土地資源優(yōu)勢突出。（五）項目優(yōu)勢。已建成投產(chǎn)或部分建成投產(chǎn)的項目主要有大唐火電廠、鑫久鋁合金壓鑄、鼎信鎳鐵合金、50萬噸冷軋硅鋼、振中電機、華泰鋁業(yè)等項目，即將動工建設(shè)或已基本完成前期工作的項目，主要有春天生態(tài)、寶翔汽配、同泰剎車片、5萬噸糧食儲備庫、中國海峽船舶機電物流配送、中南高速沖壓等項目。三、區(qū)位條件1、地理交通項目位于福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊，項目區(qū)連接灣塢鎮(zhèn)各主要道路，可通達主要鐵道、公路、港口等主干道站點。2、場址土地權(quán)屬類別及占地面積福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊，項目總用地面積32326m2，由福安市政府統(tǒng)一規(guī)劃確定。3、地形、地貌條件擬建工程廠址地基巖土層按其成因及力學(xué)不同可分為19層，依次為素填土、粘土、淤泥——淤泥質(zhì)土、粉質(zhì)粘土—粘土、淤泥質(zhì)土—粉砂、卵石（圓礫）、中砂、淤泥質(zhì)土、粉質(zhì)粘土、中砂、卵石、淤泥質(zhì)土、粘土、中砂、卵石、殘積土、強風(fēng)化巖、中—微風(fēng)化巖等。根據(jù)國標(biāo)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2001）》的規(guī)定，灣塢鄉(xiāng)半嶼村區(qū)域地震動峰值加速為0.05，地震基本烈度為VI度。四、氣象條件福安市依山靠海，屬亞熱帶海灃性季風(fēng)氣候，冷暖適中，四季分明，雨量充沛。項目區(qū)年平均氣溫19.3℃，一月平均氣溫9.6℃，七月平均氣溫29.1℃，極端最高氣溫43.2℃，極端最低氣溫-5.2℃，-10℃，積溫62.19℃，無霜期285天，年降水量1618毫米，主要分布在春夏，全年陽光充足、雨水充沛。常年風(fēng)向為東南風(fēng)，頻率11％，風(fēng)速1.5m／s，受臺風(fēng)影響最大風(fēng)速在40m／s以上，臺風(fēng)一般出現(xiàn)在7～9月份。項目區(qū)多年平均大24小時降雨均值為113.44mm，年最大24小時降雨量變差系數(shù)為0.38；年最大6小時降雨均值為74.04mm，年最大6小時降雨量變差系數(shù)為0.45；年最大1小時降雨均值為45.1lmm，年最大1小時降雨量變差系數(shù)為0.34。五、抗震設(shè)防烈度及地震效應(yīng)根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011—2001)附錄A及《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖》(GB18306—2001)，建設(shè)用地抗震設(shè)防烈度6度，設(shè)計基本加速度值為0.05g，設(shè)計地震分組屬第一組。六、公共設(shè)施條件1、交通項目地址坐落福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊，屬福安市灣塢鎮(zhèn)管轄，對內(nèi)、對外交通便利。2、供水3、供電全市；灣塢鎮(zhèn)供電網(wǎng)較為完善，項區(qū)目供電可接至灣塢鎮(zhèn)供電網(wǎng)。4、通信福安市電信分公司屬固定電話6萬部、小靈通5萬戶，市場占有率18％，覆蓋447個行政村，1300個自然村，年營運收入1億元，全市上網(wǎng)1.8萬戶；市移動通信分公司屬手機客戶18萬戶，市場占有率70％，覆蓋全市60％行政村，年營運收入1.5億元；聯(lián)通公司手機客戶5萬戶，市場占有率12％，覆蓋60％行政村。項目區(qū)的郵電通信條件十分優(yōu)越，通訊已實現(xiàn)程控化和傳輸數(shù)字化、市話交換機容量達10萬門，可直撥國內(nèi)外，灣塢鎮(zhèn)有電信、郵政等分支機構(gòu)，數(shù)字移動電話業(yè)已實現(xiàn)計算機聯(lián)網(wǎng)可直接進入國際點聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，完全可以滿足項目建設(shè)期和投入使用后的對通訊的要求。5、施工條件項目建設(shè)所需的砂石料、鋼筋、水泥、木材等主要建筑材料均可在福安市建材市場購置，供應(yīng)有保證。第四章產(chǎn)品市場分析與銷售方案一、市場分析隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,汽車已成為家家戶戶的交通工具之一,國內(nèi)外的剎車片市場需求日益增大,隨著我國對環(huán)境保護意識的不斷提高,生產(chǎn)環(huán)保型剎車片更為需求，只有向中、高檔次的市場轉(zhuǎn)移，才能提高我們整個行業(yè)的檔次和水平，并且從中獲得更高的利潤回報。所以生產(chǎn)制動靈敏、磨損小、無污染環(huán)境及不影響人體健康的剎車片既是一個挑戰(zhàn)，也是一個機遇，開拓歐美市場可以為剎車片行業(yè)拓出一塊生存和發(fā)展空間。因此開發(fā)生產(chǎn)摩擦系數(shù)穩(wěn)定、無噪音、使用壽命長，安全可靠，是我過剎車片產(chǎn)品達到世界先進水平有重大的意義，因此本項目前景是非常的寬闊。目前，我公司已成功開發(fā)出十幾種新產(chǎn)品投放市場，主要產(chǎn)品有：JP系列剎車片產(chǎn)品、GDB系列剎車片產(chǎn)品、F系列剎車片產(chǎn)品等。本公司產(chǎn)品主要銷往廣東、浙江、江西、江蘇等全國各地，并出口到東南亞、歐洲、南美等十多個國家和地區(qū)，并與客戶建立了長期的供銷合作關(guān)系。由于該產(chǎn)品的優(yōu)特性質(zhì)、國內(nèi)外市場對該產(chǎn)品的需求，以及公司建立的穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，切實可行的營銷計劃，高素質(zhì)的銷售人員的密切配合，該項目產(chǎn)品的銷售渠道將十分暢通。據(jù)有關(guān)部門估計，中國每年對剎車片的需求量達到4億塊左右，市場潛力巨大。作為汽車易損配件，剎車片市場將隨著汽車保有量的增加而成倍增加。同時，中國生產(chǎn)的剎車片成為出口的重要零部件之一，行業(yè)出口額由1999年的8000萬元，迅速提高到2005年的16億元，增長了20倍。因此此項目的市場前景和空間，我們還是報以非常樂觀的態(tài)度。1、國內(nèi)方面：近年我國汽車保有量持續(xù)上升，截至2006年我國民用汽車的保有量已經(jīng)達到4570.97萬輛，比2005年增長了7.9%；國內(nèi)摩擦材料產(chǎn)量為39.4萬噸，其中盤式剎車片和鼓式剎車片占85%以上，產(chǎn)量為28.5萬噸，同比增長22.5%。中國剎車片市場的需求量非常之大，據(jù)估計全國每年需求剎車片4億塊左右，市場潛力居大。2、國際方面；2006年我國汽車產(chǎn)品出口金額達到創(chuàng)紀(jì)錄的101.56億美元,其中剎車片出口3億美元。其中盤式剎車片受出口的拉動，產(chǎn)量增幅較大達到了48.2%，2006年是剎車片產(chǎn)量增長最快的一年。二、銷售策略和生產(chǎn)策略本公司是專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鼓式、盤式等各種型號的剎車片廠家。由于本公司守信、保質(zhì)，有著豐富的營銷經(jīng)驗，建立起暢通的營銷網(wǎng)絡(luò)，在上海、浙江、重慶、武漢、北京等全國各地都有本公司固定的銷售商，例如上海并達有限公司、上海奧泰克國際貿(mào)易有限公司、永拓有限公司（上海辦事處）等，且大量產(chǎn)品還遠銷國外，使本公司的產(chǎn)品分布國內(nèi)外，深受國內(nèi)外市場的認可和歡迎。公司所有產(chǎn)品已建立完善的國內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)。該項目的完成能使產(chǎn)品加速更新?lián)Q代，使我公司產(chǎn)品更具有競爭力，打入國外市場——歐美、中東、東南亞等國家和地區(qū)，為我國汽車配件產(chǎn)品在國外市場爭取更大的份額，為國家創(chuàng)匯多做貢獻。我司作為福建省汽車配件和汽車工業(yè)定點生產(chǎn)制動剎車片的重點企業(yè)和專業(yè)廠家在2006年產(chǎn)值達2000多萬元。在采用改性增強纖維作為剎車片的主導(dǎo)增強材料它不僅對原有剎車片進行技術(shù)改造而且在4至5年內(nèi)，年產(chǎn)量可達120萬套，出口外銷占國內(nèi)剎車片外銷量75%左右。這樣在滿足國內(nèi)產(chǎn)品需求同時也爭取國外的創(chuàng)匯，替代進口產(chǎn)品。本公司秉承“顧客第一、品質(zhì)第一、信譽第一、服務(wù)至上”的經(jīng)營理念，目前本公司國內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋上海、浙江、重慶、武漢、北京等地，并在國外歐美等地也建立了銷售網(wǎng)。本公司將進一步擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，并充分利用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢加大銷售、宣傳力度。通過參加各類專業(yè)展覽會或其他大型交易會宣傳本公司及產(chǎn)品，提高公司及公司產(chǎn)品的知名度和美譽度。同時公司具有市場開拓的優(yōu)勢，一方面項目產(chǎn)品技術(shù)先進性也確保產(chǎn)品的市場競爭力，另一方面要加強產(chǎn)品技術(shù)保密防范工作，同時項目產(chǎn)品申請專利。保護措施；更重要的是采取主動防范措施。即下大力量加速開拓產(chǎn)品市場，用一、兩年的時間，要占領(lǐng)全國的主要市場和打開國際市場；加強新老專利技術(shù)的研究和開發(fā)、工作的組織建設(shè)、科研人員的引進和培養(yǎng)，不斷的創(chuàng)新產(chǎn)品。要做到年年有研究新成果、年年有新產(chǎn)品生產(chǎn)和制造，將市場風(fēng)險降到最低。（3）公司發(fā)展的整體思路公司計劃在5年時間，無論在技術(shù)還是生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟效益等，都成為該行業(yè)的龍頭企業(yè)和行業(yè)引導(dǎo)者，總體目標(biāo)：采取"以技術(shù)領(lǐng)先"、"以客戶為中心"、"品牌發(fā)展"和"全球化發(fā)展"的保增長措施,力爭繼續(xù)保持公司未來五年每年以30%以上的速度增長,保持住公司在剎車片行業(yè)的領(lǐng)先地位。同時培育踏實、高效、穩(wěn)定的團隊，建立完整的銷售體系，建立完善的規(guī)章制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，使公司成為行業(yè)一流、世界知名的企業(yè),在國際上具有一定競爭力和影響力的。具體目標(biāo)如下：1、產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新計劃

