醫(yī)院住院大樓項(xiàng)目可行性論證報告(行業(yè)優(yōu)秀報告)

-PAGE74-一、總論（一）項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱及承辦單位（1）項(xiàng)目名稱納溪區(qū)人民醫(yī)院《住院大樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告》（2）項(xiàng)目建設(shè)單位納溪區(qū)人民醫(yī)院（3）項(xiàng)目建設(shè)地址納溪區(qū)人民路2號，納溪區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)。（4）建設(shè)項(xiàng)目用途原住院部大樓因危房已于2008年6月拆除，現(xiàn)急需建設(shè)本項(xiàng)目以解決醫(yī)院病人住院的燃眉之急。（5）法人代表法人代表為醫(yī)院院長魏銘2、項(xiàng)目法人性質(zhì)及項(xiàng)目承辦單位基本情況（1）項(xiàng)目法人性質(zhì)非盈利性自收自支的國有事業(yè)單位（2）承辦單位基本情況納溪區(qū)人民醫(yī)院始建于20世紀(jì)40年代，已有60多年的建院歷史，是一家融醫(yī)療、急救、保健、教學(xué)、科研于一體的非盈利性自收自支事業(yè)單位。1999年經(jīng)四川省衛(wèi)生廳醫(yī)院分級管理委員會評審?fù)ㄟ^，成為國家“二級甲等”綜合醫(yī)院，是全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的醫(yī)教研指導(dǎo)中心、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和120急救中心。醫(yī)院目前占地面積1.8萬平方米，業(yè)務(wù)用房面積1.2萬平方米，資產(chǎn)總額3800萬元?，F(xiàn)有職工355人，衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的86%，其中：主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)（技）師16人，主治（管）醫(yī)（護(hù)、技、藥）師110人，開放病床220張，開設(shè)內(nèi)科、外科、兒科、心內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科、五官科等12個臨床科室和6個臨床醫(yī)技科室，1個急救站，1個醫(yī)務(wù)室診療點(diǎn)，擁有西門子螺旋CT、韓國麥迪遜彩色多普勒、日本全自動生化分析儀、東芝500mA電視X光機(jī)、德國wolf電視腹腔鏡、支氣管纖維鏡、高壓氧治療艙、PCR檢測儀、汽化電切鏡、血流灌注機(jī)等10萬元以上的大型醫(yī)療設(shè)備20余臺件。開展普內(nèi)、心內(nèi)、神內(nèi)、普外、腦外、泌外、骨外、婦產(chǎn)科及眼耳鼻喉科等多項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)，具有較高的診治水平和急診搶救能力。近三年平均門診為12萬人次，收治住院病人約8000人次，床位使用率達(dá)到953、項(xiàng)目提出的由來與過程（1）項(xiàng)目提出由來。該院原住院部大樓是一幢上世紀(jì)70年代建成的三樓一底的磚混結(jié)構(gòu)房屋，建筑面積近5000平方米，該樓設(shè)計不合理，配套不完善，布局不規(guī)范，給病員就醫(yī)和臨床醫(yī)療帶來諸多不便，其病房、手術(shù)室等在流程、布局、結(jié)構(gòu)方面也不規(guī)范，不能完全達(dá)到醫(yī)院內(nèi)感染管理要求。住院部大樓在2001年經(jīng)瀘州市房屋安全鑒定辦公室鑒定為C級危房，建議拆建重建，但由于建設(shè)資金量較大，一時難以籌攏，直到2008年5月之前，依然在湊合使用該樓房。因受2008年5.12汶川大地震余震的影響，原住院部大樓新發(fā)生20多處裂紋，加上長年累積的其他危險因素，于2008年5月17日，經(jīng)瀘州市房屋安全鑒定辦公室再次鑒定確認(rèn)為D級危房，具體詳見《瀘州市市安全鑒定報告書》（附件4），現(xiàn)住院部已緊急搬遷撤除。目前，該院住院問題暫分四處開展工作，其中最大的部分是靠在院外租借約4000m2的“仁和賓館”安排。這無疑已造成客觀上的許多病員流失問題，對醫(yī)院發(fā)展帶來嚴(yán)重影響，同時，也不能適應(yīng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置的需要，對人民群眾的身體健康和生命安全帶來嚴(yán)重威脅，當(dāng)然也不符合國務(wù)院《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》“縣區(qū)以上綜合醫(yī)院必須設(shè)置感染病房”納溪區(qū)人民醫(yī)院為國家“二等甲級“醫(yī)院，曾多次榮獲國家、省衛(wèi)生行政部門“先進(jìn)集體”稱號，具有較強(qiáng)的醫(yī)療技術(shù)水平和整體服務(wù)功能，承擔(dān)著全區(qū)47萬人口的醫(yī)療保健服務(wù)和急救工作，也承擔(dān)著納溪境內(nèi)的一批國家及省屬特大型化工企業(yè)以及即將新開工的河西化工園、石龍巖臨港工業(yè)區(qū)和江陽區(qū)、江安縣及貴州省部分群眾的醫(yī)療急救保健服務(wù)工作，服務(wù)范圍廣，服務(wù)人群多。隨著人民群眾對醫(yī)療保健需求的不斷提高及黨和政府對提高突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置能力的高度重視，國家提出構(gòu)建和諧社會，建立健全社會醫(yī)療保障體系，推行農(nóng)村合作醫(yī)療，進(jìn)一步提高全民醫(yī)療衛(wèi)生水平，該院作為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，業(yè)務(wù)還將不斷增加，承擔(dān)著納溪區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的重大使命，具有重建住院大樓的必要性。為了加快發(fā)展納溪區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，提高該院綜合醫(yī)療服務(wù)水平，為納溪區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展做出更多貢獻(xiàn)，及時準(zhǔn)確診斷和治療病員，減少病員痛苦，挽救更多病員生命，減少疑難、危重病員轉(zhuǎn)院醫(yī)治的困難和費(fèi)用，造福納溪區(qū)的人民，盡快改善該院住院硬件設(shè)施條件已經(jīng)到了迫不及待的地步。（2）提出過程當(dāng)納溪區(qū)人民醫(yī)院原住院部大樓鑒定為D級危房后，瀘州市房屋安全鑒定辦公室對其及時組織了房屋安全鑒定并于2008年5月17日寫出書面的《關(guān)于納溪區(qū)人民醫(yī)院住院大樓的房屋安全鑒定意見》（瀘房鑒[2008]193號）；納溪區(qū)人民醫(yī)院于2008年5月19日向區(qū)衛(wèi)生局報送了《5.12地震受震情況報告》（瀘納人醫(yī)[2008]50號），根據(jù)房監(jiān)辦的意見，向上級主管部門提出拆除重建的建議。該報告由區(qū)衛(wèi)生局轉(zhuǎn)報相關(guān)部門后，納溪區(qū)人民政府于5月27日召開了有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加的會議，就納溪區(qū)人民醫(yī)院住院部大樓的拆除和重建問題作了專門研究并形成了《研究納溪區(qū)人民醫(yī)院住院樓“5.12震災(zāi)后搬遷及重建工作的會議紀(jì)要》（瀘納府[2008]26號），明確了原住院部大樓必須拆遷和重建，提出了解決建設(shè)資金的方法和渠道，落實(shí)了加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的組織措施。目前住院大樓危房已拆除，病人的住院問題也采取了臨時措施安排。重建問題因資金問題一時難以實(shí)施。4、項(xiàng)目可行性報告編制單位編制單位為瀘州大名工程咨詢有限公司。該公司成立于2001年的以工程投資咨詢、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究為主的專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，2006年8月經(jīng)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會重新審核批準(zhǔn)發(fā)證，證書號：工咨丙12720060045。公司注冊資金50萬元，法人代表?xiàng)顔⒂睢９居袊易宰稍児こ處?人，有各行各業(yè)、各專業(yè)的專兼職以工程技術(shù)人員30人，其中具有高級職稱的技術(shù)專家占30％以上。公司成立以來，先后為瀘州市及西部地區(qū)的數(shù)十個建設(shè)項(xiàng)目完成了可行性研究，涉及領(lǐng)域有機(jī)電、化工、輕工、建筑、農(nóng)業(yè)以及包括院校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)在內(nèi)的社會事業(yè)等行業(yè)，為瀘州市及西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)作出了一定的貢獻(xiàn)。5、項(xiàng)目可行性報告編制依據(jù)（1）瀘州市房屋安全鑒定報告書[瀘房鑒(2001)025號]（2）納溪區(qū)政府會議紀(jì)要（瀘納府[2008]26號）（3）瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院關(guān)于成立發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的通知[瀘納人醫(yī)（2007）16號]（4）納溪區(qū)人民醫(yī)院近期會計報表（5）四川省建筑工程計價定額和瀘州市建筑工程造價信息（6）納溪區(qū)人民醫(yī)院提供的其他相關(guān)文件資料（二）項(xiàng)目概況1、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容（1）建設(shè)規(guī)模修建住院大樓一幢，開設(shè)床位300張，建筑面積12000m2（2）建設(shè)內(nèi)容一座新住院大樓由兩大部分組成：一是按照國家綜合性醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，開設(shè)病床300張，占建筑面積10000m2；二是臨床輔助科室如放射、特檢、檢驗(yàn)、藥劑使用等占建筑面積2000m2。共計2、建設(shè)地點(diǎn)納溪區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)。3、主要建設(shè)條件（1）資金渠道落實(shí)隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深化，縣級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)成為國家重點(diǎn)扶持的對象，各級地方政府對這項(xiàng)工作也十分重視。