某鈦業(yè)壓力容器制造質(zhì)量保證手冊全冊

*******有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/BY-A04-2016壓力容器制造質(zhì)量保證手冊（第四版）文本類別：□受控□非受控文本編號：2016-12-25發(fā)布2017-02-01實施********有限責(zé)任公司發(fā)布質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016********有限責(zé)任公司文件BAOJIBAOYETITANIUM-NICKELINDUSTRYCO，LTD司通字【2016】第6號關(guān)于批準(zhǔn)頒布實施第四版《壓力容器質(zhì)量保證手冊》的通知各科室、車間、班組、質(zhì)量體系質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：我公司第三版《壓力容器質(zhì)量保證手冊》通過組織修訂、編寫、經(jīng)審定符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實際情況。第三版《壓力容器質(zhì)量保證手冊》是我公司壓力容器制造，保證壓力容器產(chǎn)品安全、可靠，確保其產(chǎn)品質(zhì)量的法律性文件?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自二0一七年二月一日起實施?！冻绦蛭募?、《作業(yè)指導(dǎo)書》等程序性文件同時生效，原《壓力容器質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等同時廢止。所有參與壓力容器生產(chǎn)、檢驗和管理的人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹本《質(zhì)量手冊》及有關(guān)程序文件的規(guī)定和要求，做好各自工作，做到有法可依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，強化管理、杜絕違章，保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量，為社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，為公司的振興和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。總經(jīng)理：二0一六年十二月二十五日********有限責(zé)任公司文件BAOJIBAOYETITANIUM-NICKELINDUSTRYCO，LTD司通字【2016】第8號任命書公司各部門：為了明確分工，分清責(zé)任，使質(zhì)量保證體系有效地運轉(zhuǎn)，確保壓力容器質(zhì)量，現(xiàn)對我公司質(zhì)量保證體系責(zé)任人任命如下：李**為質(zhì)量保證工程師何**為工藝質(zhì)量控制責(zé)任人李**為材料質(zhì)量控制責(zé)任人李**為理化試驗質(zhì)量控制責(zé)任人王**為焊接質(zhì)量控制責(zé)任人馬**熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人陳**為檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人沈**為壓力試驗質(zhì)量控制責(zé)任人李**為無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人付**為用戶服務(wù)責(zé)任負(fù)責(zé)人李**為培訓(xùn)責(zé)任負(fù)責(zé)人任命人：蓋章：（單位）二0一六年十二月二十五日********有限責(zé)任公司文件BAOJIBAOYETITANIUM-NICKELINDUSTRYCO，LTD司通字【2016】第7號關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的通知各科室、車間、班組、質(zhì)量體系質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：壓力容器是涉及財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其制造受強制性法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的約束且實行嚴(yán)格的許可證制度。因此必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運行，對制造過程實施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?，F(xiàn)將公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)予以發(fā)布：質(zhì)量方針：科學(xué)管理、精心操作、嚴(yán)格控制把關(guān)、堅持質(zhì)量第一。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品安全性能達(dá)100%；水壓試壓一次合格率95%以上；壓力容器產(chǎn)品的出廠合格率達(dá)98%以上；用戶滿意率達(dá)98%以上;全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分解、實施和堅持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，確保壓力容器產(chǎn)品的安全、可靠。總經(jīng)理：二0一六年十二月二十五日目錄批準(zhǔn)頁······························································關(guān)于批準(zhǔn)頒布實施第四版《壓力容器質(zhì)量保證手冊》的通知················關(guān)于任命書的發(fā)布····················································關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的通知······································授權(quán)聲明····························································1前言································································2引用標(biāo)準(zhǔn)····························································3術(shù)語和縮寫·························································41管理職責(zé)··························································62質(zhì)量保證體系文件··················································183文件和記錄控制····················································204合同控制··························································235設(shè)計控制···························································246材料、零部件控制···················································257作業(yè)(工藝)控制·····················································288焊接控制··························································319熱處理控制························································3510無損檢測控制·····················································3711理化檢驗控制·····················································3912檢驗與試驗控制···················································4213設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制·········································4614不合格品（項）控制················································4815質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)····················································5116人員培訓(xùn)、考核及其管理············································5417執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定···························56附錄1.質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表····································58附錄2.質(zhì)量管理要素職能分配表·········································62

授權(quán)聲明壓力容器是具有爆炸性危險的設(shè)備，其質(zhì)量必須得到保證?！秹毫θ萜髻|(zhì)量保證手冊》（以下簡稱《質(zhì)量手冊》）是闡述我公司質(zhì)量方針，描述質(zhì)量體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，全體員工均應(yīng)熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為產(chǎn)品形成全過程的行動準(zhǔn)則。本手冊是依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、等法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制訂的，用于保證壓力容器在生產(chǎn)制造、檢驗以及售后服務(wù)等各個階段的質(zhì)量都得到有效控制。質(zhì)量體系程序文件是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，具有和《質(zhì)量手冊》同等效力。為了保證質(zhì)量體系的有效運行，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作。質(zhì)量保證工程師對違反《質(zhì)量手冊》和程序文件等規(guī)定的作業(yè)活動等，有權(quán)發(fā)布停止其生產(chǎn)制造、銷售的命令，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)，不受生產(chǎn)進(jìn)度和成本的約束，并具有向上級直至質(zhì)量監(jiān)督部門報告的權(quán)利。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報告質(zhì)量體系運行的情況，存在的問題和應(yīng)采取的措施。根據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》和國務(wù)院頒布的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，我對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)?？偨?jīng)理：二0一七年二月一日1質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016前言1企業(yè)概況********有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）成立于1985年,具有獨立的法人資格，占地面積40000多平方米，是中國鈦業(yè)協(xié)會理事單位。