產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新是實現(xiàn)公司穩(wěn)步增長的重要戰(zhàn)略之一。公司產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新將結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營和中長期發(fā)展規(guī)劃,遵循以市場需求為導(dǎo)向的基本原則,實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。一方面,不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進行功能、性能完善,提高產(chǎn)品技術(shù)性能;另一方面,利用公司現(xiàn)有的技術(shù),通過自主研發(fā)、技術(shù)引進及與國外領(lǐng)先的廠商及與國內(nèi)高校開展技術(shù)合作,不斷開發(fā)適應(yīng)市場需求、具有前瞻性的發(fā)剎車片產(chǎn)品,實現(xiàn)"生產(chǎn)一代、開發(fā)一代和預(yù)研一代"。

在過去幾年里,本公司一直堅持開放式的、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科研機制,并積極引進海外先進技術(shù),對其進行消化吸收,積極自主開發(fā)產(chǎn)品,奠定了很好的技術(shù)基礎(chǔ)。在未來五年,公司將進一步加強科研技術(shù)方面的投入,改進現(xiàn)有產(chǎn)品并不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品,以更好的適應(yīng)市場需求。2、市場和客戶開發(fā)計劃

過去幾年,公司把"以客戶為中心"作為公司的基本經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭手段,加強市場開發(fā),初步形成了以區(qū)域劃分的覆蓋全國的市場網(wǎng)路,取得了一定的成績。未來五年公司將在進一步加強區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò),加大行業(yè)、代理、海外等銷售渠道的建設(shè),同時加強售后服務(wù)和技術(shù)支持中心的建設(shè)、加強客戶關(guān)系管理建設(shè)、加強網(wǎng)路營銷和品牌建設(shè),具體計劃內(nèi)容如下:

(1)區(qū)域市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)開發(fā)計劃

公司在未來五年內(nèi)在全國設(shè)立八大分部營銷服務(wù)中心和三十二個具有營銷職能的駐外機構(gòu)辦事處。公司區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)的主要職能是對市場客戶資源和項目資源進行開發(fā)、經(jīng)營、銷售和管理,對項目的售前、售中、售后提供優(yōu)質(zhì)快捷的支持與服務(wù),對市場營銷隊伍進行業(yè)務(wù)和行管理與協(xié)調(diào),同時兼具公司產(chǎn)品技術(shù)的市場推廣與宣傳、市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)需求信息的搜集、整理與反饋以及與之相配套的市場技術(shù)支持、售后服務(wù)、市場資源管理等。

（2）客戶關(guān)系管理及網(wǎng)絡(luò)銷售商務(wù)平臺的建設(shè)計劃

公司建立了客戶關(guān)系管理信息平臺(CRM)和GPRS實時在線監(jiān)測平臺。這兩個信息網(wǎng)絡(luò)平臺既能改善內(nèi)部客戶服務(wù)流程,進行用戶信息分類、存儲、檢索以及統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)挖掘等功能,提高服務(wù)響應(yīng)速度,提升客戶滿意率,從而夯實了客戶基礎(chǔ),提高了客戶服務(wù)水平,有效提升了公司售前、售中、售后的技術(shù)支持能力。3、人員擴充計劃

要持續(xù)保持本公司的創(chuàng)新能力和競爭實力,人才是關(guān)鍵。因此本公司根據(jù)今后幾年的發(fā)展規(guī)劃制定了相應(yīng)的人力資源發(fā)展計劃,通過不斷引進人才和持續(xù)的培訓(xùn)計劃,建立一支高素質(zhì)的人才隊伍。

未來五年,為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,公司將在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,按需引進各類人才,優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),重點吸收汽車零配件制造、財會等方面的人才,高薪聘請具有實踐經(jīng)驗與能力的技術(shù)人才、管理人才、資本運作人才、市場營銷人才等高級人才。與此同時,公司將大力實施人才培訓(xùn)計劃,建立和完善培訓(xùn)體系。采用內(nèi)部崗位培訓(xùn)等多種形式對員工進行全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工的技能。公司還將積極探索建立對各類人才有持久吸引力的績效評價體系和相應(yīng)的激勵機制,使公司人才資源穩(wěn)定,實現(xiàn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展,從而建立一支高素質(zhì)的人才隊伍,實現(xiàn)公司競爭實力的不斷增強。

鑒于公司未來幾年發(fā)展對人才的迫切需要,公司擬通定如下途徑滿足公司的擴充計劃:

(1)加大人才"引進"力度,大力引進專業(yè)研發(fā)技術(shù)人員、高級營銷人員和高級管理人員。

(2)加強對公司員工的教育和培訓(xùn),提升公司員工的綜合能力和技術(shù)水平;

(3)加強產(chǎn)學(xué)研結(jié)合力度,通過與高校相關(guān)院所合作培養(yǎng)、共同開發(fā)等方式,為公司持續(xù)發(fā)展提供人員、技術(shù)的支持。

(4)不斷拓寬招聘渠道,改變主要從院校招收新員工的單一模式,推動自主招聘與委托獵頭物色多種方式的綜合運用,除繼續(xù)從內(nèi)部選拔領(lǐng)導(dǎo)干部外,積極嘗試管理人才和技術(shù)人才的市場化配置。