納溪區(qū)人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目受到瀘州市和納溪區(qū)政府的關(guān)心，召開相關(guān)會議解決醫(yī)院實(shí)際困難。明確多方籌資，地方財政補(bǔ)助等的具體籌資方式，盡快解決建設(shè)資金問題。（2）用地落實(shí)本項(xiàng)目建設(shè)用地計劃安排在已拆除的住院部樓房及附近的綠化地帶，占地面積約4000多m2，完全滿足新建住院大樓及人行道、環(huán)境綠化的用地需求。（3）交通運(yùn)輸條件好納溪區(qū)人民醫(yī)院位于貫穿納溪區(qū)城的永寧河的東區(qū)，在321國道旁，鄰長江碼頭僅200m，距瀘敘鐵路車站約1000m，建設(shè)施工中運(yùn)輸建材和建筑設(shè)備進(jìn)場都很暢通。（4）公用工程條件由于新建住院大樓在醫(yī)院自身內(nèi)部，現(xiàn)有的水、電、氣管網(wǎng)、電信通訊網(wǎng)絡(luò)等都現(xiàn)成可供使用。用電容量亦無須增容。4、項(xiàng)目投入總資金及效益分析（1）項(xiàng)目投入總資金納溪區(qū)人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為2640萬元，其中1900萬元申請國家專項(xiàng)資金解決，其余的740萬元由區(qū)政府地方財政予以補(bǔ)貼。如出現(xiàn)少量缺口由醫(yī)院自籌。（2）效益初析1》直接經(jīng)濟(jì)效益顯著。新建住院大樓建成投入使用后，將明顯增加病人住院人數(shù)，醫(yī)院在經(jīng)濟(jì)效益上將有明顯提高。如果住院大樓于2011年正式投入運(yùn)行，保守估計按平均10%的增長速度遞增，到2015年，其年收支結(jié)余可達(dá)約600多萬元，從而大增強(qiáng)醫(yī)院的自我發(fā)展能力。2》社會效益突出。由于住院大樓的設(shè)計完全按現(xiàn)代規(guī)范要求設(shè)計，其病房、手術(shù)室等在流程、布局、結(jié)構(gòu)等方面都達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、無感染的要求，對及時準(zhǔn)確診斷和治療病員，減少病員痛苦，挽救更多病員生命創(chuàng)造了一定物質(zhì)條件，為保一方平安，促進(jìn)促進(jìn)家庭、社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了一定作用。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表）表1-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模床位3002項(xiàng)目總投資萬元2640．03年均服務(wù)性收入萬元7658.24年均運(yùn)營成本萬元7104.65年均收支結(jié)余萬元330.36財務(wù)內(nèi)收益率21.9%7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1900.98投資回收期年5,9（三）建議為了盡快使建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入施工階段，建議建設(shè)單位抓緊時間做好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。二、醫(yī)療服務(wù)服市場預(yù)測（一）醫(yī)院規(guī)?，F(xiàn)狀及存在問題納溪區(qū)人民醫(yī)院是一家融醫(yī)療、急救、保健、教學(xué)、科研于一體的國家“二級甲等”綜合醫(yī)院，是全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的醫(yī)教研指導(dǎo)中心、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和120急救中心。具有較高的診治水平和急診搶救能力。近三年來，平均門診為12萬人次，收治住院病人約8000人次，床位使用率達(dá)到80%左右，由于該醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員綜合素質(zhì)高，醫(yī)術(shù)、醫(yī)德好，對病人關(guān)心至備、耐心周到的服務(wù)及顯著的醫(yī)療效果，在社會上受到極好的評價。但是主要硬件——住院部大樓的陳舊落后及規(guī)模太小等始終拖住醫(yī)院發(fā)展的后腿，使大量患者為此外流，引進(jìn)人才也受到了限制.更為甚者是該住院大樓早在2001年就被有關(guān)部門鑒定為C級危房，2008年5月因受汶川大地震余震的影響使其進(jìn)一步惡化，被有關(guān)部門鑒定為D級危房。為了對人民群眾的生命安全負(fù)責(zé)，經(jīng)中共納溪區(qū)常委會慎重研究決定盡快拆除。現(xiàn)在已經(jīng)拆除，其病人住院問題暫時分散安排在四個地方，其中的大部分病人安排在臨時租借的賓館中。納溪區(qū)人民醫(yī)院的病人住院問題成了影響醫(yī)院發(fā)展的大問題，新建住院大樓已成為納溪區(qū)人民醫(yī)院急待解決的維系醫(yī)院生死存亡的大事件。隨著醫(yī)療體制的深化改革，無疑，涉及更為廣大人民群眾利益的縣級醫(yī)院和農(nóng)村衛(wèi)生體系將成為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重中之重，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系將被列在國家投資的首位。國家醫(yī)改政策給納溪區(qū)人民醫(yī)院的發(fā)展帶來希望，必將給納溪區(qū)及近鄰地區(qū)的人民解決“看病難、看病貴”的問題（二）病人來源區(qū)域的分析和確定1、病人來源區(qū)域的分析根據(jù)近幾年的實(shí)踐證明，“納溪人醫(yī)”的病人來源區(qū)域主要在納溪區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)人民，其中包括城市和村鎮(zhèn)居民、農(nóng)民、納溪屬區(qū)內(nèi)的廠礦企業(yè)職工以及與納溪接壤的鄰縣、區(qū)及鄰省的一部分城鄉(xiāng)人民群眾。據(jù)初略分析，納溪境內(nèi)病人約占85%2、病人來源區(qū)域的確定仍以納溪區(qū)范圍的城鄉(xiāng)人民群眾為主，再通過自身努力向鄰近地區(qū)輻射。（三）醫(yī)療市場現(xiàn)狀與前景分析1、醫(yī)院目前面臨的競爭壓力（1）醫(yī)院硬件設(shè)施方面面臨的競爭壓力醫(yī)院原有一幢住院樓雖是一幢70年代修建的三樓一底的磚混結(jié)構(gòu)房屋，建筑面積小且存在設(shè)計不合理，配套不完善，布局不規(guī)范等不足因素，給病員就醫(yī)和臨床醫(yī)療帶來諸多不便，即使這樣，還于2008年6月，因5.12汶川大地震余震的破壞影響而鑒定為D級危房被拆除，現(xiàn)臨時租房解決病人的住院問題，使其病房、手術(shù)室等在流程、布局、結(jié)構(gòu)方面都很不規(guī)范，不能完全達(dá)到醫(yī)院內(nèi)感染管理要求，也不能適應(yīng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置的需要，造成病員流失，對醫(yī)院發(fā)展帶來嚴(yán)重影響。（2）區(qū)域競爭壓力納溪區(qū)離瀘州城區(qū)僅12公里，市區(qū)內(nèi)有瀘州醫(yī)學(xué)院及附屬中醫(yī)院、瀘州市人民醫(yī)院、瀘州市中醫(yī)院等綜合性三甲、二甲醫(yī)院。近年來，市區(qū)范圍內(nèi)的各所國有綜合性醫(yī)院在規(guī)模、硬件設(shè)施和軟件設(shè)施等方面都發(fā)展較快，已經(jīng)對瀘州周邊范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生單位構(gòu)成較大的競爭壓力。加之由于國家醫(yī)療體制改革，在瀘州建立了不少民營性質(zhì)的綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院，他們體制靈活，更具有獨(dú)特的競爭性。納溪區(qū)人民醫(yī)院住院條件比較落后，近幾年所處該院范圍的病員流失逐漸增多，經(jīng)濟(jì)條件較好的一般病員多數(shù)流失到市區(qū)醫(yī)院住院治療，對該院的發(fā)展造成不利影響。2、競爭優(yōu)勢（1）綜合醫(yī)療技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院已有60多年的建院歷史，為國家“二級甲等”的、融醫(yī)療、急救、保健、教學(xué)、科研于一體的綜合性醫(yī)院，是全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的醫(yī)教研指導(dǎo)中心、社區(qū)體療服務(wù)中心和120急救中心。設(shè)有12個臨床科室和6個臨床醫(yī)技科室，1個急救站，1個醫(yī)務(wù)室診療點(diǎn)，擁有10萬元以上的大型醫(yī)療設(shè)備20余臺件，具有較高的診治水平和急診搶救能力。近三年平均門診為12萬人次，收治住院病人約8000人次，床位使用率達(dá)到80%以上，近兩年年業(yè)務(wù)收入增長率30%以上。已經(jīng)具備較好的綜合醫(yī)療技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)，贏得了城區(qū)及周邊人民群眾的高度認(rèn)可。（2）區(qū)域醫(yī)療基礎(chǔ)優(yōu)勢全區(qū)幅員1150平方公里，總?cè)丝诮?7萬，隨著納溪城區(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，河西化工園區(qū)的建設(shè)，納溪城區(qū)常住人口及流動人口還將繼續(xù)增加，具有較好的工業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。城鎮(zhèn)職工社會醫(yī)療保障體系比較健全，所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村醫(yī)療保障體系正在建立過程中。隨著城鎮(zhèn)居民及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)條件的不斷提高，人們健康保健意識的增強(qiáng)，來納溪區(qū)人民醫(yī)院就診的病員還將繼續(xù)增加。農(nóng)村醫(yī)療保障體系的逐步建立和完善，將是該院的門診收入及住院收入的一個新的增長點(diǎn)。（3）新住院大樓建成后的競爭優(yōu)勢新住院部建成投入使用后，各科室設(shè)置齊全，布局合理。住院硬件設(shè)施將會得到較大提高，住院條件將得到重大改善，服務(wù)功能將進(jìn)一步完善，服務(wù)范圍將進(jìn)一步增加。醫(yī)院目前主要面臨的硬件設(shè)施方面的競爭壓力將得到在的改變，面臨的區(qū)域競爭壓力也將得到一定程度的緩解。其門診人次、住院人次、手術(shù)例數(shù)、業(yè)務(wù)收入將大幅度增加，收入結(jié)構(gòu)將得到明顯改善。