公司是一家主要生產(chǎn)鈦管、鈦板、鈦管件、鈦標(biāo)準(zhǔn)件設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及鈦泵、鈦閥等的專業(yè)廠家。產(chǎn)品涉及化工、冶金、醫(yī)藥等多種行業(yè)。公司于2009年取得A2級壓力容器的制造資格以來，質(zhì)量保證體系不斷完善、健全，壓力容器產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步上升；質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。2本版《壓力容器質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱《質(zhì)量手冊》）編寫的依據(jù)和目的2.1本版手冊依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)編寫。本手冊總結(jié)了公司過去質(zhì)量體系所設(shè)要素及其控制情況，根據(jù)新的國家規(guī)定和要求對所設(shè)置質(zhì)量要素等進(jìn)行了補充和修改，描述較前準(zhǔn)確，制訂、修訂和規(guī)范了相應(yīng)的程序文件和質(zhì)量記錄表卡。2.2本手冊是實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)綱領(lǐng)性的文件，是質(zhì)量體系運行的基本法規(guī)，是公司全體員工開展質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則。充分發(fā)揮各部門的組織作用和質(zhì)量職能，是質(zhì)量體系有效運行，進(jìn)而使影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的要素處于受控狀態(tài)。對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時采取必要的糾正措施，防止問題的再發(fā)生，達(dá)到保持和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2.3本手冊適用于合同條件下向用戶表明本公司在制造、檢驗、安裝和服務(wù)全過程的質(zhì)量保證能力核定水平。2.4本手冊是第三方對我公司進(jìn)行質(zhì)量體系監(jiān)督、檢查時提供的主要體系文件?！秹毫θ萜髻|(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量管理辦公室提出《壓力容器質(zhì)量保證手冊》主要起草人：付雪苗《壓力容器質(zhì)量保證手冊》審核人：李寶煥《壓力容器質(zhì)量保證手冊》批準(zhǔn)人：戚輝2質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2012引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊頒布引用標(biāo)準(zhǔn)為有效期內(nèi)，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)修訂后，手冊有關(guān)條文將隨之修改。ISO8402質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》GB/T1900-ISO9000《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》《鍋爐壓力容器制造許可條件》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》《危險化學(xué)品包裝物、容器定點生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件評價導(dǎo)則（試行）》《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》GB150.1-.4-2011《壓力容器》GB151-2014《熱交換器》NB/T47013-2015《承壓設(shè)備無損檢測》NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》NB/T47015-2011《壓力容器焊接規(guī)程》NB/T47016-2011《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》JB/T4711-2003《壓力容器涂敷與運輸包裝》3質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016術(shù)語和縮寫質(zhì)量：反應(yīng)實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)質(zhì)量方針的要求，企業(yè)在一定期內(nèi)在質(zhì)量方面所要求達(dá)到的預(yù)期成果質(zhì)量手冊：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需要的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針，目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)，使其實施的全部管理職能的所有活動。質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實施并根據(jù)需要進(jìn)行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。停止點（H）：相應(yīng)文件規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)不能越過該點繼續(xù)活動。10、審閱點（R）：第三方或監(jiān)督檢驗用審閱，審核為確定某些工作符合要求，所采用對文件、記錄報告和檢查的行動，通過簽名和日期來證明。而認(rèn)可、確認(rèn)是對一項事務(wù)的承認(rèn)，批準(zhǔn)或兩者兼之，通過簽名和日期來證明。11、見證點(W)：第三方或監(jiān)督檢驗用對影響工程或產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗項目，第三方或監(jiān)督檢驗人員到場監(jiān)督檢驗并簽字認(rèn)可。12、WPS：焊接工藝指導(dǎo)書13、PQR：焊接工藝評定報告14、NDE（NDT）：無損檢測15、《條件》：《鍋爐壓力容器制造許可條件》16、《容規(guī)》：《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》17、IIT：焊后熱處理18、SAW-----埋弧焊19、GMAW(MIG)-----熔化極氣體保護(hù)焊4質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-201620、GTAW(TIG)-----鎢極氣體保護(hù)焊21、RT-----射線探傷（X-RT----X射線探傷）22、UT-----超聲波探傷23、MT-----磁粉探傷24、PT------滲透探傷5質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20161、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針1.1.1總經(jīng)理是公司第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)制定企業(yè)質(zhì)量方針，建立質(zhì)量體系并保證其有效運行。1.1.2公司的質(zhì)量方針：科學(xué)管理、精心操作、嚴(yán)格控制把關(guān)、堅持質(zhì)量第一。1.1.3公司承諾：（a）壓力容器是涉及國家財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，國家制定了強制性的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。因此產(chǎn)品制造要依靠科技管理，強化質(zhì)量意識，保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性。（b）制造過程應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)、精細(xì)、務(wù)實的態(tài)度。充分利用公司資源，不斷挖掘生產(chǎn)潛力和改進(jìn)的契機，腳踏實地，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和管理工作不斷進(jìn)步。（c）對公司質(zhì)量方針持續(xù)適用性進(jìn)行定期評審，及時做出調(diào)整和修改，確保質(zhì)量方針能指導(dǎo)各項工作的進(jìn)步和發(fā)展。（d）人才是最寶貴的財富，高素質(zhì)的員工隊伍是高質(zhì)量產(chǎn)品的基礎(chǔ)。公司將對公司員工進(jìn)行再學(xué)習(xí)再培訓(xùn)，確保勝任崗位的能力，為穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定基礎(chǔ)，滿足顧客及市場不斷變化的要求。采取多種形式向員工進(jìn)行質(zhì)量管理教育。讓質(zhì)量方針深入人心。1.1.4質(zhì)量方針是公司一切活動和行為的準(zhǔn)則。1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2.1質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理制定并貫徹到所有員工。1.2.2公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品安全性能達(dá)100%，符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品的出廠合格率達(dá)98%以上。無損檢測的產(chǎn)品焊縫一次合格率達(dá)93以上%。用戶滿意率達(dá)98%以上。1.2.3公司各部門質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)部門或人員合同評審準(zhǔn)確率99%、產(chǎn)品及時交付率100%銷售科6質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016用戶滿意率95%銷售科原材料合格率100%、原材料準(zhǔn)時交付率99%供應(yīng)科產(chǎn)品檢驗率100%質(zhì)檢科技術(shù)資料準(zhǔn)確率100%技術(shù)科發(fā)料準(zhǔn)確率100%庫房產(chǎn)品安全性能100%、成品配件合格率99%生產(chǎn)科物料損耗低于5%、原材料損耗低于10%生產(chǎn)科無損檢測的產(chǎn)品焊縫一次合格率達(dá)95%質(zhì)檢科設(shè)備完好率95%生產(chǎn)科員工入廠培訓(xùn)率100%質(zhì)管辦1.2.4質(zhì)量目標(biāo)評審：為確保質(zhì)量目標(biāo)的實施效果，由質(zhì)保工程師組織相應(yīng)職能部門每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)評審。7質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20161.3質(zhì)量保證體系1.3.1質(zhì)量保證體系的建立、健全和要求總體要求按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和《鍋爐壓力容器制造許可條件》等國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立符合壓力容器制造的質(zhì)量保證體系，并以《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》文件的形式描述和保持、實施、持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，選擇適宜于本公司的質(zhì)量要素，建立、健全質(zhì)量保證體系，并組織有關(guān)人員編制符合質(zhì)量保證體系的《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》。