第五章技術(shù)方案、產(chǎn)品方案生產(chǎn)技術(shù)方案本項目利用水鎂石和硅酸鋁復(fù)合而成的纖維作為剎車片的主導(dǎo)增強材料，其在摩擦過程中的作用機理，如下：兩個互相摩擦的物體表面總是在某些點上發(fā)生接觸。他們的真實接觸面積（物體接觸的實際微小面積的總和）要比名義接觸面積（物體接觸面積的外行尺寸）小得多。其比值因接觸材料的機械性能、接觸表面的光潔度、溫度等情況的不同，可在1/10000至1/10的范圍內(nèi)變化。由于真實接觸面積（A）很小，故即使在負荷（N）很小時，真實接觸面積上，也產(chǎn)生很大的單位壓力。①、在很大的單位壓力影響之下，一般物體即使硬和韌的金屬表面也會發(fā)生塑性變形，此時在塑性接觸點上的應(yīng)力等于較軟材料的壓縮屈服強度極限或流動壓力（Pm），而真實接觸面積等于負荷與流動壓力之比，即：A=N/Pm式中：A為真實接觸面積。由上式可見，若負荷增加或較軟材料的壓縮屈服強度極限降低，都會使真實面積增大。②、在兩物體摩擦表面粗糙時，較硬材料會嵌入較軟材料，并形成粘著，這是構(gòu)成摩擦力的另一個原因，它被稱為摩擦力的“粗糙度項”（刨削項）。這時，摩擦系數(shù)（u）可用下面數(shù)學(xué)式來表述，即：u=F/N=AS/Apm=S/Pm即摩擦系數(shù)（u）等于材料剪切強度（S）與壓縮屈服強度極限或流動壓力（Pm）之比。從上述的摩擦機理中，我們可得知材料剪切強度的增高或降低壓縮屈服強度極限時，均會導(dǎo)致材料摩擦系數(shù)的增大。材料強度的增高主要取決于配方中的主導(dǎo)增強材料，我們就是從配方設(shè)計入手，抓住這一特性，以合成纖維（水鎂石與硅酸鋁復(fù)合而成的纖維）作為剎車片主導(dǎo)增強材料。它不僅有著高強度特性外，還是一種環(huán)保的好材料。而至于使用壽命的增加，就與上述的摩擦機理中的粘著有著密切的關(guān)系。如果用鋼纖作為主導(dǎo)增強材料，可以降低污染，由于它是金屬材料，從上述摩擦機理中可知，一定要加入較高含量的潤滑劑（石墨）來調(diào)整整體配方結(jié)構(gòu)，而潤滑劑（石墨）含量的增高恰恰又導(dǎo)致高溫摩擦系數(shù)的降低，所以采用合成纖維（水鎂石與硅酸鋁復(fù)合而成的纖維）作為剎車片主導(dǎo)增強材料，我們只要加入少量潤滑劑（石墨）就可達到很好的潤滑作用，降低由于摩擦?xí)r產(chǎn)生的粘著多帶來的部分材料損耗，從而增加剎車片的使用壽命。1、關(guān)鍵技術(shù)：①、采用正交設(shè)計理論和混雜理論進行配方優(yōu)比設(shè)計。對水鎂石和硅酸鋁復(fù)合而成的新型纖維材料選定試驗指標(biāo)為：a：各溫度下的摩擦因數(shù)；b各溫度下的磨損率；c：沖擊強度。根據(jù)實際情況，選擇水鎂石和硅酸鋁含量三個因素，相應(yīng)分取3個水平，用正交設(shè)計，并結(jié)合性能試驗結(jié)果等多因素方差分析進行配方優(yōu)化，得到摩阻材料的較優(yōu)配方：增強材料的質(zhì)量分數(shù)為20%-40%，粘結(jié)劑的質(zhì)量分數(shù)10%-25%，摩擦性能調(diào)節(jié)劑的質(zhì)量分數(shù)為40%-50%。②、采用干法工藝熱壓成型根據(jù)試驗分析研究，確定優(yōu)化工藝條件為：壓制溫度155±5℃，壓制比壓8-10mpa，壓制時間3min/mm。熱處理時間為160℃下保持4h。③、粘結(jié)劑研制上采用雙組份液體樹脂作為粘結(jié)劑，通過提高樹脂的活性來滿足工藝的要求，其主成分為：硼改性腰果殼液樹脂和三聚氰胺改性酚醛樹脂。經(jīng)過實驗證明雙組份樹脂間的反應(yīng)明顯快于單組份，反應(yīng)活性得到大幅提高。2、項目創(chuàng)新點：傳統(tǒng)的摩擦材料采用鋼纖、銅纖、其他復(fù)合纖維為剎車片主導(dǎo)增強材料，在摩擦系數(shù)、磨損率等方面都不盡理想，而應(yīng)用本項目復(fù)合纖維來作為剎車片的主導(dǎo)增強材料時，解決了鋼纖、銅纖、其他復(fù)合纖維剎車片存在的不足之處，如摩擦系數(shù)、磨損率、使用壽命等。且對經(jīng)摩擦后的粉末進行耐酸性試驗，實驗結(jié)果證實，它具備生物不穩(wěn)定性，且耐堿而不耐酸，通過使用不同濃度的鹽酸、硫酸、檸檬酸、混合酸進行系統(tǒng)酸蝕試驗，結(jié)果表明其耐酸能力極差，在強酸和弱酸中均可溶解；人體呼吸系統(tǒng)是酸性環(huán)境及吸入的纖維粉末可以被酸很快溶解而消失或圓化（因化學(xué)反應(yīng)失去原有的纖維形式），即使深入到肺部，也不會長期停留，對人體不會構(gòu)成威脅，以上充分說明，通過以水鎂石和酸鋁復(fù)合而成的纖維作為摩擦材料中心主導(dǎo)增強材料是一種安全環(huán)保的材料，下表是采用此復(fù)合纖維后的技術(shù)指標(biāo)：溫度℃100150200250300350摩擦系數(shù)u0.360.450.500.520.520.34指定系數(shù)的允許偏差△u±0.08±0.10±0.12±0.12±0.14±0.14磨損率0.000.120.04從以上技術(shù)指標(biāo)可以看出，在高溫250℃-300℃時，摩擦系數(shù)還保持著0.52不變，可見高溫并無衰退現(xiàn)象。尤其是磨損率極小，它在高溫350℃下才0.04，在符合國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求下還降低了87.5%。采用上述配方優(yōu)化設(shè)計和成型工藝，研制開發(fā)新產(chǎn)品，用途十分廣闊具有普遍意義。其工藝流程：盤式片生產(chǎn)工藝流程：混料—涂膠—稱量熱壓、冷壓—熱處理—磨平面—開遭—表面高溫處理—噴漆—質(zhì)檢—印標(biāo)—包裝—入庫鼓式片/制動中蹄生產(chǎn)工藝流程：混料：熱壓冷壓—熱處理—磨內(nèi)弧—磨側(cè)面—涂膠—干燥—粘貼—焊接—整形—噴沙—清理—熱處理—磨外弧—銜接—質(zhì)檢—印標(biāo)—包裝入庫二、產(chǎn)品方案項目完成時可達到年產(chǎn)20萬套JP盤式剎車片和GDB鼓式剎車片10萬套。序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量單位（套）單價（元/套）產(chǎn)值（萬元）1JP盤式剎車片20萬套10020002GDB鼓式剎車片10萬套50050006小計30萬套7000（1）項目產(chǎn)品開發(fā)方案項目產(chǎn)品開發(fā)方案：為了項目更好實施，公司與上海電機研究所、浙江大學(xué)、福州機械研究院、福州大學(xué)等多家科研院校建立密切的產(chǎn)學(xué)研關(guān)系，并聘請相關(guān)技術(shù)專家和教授作為技術(shù)顧問或進行課題研究，以提高公司產(chǎn)品技術(shù)研究水平，及技術(shù)科研工作人員專業(yè)水平。（2）項目生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案：項目應(yīng)將降低產(chǎn)品總成本的努力貫穿于新產(chǎn)品開發(fā)的整個過程中，并協(xié)調(diào)統(tǒng)一好制造成本和使用成本的關(guān)系。例如，進行產(chǎn)品設(shè)計時，在滿足用戶對功能需求的前提下，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)盡量簡單化，以便于制造和檢修，從而降低產(chǎn)品的制造成本和使用成本；進行生產(chǎn)運作系統(tǒng)設(shè)計時，也應(yīng)在產(chǎn)品設(shè)計已決定了的產(chǎn)品制造成本的大致范圍內(nèi)，通過采用和企業(yè)實際條件相符的先進適用技術(shù)和最優(yōu)工藝方案，最大限度地降低產(chǎn)品制造成本。保證生產(chǎn)有序進行。(3)企業(yè)未來發(fā)展方案公司將努力招聘和培養(yǎng)人才，強化創(chuàng)新機制，提高公司人員素質(zhì)，構(gòu)建一支高科技、高速度的產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量管理隊伍，為公司今后的發(fā)展提供了軟件條件。公司將努力為該項目產(chǎn)品贏得更大的利潤，因此今后公司要進一步加強廣告宣傳力度，加強企業(yè)內(nèi)部管理，嚴格控制產(chǎn)品成本，努力拓展銷售業(yè)務(wù)，尋找和發(fā)展新客戶。全方位宣傳企業(yè)形象和產(chǎn)品優(yōu)勢，加強國內(nèi)客戶聯(lián)系，推進品牌戰(zhàn)略，促進產(chǎn)品的銷售。在這些條件下公司將有能力按下列計劃進行發(fā)展：1、公司將有能力擴大企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。2、公司將有能力開發(fā)出其他創(chuàng)新產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的新穎性和領(lǐng)先性，同時也能提高公司主要產(chǎn)品的質(zhì)量，贏得用戶的親昧。3、公司將努力開展多種產(chǎn)品的專利申請，及進行多種產(chǎn)品認證，擴大市場的知名度，為公司贏得更好的效益。工程方案、設(shè)備方案一、工程方案1、項目總平面布置本項目位于福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊內(nèi)，在現(xiàn)有灘涂地上填方建設(shè)主要生產(chǎn)車間、綜合辦公場所以及其他輔助設(shè)施等。工廠門口即為30米規(guī)劃路，是工貿(mào)區(qū)的主要干線之一，廠區(qū)距二級路300米。距建設(shè)中的溫福鐵路也只有6公里，離碼頭區(qū)在1公里以為，交通十分方便。整個廠區(qū)用地面積折（48.4891畝）（包括圍墻等），布置綜合樓五層面積2050㎡布置鋼筋混泥土房，門衛(wèi)面積20㎡，1#廠區(qū)面積21675㎡、2#廠區(qū)面積13600㎡、綠地面積4453.56㎡。