在急診搶救、重癥監(jiān)護(hù)、疑難雜癥的診治等方面將得到顯著提高，減少衛(wèi)生資源的流失，減輕病員、家屬及社會負(fù)擔(dān)，充分發(fā)揮社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和急救中心方面的作用。3、新住院部病房設(shè)置及床位收費(fèi)新住院大樓建成投入使用后，擬設(shè)開放病床300張，每間病房設(shè)計衛(wèi)生間，安裝冷暖空調(diào)，設(shè)置中心供氧、中央吸引；病房按套間、單間、標(biāo)間、3-4人間不同標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置對講傳呼、播音系統(tǒng)、閉路電視、電話、天軌輸液架、電熱水器、電開水器、壁柜等設(shè)施。根據(jù)病房的設(shè)施配置情況，按照物價部門對“二級甲等”綜合醫(yī)療單位病床收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，計劃病房收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：病床標(biāo)準(zhǔn)3-4人間標(biāo)準(zhǔn)間單間套間床位收費(fèi)15元/天25元/天45元/天80元/天（四）醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測1、收費(fèi)現(xiàn)狀（1）收費(fèi)依據(jù)。瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的依據(jù)主要是《四川省醫(yī)療服務(wù)價格管理辦法》（川價費(fèi)[2001]83號）、《四川省物價局、四川省衛(wèi)生廳關(guān)于規(guī)范調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格的通知》（川價費(fèi)[2002]97號）、《關(guān)于貫徹瀘州市人民政府醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價格標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)的實(shí)施意見》（瀘市價費(fèi)[2003]57號）、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和調(diào)整部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（瀘市場價費(fèi)[2004]63號）等四個文件。按照有關(guān)規(guī)定，醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)分類細(xì)致、收費(fèi)項(xiàng)目繁多，收費(fèi)時按醫(yī)院等級收。具體反映在納溪人醫(yī)的收費(fèi)按“二級甲等”的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，大致分為綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診療、中醫(yī)及民族診療、藥品收費(fèi)和床位收費(fèi)等六大類，經(jīng)常性收費(fèi)項(xiàng)目有幾千種，每個項(xiàng)目的收費(fèi)都有明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和取費(fèi)規(guī)定，本文不一一列出，舉例如“臨床診療”，按規(guī)定內(nèi)分四類共2771個收費(fèi)項(xiàng)目，每個項(xiàng)目都有具體收費(fèi)額；如腦電圖作以下敘述：項(xiàng)目名稱：腦電圖，項(xiàng)目內(nèi)涵：“深呼吸誘發(fā)，至少8導(dǎo)”計價單位：次二甲收費(fèi)：38元/次說明：腦電發(fā)生源定位加收10元/次，術(shù)中監(jiān)測按半小時計價，每增加半小時加價14元。（2）收費(fèi)現(xiàn)狀根據(jù)醫(yī)院財務(wù)科提供的數(shù)據(jù)，2008年醫(yī)療服務(wù)病員約為12萬人次，其服務(wù)收費(fèi)詳見《納溪區(qū)人民醫(yī)院2008年醫(yī)療費(fèi)收入分類表》（表2-1）納溪區(qū)人民醫(yī)院表2-12008年醫(yī)療收費(fèi)收入分類表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱收入比例備注一綜合醫(yī)療服務(wù)83.62.1%1掛號收入11.72診察收入62.83護(hù)理收入9.1二醫(yī)技診療類983.225.0%1檢查收入669.12化驗(yàn)收入304.73其他收入9.5三臨床診療類1002.025.5%1治療收入587.82手術(shù)收入228.73其他收入185.6四中醫(yī)及民族診療91.52.3%1門診治療收入91.5五藥品類1673.742.5%1西藥收入1630.92中草藥收入42.89六床位收入100．02.5%合計3934.1100.0%2、收費(fèi)預(yù)測（1）預(yù)測依據(jù)1》參考納溪人醫(yī)近三年醫(yī)療總收入增長率變化。2》預(yù)測時不考慮物價指數(shù)變化，其醫(yī)療收費(fèi)仍執(zhí)行現(xiàn)有規(guī)定。表2-2納溪人醫(yī)近三年醫(yī)療總收入統(tǒng)計表年限收入(萬元)增長率(%)2005年1668．44基數(shù)2006年2168.9730.00%2007年2828.2330.40%2008年3934.0739.10%平均增長率33.17%（2）收費(fèi)測算。1》經(jīng)過比較和計算近三年醫(yī)療總收入的增長比率可知，納溪人醫(yī)2006年較2005年增長30%，2007年的醫(yī)療總收入較2006年增加30.40%，2008年較2007年增長39.10%，三年平均增長率為33.17%。[詳見《納溪人醫(yī)近三年醫(yī)療總收入統(tǒng)計表》（表2-2）]。2》假設(shè)本項(xiàng)目2010年完成，2011年投入運(yùn)營。為了使醫(yī)院收入的預(yù)測結(jié)果有較大把握，考慮瞬息萬變的外部環(huán)境，其平均增長率只取10%。三、建設(shè)規(guī)模（一）建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模修建一座醫(yī)院住院大樓12000m2，加上原有建筑面積12000m表3-1納溪醫(yī)院300床位建筑面積組成一覽表序號名稱面積（m2）備注現(xiàn)有新建小計1醫(yī)技科室4540482093602急診部7007003門診部360036004住院部648064805保障系統(tǒng)122070019206行政辦公9409407院內(nèi)生活10001000合計1200012000240002、主要建設(shè)內(nèi)容12000m2四、場址選擇（一）場址所在位置現(xiàn)狀本項(xiàng)目場址位于瀘州市納溪區(qū)永寧河?xùn)|區(qū)321國道東側(cè)的醫(yī)院內(nèi)的中部偏南，為已拆原住院樓所在地，西鄰醫(yī)院門診樓，南面挨外單位先農(nóng)面粉廠（擬下一步征用），東面為醫(yī)院鍋爐房，北面為院內(nèi)生活區(qū)。（二）場地土地權(quán)屬類別與占地面積項(xiàng)目用地在醫(yī)院用地的規(guī)劃紅線內(nèi)，已征用，其面積約7.5畝，使用權(quán)屬納溪區(qū)人民醫(yī)院的國有土地。（三）場址建設(shè)條件1、地形條件納溪區(qū)人民醫(yī)院場地屬淺切丘陵地帶，地面起伏不平，局部可見3基巖露頭。地面高程介于246.19－269.61m，建筑所在地地面相對高差3.62、工程地質(zhì)條件根據(jù)地質(zhì)初探報告，區(qū)域地質(zhì)基本構(gòu)成自上而下分別為：第四系全新統(tǒng)殘坡積層和侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組砂巖、泥巖地層、基巖風(fēng)化帶，局部地段有人工填土。第四系全新統(tǒng)殘坡積層：其中，表層素填土：深灰、灰黑色，軟-流塑，以粉質(zhì)粘土為主，含有機(jī)質(zhì)，夾磚瓦塊及腐殖質(zhì)，局部以粉質(zhì)粘土為主，夾碎磚塊、瓦礫、卵礫石、及生活垃圾，厚度一般為0.8～1.20m，最深達(dá)2.0m。粉質(zhì)粘土：暗紫紅色、灰褐色、灰黃色、，可塑，局部含粉細(xì)砂團(tuán)塊，部分孔段含有機(jī)質(zhì)。厚度在0.3～4.20m，頂部0.3～0.60m厚為耕植土。侏羅系地層：侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組砂巖、泥巖。其中，細(xì)紗巖：灰黃、黃、青黃色，中－厚層狀構(gòu)造，泥鈣質(zhì)膠合，成分以長石、石英為主，巖石軟化系數(shù)為0.12～0.53，屬軟質(zhì)巖石，分布于整個場地。粉砂質(zhì)泥巖：棕紅、紫紅色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，中－厚層狀構(gòu)造，含砂質(zhì)，不均勻，局部夾薄層粉砂巖，巖石軟化系數(shù)為0.11～0.33，屬軟質(zhì)巖石，場地部分有分布?；鶐r風(fēng)化帶：其中，強(qiáng)風(fēng)化帶：該帶風(fēng)化裂隙發(fā)育，頂部巖芯呈砂狀，下部巖芯呈碎塊狀，巖芯軟，厚度一般為1～6m，最厚達(dá)7.90m，層頂埋深0～6.20m不等。中風(fēng)化帶：該帶裂隙不發(fā)育，巖石較新鮮，巖芯較完整，RQD值一般70～80％，層頂埋深2.0～10.00m不等。地震烈度：該場地位于新華夏構(gòu)造體系的一級沉降帶～四川沉降盆地的南緣，新華夏構(gòu)造體系之楊高寺背斜南東翼近核部，巖層傾向E－NE，傾角一般3～5度，或近于水平，強(qiáng)風(fēng)化帶以下基巖裂隙一般不發(fā)育，場地內(nèi)及其附件無斷層通過。根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃分圖（1990）》的劃分，該場地地震基本烈度為Ⅶ度，覆蓋層厚度一般﹤5m,屬堅硬場地圖、Ⅱ類建筑場地。3、氣象、水文條件（1）氣象條件該區(qū)域?qū)儆跍?zhǔn)亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，具有氣候溫和、四季分明、雨量充沛、陽光充足的特點(diǎn)。氣候基本特征如下表：表4-1氣候基本特征要素表年平均氣溫18年日照數(shù)1100h極端最高氣溫43.2日照率30%極端最低氣溫－0.4年平均無霜期340天年平均相對濕度84％主導(dǎo)風(fēng)N平均年降水量1靜風(fēng)頻率21％月最大降水量444.4mm年平均風(fēng)速2.3m/s年平均蒸發(fā)量1120mm年霧日數(shù)63天（2）水文與本項(xiàng)目有關(guān)的地表水為永寧河。永寧河口多年平均流量456，河寬變幅在15～100m，枯水期流量90，平均水深15.2m，水域功能主要為農(nóng)業(yè)灌溉及排水進(jìn)入長江。4、社會環(huán)境及依托條件瀘州市地處四川盆地南緣，居長江、沱江咽喉，控云、貴、川、渝要道，為四川出海通道和長江上游重要港口，下轄瀘縣、合江、敘永、古藺四縣和江陽、龍馬、納溪三區(qū)，幅員l2246.59平方公里，人口479.63萬。