質(zhì)量保證體系由體系機構(gòu)、程序、過程、資源等組成一個協(xié)調(diào)統(tǒng)一的有機整體——體系，并按系統(tǒng)——環(huán)節(jié)——控制點展開。設(shè)立工藝、材料、焊接、無損檢測、熱處理、理化、檢驗、計量及設(shè)備8個質(zhì)控系統(tǒng)，設(shè)質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人。明確規(guī)定系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點要求及有關(guān)人員的職責(zé)和相互關(guān)系。質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員的任免，由質(zhì)保工程師提名，經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任人員因故不能行使職責(zé)時，質(zhì)保工程師指定相應(yīng)資質(zhì)人員代行其職，并簽發(fā)書面文件。體系責(zé)任人員任命文件應(yīng)同時抄報壓力容器制造許可批準(zhǔn)部門，并抄送市鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)備案。質(zhì)量保證體系應(yīng)確定適宜的質(zhì)量信息渠道，確保質(zhì)量體系信息的暢通。1.3.2質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)的質(zhì)量職能，分質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量實施兩個方面，按其職能進(jìn)行策劃、實施、控制、保證、協(xié)調(diào)、驗證、評審和改進(jìn)。1.3.3壓力容器制造質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖按圖（1-1）1.3.4壓力容器制造質(zhì)量保證體系圖。（圖1-2）1.3.5壓力容器制造過程質(zhì)量控制程序圖。（圖1-3）1.4職責(zé)、權(quán)限1.4.1總經(jīng)理（1）組織制定、批準(zhǔn)和評審公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識別和策劃，建立和健全質(zhì)量保證體系，不斷地提高質(zhì)量保證體系的有8質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016效性。對壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)最高權(quán)力和責(zé)任。（2）向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保滿足甚至超越顧客的要求。（3）批準(zhǔn)頒發(fā)《質(zhì)量保證手冊》、審批內(nèi)部審核計劃和審核報告，主持每年評審。（4）任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授予足夠的權(quán)限。1.4.2質(zhì)量保證工程師（兼總工程師）（1）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；（2）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照《質(zhì)量保證手冊》中的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；（4）嚴(yán)格不合格品（項）控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；（6）堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反應(yīng)質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；（7）對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；（8）負(fù)責(zé)制訂《質(zhì)量保證手冊》和程序文件等質(zhì)量體系文件；（9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量保證書，審批焊接工藝評定報告及重要技術(shù)方案（總工程師）。（10）對焊縫超次返修問題的處理（總工程師）。1.4.3各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控、及分包設(shè)計責(zé)任人（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)。（2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制。（3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則。（4）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件。（5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。（6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。9質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016（7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。（8）負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對外來圖樣審查，對產(chǎn)品設(shè)計圖樣的有效性、正確性、完善性負(fù)責(zé)。（9）審批工裝設(shè)計，并對工裝的可行性、正確性、完善性負(fù)責(zé)。（10）負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣，工藝文件，外包工裝設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化審查，以及本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化日常管理工作。（11）對分包設(shè)計控制從設(shè)計圖紙輸入開始進(jìn)行審查。材料、零部件質(zhì)控責(zé)任人（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。（2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。（3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。（4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓原件使用一覽表。（5）監(jiān)督檢驗材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。（6）配合質(zhì)管辦對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。（7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。（8）參加產(chǎn)品圖樣工藝性審查。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人（1）在質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。（2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。（3）編審壓力容器制造焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。（4）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)10質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。（5）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝。（6）負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。（7）負(fù)責(zé)焊接材料的管理。（8）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。（9）銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力容器制造控制系統(tǒng)的管理工作。（10）負(fù)責(zé)焊接材料代用審批。（11）參加產(chǎn)品圖樣工藝性審查。分包項目理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人（1）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，和外包單位建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，分包聯(lián)系人定期向質(zhì)保工程師報告工作。（2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，審核試驗工藝規(guī)程，對原材料以及生產(chǎn)過程中理化檢驗的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)理化質(zhì)控系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)保手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。（4）組織理化質(zhì)控系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，正確運用理化試驗方面的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，對理化檢驗的取樣、加工設(shè)備和儀器選用、操作、數(shù)據(jù)計量的正確性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（5）審核理化試驗報告和管理數(shù)據(jù)信息處理。（6）定期組織理化工作質(zhì)量分析及質(zhì)量審查。（7）監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)理化質(zhì)控系統(tǒng)試驗人員的工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確。（8）負(fù)責(zé)理化資料管理，確保試驗資料管理符合規(guī)定并可追溯。（9）負(fù)責(zé)組織理化質(zhì)控系統(tǒng)試驗人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（10）負(fù)責(zé)對理化試驗分包方的評審和對包項目的質(zhì)量控制，審核確認(rèn)分包方出具的理化報告。分包熱處理質(zhì)控責(zé)任人（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。11質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016（2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。（3）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品熱處理工藝文件，并對其正確性，完整性負(fù)責(zé)。（4）監(jiān)督指導(dǎo)熱處理人員的工作，監(jiān)督檢查熱處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。（5）選擇合格的熱處理分包方，對分包方的質(zhì)量體系進(jìn)行審查和評價，對分包方提供的見證資料進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人（1）對壓力容器制造無損檢測工作負(fù)責(zé)。