2、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表6-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表指標(biāo)類別指標(biāo)計算單位備注用地面積32326m2建筑占地面積14455m2其中辦公綜合樓占地410m2門衛(wèi)占地20m21#廠房占地7225m22#廠房占地6800m2總建筑面積37345m2其中辦公綜合樓面積2050m2門衛(wèi)面積20m21#廠房面積21675m22#廠房面積13600m2綠地面積4453.56m2建筑密度44.72%其中辦公占比例2.96%廠房占比例97.04%容積率1.155綠地率13.78%建筑系數(shù)44.72%機動車停車129輛非機動車停車312.2m23、土建工程根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀蠛凸こ痰刭|(zhì)等條件確定建筑結(jié)構(gòu)形式及廠房建筑面積，詳見土建工程表土建工程表表6-2序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式單位工程量備注一、123場地整理工程場地填方平整臨時道路臨時供電簡易臨時畝㎡50400二、123456建筑工程1廠房2廠房綜合樓門衛(wèi)供水系統(tǒng)廢水處理設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)鋼筋砼㎡㎡㎡㎡M3216751360020502060三、123室外工程大門及圍墻廠區(qū)道路及土方室外給排水管線砼㎡M3㎡260011003504、廠區(qū)建筑規(guī)劃方案由項目區(qū)域和寶翔汽車（福建）有限公司提供的設(shè)計資料即所提供的地形圖、氣象等資料，以及有關(guān)部門設(shè)計的“廠區(qū)建筑規(guī)劃總平面圖”和“工藝布置平面圖”5、設(shè)計依據(jù)遵循的規(guī)范和規(guī)程：●GB50017-2003《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》●GBJ50018-2002《冷彎薄壁形鋼技術(shù)規(guī)范》●GBS009-2001《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》●GBJ50011-2001《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》●GBS007-2002《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》●GBJ5001-2002《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》●GB50003-2001《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》●GBS0Z0S-2002《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》●GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》二、設(shè)備方案為了滿足生產(chǎn)和市場要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證多種系列產(chǎn)品盡管投入市場，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，本項目新購置一批先進生產(chǎn)設(shè)備。這些新設(shè)備目前已進入安裝調(diào)試、準(zhǔn)備投入運行，將大大提高本公司技術(shù)裝備及工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少生產(chǎn)物耗，降低生產(chǎn)成本，為企業(yè)開拓、擴大占領(lǐng)市場提供強有力的技術(shù)裝備保障。設(shè)備總投資1950萬元。 表6-3設(shè)備表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量總價年總耗功率（KW）每年消耗電量（kw／h）每年消耗能源（t）1四柱式液壓機100T臺54020040*8815360100.212犁杷式混料機300T臺6.58525*1215288018.883熱處理烘箱GR002臺4.5167216*832614440.134多功能內(nèi)弧磨片機CYN-23臺2.58208*8163072205蹄片外弧磨片機JG-02臺3.58288*1020384025.16產(chǎn)品倒角機AE--100臺28168*2040768050.17蹄片上膠機T1003臺28168*6163072208噴沙拋丸機NJ02-3臺64244*2020384025.19盤式片磨床TA-04臺6.58528*204076805010盤式片開機QD-08臺38248*1020384025.111盤式片倒角機WE-K8臺3.2103210*2050960062.6212鋼片除油機NYD04臺0.821.62*2010192012.5213水簾式噴漆房套52102*2010192012.5214通道式固化爐DDN9-02臺106606*1218345622.5415定速式磨擦試驗機SFY2005臺82162*840768516臺鉆臺0.6301830*861152075.217塑料洛式硬度機RNDD-01臺1.222.42*840768518剪切試驗機LNN003臺2363*8611527.5219化驗設(shè)備MDY-0J套2105127401.5620計量設(shè)備臺204101921.2521蹄片生產(chǎn)模具JF-02套4020509606.2622盤式片生產(chǎn)模具YJN03-7套3010254803.1323環(huán)保設(shè)備NLO-02套26012305763.7524輔助設(shè)備TYS-01套1005213249616.2825供電設(shè)備FJY0J-2套3600136024611527.5226供水設(shè)備GF03-3套601605413759216.9127檢修設(shè)備J002-3套4028012*412230415.0328辦公設(shè)備CHE02-J4套10029738929.129庫房設(shè)備SRY-092套2010*1230576037.5730消防設(shè)備CR02套208*816307220合計195022865824728715.9第七章消防與安全生產(chǎn)一、消防1、消防設(shè)計的指導(dǎo)原則遵從“以防為主，消防結(jié)合”韻原則，在總圖、建筑、熱工、給排水等有關(guān)專業(yè)和項目實施中，予以考慮并貫徹實施。2、消防設(shè)計的依據(jù)●《中華人民共和國消防法》；●《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；●《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB500I1—2001：●《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016—2006：●《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJl40—1990(1997年版)3、生產(chǎn)線火災(zāi)隱患分析生產(chǎn)線原材料主要是鋼背板、鋼骨架、摩擦粉、樹脂等，屬易燃物。日常生產(chǎn)應(yīng)十分重視防范明火，因而需設(shè)專門消防系統(tǒng)。4、防火等級生產(chǎn)車間及倉庫為乙類，存在火災(zāi)隱患，辦公樓、門衛(wèi)等建筑類別為丙類，廠房的耐火H級。5、消防設(shè)施（1）總圖部分●總圖平面布置做了如下考慮：●各建筑物間距符合規(guī)范要求；●各建筑物之間均有消防通道溝通；●廠區(qū)設(shè)地下消火栓；●廠區(qū)內(nèi)道路為環(huán)通路，轉(zhuǎn)彎半徑均能滿足消防車進出的需要?！裨搹S生活區(qū)遠離生產(chǎn)區(qū)設(shè)計。(2)消防環(huán)境工廠外部消防通道暢通。廠區(qū)道路主要為自然硬化地面，四通八達，消防車輛可多向進入火警位置。消防管道與生產(chǎn)管道系統(tǒng)合用，水量及水質(zhì)均可滿足消防要求。(3)室外消防消防加壓利用增壓泵。廠區(qū)內(nèi)共設(shè)消火栓10套，沿生產(chǎn)車間布置，其中辦公樓附近設(shè)置一套，滿足其消防要求，設(shè)計的消防給水管網(wǎng)為環(huán)快管網(wǎng)，按要求必須埋設(shè)在凍土層以下。消火檢為地下式，距路邊為2米，設(shè)計滅火用水時問為2小時。消防用水量20升／秒。（4）室內(nèi)消防根據(jù)建筑防火規(guī)范，本項目生產(chǎn)車間及倉庫、生產(chǎn)線等的火災(zāi)危險性屬于乙類外，其它建筑物的火災(zāi)危險性屬于丙類，建筑物耐火等級為H級，廠區(qū)內(nèi)道路應(yīng)設(shè)計為環(huán)通路，轉(zhuǎn)彎半徑均應(yīng)能滿足消防車進出的需要。（5）其它消防在變電所、電控室以及其他電氣設(shè)備室內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。●在消防值班室設(shè)置一臺JB-QB-240IS型區(qū)域報警控制器，車間內(nèi)設(shè)置手動報警按鈕，以便監(jiān)測火情，并及時發(fā)出聲、光報警。●加強設(shè)備、管道、閥門、密封材料檢查和保護維修，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，防止跑、冒、滴、漏?！駨S區(qū)防雷采用避雷針及金屬避雷帶，所有使用，貯存有危險的介質(zhì)的金屬設(shè)備，管道均設(shè)防靜電接地。(6)電氣消防●全廠電器線路采用多級自動開關(guān)保護，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負荷或短路時，可切斷電源，防止火災(zāi)，安全可靠?！