瀘州市屬省轄市，現(xiàn)在是國家歷史文化名城，全國雙擁模范城，國家衛(wèi)生城市，全國優(yōu)秀旅游城市和西部化工城?！笆晃濉钡那皟赡?，瀘州又有了長足的發(fā)展。2007年瀘州是經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪增長周期后發(fā)展最快的一年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了新的突破，完成計劃目標(biāo)是近20年來最快、最多、最好、最全面的一年，多項(xiàng)指標(biāo)邁上新臺階，GDP突破400億元大關(guān)。2007年，全市進(jìn)一步加快實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，出臺加快酒業(yè)發(fā)展的政策措施，工業(yè)經(jīng)濟(jì)在園區(qū)建設(shè)、新產(chǎn)品開發(fā)、龍頭企業(yè)壯大、新增長點(diǎn)培育等取得明顯成效。工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快、規(guī)模迅速壯大，2007年全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到405戶，比上年凈增77戶，完成增加值129.2億元，比上年增長34.2%，比全省平均增速高8.8個百分點(diǎn)，增速居全省第4位。2007年酒業(yè)、化工、機(jī)械、能源四大產(chǎn)業(yè)都得到迅猛發(fā)展，共完成工業(yè)增加值99.1億元，同比增長32.2%，對全市規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率為72.7%，拉動增長24.9個百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，糧食產(chǎn)量197.2萬噸，是自2001年來總產(chǎn)量最高的一年。此外，全市消費(fèi)需求增長加快，實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額148.3億元；投資需求保持快速增長，新簽外來投資項(xiàng)目610個，（其中上千萬元以上項(xiàng)目232個），投資總額179.8億元；出口需求大幅度增長，全年外貿(mào)進(jìn)出口總額9192萬美元。由于企業(yè)生產(chǎn)、銷售、效益大幅度增長，促進(jìn)了財政收入的快速增長，全年完成財政一般預(yù)算總收入40.1億元，全市城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員平均勞動報酬為18110元，全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10167元，全市農(nóng)民人均純收入達(dá)到3830元。瀘州在未來10年間經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總目標(biāo)是:初步建成經(jīng)濟(jì)繁榮,山川秀美、生活富裕、社會文明的川南經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市,四川西部化工城、長江上游重要生態(tài)屏障,四川對外開放沿長江和西南出海通道的門戶,川滇黔渝四省(市)結(jié)合部的商貿(mào)中心,經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展,全面構(gòu)建和諧、文明的小康社會。納溪區(qū)為建設(shè)中的西部化工城的核心園區(qū)，是瀘州市的重要城市板塊組成部分，距離瀘州市區(qū)僅12公里，距瀘州航空港約10公里，為隆納高速公路的終點(diǎn)，321國道穿境而過，正在建設(shè)中的隆敘鐵路也縱穿全境，交通便捷，通訊發(fā)達(dá)。全區(qū)幅員1150平方公里，總?cè)丝诮?7萬，轄12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個街道辦事處，是川、滇、黔、渝四省（市）的結(jié)合部和出川南下的重要通道。城區(qū)及所轄周邊有瀘州天然氣化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司、西南化工研究院、中國第七化學(xué)建設(shè)公司、國家核工業(yè)重要基地——國營火炬化工廠等國營特大型企業(yè)數(shù)家，享有“川南明珠”之稱。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，西部化工城正在這片熱土崛起，河西化工園、石龍巖臨港工業(yè)園開工建設(shè)，一座現(xiàn)代化的城市正在加緊建設(shè)之中。工業(yè)基礎(chǔ)及經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，城鎮(zhèn)居民社會醫(yī)療保障體系比較完善，所轄農(nóng)村社會醫(yī)療保障體系正在建立過程中。瀘州市及納溪區(qū)良好的社會環(huán)境，大好的改革開放經(jīng)濟(jì)形勢，成為納溪區(qū)人民醫(yī)院事業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大后盾和可靠依托，瀘州納溪區(qū)高速公路、鐵路的向南延伸，古敘礦區(qū)和滇、黔煤田的開發(fā)，瀘州“煤電路化港”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施，長江水運(yùn)的興起，納溪交通、能源、礦產(chǎn)匯集的優(yōu)勢日益凸現(xiàn)，有了發(fā)展大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)的條件；“西部化工城”，作為全國重點(diǎn)化工和清潔能源基地、全國最具投資價值的化工園區(qū)，已列入全國首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)工業(yè)園區(qū)，而納溪作為西部化工城的核心園區(qū)具有獨(dú)特的優(yōu)勢，將吸引更多的投資者進(jìn)入，也將得到國家、省、市更多的關(guān)心和支持。將必然引人矚目地崛起。隨著納溪城鄉(xiāng)人民社會經(jīng)濟(jì)生活的不斷改善，收入的不斷增加以及國家重視醫(yī)療衛(wèi)生保健工作，在政策上給予最大的扶持等，都給納溪人民醫(yī)院提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。隨著瀘州市和納溪區(qū)地方財政收入的增加，必將向納溪人醫(yī)注入更多的發(fā)展資金。納溪人民醫(yī)院面臨著前所未有的發(fā)展良好機(jī)遇。5、交通運(yùn)輸條件納溪區(qū)為川、滇、黔、渝四?。ㄊ校┑慕Y(jié)合部和出川南下的重要通道，隆納高速公路的終點(diǎn)，308國道穿境而過，正在建設(shè)中的隆敘鐵路也縱穿全境；距瀘州航空港約7公里；距離長江黃金水道港口不到6、公用設(shè)施條件由于建設(shè)場地在醫(yī)院內(nèi)，室外水、電、氣管網(wǎng)，電信電視網(wǎng)路具備。7、施工條件本項(xiàng)目建設(shè)場地在醫(yī)院原規(guī)劃紅線以內(nèi)，土地已經(jīng)征用，建設(shè)用地約7.5畝，地質(zhì)構(gòu)造相對簡單，區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定性好，該部分土地因?yàn)樵疬w地,雖已經(jīng)初步平整，建設(shè)場地上空無通信、電氣線路，總體上講施工條件較好。五、工程方案（一）主要房屋建筑的配置本建設(shè)項(xiàng)目工程的完成并投入運(yùn)營，可使納溪區(qū)人民醫(yī)院達(dá)到300床位規(guī)模，滿足當(dāng)前急需的醫(yī)療、教學(xué)、科研的需求。本建設(shè)項(xiàng)目在醫(yī)院區(qū)紅線內(nèi)的中偏南部，有空地約7.5畝，新建住院大樓占地約1.6畝。住院大樓建筑面積12000m2，十層。主進(jìn)出大門朝北，在醫(yī)院內(nèi)主道旁。1.樓層布置及功能設(shè)置1》1層：面積1200m22》2層：面積1200m2。心內(nèi)科病區(qū)，開設(shè)床位3》3層：面積1200m2。普內(nèi)科病區(qū)，開設(shè)床位4》4層：面積1200m2。五官科病區(qū)，共開設(shè)病床44張5》5層：面積1200m2。婦產(chǎn)科病區(qū)，共開設(shè)病床6》6層：面積1200m2。普外科病區(qū)，開設(shè)床位47》7層：面積1200m2。骨科病區(qū)，開設(shè)床位8》8層：面積1200m2。兒科病區(qū)，開設(shè)床位9》9層：面積1200m210》10層：面積1200m22、建筑面積分配表表5-1住院大樓建筑面積分配表序號項(xiàng)目面積(m2)說明一層(層高4.8m)1門廳6002住院中西藥房及庫房100續(xù)表3醫(yī)保辦354住院辦公室355計算機(jī)中心機(jī)房906樓梯間532間6衛(wèi)生間702間7室內(nèi)走道1858電梯井323大1小共四間9小計1200二層（心內(nèi)科病區(qū)，層高3.3m13—4人病房125每間病房25m2，5間，4間病房住4人，1間病房住3人，共1922人病房250每間病房25m2，10間，每間病房住2人。共203單間病房100每間病房25m2，4間，每間病房住14套間病房90每間病房45m2，2間，每間病房住1人。共25醫(yī)護(hù)辦公室306醫(yī)護(hù)值班室307科主任、護(hù)士長辦公室308示教室659庫房10010治療室40續(xù)表1樓梯間532間12衛(wèi)生間702間13室內(nèi)走道18514電梯井323大1小共四間小計1200三層（普內(nèi)科病區(qū)，層高3.3m13—4人病房125每間病房25m2，5間，3間病房住4人，2間住3人，共1822人病房250每間病房25m2，10間，每間病房住23單間病房100每間病房25m2，4間，每間病房住14套間病房90每間病房45m25醫(yī)護(hù)辦公室305醫(yī)護(hù)值班室306科主任、護(hù)士長辦公室308示教室659庫房10010治療室4011樓梯間532間12衛(wèi)生間702間13室內(nèi)走道185續(xù)表14電梯井323大1小共四間小計1200四層（五官科病區(qū)，層高3.3m13—4人病房125每間病房25m2，5間，3間病房住4人，2間病房住3人，共1822人病房250每間病房25m2，10間，每間病房住23單間病房100每間病房25m2，4間，每間病房住14套間病房90每間病房45m25醫(yī)護(hù)辦公室306醫(yī)護(hù)值班室307科主任、護(hù)士長辦公室308示教室659庫房10010治療室4011樓梯間532間12衛(wèi)生間702間13室內(nèi)走道18514電梯井323大1小共四間小計1200五層（婦產(chǎn)科病區(qū)，層高3.3m續(xù)表13—4人病房125每間病房20m2，5間，3間病房住4人，2間病房住3人，共1822人病房250每間病房25m23單間人病房100每間病房25m24重癥監(jiān)護(hù)室40每間20m25醫(yī)護(hù)辦公室256醫(yī)護(hù)值班室257科主任、護(hù)士長辦公室258示教室659庫房10010治療室2511