（2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹壓力容器《質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。（3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作（4）組織編制、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。（5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實施，確定檢測方法及順序，審定焊縫返修的檢測及擴探比例，監(jiān)督工藝紀(jì)律執(zhí)行，有權(quán)拒絕不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動。（6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。（7）檢查無損檢測儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計劃并組織實施。（8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。（9）負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力。（10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負(fù)責(zé)。（11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。（12）檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備焊縫外觀處理情況，對未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測。(13)參加產(chǎn)品圖樣工藝性審查。檢驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作。認(rèn)真貫12質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016徹《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）組織檢驗技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗工藝（規(guī)程），對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計。（3）對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉庫保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗到成品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。（4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。對違章違法進(jìn)行追究。不合格材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員的工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機構(gòu)反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。（5）負(fù)責(zé)審核檢驗和壓力試驗規(guī)程及專用檢驗工藝。負(fù)責(zé)檢驗與試驗裝置、量具樣板的完好和定期計量檢定。（6）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件。（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。（8）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)管辦對質(zhì)量檢驗人員，壓力試驗操作人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（9）負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作。審核簽發(fā)壓力試驗報告。（10）定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，參加產(chǎn)品圖樣工藝性審查。計量及設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計量、設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。（2）結(jié)合本單位實際情況，負(fù)責(zé)制訂檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。（3）負(fù)責(zé)檢驗與試驗裝置、設(shè)備的質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。13質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016（4）嚴(yán)格檢驗與試驗裝置、設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。（5）組織對檢驗與試驗裝置及重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。（6）負(fù)責(zé)制訂計量人員及設(shè)備操作人員培訓(xùn)計劃并組織實施。（7）積極推廣先進(jìn)的檢驗與試驗裝置、設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。（8）組織制定企業(yè)設(shè)備更新改造計劃，組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織實施。（9）對企業(yè)的完好設(shè)備和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗與試驗的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢測手段的能力。（10）負(fù)責(zé)設(shè)備報廢的鑒別、審核工作。（11）監(jiān)督檢查檢驗與試驗裝置、設(shè)備臺帳的建立和檔案的保管。（12）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。質(zhì)量管理辦公室（1）由質(zhì)保師負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量管理職能，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部質(zhì)量信息管理。（2）負(fù)責(zé)對質(zhì)保體系各責(zé)任人員、各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核，提出獎懲意見，報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）協(xié)調(diào)質(zhì)保體系各級責(zé)任人員的工作，協(xié)調(diào)質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)，參與執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)的有關(guān)規(guī)定。（4）協(xié)調(diào)設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝規(guī)定的操作。（5）及時處理質(zhì)量信息和信息反饋。（6）負(fù)責(zé)組織、管理壓力容器有關(guān)人員的培訓(xùn)考核。0車間、科室質(zhì)控責(zé)任人（1）認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，落實公司的質(zhì)量目標(biāo)。（2）對公司的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，組織職工實施質(zhì)量管理計劃規(guī)定的有關(guān)指標(biāo)。（3）監(jiān)督、檢查并執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》以及程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、等標(biāo)準(zhǔn)14質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016中的有關(guān)規(guī)定。（4）組織實施各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出的解決產(chǎn)品質(zhì)量問題的措施。（5）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受。（6）及時反饋和處理質(zhì)量信息。1檢驗員（1）檢驗人員按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》以及圖樣、工藝規(guī)程，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗證工作，認(rèn)真履行“把關(guān)”、“報告”和“技術(shù)指導(dǎo)”的三個職能。（質(zhì)量把關(guān)、報告質(zhì)量問題、進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)）（2）檢驗員在業(yè)務(wù)上接受檢驗質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的指導(dǎo)。（3）熟悉產(chǎn)品工藝程序、質(zhì)量要求。做到檢驗方法正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論明確。（4）認(rèn)真工作，記錄填寫清楚、準(zhǔn)確、及時，杜絕漏檢，不合格品不放行。2工藝員（1）工藝人員按《質(zhì)量保證手冊》和《程序文件》規(guī)定的工作程序從事工藝文件編制和工藝管理工作。在業(yè)務(wù)上接受工藝質(zhì)量控制責(zé)任人的指導(dǎo)。（2）負(fù)責(zé)工藝性審圖。（3）負(fù)責(zé)提出焊接工藝指導(dǎo)書，編寫焊接施工工藝、工序過程質(zhì)量記錄卡等工藝文件。（4）參與工藝紀(jì)律檢查和技術(shù)交底，對違反工藝程序的操作有權(quán)建議停止其工作或給予處分。3保管員（1）保管員按照《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等文件規(guī)定的內(nèi)容程序進(jìn)行壓力容器生產(chǎn)的資源管理。（2）熟悉所管資源性能、用途和保管方法，防止銹蝕或損壞，做到賬物相符進(jìn)出有據(jù)，記錄清楚，并可追溯。（3）嚴(yán)格執(zhí)行板材、焊材、管材、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗入庫標(biāo)記，焊材登記發(fā)放，回收記錄的規(guī)定。（4）入庫物資要按類別規(guī)格分別存放。不合格的材料、外購?fù)鈪f(xié)件，必須做上15質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016紅色不合格標(biāo)記，隔離存放，防止錯發(fā)誤用。4壓力試驗人員（1）壓力試驗人員一定要樹立安全第一的思想，嚴(yán)格按照《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB150、GB151、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及圖樣、工藝規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的試壓工作。