衽潆娤洹⒐裢鈿?、各生產(chǎn)工序所有正常不帶電的設(shè)備外殼均要可靠接地。●車間內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，工作人員能安全疏散。6、消防組織（1）人員組成為保證安全生產(chǎn)，公司成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由副總經(jīng)理擔(dān)任組長，車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)骨干擔(dān)任消防安全員。（2）工作內(nèi)容熟悉生產(chǎn)工藝及消防要點，并對各工種進行安全生產(chǎn)教育，定期演練，掌握消防器材的使用。保護消防設(shè)施并責(zé)任到人。及時消除消防隱患，發(fā)現(xiàn)火情及時采取措施并通知有關(guān)責(zé)任人及消防部門。二、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生1、編制依據(jù)（1）《中華人民共和國勞動法》（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（3）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-1985；（5）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-1993；（6）《建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GBS0033-2001；（7）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-1994；（8）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001；（9）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006；（10）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GBl2801-1991；（11）《帶式輸送機安全規(guī)范》GB14754-1993；（12）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083-1999；2、衛(wèi)生及安全要素原材料鋼背板與鋼骨架在產(chǎn)品加工工段產(chǎn)生粉塵和機械設(shè)備運行中產(chǎn)生的噪音；各類設(shè)備使用操作過程中的不安全因素；觸電及意外火災(zāi)可能造成的傷害。3、安全、衛(wèi)生防范措施對原材料鋼背板與鋼骨架在產(chǎn)品加工段產(chǎn)生粉塵的揚塵點，有噪音的設(shè)備操作間盡可能實施隔離密封靜音處理，確保生產(chǎn)車間粉塵分布度符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。在車間禁止吸煙，加強排風(fēng)排氣，以確保安全生產(chǎn)。生產(chǎn)作業(yè)排出的少量廢水，可采取循環(huán)辦法，采用氣浮過濾重復(fù)使用后經(jīng)活性碳吸附處理，達到國家標(biāo)準(zhǔn)排放。對用電設(shè)備，嚴格按照電氣安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和施工，確保安全生產(chǎn)。建立健全消防與安全制度，切實重視消防安全，公司制訂嚴格的勞動保護，安全生產(chǎn)、消防及工業(yè)衛(wèi)生制度。本項目在實施和生產(chǎn)過程中，將嚴格按照國家有關(guān)消防、建筑、衛(wèi)生、安全標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、施工等規(guī)范實施，運行。根據(jù)國家法律、法規(guī)及有關(guān)勞動保護的規(guī)定，采取必要的措施，為企業(yè)職工創(chuàng)造良好的勞保、衛(wèi)生條件，確保工人健康和安全生產(chǎn)，提高文明服務(wù)水平。嚴格執(zhí)行國家衛(wèi)生部有關(guān)食品衛(wèi)生防疫的規(guī)定，確保食品衛(wèi)生。另外，在生產(chǎn)管理上加強管理、健全制度，定期檢查防護設(shè)施和勞動安全措施，注重員工崗前培訓(xùn)教育。各傳動設(shè)備均設(shè)置安全防護罩，涂刷安全防護色。在帶式輸送機等妨礙通行的地方，架設(shè)過人天橋。車間排水溝應(yīng)設(shè)蓋板，平臺地坑周邊設(shè)置防護欄桿、扶梯、扶手等，地下坑道設(shè)防滑坡道和臺階，對隱蔽處設(shè)有明顯標(biāo)志并安裝照明裝置。需工人巡視操作的設(shè)備的巡視路線上安裝急停開關(guān)。電氣設(shè)備均采用接零保護，并備有36伏的檢修安全電源，對高低壓供電設(shè)備按操作運行規(guī)范采用相應(yīng)防護措施。生產(chǎn)中能夠自動控制，在現(xiàn)場設(shè)有“緊急停機”按鈕，出現(xiàn)事故時能夠緊急停機進行事故處理。生產(chǎn)中沒有有毒有害物質(zhì)，不會發(fā)生急性中毒事件。本項目機械化程度較高，相對而言勞動強度較低。對于勞動強度相對大的工段，在現(xiàn)場設(shè)置飲水設(shè)備。生產(chǎn)過程中各工序(或部位)不產(chǎn)生塵毒，僅在原材料鋼背板與鋼骨架處理車間會產(chǎn)生少量粉塵。對可能產(chǎn)生粉塵的車間實行單獨隔離，整體密封，并采用除塵器進行凈化處理，保證達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。同時生產(chǎn)中應(yīng)注意現(xiàn)場衛(wèi)生，勤清掃。所有設(shè)備均有專人管理并制定詳細的操作規(guī)程，工人上崗前必須進行安全教育和相應(yīng)的技能培訓(xùn)。生產(chǎn)中嚴格按操作規(guī)程操作，確保人身安全和設(shè)備完好。建設(shè)職工浴池，保證工人下班后隨時可以洗澡；聯(lián)合廠房內(nèi)設(shè)置兩處室內(nèi)衛(wèi)生間，辦公樓每層設(shè)置一處衛(wèi)生間，廠區(qū)設(shè)置一座沖水式公廁，保證職工衛(wèi)生需要。綠化廠區(qū)環(huán)境是凈化空氣、減少污染、降低噪音的有效措施，因此應(yīng)在廠區(qū)和車間周圍進行大面積綠化。廠區(qū)道路及各通道按規(guī)范和要求設(shè)計，使人貨分流，保證安全。配備職業(yè)安全與職業(yè)衛(wèi)生人員，負責(zé)全廠的職業(yè)安全與職業(yè)衛(wèi)生工作。生產(chǎn)中應(yīng)加強設(shè)備檢查，保證其有效工作。發(fā)現(xiàn)問題隨時處理，以減少鋼背板加工中的粉塵外溢。通過采取以上措施，全廠的職業(yè)安全與職業(yè)衛(wèi)生條件大為改善，達到了預(yù)期效果，促進了工廠的文明生產(chǎn)。對用電設(shè)備，嚴格按照電氣安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和施工，確保安全生產(chǎn)。第八章環(huán)境保護一、環(huán)保設(shè)計的依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989．12)；國務(wù)院1998年頒布第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》《福建環(huán)境保護條例》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2002年)；《中華人民共和國水污染環(huán)境評價法》(1996年)；《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2000年)；《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(1995年)；《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》(1989.12)；二、項目執(zhí)行的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1997二級標(biāo)準(zhǔn)?！兜乇硭h(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GBZBI-1999III類標(biāo)準(zhǔn)?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-1993II類標(biāo)準(zhǔn)?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GBl2348-1990II類標(biāo)準(zhǔn)?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996二級標(biāo)準(zhǔn)。《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GBl6297-1996二級標(biāo)準(zhǔn)。三、建廠地址環(huán)境現(xiàn)狀1、建廠地點本項目擬建于福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊。2、主要污染源和污染物剎車片生產(chǎn)過程產(chǎn)生的倒渣、粉塵及固體廢棄物、。剎車片加工機械設(shè)備運行帶來的噪聲(等效A聲級)。剎車片加工處理個別工段的廢水和生產(chǎn)／辦公區(qū)的廢水。四、采取的環(huán)保措施對剎車片產(chǎn)品生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的倒渣、粉塵及固體廢棄物收集后填埋處理。對加工下角料回收利用。