產(chǎn)嬰房2012嬰兒房3013洗浴間3014樓梯間532間15衛(wèi)生間702間16室內(nèi)走道18517電梯井323大1小共四間小計1200續(xù)表六層（普外科病區(qū)，層高3.3m13—4人病房125每間病房20m2，5間，3間病房住4人，2間病房住3人，共1822人病房250每間病房25m23單間病房100每間病房25m24套間90每間病房45m25醫(yī)護(hù)辦公室256醫(yī)護(hù)值班室257科主任、護(hù)士長辦公室258示教室659庫房10010治療室3011清創(chuàng)換藥室2512樓梯間532間13衛(wèi)生間702間14室內(nèi)走道18515電梯井323大1小共四間小計1200七層（骨科病區(qū)，層高3.3m續(xù)表13—4人病房125每間病房20m2，5間，3間病房住4人，2間病房住3人，共1822人病房250每間病房25m23單間病房100每間病房25m24套間90每間病房45m25醫(yī)護(hù)辦公室256醫(yī)護(hù)值班室257科主任、護(hù)士長辦公室258示教室609庫房8010治療室2011清創(chuàng)換藥室2012熏蒸、牽引理療室2013功能康復(fù)室2014樓梯間532間15衛(wèi)生間702間16室內(nèi)走道18517電梯井323大1小共四間小計1200八層（兒科病區(qū)，層高3.3m續(xù)表13—4人病房75每間病房25m2，3間，2間病房住4人，1間病房住3人，共1122人病房250每間病房25m23單間病房100每間病房25m24醫(yī)護(hù)辦公室355醫(yī)護(hù)值班室356科主任、護(hù)士長辦公室357示教室658庫房1209治療室3510兒童活動室1102間11樓梯間532間12衛(wèi)生間702間13室內(nèi)走道18514電梯井323大1小共四間小計1200九層（重癥監(jiān)護(hù)室及層流手術(shù)室，層高3.3m1重癥監(jiān)護(hù)室238共7間，每間35m2層流手術(shù)室200共4間，每間50m3監(jiān)護(hù)及醫(yī)護(hù)辦公室，40續(xù)表4護(hù)士觀察室405科主任、護(hù)士長辦公室406示教室657庫房1008無菌儲藏間629小會議室752間10樓梯間532間11衛(wèi)生間702間12室內(nèi)走道18513電梯井323大1小共四間小計1200十層（行政用房，層高3.3m1院長辦公室452副院長辦公室40一間辦公室，設(shè)2—3位副院長3黨總支辦公室404行政辦公室70包括檔案室、打字室、保管室等5醫(yī)教科306護(hù)理部307財務(wù)科308藥劑科309保衛(wèi)科30續(xù)表10值班室3011多功能大會議室48512樓梯間532間13衛(wèi)生間702間14室內(nèi)走道18515電梯井323大1小共四間小計1200合計120003、房屋結(jié)構(gòu)及裝修1》本工程基礎(chǔ)擬選用樁基礎(chǔ)，具體應(yīng)根據(jù)地質(zhì)詳勘資料確定基礎(chǔ)形式。2》高層建筑采用鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)，主要由現(xiàn)澆梁、墻、柱、板等組成。室內(nèi)分隔填充墻體可視具體情況采用頁巖多孔磚或輕質(zhì)墻板；外填充墻體由于考慮外墻保溫及外裝荷載故可選用空心頁巖磚。從整體講，這樣既可減輕整個大樓的外加荷載，又不影響結(jié)構(gòu)功能。為了保證節(jié)能效果,外墻保溫層建議設(shè)計取材聚氨酯硬泡，對施工工藝提出明確具體操作程序和細(xì)部要求，以保證節(jié)能和安全可靠性。外墻面建議用具防塵性能的中高級涂料或小尺寸墻磚，色彩按規(guī)劃要求確定。3》主樓屋面為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)并考慮防漏和保溫措施，加防水層和隔熱層，隔熱節(jié)能用材須滿足最新規(guī)范要求，屋面采用剛性防水和卷材防水加塑泡隔熱層相結(jié)合的方式。4》本大樓門廳布局四道旋轉(zhuǎn)全玻門，門廳中檔裝飾雨棚和頂棚，地面貼800×800中檔全瓷?；u；房間、內(nèi)走道為普通頂棚裝飾，普通裝飾木門；內(nèi)墻體涂料刷白。5》本大樓所有外窗均采用優(yōu)質(zhì)塑鋼窗，中空玻璃，以達(dá)到保溫隔熱功能。4、“三材”用量估算1》鋼筋用量約550t（含基礎(chǔ)）。2》水泥用量約4500t。3》頁巖磚用量約200萬匹（含頁巖多孔磚）。六、總圖與公用輔助工程（一）總圖布置本項(xiàng)目總平面布置是根據(jù)現(xiàn)已初步平場地形、借鑒相類似項(xiàng)目布局經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合整個醫(yī)院布局的前提下提出。1、總平面布置（1）總平面布置原則1》布置力求流程順暢，布局緊湊，各不同功能的建筑物互不干擾；試營造一個相對集中的安全、環(huán)保、相對舒適的醫(yī)療環(huán)境；2》在本項(xiàng)目房屋建筑物、道路的位置布局和環(huán)境綠化上，既要滿足醫(yī)院院區(qū)的總體設(shè)計，又要適當(dāng)照顧現(xiàn)場實(shí)際情況，在考慮自身的合理性，朝向節(jié)能、動靜分明，人流通暢、環(huán)境優(yōu)美的情況下，與原有建筑物盡量做到有機(jī)銜接。3》住院大樓應(yīng)與原建筑物之間采用一條寬8m的砼主通道隔開，設(shè)路沿石；院內(nèi)各建筑物周圍應(yīng)設(shè)環(huán)形消防通道，其余為人行休閑道和綠化、景觀，人行道和休息散步園地應(yīng)符合防火、安全和環(huán)保要求；（2）場地劃分、占地及布局本建設(shè)項(xiàng)目在院區(qū)規(guī)劃紅線內(nèi)的中部偏南，有空地約7.5畝，項(xiàng)目占地面積約1.64畝，其具體占地分配如下：1》住院大樓。10層，建筑面積12000m23》消防道、人行道及地面硬化。占地面積14094》環(huán)境綠化。占地2500（3）建設(shè)項(xiàng)目場地面積占用分配表（表6-1）表6-1建設(shè)項(xiàng)目場地面積占用分配表序號項(xiàng)目占地面積占地率建筑面積平方米畝1工程實(shí)訓(xùn)大樓10911.6421.87%12000m2地面硬化（含道路）14092.1128.13%4環(huán)境綠化25003.7550%合計50007.5100%2、總圖豎向布置（1）場區(qū)地形條件場區(qū)安排在原住院部大樓的拆遷基地及部分綠化地帶，沒有復(fù)雜的壑地和山坡，地形較為簡單。基本無土石方量。（二）公用輔助工程1、給水工程（1）本項(xiàng)目主要是醫(yī)療用水，用水量較集中，同時使用率較高；（2）本項(xiàng)目建筑物總高度為34.8m，故對水壓要求較高；（3）結(jié)合以上兩條，給水問題解決方案如下：1》醫(yī)院自身已有完善的自來水管網(wǎng)直接供水,，供水條件較好；2》住院大樓部分通過醫(yī)院給水管網(wǎng)由市政直供，為保證供水安全性設(shè)變頻泵備用，以供高層用水；3》消防用水。在室外環(huán)狀干管上設(shè)置適量的消防栓以保證室外消防用水要求，住院大樓按規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)，室內(nèi)消防用水由設(shè)在樓內(nèi)的消防水池提供。4》熱水供應(yīng)。采用每層樓安全、環(huán)保、安裝維護(hù)方便的家用熱水器解決；5》飲用水和醫(yī)用純凈水直接由市場供應(yīng)。2、排水系統(tǒng)（1）雨水就近排放至市政雨水管；樓內(nèi)污、廢水分流排至室外；（2）污水處理。院區(qū)污水在室外經(jīng)化糞池后與污水合并，統(tǒng)一接入院區(qū)現(xiàn)有污水處理站，經(jīng)二級生化消毒處理達(dá)標(biāo)后排入污水處理池；放射性廢水應(yīng)經(jīng)衰變池后方可接入污水處理站。3、供電工程該項(xiàng)目建設(shè)用電和項(xiàng)目建成后運(yùn)行用電由瀘州市地方電網(wǎng)提供380伏電源,項(xiàng)目自建配電房，變壓器為醫(yī)院已有變壓器，提供380伏和220伏日常用電。4、通信方式與設(shè)施本建設(shè)項(xiàng)目綜合采用現(xiàn)有瀘州市移動通信網(wǎng)絡(luò)、電信固定電話網(wǎng)絡(luò)、寬帶網(wǎng)絡(luò)和GPS等多種通信傳輸設(shè)施。七、節(jié)能措施方案（一）國家節(jié)能法規(guī)及項(xiàng)目用能主要標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（中華人民共和國國家主席令第77號。2008年4月1日執(zhí)行）2、《關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》（國務(wù)院2000年11月下發(fā)）3、《關(guān)于進(jìn)一步開展創(chuàng)建節(jié)水型城市活動的通知》（國家建設(shè)部、經(jīng)委2001年下發(fā)）4、《節(jié)水型生活用水器具標(biāo)準(zhǔn)》（2002年10月1日實(shí)施）5、《電氣照明節(jié)能設(shè)計》（GB50034－2004）6、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189－2005）（二）節(jié)能原則根據(jù)國家相關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及國務(wù)院、建設(shè)部、國家發(fā)改委對搞好水污染防止、節(jié)約用水的“通知”精神，結(jié)合本項(xiàng)目以建筑物為主的建設(shè)特點(diǎn)，其節(jié)能原則如下：1、滿足建筑物的功能。即滿足照明的照度、色溫、顯色指數(shù)；滿足舒適性空調(diào)的溫度及新風(fēng)量，也就是舒適衛(wèi)生；滿足平行、垂直人行通道暢通無阻；滿足大樓電氣設(shè)施的用電電力需求等。