（2）試壓前應(yīng)嚴(yán)格檢查壓力容器各聯(lián)接部位的緊固螺栓裝配是否齊全，緊固是否妥當(dāng)。（3）試壓人員要熟悉試壓工藝程序，質(zhì)量要求。在業(yè)務(wù)上接受檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的指導(dǎo)。（4）壓力容器耐壓試驗過程中試壓人員不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力。（5）試壓人員要認(rèn)真填寫試壓記錄，準(zhǔn)確、清楚。1.5管理評審公司應(yīng)至少每年進(jìn)行一次質(zhì)量保證體系的管理評審。評審的范圍應(yīng)包括質(zhì)量保證體系的全部要素及資源條件和生產(chǎn)經(jīng)營。確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1.5.1質(zhì)保師在管理評審一個月前制定管理評審計劃，報送公司經(jīng)理審批。審批后，及時通知各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)參會人員做好準(zhǔn)備。1.5.2經(jīng)理主持召開管理評審會議，指定會議記錄人員。1.5.3各部門報告各部門的內(nèi)審情況，質(zhì)保師報告質(zhì)保體系的內(nèi)審情況，相關(guān)部門和相關(guān)人員報告公司評審范圍內(nèi)的有關(guān)方面的情況。1.5.4公司經(jīng)理主持評議，形成評審結(jié)論。1.5.5評審會議后，質(zhì)保師編制管理評審報告，報送經(jīng)理審批。1.5.6管理評審的記錄：（1）首/末次會議簽到表。（2）各部門、質(zhì)保體系的內(nèi)審報告。（3）管理評審的評議記錄。16質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016（4）形成的管理評審的結(jié)論。（5）管理評審報告。1.5.7管理評審記錄保存期為四年。17質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20162、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證體系文件組成質(zhì)量保證體系文件由《質(zhì)量保證手冊》、程序文件、工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）和質(zhì)量記錄等組成。2.1.1《質(zhì)量保證手冊》（層次A），根據(jù)規(guī)定對質(zhì)量方針、目標(biāo)以及適用標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量保證體系。2.1.2程序文件（層次B），描述為實施質(zhì)量保證體系要素所需職能部門的活動控制過程及要求。2.1.3工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）（層次C），作業(yè)指導(dǎo)書、工藝守則、操作規(guī)程、表格、報告等記錄。2.2《質(zhì)量保證手冊》《質(zhì)量保證手冊》是闡述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項質(zhì)量活動和引導(dǎo)、約束員工質(zhì)量行為的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則，是實施和保持質(zhì)量體系正常運行遵循的基本法規(guī)，也是對外證實質(zhì)量保證能力的文件。其主要內(nèi)容包括：序部分：封面、前言、目錄和修改情況、術(shù)語和縮寫及引用文件、質(zhì)量保證體系的范圍。正文部分：質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量保證體系組織體系組織及管理職責(zé)，質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量保證控制環(huán)節(jié)、控制點要求等。2.3程序文件程序文件是《質(zhì)量保證手冊》中原則要求的進(jìn)一步開展和落實，是具體實施某項質(zhì)量活動的具體程序、方法的規(guī)定，具有可操作性。2.4工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）和質(zhì)量記錄工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)滿足產(chǎn)品，質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容要規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2.5質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是為完成活動或達(dá)到的結(jié)果，有效控制產(chǎn)品安全性能，提供客觀證據(jù)含18質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016控制內(nèi)容、過程中時間操作要求、相關(guān)人員簽字確認(rèn)等，是質(zhì)量保證體系的證實文件。應(yīng)根據(jù)質(zhì)量保證體系的質(zhì)控要求編制（屬于層次C文件），合理設(shè)置質(zhì)量控制點（包括檢查點、審核點、見證點和停止點）。19質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20163、文件和記錄控制3.1總則根據(jù)質(zhì)量保證體系文件化的原則，對質(zhì)量保證體系文件和記錄的審批、標(biāo)識、收集、歸檔、發(fā)放、修訂等作出規(guī)定，以保證質(zhì)量保證體系運行和質(zhì)量驗證的可追溯性，并向公司內(nèi)外部質(zhì)量保證提供證實。3.2文件控制3.2.1受控文件類別（1）內(nèi)部文件：質(zhì)量保證體系文件，含《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和企業(yè)管理文件等。（2）外來文件：法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、監(jiān)督檢驗報告、分包方（供方）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。（其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為正式版本）。3.2.2文件編制《質(zhì)量保證手冊》和程序文件由質(zhì)量保證工程師組織編寫。技術(shù)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、檢驗和試驗規(guī)范等，并由相關(guān)部門（人員）會簽。3.2.2.3程序文件由各管理部門負(fù)責(zé)組織編寫。3.2.3文件審批《質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件職能部門負(fù)責(zé)人會審，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，由公司標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行發(fā)布。技術(shù)文件由各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由總工（質(zhì)保工程師）批準(zhǔn)。管理文件由企管辦審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.4文件發(fā)放文件發(fā)放由資料員按發(fā)放范圍發(fā)放并填寫發(fā)放（領(lǐng)用）記錄。當(dāng)文件使用人的文件破壞嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。20質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016當(dāng)文件使用人將文件丟失后，必須在領(lǐng)用時作出說明，必要時應(yīng)寫出檢討，方可補發(fā)。3.2.5文件更改文件更改時，應(yīng)由文件更改人或文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改通知單，說明更改原因，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。文件更改審批后，由文件管理員根據(jù)文件領(lǐng)用名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，部分修改的由使用人依據(jù)更改通知單自行修改。3.2.6文件換版與作廢文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。作廢的文件由資料員按文件領(lǐng)用記錄收回，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀。3.2.7文件管理文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由文件管理員進(jìn)行歸檔登記。質(zhì)保體系實施的相關(guān)部門人員及車間所使用的文件均為有效版本。文件管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，文件保管期為7年。需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱文件。借閱者要按時歸還。原版文件不外借，以防丟失和損壞。文件識別：文件的發(fā)放者對文件予以識別其有效性，標(biāo)識“受控文件”、“作廢”狀態(tài)，非受控文件不作標(biāo)識；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。3.2.8外來文件的控制壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)的采用和收集、貫徹..1公司壓力容器制造涉及的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)為有效版本，應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行管理、控制。.2適用于壓力容器制造的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以技術(shù)科為主進(jìn)行收集并匯總，并由設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核其適用性，定期編制現(xiàn)行有效的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄，報質(zhì)保師21質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016審批，更新原有目錄。.3新的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和原有標(biāo)準(zhǔn)的修改單首次使用時，由設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織學(xué)習(xí)、貫徹；對于還未進(jìn)行宣貫的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的采用須經(jīng)設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查并提出采用意見后采用。技術(shù)科對發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。3.2.9定期評審每年12月份對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性。3.3記錄控制。3.3.1各部門根據(jù)有關(guān)質(zhì)量活動和產(chǎn)品的特點，按實際需求設(shè)計質(zhì)量記錄的格式，但國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定的應(yīng)按要求執(zhí)行。3.3.2各部門使用的質(zhì)量記錄（表格）應(yīng)為最新有效的版本。