設(shè)計中對生產(chǎn)過程中加工機器的機械噪聲，擬采用當(dāng)前國內(nèi)較先進的設(shè)備，并考慮吸音隔音設(shè)施，可以達到GBl2348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。剎車片加工處理個別工段的廢水和生產(chǎn)／辦公區(qū)的廢水經(jīng)二級生化處理后排入污水系統(tǒng)。凈循環(huán)水經(jīng)處理后循環(huán)使用。綠化：本項目所在區(qū)域氣候溫暖濕潤，雨水充沛適合各種植物生長。項目廠區(qū)綠化僅考慮在建筑物與道路之間種植適宜當(dāng)?shù)厣L的草坪、花木，盡量增加綠化面積，使其起到防治污染效果，美化環(huán)境作用，工程綠化率達到13.78％。五、項目建設(shè)對周邊環(huán)境影響的分析由于本項目廢水經(jīng)二級生化處理可達到GB8978-1997規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)，符合地表水功能計劃要求，集中在廠區(qū)內(nèi)處理后，統(tǒng)一排入排水系統(tǒng)，不會造成污染和內(nèi)澇。第九章節(jié)能一、項目概況項目實施地址為福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊內(nèi)，其占地面積32326平方米(48.4891畝)，建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)盤式剎車片20萬套、鼓式剎車片10萬套生產(chǎn)規(guī)模。廠房并配套原材料、半成品、產(chǎn)成品倉庫、綜合辦公樓、員工宿舍綜合樓等生產(chǎn)附屬設(shè)施，并添置與設(shè)計生產(chǎn)能力相適應(yīng)的機械加工設(shè)備等。項目建成達產(chǎn)后，最終可形成年產(chǎn)盤式剎車片、鼓式剎車片30萬套的生產(chǎn)規(guī)模，年可實現(xiàn)銷售收入7000萬元，利潤731.56萬元。增加就業(yè)人數(shù)達60人。對提高剎車片系列產(chǎn)品的市場占有率，促進提高加工水平，與企業(yè)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的能力，以及為地方財政增加稅收，增加勞動就業(yè)等方面具有重要意義。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目總投資7871.92萬元，資金由企業(yè)自籌及銀行貸款。項目建設(shè)單位寶翔汽車配件（福建）有限公司是主營汽車、摩托車零部件及配件的制造和銷售服務(wù)、進出口貿(mào)易于一體的經(jīng)營企業(yè)。公司擁有較雄厚的技術(shù)力量和先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備?，F(xiàn)有主要以主打產(chǎn)品JP系列剎車片產(chǎn)品進入市場。公司與當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的原材料供應(yīng)商建立良好的、穩(wěn)定的原材料供應(yīng)關(guān)系，銷售渠道暢通，市場前景良好。公司制度健全，企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)責(zé)分明，財務(wù)健全，形象良好。公司將通過緊跟新的制造前沿技術(shù)、開拓市場、提高生產(chǎn)能力、降低成本等手段來實現(xiàn)提高產(chǎn)品市場競爭能力。二、項目所在地能源供應(yīng)條件1、供水2、供電全市；灣塢鎮(zhèn)供電網(wǎng)較為完善，項區(qū)目供電可接至灣塢鎮(zhèn)供電網(wǎng)。三、節(jié)能設(shè)計依據(jù)和合理用能標(biāo)準(zhǔn)1、節(jié)能設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》國家計委，國家經(jīng)委、建設(shè)部：計資源〔1992〕1959號文。國家經(jīng)貿(mào)委：經(jīng)貿(mào)閩〔1994〕110號文《關(guān)于加強資源節(jié)能綜合利用工作的意見》。國家計委：《關(guān)于加強節(jié)能和新能源工作的幾點意見》。《福建省人民政府關(guān)于進一步加強節(jié)能工作的意見》。綜合能耗計算通則GB2589-90通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程GB50243-2002工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則GB／T15587-1995節(jié)電措施經(jīng)濟效益計算與評價GB／T1347-1992福建省節(jié)能減排綜合性工作方案2、合理用能標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我省有關(guān)統(tǒng)計資料表明，(1)近年我省分行業(yè)產(chǎn)值GDP能耗表中全省輕工業(yè)的萬元產(chǎn)值單耗為O.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元；全省重工業(yè)的產(chǎn)值單耗為0.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元(2)2010年寧德地區(qū)各縣(市區(qū))的產(chǎn)值GDP能耗為0.538噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，其中寧德市的產(chǎn)值GDP能耗為0.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。四、項目能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況1、電：本項目能源消耗種類主要是生產(chǎn)剎車片過程中設(shè)備所消耗的電能以及員工辦公設(shè)備消耗的電能，通過對各用能生產(chǎn)設(shè)備所列電動機額定功率總?cè)萘?286kw實際消耗能源(電力)當(dāng)量值根據(jù)供電設(shè)備需要總?cè)萘縋(KvA)=1．05×(0．5×∑電動機額定功率2286KW÷COS口電動機平均功率因數(shù)0．75)公式計算得出：本項目的供電設(shè)備需要總?cè)萘縋為2004(KVA)測算，該項目設(shè)計每年生產(chǎn)時間為260天(每天生產(chǎn)14個小時)計算，每年生產(chǎn)用電量5824728kw／h，項目按《綜合能耗計算通則GB2589-90》折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)O.1229kgce／kw．h計算，可以得出本項目每年實際消耗能源(電力)為715.9t標(biāo)準(zhǔn)煤。2、水：本項目生產(chǎn)日用水量約為12噸，年用水3120噸；生活日用水量約為3噸，年用水量780噸；按水折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)0.0857kgce／t計算，則本項目年用水耗能為33.42t標(biāo)準(zhǔn)煤。3、液化氣：本項目液化氣使用范圍主要為職工宿舍樓，人均年使用液化氣標(biāo)準(zhǔn)為11.8公斤，年耗用液化氣5428公斤，按液化氣折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)1.714kgce／t計算，可得出本項目每年實際耗能（液化氣）為9.3t標(biāo)準(zhǔn)煤。綜上所述項目每年實際消耗能耗為758.62t標(biāo)準(zhǔn)煤。五、項目節(jié)能措施及效果分析1、項目節(jié)能措施優(yōu)先采用節(jié)能降耗環(huán)保的先進技術(shù)設(shè)備，提高能源利用率，降低能耗；本項目直接節(jié)能重點應(yīng)放在所使用設(shè)備應(yīng)選擇能耗低的選用節(jié)能產(chǎn)品，選用低噪音高效節(jié)能型。提高節(jié)能管理水平，加強節(jié)能工作的領(lǐng)導(dǎo)，注重節(jié)能機構(gòu)建設(shè)，形成節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)，完善能源管理制度，建立健全各項能源管理原始記錄，完善能源計量手段，強化能源消耗考核，加強物資和設(shè)備管理，做好設(shè)備的日常檢查維護，提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，對節(jié)能工作中出現(xiàn)的問題及時進行整頓。按照國家有關(guān)要求制定主要產(chǎn)品能耗、物耗及水耗水平指標(biāo)、工藝節(jié)能措施和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計規(guī)范，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行能耗指標(biāo)分析，促進資源綜合利用水平的提高，加強教育和培訓(xùn)生產(chǎn)員工，增強企業(yè)員工的資源意識、節(jié)約意識、節(jié)能降耗意識；加大節(jié)電、節(jié)水等間接節(jié)能投入的力度，提高節(jié)能效果。節(jié)能同員工的切身利益結(jié)合起來，充分體現(xiàn)誰節(jié)約誰受獎，誰浪費誰受罰，使能源消耗由粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象。嚴格遵守公司頒布的《能源管理辦法》，對企業(yè)水、電、蒸汽、空壓氣、空調(diào)等能源，大到生產(chǎn)動力設(shè)備，小到每一盞燈具的使用作了詳細、明確的規(guī)定，如要求辦公室、會議室內(nèi)照明應(yīng)做到人走燈滅；規(guī)定在空調(diào)使用期間，應(yīng)加強門窗、風(fēng)幕的管理工作；常閉式門窗在空調(diào)使用時問內(nèi)，應(yīng)關(guān)閉門窗，夏天開冷氣時，應(yīng)拉下窗簾；同時具體落實、檢查、考核辦法和責(zé)任部門。