2、考慮實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益。節(jié)能應(yīng)按國情考慮實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益，不能因?yàn)楣?jié)能而過高地消耗投資，增加運(yùn)行費(fèi)用。而是應(yīng)該讓增加的部分投資，能在幾年或較短的時間內(nèi)用節(jié)能減少下來的運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行回收。3、節(jié)省無謂消耗的能量。節(jié)能的著眼點(diǎn)，應(yīng)是節(jié)省無用消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是與發(fā)揮建筑物功能無關(guān)的，再考慮采取什么措施節(jié)能。如變壓器的功率損耗，傳輸電能線路上的有功損耗，建筑物的熱量損耗，無謂消耗的用水量，量大面廣的照明容量等，宜采用先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)先選用節(jié)能材料及節(jié)能設(shè)施，使其能耗降低。因此，節(jié)能措施也應(yīng)貫徹實(shí)用、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)的原則。（三）節(jié)能措施1、用電節(jié)能措施（1）合理選擇變壓器，選用節(jié)能型變壓器（如Ｓ９、ＳＬ９及ＳＣ８等油浸型變壓器或干式變壓器），減少變壓器的功率損失，主要減少變壓器的鐵損（鐵芯的渦流損耗）。（2）合理配備變壓器的功率及負(fù)載選用容量較大的變壓器，減少臺數(shù)，使總耗電量與變壓器的負(fù)載功率處于較佳范圍。（3）合理選擇輸電線路材料及距離選擇電阻率較小的材料為線芯的輸電線（一般用銅芯線），可減少輸電線路上的能量損耗，優(yōu)先選擇距離較短的輸電線路距離（最好為直線），可減少輸電過程中的線路電阻損失，達(dá)到節(jié)能效果。（4）合理選擇變配電系統(tǒng)位置一般變配電系統(tǒng)應(yīng)處于耗電的中心點(diǎn)。可減少各個方面輸電線路的距離，減少輸電過程中的線路電阻損失。（5）合理選用或配置節(jié)電設(shè)施如推廣高光效、長壽命、顯色性好的電光源燈具（如室內(nèi)用的T5、T8熒光燈，景觀照明用半導(dǎo)體照明工程技術(shù)）、節(jié)能電子鎮(zhèn)流器、照明聲控開關(guān)、變頻空調(diào)、電機(jī)無功補(bǔ)償裝置等。無功補(bǔ)償裝置應(yīng)就地安裝，實(shí)行就地補(bǔ)償。2、用水節(jié)約措施水是一種不可替代的戰(zhàn)略資源，是人類生存和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的基本物質(zhì)條件。我國是水資源緊缺國，節(jié)約用水是基本國策。2000年11月，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》，提出，“堅持開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學(xué)開源、綜合利用”，堅持把節(jié)約用水放在首位，努力建設(shè)節(jié)水型城市的要求。同時要求要加大國家有關(guān)節(jié)水技術(shù)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行力度，制定并推行節(jié)水型用水器具的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。2002年，建設(shè)部頒發(fā)了《節(jié)水型生活用水器具標(biāo)準(zhǔn)》，重點(diǎn)對閥門、水嘴、淋浴器、便器水箱配件及洗衣機(jī)五種生活用水器具提出了節(jié)水要求，自2002年10月1日起施行?！豆?jié)水型生活用水器具》標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，結(jié)束了我國無節(jié)水器具標(biāo)準(zhǔn)的歷史，是城市節(jié)水戰(zhàn)線上的一件大事，對推進(jìn)我國城市節(jié)約用水工作有著十分重要的意義。本項(xiàng)目節(jié)水主要措施就是按照《節(jié)水型生活用水器具標(biāo)準(zhǔn)》的要求，選用符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的閥門、水嘴、淋浴器、便器水箱配件等設(shè)施。項(xiàng)目在設(shè)計和施工階段要嚴(yán)格把好選型和采購關(guān)，安裝技術(shù)到位杜絕滲漏現(xiàn)象的發(fā)生。使用中防止跑、冒、滴、漏，制定相關(guān)節(jié)水措施。3、建筑節(jié)能措施《中華人民共和國節(jié)約能源法》第三節(jié)建筑節(jié)能第三十五條規(guī)定，建筑工程的建設(shè)、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)遵守建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條規(guī)定，使用空調(diào)采暖、制冷的公共建筑應(yīng)當(dāng)實(shí)行室內(nèi)溫度控制制度夏天最低不超過260C，冬天最高不超過20（1）外墻面采用新型建筑節(jié)能材料，如節(jié)能聚氨酯硬泡、飾面板等。（2）屋頂面增加隔熱保溫層，由空氣對流層、懸吊骨架、聚苯乙烯板層和裝飾層組成，提高防冷隔熱效果。（3）窗戶節(jié)能占建筑節(jié)能的40－50％，可采用增加活動窗戶，減少大窗戶；采用中空玻璃、低輻射鍍膜玻璃窗、低導(dǎo)熱率的間隔條；嚴(yán)格窗框與窗扇，窗框與墻體的密封；推廣窗戶遮陽等節(jié)能措施，可有效提高窗戶的隔熱效果。采用上述相關(guān)節(jié)能、節(jié)水措施后與常規(guī)做法比較，估計可實(shí)現(xiàn)節(jié)能節(jié)水效果達(dá)到降低50%左右。八、環(huán)境影響評價（一）場址環(huán)境條件納溪區(qū)人民醫(yī)院所在地納溪安富鎮(zhèn)為建設(shè)中的西部化工城的核心園區(qū)，納溪區(qū)是川、滇、黔、渝四省（市）的結(jié)合部和出川南下的重要通道。距離瀘州市區(qū)僅12公里，距瀘州航空港約10公里，為隆納高速公路的終點(diǎn)，321國道穿境而過，正在建設(shè)中的隆敘鐵路也縱穿全境，交通便捷，通訊發(fā)達(dá)，配套設(shè)施齊全，醫(yī)院就在321國道旁，所處周邊環(huán)境條件較好。有關(guān)地形、地貌、地質(zhì)、氣候、氣象、水文等自然環(huán)境和社會環(huán)境詳見本報告有關(guān)章節(jié)。（二）環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》對環(huán)境質(zhì)量狀況的評述為：環(huán)境空氣質(zhì)量主要監(jiān)測指標(biāo)SO2、NO2符合二級標(biāo)準(zhǔn)要求，因過區(qū)道路揚(yáng)塵、建筑揚(yáng)塵的影響PM10監(jiān)測值超標(biāo)；長江地表水評價河段水質(zhì)的七個主要監(jiān)測項(xiàng)目中除了糞大腸菌群數(shù)超標(biāo)外，其余監(jiān)測項(xiàng)目符合Ⅲ類水域標(biāo)準(zhǔn)；聲環(huán)境現(xiàn)狀值符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）2類標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要污染源及污染物本項(xiàng)目為瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)，屬非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目場址選擇恰當(dāng)，環(huán)境質(zhì)量較好，在項(xiàng)目建設(shè)及投入使用后，可能產(chǎn)生的主要污染源和污染物有：1、項(xiàng)目建成后運(yùn)營過程中的生活污水、廢水；2、項(xiàng)目建成后運(yùn)營過程中的生活垃圾；3、建設(shè)過程中的固體廢棄物及生活垃圾；4、建設(shè)過程中的揚(yáng)塵、廢水、生活污水等；5、建設(shè)過程中的機(jī)械噪聲。（四）環(huán)境保護(hù)措施方案1、廢水處理。（1）施工期生產(chǎn)廢水采取作業(yè)場就地挖坑屯集、回用后基本做到無廢水排出，對區(qū)域地表水無影響；（2）項(xiàng)目建成投入使用后，廢水主要是生活和醫(yī)療污水，通過沼氣化糞池處理后與污水合并，統(tǒng)一接入院區(qū)新建的污水處理站，經(jīng)二級生化消毒處理達(dá)標(biāo)后排放。放射性廢水應(yīng)經(jīng)衰變池后方可接入污水處理站。2、廢氣處理（1）施工期在施工現(xiàn)場每天定期灑水，防止浮塵；施工現(xiàn)場運(yùn)輸通道及時清掃、沖洗，盡量減少車輛行駛揚(yáng)塵；施工渣土外運(yùn)時應(yīng)覆蓋，嚴(yán)禁沿路遺灑。（2）項(xiàng)目建成后的運(yùn)營中產(chǎn)生的廢氣較少，主要的氨和硫化氫等廢氣排放，應(yīng)采取必要過濾措施達(dá)到允許濃度。3、噪聲處置（1）施工期在制訂施工措施計劃時應(yīng)盡可能避免大量高噪聲設(shè)備同時運(yùn)行，禁止夜間施工；高噪聲設(shè)備應(yīng)布置在離敏感點(diǎn)遠(yuǎn)的地方；采取措施降低設(shè)備聲級，如選用低噪聲設(shè)備，安裝排氣管消音器，隔離機(jī)器振動部件等；對動力設(shè)備定期維護(hù)；運(yùn)輸車輛進(jìn)入現(xiàn)場減速并減少鳴笛。（2）項(xiàng)目建成運(yùn)營后，主要為醫(yī)療活動中產(chǎn)生的輕微噪聲，對四周環(huán)境影響較小。4、固體廢物處理（1）主要為生活垃圾和醫(yī)療廢物，應(yīng)完善廢物存放間，加強(qiáng)醫(yī)療廢物在院內(nèi)的暫存管理，防止產(chǎn)生二次污染。（2）建筑垃圾中有回收價值的物質(zhì)可外售廢品回收站，其余部分與生活垃圾一起送往城市垃圾處理場處理。5、在項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計方案中應(yīng)充分考慮綠化方案，使綠化面積達(dá)到40％以上。6、在建設(shè)中，嚴(yán)格按照國家“三同時”的規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)污染治理措施。（四）環(huán)境影響措施及評價1、本項(xiàng)目屬于現(xiàn)有醫(yī)院內(nèi)擴(kuò)建的性質(zhì)，為解決自身污染源問題，現(xiàn)擬采取如下措施：（1）本著"可持續(xù)發(fā)展"觀念，為了進(jìn)一步建立人與自然和諧相處的平衡生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，增強(qiáng)保護(hù)環(huán)境、愛惜環(huán)境、美化環(huán)境的意識，在建設(shè)和運(yùn)行過程中重視環(huán)保。該項(xiàng)目建成后，除硬化地面和建筑面積外，其余空閑面積全部綠化（綠化率達(dá)到40%以上），廢水、廢物嚴(yán)格按照國家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行控制，未經(jīng)無害化處理不得排放和丟棄。（2）由于本項(xiàng)目在建設(shè)過程中不產(chǎn)生任何工業(yè)污染，但仍產(chǎn)生一定有毒有害物質(zhì)。項(xiàng)目完成后，為了防止在醫(yī)療和生活過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢物等對環(huán)境的污染，必須采取有力的技術(shù)和管理措施，措施的實(shí)施必須做到與工程建設(shè)的“三同時”。2、經(jīng)環(huán)保主管部門批復(fù)同意的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》中的評價結(jié)論：“本項(xiàng)目經(jīng)瀘州市納溪區(qū)發(fā)展和改革局立項(xiàng)批準(zhǔn)，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）鼓勵類之25其他服務(wù)類中13基本醫(yī)療、計劃生育、預(yù)防保健服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。