3.3.3質(zhì)量記錄應(yīng)按設(shè)計規(guī)定的格式進(jìn)行填寫、簽署。3.3.4質(zhì)量記錄填寫字跡應(yīng)清晰、完整，填寫后的質(zhì)量記錄不得隨意涂改，如果涂改，涂改人要在涂改處簽字或蓋章。3.3.5各部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行定期收集、整理、歸檔，歸檔的質(zhì)量記錄要有明顯的標(biāo)記，以便查閱。3.3.6質(zhì)管辦應(yīng)保存一套最新有效的質(zhì)量記錄表格，并建立一覽表。3.3.7質(zhì)量記錄保存7年，對超期保存的質(zhì)量記錄經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及時銷毀。3.4相關(guān)程序文件（1）Q/BY-B04-01-2016《文件和資料控制程序》（2）Q/BY-B04-02-2016《質(zhì)量記錄控制程序》（3）Q/BY-B04-03-2016《標(biāo)準(zhǔn)化管理控制程序》（4）Q/BY-B04-27-2016《產(chǎn)品檔案與出廠資料管理程序》22質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20164、合同控制4.1總則對經(jīng)營過程中合同管理、評審等活動進(jìn)行質(zhì)量控制，明確顧客的技術(shù)和質(zhì)量要求，確保公司有能力滿足合同條款及質(zhì)量承諾作出規(guī)定。4.2管理與程序4.2.1合同管理工作由銷售科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科等有關(guān)部門配合。4.2.2供銷科依據(jù)公司“特種設(shè)備制造許可證”范圍、技術(shù)能力接受產(chǎn)品訂貨業(yè)務(wù)，接受訂貨一般采取查詢報價進(jìn)行。4.3合同評審4.3.1簽訂正式合同前必須由供銷科組織有關(guān)部門對標(biāo)書、用戶訂單、技術(shù)協(xié)議和經(jīng)雙方初步草擬的合同進(jìn)行評審。并在“合同評審表”中予以記錄。4.3.2技術(shù)科應(yīng)對合同中技術(shù)和工藝要求評審，進(jìn)行項目分析，設(shè)計圖樣的初步審查，執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等是否符合規(guī)定。4.3.3對合同的特殊要求和交貨期、價格的分析等評審，制定采取的技術(shù)、措施，為按時、按質(zhì)履行合同的要求打下基礎(chǔ)。4.3.4合同評審和協(xié)調(diào)評審活動的程序，基本要求按《合同評審管理規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。4.4合同簽訂經(jīng)評審后的合同由供銷科簽字生效，重要合同應(yīng)報總經(jīng)理審批。4.5合同修訂在合同執(zhí)行過程中，任何一方提出合同變更，必須征得對方同意方可變更，同時供銷科應(yīng)及時組織相關(guān)部門對變更內(nèi)容進(jìn)行評審。4.6合同臺帳及存檔產(chǎn)品訂貨合同簽訂后，供銷科應(yīng)建立合同臺帳，并將合同及合同副本分發(fā)到財務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗等部門。合同完成后，供銷科將合同及合同評審記錄存檔，保存7年。4.7相關(guān)程序文件Q/BY-B04-29-2016《合同評審管理程序》23質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20165、設(shè)計控制5.1總則本章對設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括圖樣審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更及壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)的采用和收集、貫徹3個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。本章適用于公司無壓力容器設(shè)計資質(zhì)情況下的壓力容器制造過程中設(shè)計的質(zhì)量控制。5.2圖樣審查5.2.1設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織圖樣審查，應(yīng)有焊接、檢驗、材料、無損檢測（必要時）、熱處理（必要時）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參加。5.2.2審查內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)計內(nèi)容審查和工藝性審查。審查圖樣是否蓋有有效的設(shè)計資格印章；是否有效審批人員的審簽；設(shè)計文件是否齊全；設(shè)計文件內(nèi)容是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審圖記錄；參加審查的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會簽，質(zhì)保師批準(zhǔn)，匯總到其他制造工藝文件。5.3產(chǎn)品圖樣的變更5.3.1變更的范圍：審圖中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題、制造過程中發(fā)現(xiàn)的問題及制造過程產(chǎn)生的與設(shè)計施工圖不符的情況，不包括設(shè)計圖樣、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)允許的制造偏差。5.3.2變更程序：對變更情況，制造工藝編制人員編制變更申請表，設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人通過產(chǎn)品訂貨用戶與圖樣原設(shè)計單位聯(lián)系，取得經(jīng)審批的正式變更通知單并審核簽署確認(rèn)；涉及其他質(zhì)控系統(tǒng)時相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行會簽。設(shè)計變更后由設(shè)計與工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將變更內(nèi)容標(biāo)識在變更的圖樣上，并標(biāo)識變更文件的編號，且變更文件隨圖樣一并發(fā)放。5.3.3由變更引起的制造工藝等的變化，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各負(fù)其責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的變更。5.4設(shè)計質(zhì)量控制程序按《設(shè)計控制程序圖》（圖5-1）執(zhí)行。5.5相關(guān)程序文件Q/BY-B04-08-2016《設(shè)計控制程序》24質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20166、材料、零部件控制6.1總則本章對公司壓力容器制造用材料（包括原材料、焊材）、零部件（包括外協(xié)外購件）和采購質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制及相關(guān)人員的職責(zé)范圍作出規(guī)定。確保壓力容器用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。6.2范圍適用于壓力容器制造用材料、零部件和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件驗收入庫、保管、發(fā)放、標(biāo)記移植及代用控制。6.3質(zhì)量控制活動6.3.1材料、零部件供方評價（1）由供銷科選擇供方，會同材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)保師和材料檢驗員，對供方進(jìn)行評價。材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)保師和材料檢驗員對質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價；供銷科負(fù)責(zé)對其履行能力、信譽等方面進(jìn)行評價。供銷科負(fù)責(zé)填寫供方評價表，材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認(rèn)。供銷科建立、管理合格供方的檔案，編制合格供方名錄。對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。（2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進(jìn)行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。6.3.2材料、零部件采購（1）供銷科根據(jù)技術(shù)科編制且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核的材料計劃，編制采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款、驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容。（2）特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括：a、由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確認(rèn)；b、增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗；c、采購過程同時進(jìn)行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。6.3.3材料、零部件到貨驗收25質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016材料、零部件到貨后，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并將材料、零部件質(zhì)量證明書等文件交倉庫保管員，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實物保存在待檢區(qū)域，通知質(zhì)檢科進(jìn)行檢查驗收。驗收由質(zhì)檢科材料檢驗員負(fù)責(zé)，倉庫保管員參加。驗收依據(jù)為“采購計劃表”及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，按《材料、零部件采購控制程序》進(jìn)行?！豆潭ㄊ綁毫θ萜靼踩夹g(shù)監(jiān)察規(guī)程》第25條規(guī)定需要復(fù)驗的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗，對需要“特種設(shè)備制造許可”資質(zhì)供貨的材料、零部件，必須要求制造單位提供相應(yīng)資質(zhì)證明和必要的監(jiān)督檢驗證書。材料檢驗員應(yīng)及時對材料、零部件驗收和復(fù)驗結(jié)果填入檢驗記錄（1）合格材料、零部件、焊材填寫“壓力容器材料驗收入庫通知單”或“壓力容器焊材驗收入庫通知單”，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審批簽字后，在實物上貼上“合格”標(biāo)簽，按《材料、零部件采購控制程序》、《材料、零部件及產(chǎn)品標(biāo)識控制程序》中要求執(zhí)行，倉庫保管員確定編號，在實物和材料質(zhì)量證明書上作出標(biāo)識及移植，辦理入庫手續(xù)，分類存放。（2）不合格材料、零部件和需復(fù)驗的，在實物上作出“扣留”標(biāo)簽，不得投入使用，填寫“不合格報告”，按《不合格品（項）控制程序》處理。倉庫保管員應(yīng)將“不合格材料、零部件”隔離存放。復(fù)驗合格的材料、零部件按合格處理。材料、零部件質(zhì)量證明書等文件原件由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號，便于檢索。