企業(yè)實施清潔生產(chǎn)，盡量保證潔凈區(qū)面積，在滿足潔凈度要求的前提下，盡量減少能量損失，以便節(jié)省能耗。此外物資輸送流轉(zhuǎn)，采用標(biāo)準(zhǔn)折疊網(wǎng)箱加電瓶叉車，減少物資的損耗，‘節(jié)約單位產(chǎn)品能耗?！裨陔姎夤?jié)能措施方面采取依據(jù)負荷大小，合理選用各配電線路。全廠采用集中與分散相結(jié)合的電容補償方式，使全廠功率因素提高到95％以上，減少大量的無功損耗。照明燈具生產(chǎn)區(qū)采用節(jié)能型的金屬鹵化物燈具，辦公和生活區(qū)采用節(jié)能熒光燈為主，光效高，功率因素高，節(jié)約能源消耗。供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度控制櫟5％。盡可能利用自然采光，以便節(jié)省電耗。全廠平面合理布置，電力從廠引用送至生產(chǎn)區(qū)、辦公大樓區(qū)，以節(jié)省損耗和節(jié)約管線，動力管線路線短捷，有效減少能源損耗。建筑設(shè)計應(yīng)盡量提高通風(fēng)和采光的能力，建筑設(shè)計應(yīng)盡量提高通風(fēng)和采光的能力，建筑物屋頂采用完善的隔熱措施，減少輻射對廠房的影響，降低空調(diào)的運行費用，采取措拖，最大限度地利用自然通風(fēng)，自然采光，達到最佳效果。六、項目節(jié)能效果分析我省近些年輕工業(yè)的產(chǎn)值單耗為O．16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元；全省重工業(yè)的產(chǎn)值單耗為0.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元；2010年寧德地區(qū)各縣(市區(qū))的GDP能耗為0.538噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元；其中寧德市的GDP能耗為0.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。而本項目年實現(xiàn)總產(chǎn)值規(guī)模為7000萬元，GDP增加值2980萬元，按年能耗758.62t標(biāo)準(zhǔn)煤測算，則年萬元年值能耗0.108噸標(biāo)煤，萬元GDP增加能耗0.255噸標(biāo)準(zhǔn)煤。與我省近些年年輕工業(yè)的產(chǎn)值單耗為0.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤／萬元；以及2010年寧德地區(qū)各縣(市區(qū))的GDP能耗0.538噸標(biāo)準(zhǔn)煤萬元(其中寧德市的GDP能耗為0.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤萬元)等指標(biāo)對比，小于上述相關(guān)行業(yè)每萬元GDP和萬元產(chǎn)值能耗標(biāo)準(zhǔn)煤的指標(biāo)，因此本項目在節(jié)能方面是可行的。第十章組織機構(gòu)與經(jīng)營管理一、項目法人組建方案本項目法人為寶翔汽車配件（福建）有限公司，產(chǎn)品為民營企業(yè)開發(fā)與生產(chǎn)，投成后經(jīng)營管理實行董事會下的總經(jīng)理負責(zé)制。根據(jù)《現(xiàn)行企業(yè)制度》，公司成立股東大會。工廠將按國家有關(guān)法律、法規(guī)的設(shè)立規(guī)定進行設(shè)立、運營、管理。二、項目實施組織管理1、管理體制企業(yè)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，負責(zé)項目的整體實施。項目組下設(shè)基建管理組、基地建設(shè)組、資金管理組、文檔資料管理組等專業(yè)管理組。2、項目建設(shè)嚴格按基建審批程序，建立建設(shè)單位責(zé)任制。由項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)項目實施計劃落實、項目設(shè)計、施工組織管理、技術(shù)質(zhì)量和資金使用監(jiān)督。按照有關(guān)部門要求，安排施工方案，對建設(shè)質(zhì)量負責(zé)；由項領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)項目協(xié)調(diào)、資金落實等工作。3、施工管理項目建設(shè)按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目施工采用招標(biāo)制，嚴格按照要求，由有資質(zhì)單位施工，并且具備有較好的施工隊伍及經(jīng)濟。項目建成后建立專門的運行管理機構(gòu)，由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并持證，有文化、有素質(zhì)、業(yè)務(wù)好、經(jīng)驗豐富的人員管理。4、資金管理根據(jù)項目資金使用和管理辦法的規(guī)定，結(jié)合項目建設(shè)的實際情況，合理的使用和管理各項資金，制訂資金年度安排計劃以及資金使用計劃。5、管理制度項目建設(shè)中的工程、生產(chǎn)、財務(wù)與銷售管理均制定相應(yīng)的規(guī)章制度和管理細則，由項目管理各部門按制度嚴格執(zhí)行。6、工程管理成立項目基建管理組，負責(zé)項目工程質(zhì)量控制。土建工程建設(shè)由項目監(jiān)理單位按進度控制項目工程質(zhì)量，國產(chǎn)設(shè)備由企業(yè)派專家到廠家個過程跟蹤生產(chǎn)，以保證質(zhì)量。施工單位每月中報兩次工程進度表和已完成工程造價，并根據(jù)工程進度和合同撥付工程款。7、生產(chǎn)管理按照IS09001質(zhì)量體系要求和相關(guān)制度規(guī)范生產(chǎn)。8、銷售管理依據(jù)企業(yè)相關(guān)制度執(zhí)行。三、管理機構(gòu)設(shè)置方案經(jīng)營管理機構(gòu)下設(shè)采購部、生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部、銷售部、總務(wù)部、人力資源部、財務(wù)部、信息中心、研發(fā)中心等。自總經(jīng)理以下，層層建立崗位責(zé)任制和經(jīng)濟責(zé)任制。人員編制：隨著管理水平的提高和辦公自動化設(shè)備的普遍使用，現(xiàn)代化工廠的人員編制系數(shù)，日趨下降，考慮到本區(qū)的實際情況和勞動生產(chǎn)率等因素，本項目管理人員編制為30人。四、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)本項目企業(yè)總定員330人，其中管理人員30人，專業(yè)技術(shù)人員40人和普通職工260人。企業(yè)員工全部實行勞動合同制。以上人員將向社會招聘，招聘采取擇優(yōu)錄取的辦法。所聘人員將企業(yè)派員專門進行系列崗位培訓(xùn)，其工資福利待遇在勞動合同中具體規(guī)定，實行以職務(wù)工資為主的結(jié)構(gòu)工資制度，使工資與經(jīng)濟效益掛鉤，以調(diào)動員工積極性。特種工種的職工必須持證上崗。所有企業(yè)管理人員和生產(chǎn)人員必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容為：企業(yè)規(guī)章制度、崗位職責(zé)、電機電器基本知識、質(zhì)量教育、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、安全及消防知識、國家相關(guān)法律法規(guī)等。五、管理制度建立適合生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要的管理制度。其中主要包括如下16項制度：●崗位責(zé)任制度；●生產(chǎn)管理制度；●檢驗化驗制度；●質(zhì)量保證制度；●安全衛(wèi)生制度；●產(chǎn)品留樣觀察制度；●標(biāo)準(zhǔn)計量管理制度；●不合格品處理制度；●銷售管理制度；●獎懲制度；●原料采購制度；●財務(wù)管理制度；●質(zhì)量認證管理制度；●全員培訓(xùn)制度；●研發(fā)工作制度；●人力資源管理制度。六、項目實施進度本項目建設(shè)期為2年：2012年1月至2014年1月2012年3月前完成項目可研、立項、環(huán)境評價、地質(zhì)災(zāi)害評價、土建施工設(shè)計、建設(shè)審批及征地、項目三通一平；2012年4月至2012年12月：土建工程施工；2013年1月至2013年7月：生產(chǎn)設(shè)備加工、購置、安裝；2014年1月：調(diào)試及投產(chǎn)。七、項目招投標(biāo)1、招標(biāo)依據(jù)（1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（2）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（3）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號關(guān)于《建設(shè)項目可研報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》（4）國家發(fā)改委等七部委第30號令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》2、招標(biāo)內(nèi)容及方式為保證項目的順利實施，并在合理的范圍內(nèi)降低成本，項目將按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》和原國家計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招投標(biāo)范圍和規(guī)定》的規(guī)定對項目的實施各個階段進行招標(biāo)。