在原址進(jìn)行建設(shè)，不新增土地，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和城市發(fā)展規(guī)劃。建成后具有較好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益。在落實(shí)報告表所提出的各項(xiàng)污染防治措施后，污染物可以達(dá)標(biāo)排放，從環(huán)境保護(hù)角度分析，同意該項(xiàng)目建設(shè)”。九、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素和危害程度本項(xiàng)目為非生產(chǎn)性項(xiàng)目，不涉及生產(chǎn)過程的危險、有害因素，只與醫(yī)療有關(guān)，其危害程度僅為在醫(yī)療過程和照明中所涉及的用電、消防等安全問題。（二）安全措施方案1、按規(guī)范要求設(shè)計總平面布置，保持安全距離，設(shè)置消防通道和疏散口。2、電氣線路按規(guī)范進(jìn)行設(shè)計、安裝，所有進(jìn)室內(nèi)的電線均進(jìn)行穿管預(yù)埋。（三）消防設(shè)施1、火災(zāi)隱患分析火災(zāi)隱患主要為電氣短路產(chǎn)生火花引發(fā)火災(zāi)。2、防火等級住院大樓屬一類建筑，耐火等級為一級。3、消防設(shè)施消防設(shè)施嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范實(shí)施。根據(jù)本項(xiàng)目的火災(zāi)特點(diǎn)和建筑消防要求，其消防設(shè)施主要有大樓內(nèi)各層設(shè)置自動消防系統(tǒng)、消防栓、消防帶及滅火器。消防栓按建筑設(shè)計防火規(guī)范設(shè)置在室外一定的位置；電氣火災(zāi)宜采用干粉滅火器，每層樓至少配置2具；天然氣火災(zāi)可采用泡沫滅火器。十、人力資源配置（一）勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求1、勞動定員數(shù)量（1）納溪區(qū)人民醫(yī)院實(shí)行八小時工作制度，每周雙休日，享受國家法定節(jié)假日。但工作忙時時有加班。（2）根據(jù)醫(yī)院當(dāng)前規(guī)模，到2011年項(xiàng)目建成并投入運(yùn)行時，預(yù)計醫(yī)技人員為311人，行管人員25人，工勤人員56人，合計為392人。2、技能素質(zhì)要求醫(yī)院對醫(yī)技隊(duì)伍和行管人員的素質(zhì)要求較高，按照醫(yī)院“十一五”規(guī)劃，到2010年，基本形成一支專業(yè)結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)較為合理的人才隊(duì)伍。醫(yī)技高、中、初級職稱比例，力爭達(dá)到35：45：20。在干部隊(duì)伍中，具有大專以上學(xué)歷者占到90%。（二）職工工資福利醫(yī)技人員平均年收入不低于37000元，;行政后勤管理人員人平年收入不低于31000元，工勤人員工資不低于27000元。（三）員工來源1、本著以提升學(xué)歷和改善結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，從全國應(yīng)屆本科院校的學(xué)士學(xué)位生中擇優(yōu)選用；2、加強(qiáng)急需人才的預(yù)測和規(guī)劃，加快向社會引進(jìn)事業(yè)發(fā)展所需的高層次人才和拔尖人才。（四）員工培訓(xùn)計劃1、重點(diǎn)提高醫(yī)技隊(duì)伍的學(xué)歷層次，鼓勵和引導(dǎo)醫(yī)技人員通過在職培養(yǎng)、委托培養(yǎng)、定向培養(yǎng)等多種方式進(jìn)修學(xué)位。與著名醫(yī)科大學(xué)和著名醫(yī)院合作，每年定向培養(yǎng)在職醫(yī)生，采取措施鼓勵醫(yī)技人員不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。十一、項(xiàng)目組織管理(一)組織機(jī)構(gòu)為使建設(shè)項(xiàng)目順利組織實(shí)施，納溪區(qū)人民醫(yī)院專門成立了“住院部搬遷及重建工作領(lǐng)導(dǎo)小組”（實(shí)際即為建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組），院長魏銘任組長，副院長李佑林任副組長，各部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由黨總支書記劉貴芳任辦公室主任。辦公室具體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，認(rèn)真抓好日常工作。（二）工程建設(shè)管理本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程建設(shè)管理規(guī)定開展工作，接受國家、地方有關(guān)部門的監(jiān)督、審計、稽查。醫(yī)院結(jié)合實(shí)際制定有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法，對其項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目的組織實(shí)施、項(xiàng)目的監(jiān)督檢查、項(xiàng)目的總結(jié)評價、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案資料的收集、整理、存檔等方面都作出明確規(guī)定，以保證項(xiàng)目管理工作有章可循，做到管理工作的規(guī)范化、條理化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。使項(xiàng)目建設(shè)按照預(yù)期的計劃順利完成，做到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)滿意，群眾滿意，自己滿意。1、項(xiàng)目的計劃管理編制項(xiàng)目總計劃。在總計劃的指導(dǎo)下制定項(xiàng)目年度工作計劃，資金籌措和使用計劃、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計劃等。在項(xiàng)目各項(xiàng)計劃的實(shí)施過程中抓好動態(tài)監(jiān)控和檢查督促工作，使計劃的實(shí)施始終處于主動的掌控之中。2、項(xiàng)目財務(wù)管理設(shè)立獨(dú)立的基建賬戶。項(xiàng)目建設(shè)資金運(yùn)作必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，制定并健全包括會計、出納、資金審批等財務(wù)管理制度，經(jīng)常性地、分層次地做好資金到位、資金使用情況的督促檢查，配合審計和財政的監(jiān)督。3、項(xiàng)目監(jiān)測活動按照工程各項(xiàng)年度計劃，對其各子項(xiàng)工程的技術(shù)方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行動態(tài)監(jiān)測，對已完工程及時進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)的監(jiān)測評價。4、項(xiàng)目監(jiān)控建立切實(shí)可行的項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)控制度，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作的暢通運(yùn)轉(zhuǎn)。監(jiān)控的主要功能任務(wù)包括：項(xiàng)目實(shí)施計劃的執(zhí)行情況，項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的人員配置到位及工作質(zhì)量情況，工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程進(jìn)度是否符合要求，財務(wù)管理體制的運(yùn)作是否符合規(guī)定程序，土建施工和設(shè)備安裝是否符合合同條件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求等。監(jiān)控的方法包括：項(xiàng)目報告制度、現(xiàn)場視察和派駐現(xiàn)場代表等。在實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)控工作中，要重視充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理部監(jiān)理人員的作用十二、項(xiàng)目招標(biāo)管理根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家發(fā)展改革委員會關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，現(xiàn)提出本項(xiàng)目招標(biāo)工作的思路。（一）招標(biāo)內(nèi)容具體招標(biāo)范圍：1、工程施工及設(shè)備采購招標(biāo)2、勘察設(shè)計招標(biāo)。3、建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)。（二）招標(biāo)組織形式采用委托的形式，按照《四川省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理辦法》及有關(guān)文件精神，邀請2—3家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，經(jīng)比選確定一家并與之簽訂招標(biāo)代理合同，全權(quán)委托其對施工、設(shè)計、監(jiān)理、采購的招標(biāo)服務(wù)工作。（三）招標(biāo)方式1、施工及設(shè)備采購招標(biāo)根據(jù)本項(xiàng)目性質(zhì)，必須采取公開招標(biāo)，其重點(diǎn)要把好以下幾點(diǎn)：（1）嚴(yán)格要求受委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定程序操作；（2）評標(biāo)委員會的組成嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。所需專家必須由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及業(yè)主在省級專家?guī)熘胁捎秒S機(jī)抽取的方式產(chǎn)生。2、設(shè)計招標(biāo)?？刹捎帽冗x的方式確定。3、監(jiān)理招標(biāo)。采用公開招標(biāo)的方式確定。（四）合同條款的重點(diǎn)1、施工合同條款重點(diǎn)（1）要把工程質(zhì)量和工程生產(chǎn)安全放在首位。在合同條款中要施工單位明確內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量、安全技術(shù)的組織、獎罰保證措施。