6.4材料、零部件保管6.4.1進(jìn)庫材料應(yīng)按“合格”、“待檢”、“不合格”分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識、整齊碼放。6.4.2材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，鋼板的存放，應(yīng)在鋼板下墊方木或采取其他離地支撐措施并使鋼板保持平衡。6.4.3焊接材料的存放及管理應(yīng)符合JB3223《焊條質(zhì)量管理規(guī)程》和 JB/T4747《壓力容器用鋼焊條訂貨技術(shù)條件》及手冊第8.4條有關(guān)規(guī)定。26質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20166.4.4驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到賬、物、卡一致。6.5材料、零部件發(fā)放6.5.1領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。6.5.2材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。6.6余料退庫：寬度大于300mm，面積大于1m2的板材應(yīng)退回材料庫，余料標(biāo)記必須清楚，檢驗員確認(rèn)。6.7材料、零部件標(biāo)記及移植6.7.1加工過程中，材料分割前必須進(jìn)行材料標(biāo)記的移植，做到先移植后使用，且標(biāo)識在明顯、易保留的部位。檢驗員應(yīng)及時確認(rèn)移植標(biāo)記。6.7.2焊接材料用標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容有名稱、規(guī)格、型號（牌號）、批號（編號）標(biāo)識。公司內(nèi)材料移植代號沿用焊材的批號。6.8材料、零部件代用（1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件（原合同）不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。由業(yè)務(wù)員及時與用戶聯(lián)系，必須取得用戶的認(rèn)可書面文件，同時變更合同相關(guān)內(nèi)容；由設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人聯(lián)系并取得原設(shè)計單位批準(zhǔn)的變更文件。變更文件由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會簽，涉及其他質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審簽。（2）材料、零部件變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。其變更文件隨出廠文件交付用戶。6.9材料、零部件控制程序按《材料、零部件質(zhì)量控制程序圖》(圖6-1)執(zhí)行。6.10相關(guān)程序文件（1）Q/BY-B04-04-2012《材料、零部件采購控制程序》（2）Q/BY-B04-05-2012《材料、零部件代用控制程序》（3）Q/BY-B04-06-2012《材料、零部件及產(chǎn)品標(biāo)識控制程序》27質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20167、作業(yè)（工藝）控制7.1總則對壓力容器制造作業(yè)（工藝）文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和原則，作業(yè)（工藝）文件的審批、發(fā)放、傳遞和修改、工裝模具的設(shè)計、制造和驗證，工藝紀(jì)律的檢查作出規(guī)定，確保產(chǎn)品制造過程各工序處于受控狀態(tài)、制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。7.2管理與程序7.2.1作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)科歸口管理。作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師檢查。7.2.2作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制的程序按《作業(yè)（工藝）控制程序圖》（圖7-1）執(zhí)行。7.3工藝文件的內(nèi)容（1）產(chǎn)品零部件明細(xì)表（2）產(chǎn)品零部件制造工序過程卡（PFC）（3）產(chǎn)品工序工藝卡（4）產(chǎn)品焊縫排版圖（5）通用工藝守則（6）產(chǎn)品工裝模具設(shè)計圖7.4作業(yè)（工藝）文件編制依據(jù)和原則7.4.1作業(yè)（工藝）文件編制應(yīng)附合產(chǎn)品施工圖，顧客的特殊要求，公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求。7.4.2公司生產(chǎn)的壓力容器產(chǎn)品均以—表（產(chǎn)品零部件明細(xì)表）二卡（產(chǎn)品零部件制造工序過程卡、產(chǎn)品工序工藝卡）的形式編制工藝文件，主要受壓元件必須一件一卡（指產(chǎn)品零部件制造工序過程卡），特殊工序如焊接、熱處理等應(yīng)編制產(chǎn)品工序工藝卡。7.4.3產(chǎn)品焊縫排版圖由技術(shù)科工藝人員編制，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，作為工藝補充文件。7.4.4所有作業(yè)（工藝）文件均應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期，作業(yè)（工藝）件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。28質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20167.4.5焊接、熱處理、無損檢測工藝文件編制分別按本手冊第8章《焊接控制》，第9章《熱處理控制》，第10章《無損檢測控制》中的規(guī)定執(zhí)行。7.5作業(yè)（工藝）文件保管技術(shù)科應(yīng)建立作業(yè)（工藝）文件臺帳，分類編號，相關(guān)部門應(yīng)制定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞。7.6作業(yè)（工藝）文件發(fā)放技術(shù)科按規(guī)定的作業(yè)（工藝）文件發(fā)放范圍和數(shù)量分發(fā)，并辦理簽收手續(xù)。所發(fā)文件是修改件時，應(yīng)及時回收失效的文件。7.7作業(yè)（工藝）文件流轉(zhuǎn)每道工序完成后，操作者自檢合格在“工序過程質(zhì)量記錄卡”上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序?！肮ば蜻^程質(zhì)量記錄卡”從起步工序（領(lǐng)料）開始，保證“工序過程質(zhì)量記錄卡”與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后返回質(zhì)檢科。7.8作業(yè)（工藝）文件修改在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清，材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時向技術(shù)科反饋，由技術(shù)科按確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效原件，生產(chǎn)車間和其他人員無權(quán)修改工藝。7.9作業(yè)（工藝）紀(jì)律7.9.1作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查主要由質(zhì)量管理辦公室、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會同質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織，每月進(jìn)行一次全面的檢查。發(fā)布作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查通報或下達(dá)作業(yè)（工藝）紀(jì)律整改通知書，檢驗人員對生產(chǎn)過程中的作業(yè)（工藝）執(zhí)行和整改情況進(jìn)行即時監(jiān)督檢查、指導(dǎo)。7.9.2工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人應(yīng)對本系統(tǒng)的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、產(chǎn)品工序質(zhì)量情況，實施監(jiān)督，指導(dǎo)。7.9.3對因違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量損失的應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重按《質(zhì)量管理考核獎罰規(guī)定》處理。7.10工裝的控制程序（1）工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計29質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，技術(shù)科繪制工裝圖紙。（2）容器制造車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。（3）工裝在制造完成后，生產(chǎn)科組織設(shè)計、檢驗、使用等人員進(jìn)行調(diào)試、驗證，做好驗證記錄。（4）驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。7.11相關(guān)程序文件Q/BY-B03-07-2012《作業(yè)（工藝）控制程序》30質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20168、焊接控制8.1總則對壓力容器制造過程，持證焊工管理、焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接材料、產(chǎn)品施焊、產(chǎn)品試板、焊縫返修以及相關(guān)人員的責(zé)任作出規(guī)定，以保證壓力容器焊接在受控狀態(tài)下進(jìn)行。8.2管理與程序8.2.1焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，供銷科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間配合并對系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。焊接質(zhì)量由焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。8.2.2焊接質(zhì)量控制程序按《焊接質(zhì)控程序圖》（圖8-1）執(zhí)行。8.3焊工資格及管理8.3.1壓力容器受壓部件的焊接，受壓元件與非受壓元件的焊接、熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫、受壓元件母材表面耐蝕堆焊，必須由持有《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備操作人員資格證》具有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任。8.3.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)焊工進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和取證及到期復(fù)試換證等工作。8.3.3公司焊工由焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)建檔管理。8.4焊接材料8.4.1焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）必須具有生產(chǎn)廠的產(chǎn)品“質(zhì)量證明書”和清晰的標(biāo)記，并且符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。