項目涉及工程地質(zhì)勘測、設(shè)計、工程監(jiān)理等相關(guān)工作將按規(guī)定不采用招標(biāo)方式，土建施工、設(shè)備采購采用邀請招投標(biāo)。為保證招標(biāo)工作的規(guī)范性與公開性，工程招標(biāo)工作應(yīng)按規(guī)定的管理程序，報相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。第十一章投資估算及資金籌措一、投資估算1、本工程有關(guān)文件，有關(guān)圖紙、說明和技術(shù)資料。2、《福建省市政工程消耗量定額》（2005）；3、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額福建省單位估價匯總表（2002年版）》；4、《福建省建筑安裝工程費用定額（2003）年版）》利潤率及企業(yè)管理費的調(diào)整及其現(xiàn)行配套文件；5、《福建造價信息》2011年第10期及福安信息價；6、《福建省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程概算編制辦法》閩建筑〔2007〕52號文；7、《福建省建筑工程綜合單價表》（2005年）；8、2010年福安市類似工程投資估算指標(biāo)；9、市政工程投資估算指標(biāo)（建標(biāo)〔2007〕163號）；10、《福建省建筑裝飾工程綜合單價表》（2005年）；11、《福建省建筑裝飾工程消耗量定額》（2005年）；12、國家計委、建設(shè)部頒發(fā)計價格（2002）10號文；關(guān)于發(fā)布《工程勘察、設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知；13、計價格（2002）1980號關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》；14、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格〔2007〕670號）；15、財建（2002）394號文財政部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知；16、工程保險費：按第一部分工程費的0.3％計算。17、工程前期費：建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定（計價格〔1999〕1283號）。1819、建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢費按價格〔2002〕125號《建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費標(biāo)準(zhǔn)》計取。20、21、福建省建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程人工預(yù)算單價的通知（閩建筑〔2010〕43號）。22、機械臺班單執(zhí)行《2011年第一季度福建省施工機械臺班單價》。224、本項目基本預(yù)備費暫不列。二、總投資估算及資金籌措項目估算總投資7871.92萬元（其中：固定資產(chǎn)投資7273.37萬元，流動資產(chǎn)投資598.55萬元）。項目資金向銀行申請固定資產(chǎn)貸款6417.24萬元，剩下由寶翔汽車配件（福建）有限公司自籌1454.68萬元。詳見下表《總投資估算表》總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備其他合計備注1固定資產(chǎn)投資2734.619502588.777273.371．1基建工程投資2734.62588.775323.371.1.1土地使用出讓金2468.772468.7732326m21.1.2廠區(qū)“三通一平”2502505萬元\畝1.1.3新建生產(chǎn)廠房65065035275m21.1.4門衛(wèi)1.61.620m21.1.5新建產(chǎn)品研發(fā)、檢測等綜合辦公樓720720`410m21.1.6供配電、供水設(shè)施4704701.1.7給排水設(shè)施2502501.1.8消防環(huán)保安全衛(wèi)生3203201.1.9基本預(yù)備費73731.2建設(shè)期借款利息1201202生產(chǎn)設(shè)備投資195019503鋪底流動資金598.55598.55總計2734.619503187.327871.92第十二章經(jīng)濟效益評價一、依據(jù)和說明1、本報告按國家計委、建設(shè)1993年頒布的〈建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)〉（第二版）;2、本項目建設(shè)期按1年生產(chǎn)期9年測算，綜合折舊率為11.11%，折舊費留作企業(yè)流動資金;3、產(chǎn)品銷售價，參照現(xiàn)行市價;4、項目計算期第二年生產(chǎn)負荷即達到設(shè)計能力的100%;5、固定資產(chǎn)殘值設(shè)定為零;6、注冊資本不計利息。二、財務(wù)評價項目設(shè)計規(guī)模年產(chǎn)汽車盤式剎車片20萬套、鼓式剎車片10萬套。產(chǎn)品價格按現(xiàn)行價位盤片100元/套、鼓片500元/套。正常年份的銷售收入為7000萬元。銷售稅金按國家規(guī)定的稅率計算，其增值稅率為17%。剔除原輔材料進項增值稅，產(chǎn)品銷售的綜合稅賦約為6%。企業(yè)員工按330人計算。評價結(jié)果：投資利潤率：21.77%投資利稅率：47.08%年均利潤：731.56萬元年均稅前利潤+年均營業(yè)稅：1710.97萬元盈虧平衡點：34.05%投資內(nèi)部收益率：37%累計凈現(xiàn)值：2360.43萬元投資回收期：2.17年第十三章研究結(jié)論與建議要求一、研究結(jié)論1、投資方向正確，經(jīng)濟效益良好本項目符合國家科技致富政策，符合《福建省貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的若干意見>的實施意見》精神，符合加快工業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟增長與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一的重點與布局要求，符合國家有關(guān)發(fā)展民營企業(yè)投資的規(guī)定。發(fā)展該項目，對于繁榮寧德當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，實施“工業(yè)強市”戰(zhàn)略，促進發(fā)展寧德市及閩東地區(qū)的剎車片產(chǎn)業(yè)，科學(xué)對接“環(huán)三”發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)、項目先行等具有重要意義。寶翔汽車配件（福建）有限公司在福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊實施本項目，在設(shè)計、建設(shè)等方面充分考慮到今后發(fā)展方向的全面需求，產(chǎn)品項目的科技含量大幅提高，采用成熟的工藝和設(shè)備生產(chǎn)剎車片，技術(shù)可靠，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案合理，資源配套方案到位，設(shè)備，廠房結(jié)構(gòu)緊湊，適用性強。有足夠的原材料。來源渠道，市場銷售前景廣闊，項目建成投產(chǎn)后將為國內(nèi)外市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，將緩解市場需求，銷售前景是樂觀的，項目的經(jīng)濟效益良好。2、社會效益顯著項目達產(chǎn)后可吸納60名工人就業(yè)，其中大部份吸納農(nóng)村富余勞動力，是促進勞動就業(yè)、農(nóng)民增收的首選項目。將有利于帶動部分產(chǎn)業(yè)開發(fā)，實現(xiàn)國家增稅，企業(yè)增效，對促進寧德及周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展將發(fā)揮積極作用。二、建議與要求項目工藝技術(shù)及設(shè)備選用國內(nèi)先進的，可行性研究報告審查通過后抓緊進行設(shè)計工作。工程設(shè)計將對擬建廠址在福安市灣塢鎮(zhèn)鯉魚鼻新村東側(cè)地塊地段的地質(zhì)情況進行詳細勘探。寶翔汽車配件（福建）有限公司作為項目實施單位將把握好珍惜好發(fā)展機遇，高度重視產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，開展多渠道宣傳，工廠建成后在把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)的同時要盡快開拓市場，加強售后服務(wù)，確保產(chǎn)品信譽，盡量擴大銷售區(qū)域。加快落實，盡快實施本項目，建議政府及相關(guān)部門予以大力支持，爭取本項目盡早實施投產(chǎn)。主要原輔材料表序號材料名稱數(shù)量備注1鋼背80萬片/400噸外購2鼓架40萬片/480噸外購3摩擦材料280噸外購3.1麻纖維160噸57%3.2銅纖維14噸5%3.3金屬粉14噸5%3.4石墨顆粒25噸9%3.5輪胎粉11.2噸4%3.6摩擦粉8.4噸3%3.7輕質(zhì)碳酸鈣8.4噸3%3.8硫化鋅5.6噸2%3.9樹脂36.4噸13%4油漆40噸外購5膠水10噸外購目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、業(yè)主簡介 1三、編制依據(jù) 1HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項目書4方\\年產(chǎn)30萬套耐高低溫、耐腐