8.4.2焊材訂貨、驗收、入庫按本手冊第6章《材料、零部件控制》中規(guī)定執(zhí)行。8.4.3焊材一級庫必需對溫度、濕度、通風(fēng)情況采取措施。確保室溫在5℃~30℃，相對濕度小于60%。8.4.4焊材二級庫按生產(chǎn)計劃向一級庫領(lǐng)取焊材，焊材二級庫焊材儲存量不得超過正常實際二天的使用量。8.4.5焊材二級庫焊材烘培、保溫按工藝規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄。8.4.6焊材領(lǐng)用時，“領(lǐng)料單”應(yīng)注明名稱、編號、牌號、規(guī)格數(shù)量、施焊部位，“領(lǐng)料單”書寫不明確，保管員不得發(fā)放。31質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20168.4.7領(lǐng)用焊條時應(yīng)交回上次使用的焊條頭，當(dāng)日剩余焊條當(dāng)日交回，回收的焊條烘干不得超過兩次。8.4.8焊材庫保管員應(yīng)作好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄及領(lǐng)料單應(yīng)保存7年。8.5焊接工藝評定8.5.1公司制造的焊接工藝評定項目應(yīng)確保覆蓋壓力容器產(chǎn)品所需要的焊接工藝。8.5.2焊接工藝評審制定程序：工藝員提出“焊接工藝評定任務(wù)書”。焊接工藝員編制“焊接工藝評定指導(dǎo)書”（WPS）。焊接試驗室進(jìn)行焊接和試件制備，并做好相關(guān)的檢驗報告和實施記錄。所有焊接工藝文件均由焊接質(zhì)控責(zé)任人審核。無損檢測室、理化檢驗室負(fù)責(zé)無損檢測和力學(xué)性能測試，并提出檢測和試驗報告。焊接工藝員匯總所有實施的材料，編制“焊接工藝評定報告（PQR）”.焊接工藝評定由焊接質(zhì)控責(zé)任人審查簽字，報總工程師批準(zhǔn)。8.5.3“焊接工藝評定報告”一式二份，一份由資料室存檔，一份交焊接工藝員，作為編制產(chǎn)品焊接工藝的依據(jù)。8.5.4焊接工藝評定文件、報告、記錄和試樣等保存至現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)廢止為止。8.6焊接工藝8.6.1焊接工藝人員按產(chǎn)品圖樣要求和根據(jù)合格的“焊接工藝評定”編制產(chǎn)品焊接工藝文件，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批后，下發(fā)至生產(chǎn)部門。8.6.2焊接工藝變更時必須符合有關(guān)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，由焊接工藝員負(fù)責(zé)處理并經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)。必要時應(yīng)經(jīng)材料、工藝質(zhì)控責(zé)任人會簽。8.7施焊管理8.7.1焊前檢查由檢驗員對組對的部件錯邊量、間隙、襯環(huán)貼合、預(yù)熱等焊接要求進(jìn)行檢查，合格后方可施焊。8.7.2施焊32質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016焊工按焊接工藝卡的規(guī)定施焊，并填寫焊接記錄。施焊完畢，自檢合格后，在規(guī)定部位打上焊工鋼印。當(dāng)產(chǎn)品材料不允許打鋼印時，可用油漆或記號筆標(biāo)記。檢驗員對施焊中的清根、清渣，除銹及焊縫外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后在生產(chǎn)過程卡上簽字，并填寫“無損檢測委托通知單”。下列情況，無預(yù)防措施，不得施焊。（1）手工電弧焊，風(fēng)速大于10米/秒（2）氣體保護(hù)焊，風(fēng)速大于2米/秒（3）相對濕度大于90%（4）雨、雪環(huán)境8.7.3質(zhì)檢科每月要對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析匯總后，報質(zhì)管辦。8.8產(chǎn)品焊接試板8.8.1產(chǎn)品焊接試板的焊接、試樣制備、試驗、檢查、復(fù)驗，按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB150.1-.4-2011《壓力容器》、GB151-1999《管殼式換熱器》和JB4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.8.2產(chǎn)品焊接試板應(yīng)連在產(chǎn)品縱縫的延長線上并和縱焊縫一次焊成。有熱處理要求的產(chǎn)品焊接試板，應(yīng)隨產(chǎn)品一起進(jìn)行熱處理。8.8.3產(chǎn)品焊接試板的試樣和剩余試板，由理化試驗室保存6個月。8.8.4當(dāng)產(chǎn)品焊接試板被判為不合格時，應(yīng)按JB4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》及《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定復(fù)驗，如仍不合格則該產(chǎn)品焊接試板被判為不合格。應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)措施（如熱處理等），然后按上述要求重新進(jìn)行試驗。8.9焊接返修（母材缺陷補焊）8.9.1焊縫經(jīng)無損檢測發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷時，由無損檢測室出具“焊縫返修通知單”。母材缺陷需補焊時由檢驗員提出補焊通知單8.9.2焊接工藝員編制返修工藝時應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生的原因、工藝措施、指定焊工、使用焊材牌號、規(guī)格等內(nèi)容。33質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20168.9.3返修（母材缺陷補焊）工藝應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實施。同一部位超過兩次以上的返修應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。8.9.4返修記錄應(yīng)包括坡口尺寸、返修長度、焊接參數(shù)、焊材牌號及規(guī)格、焊工及鋼印號。8.9.5焊縫返修（母材缺陷補焊）后要重新檢驗檢測。8.9.6對需進(jìn)行熱處理的產(chǎn)品，焊縫返修應(yīng)在熱處理前進(jìn)行，如在熱處理后進(jìn)行的返修，返修后應(yīng)做必要的熱處理。8.9.7不銹鋼產(chǎn)品有晶間腐蝕要求的，返修后仍保證原有的要求。8.9.8焊縫返修記錄應(yīng)存入產(chǎn)品檔案。8.10焊接設(shè)備8.10.1焊接設(shè)備必須定人操作，專人維護(hù)保養(yǎng)，確保完好。8.10.2焊接設(shè)備上的電壓表、電流表，應(yīng)定期校驗，準(zhǔn)確可靠。8.11相關(guān)程序文件（1）Q/BY-B04-09-2016《焊接材料管理控制程序》（2）Q/BY-B04-10-2016《焊接控制程序》（3）Q/BY–B04-11-2016《焊接工藝評定管理程序》（4）Q/BY-B04-12-2016《焊縫返修控制程序》（5）Q/BY-B04-30-2016《焊材編號管理程序》34質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20169、熱處理控制9.1總則對壓力容器產(chǎn)品或零部件熱處理分包質(zhì)量控制程序作出規(guī)定，確保產(chǎn)品熱處理質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范要求，達(dá)到預(yù)期效果。9.2管理與程序9.2.1熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科配合。熱處理質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體工作，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。9.2.2熱處理質(zhì)量控制程序按《熱處理控制程序圖》（圖9-1）執(zhí)行。9.3熱處理前檢驗熱處理前由檢驗質(zhì)控責(zé)任人審查產(chǎn)品檢驗資料，確保沒有漏檢和所檢項目均合格。與產(chǎn)品相焊的零部件都應(yīng)焊好，無損檢測均已結(jié)束，返修項目已進(jìn)行，符合要求后方可進(jìn)行熱處理。9.4熱處理分包的質(zhì)量控制9.4.1生產(chǎn)科與熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人共同對分包單位進(jìn)行考核評價。評價內(nèi)容主要有：分包單位的設(shè)備狀況、技術(shù)力量、施工能力、質(zhì)量控制水平、公司信譽等；對評定合格的分包單位，填寫評價記錄；由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核合格后，報質(zhì)保師批準(zhǔn)，建檔備案；與合格單位簽訂分包協(xié)議，報經(jīng)理批準(zhǔn)。9.4.2應(yīng)定期(每年至少一次)對合格分包方進(jìn)行重新評價；對分包方施行動態(tài)管理。9.4.3熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審簽分包委托單，進(jìn)行分包實施；必要時，應(yīng)對分包方的過程進(jìn)行監(jiān)督；熱處理后分包方必須出具熱處理報告。9.4.4產(chǎn)品或零部件熱處理的外協(xié)委托由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，技術(shù)科負(fù)責(zé)向分包方提出熱處理控制要求或熱處理工藝。9.4.5熱處理后的產(chǎn)品零部件返回時，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢查，驗收并對分包方提供的熱處理時間---溫度的記錄曲線和熱處理記錄（熱處理爐號、工件號、產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報告審核，熱處理質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審查簽字確認(rèn)。9.4.6經(jīng)確認(rèn)的熱處理記錄、報告應(yīng)及時存入產(chǎn)品檔案。35質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-20169.5相關(guān)程序文件Q/BY-B04-13-2016《熱處理控制程序》36質(zhì)量保證手冊Q/BY-A04-2016-X310、無損檢測控制10.1總則本章對無損檢測的管理，人員資格、職責(zé)、設(shè)備、工藝規(guī)程編制、檢測和報告簽發(fā)等控制要點作出規(guī)定，以確保無損檢測過程、結(jié)果的正確可靠。10.2機構(gòu)、人員資格及職責(zé)10.2.1無損檢測室是壓力容器無損檢測的專職機構(gòu)，隸屬質(zhì)檢科。10.2.2無損檢測人員均按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別的檢測工作。10.2.3無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，由總經(jīng)理從中級無損檢測人員中任命。其職責(zé)是負(fù)責(zé)本公司的無損檢測工作，制訂無損檢測人員培訓(xùn)計劃，建立無損檢測人員檔案、制訂無損檢測規(guī)程，指導(dǎo)、監(jiān)督進(jìn)行無損檢測工作，審批簽發(fā)無損檢測報告，對無損檢測有爭議的問題做出仲裁，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。10.2.4無損檢測評定人員無損檢測評定人員有Ⅱ級以上的人員擔(dān)任，并協(xié)助無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人制訂檢測工藝，繪制布片圖，評定底片，提出檢測報告。10.2.5無損檢測操作人員無損檢