明確施工單位一旦違規(guī)操作且不聽監(jiān)理人員的警示或發(fā)生質(zhì)量、安全方面的重大事件等，甲方有權(quán)給予相應(yīng)的懲罰；明確工程評為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的獎勵辦法。（2）在商務(wù)方面，采用工程量清單的計價方法，明確在雙方認(rèn)定的工程量清單范圍內(nèi)工程造價包干。明確工程變更和技術(shù)變更的報送、審核程序，避免竣工結(jié)算時，工程造價的過分?jǐn)U張。（3）明確付款方式。要做到階段性支付工程款與工程質(zhì)量和生產(chǎn)安全掛鉤，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全問題，必須在處理好并經(jīng)驗(yàn)收合格，總監(jiān)理工程師和甲方代表簽字認(rèn)可后方能支付。2、設(shè)備采購合同條款的重點(diǎn)（1）設(shè)備規(guī)格、型號、性能（特別要注意節(jié)能問題）等技術(shù)參數(shù)要交待詳盡，產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)要有依據(jù)；（2）明確業(yè)主所采購的設(shè)備和軟件在使用中涉及知識產(chǎn)權(quán)糾紛問題與業(yè)主無關(guān)，其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任都須由供應(yīng)方承擔(dān)。（3）明確設(shè)備的設(shè)計壽命期，即在額定負(fù)荷下設(shè)備直到報廢的使用年限；（4）交貨地點(diǎn)要明確在施工現(xiàn)場；（5）交貨日期要明確合同生效后多少天數(shù)到達(dá)施工現(xiàn)場；（6）設(shè)備報價除主機(jī)（包括隨機(jī)配件和附件）外，還應(yīng)明確以下內(nèi)容：1》貨到交貨地點(diǎn)前的全部運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)和其他一切費(fèi)用；2》現(xiàn)場設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試直到運(yùn)轉(zhuǎn)正常、技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用。（7）付款條件及付款方式；（8）設(shè)備運(yùn)行期間，各類易損件的獲取途徑和價格；（9）今后服務(wù)包括設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、提供備品備件、負(fù)責(zé)維修（含軟件和硬件）及到現(xiàn)場的及時性、人員培訓(xùn)、跟蹤回訪等；（10）要以準(zhǔn)確的語言表達(dá)違約的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。3、設(shè)計委托合同條款重點(diǎn)（1）明確設(shè)計深度和設(shè)計質(zhì)量都要達(dá)到有關(guān)規(guī)范要求。（2）明確常駐現(xiàn)場的設(shè)計人員。（3）明確付款方式要與設(shè)計質(zhì)量和現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量掛鉤，改變過去交圖紙即付清設(shè)計費(fèi)的不合理做法。4、建設(shè)監(jiān)理委托合同條款重點(diǎn)（1）明確監(jiān)理人員常駐現(xiàn)場的數(shù)量，保證監(jiān)理人員的綜合素質(zhì)。（2）建設(shè)單位一旦發(fā)現(xiàn)玩忽職守、不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)場監(jiān)理人員，有權(quán)提出“限期更換”的要求，并視其情況輕重與監(jiān)理費(fèi)掛鉤。（3）明確監(jiān)理單位必須編制有針對性強(qiáng)的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》和《安全生產(chǎn)實(shí)施方案》。這些文件都必須具備可操作性。（五）其他內(nèi)容1、施工招標(biāo)、設(shè)備采購等必須在保證商務(wù)、技術(shù)條款均滿足招標(biāo)文件要求后才能推薦評標(biāo)價格合理最低價為中標(biāo)人。2、在招標(biāo)過程中實(shí)施行政監(jiān)督。接受招標(biāo)辦公室、檢察、監(jiān)察、計劃、財政等行政、執(zhí)法管理部門的監(jiān)督，并按有關(guān)法律、法規(guī)要求向有關(guān)部門及時備案。十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期本建設(shè)項(xiàng)目包括前期準(zhǔn)備工作階段、建筑施工階段、建設(shè)后期工作階段等三個階段，有效總工期為24個月。項(xiàng)目具體開工時間，根據(jù)資金到位情況確定。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、前期準(zhǔn)備工作階段工期為8個月。主要工作內(nèi)容:（1）編制可行性研究報告、初步審批、地質(zhì)詳勘、環(huán)境評價、設(shè)計方案比選及初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。落實(shí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)。辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等。（2）土地測量、放線、場地平整、設(shè)備詢價、定購、工程招標(biāo)、建設(shè)報批手續(xù)。2、建筑施工階段工期為12個月。主要工作內(nèi)容：（1）基礎(chǔ)和主體施工。（2）裝飾、裝修。（3）公用工程及園林綠化施工（4）設(shè)備采購、安裝、調(diào)試（3）工程資料整理，組織竣工驗(yàn)收。3、后期工作階段工期為6個月。主要工作內(nèi)容：（1）認(rèn)真做好搬遷工作，讓住院病人及時安置入新建住院大樓。（2）設(shè)備的進(jìn)一步安裝、調(diào)試、試運(yùn)行。（3）辦公家俱的采購、安置。（4）針對竣工驗(yàn)收小組提出的質(zhì)量問題，組織開展整改工作并驗(yàn)收合格。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表見《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》（表13-1）所示。表13-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表序號項(xiàng)目1224681012246810121前期準(zhǔn)備階段2建設(shè)施工階段3后期工作階段十四、投資估算（一）投資估算依據(jù)1、有關(guān)四川省定額及配套取費(fèi)定額，同類工程項(xiàng)目擴(kuò)大指標(biāo)2、設(shè)備購置根據(jù)建設(shè)單位提供信息和市場詢價3、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料4、本項(xiàng)目免一切稅費(fèi)5、基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%計取。（二）建設(shè)投資估算按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參考（第三版）》和《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三大部分并分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用三部分。1、建筑工程費(fèi)用在估算建筑工程費(fèi)用時，建（構(gòu)）筑物的工程量由建設(shè)單位提供；單位造價指標(biāo)的確定，參照四川省土建工程定額和同類項(xiàng)目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平進(jìn)行調(diào)整。建筑工程費(fèi)用詳見《建筑工程費(fèi)用估算表》（表14-1）。建筑工程費(fèi)用估算為2223.0萬元。表14-1建筑工程費(fèi)用估算表單位:萬元序號項(xiàng)目名稱單位工程量單價(元)合計(萬元)備注一住院大樓m2120002119.71土建m212000850.01020.0含基礎(chǔ)、主體和屋面2裝飾裝修m212000350.0420.0含內(nèi)外裝修3電梯及安裝套4360000.0144.04消防m(xù)212000200.0240.0含普消和自消5照明m212000100.0120.06弱電m212000120.0144.07給排水m21200021.025.28自備柴油發(fā)電機(jī)套165000.06.5三室外配套設(shè)施102.11場地平整m31200018.021.6含挖、填、運(yùn)2室外管道及生物池45.02地面硬化(含道路)m21409110.015.5C25砼3環(huán)境綠化m2250080.020.0合計2223.02、設(shè)備購置費(fèi)本項(xiàng)目涉及建筑設(shè)備及安裝已納入《建筑工程費(fèi)用估算表》中，醫(yī)療設(shè)備費(fèi)用不屬本項(xiàng)目估算范圍。3、安裝工程費(fèi)在招投標(biāo)時已明確有關(guān)建筑設(shè)備購置費(fèi)中包含安裝工程費(fèi)，不再另計。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用結(jié)合本工程的實(shí)際情況，工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)等項(xiàng)目。醫(yī)療用家俱等不列入本項(xiàng)目的投資范圍，建設(shè)用地醫(yī)院已提前征用，不納入本項(xiàng)目的估算中。工程建設(shè)其他費(fèi)用詳見《工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表》（表14-2）。工程建設(shè)費(fèi)用估算為115.3萬元。表14-2工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目費(fèi)用費(fèi)率備注1建設(shè)單位管理費(fèi)22.21%2工程咨詢費(fèi)3.0協(xié)商價3招標(biāo)代理費(fèi)10.1計價格[2002]1980號4勘察設(shè)計費(fèi)44.52%計價格[2002]10號5工程監(jiān)理費(fèi)22.21%6建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)13.30.06%合計115.35、基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和8%計算，即：（建筑工程費(fèi)+設(shè)備購置費(fèi)+工程安裝費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi)用）*8%=（2223.2+0+0+115.3）*8%=187.1（萬元）6、漲價預(yù)備費(fèi)（1）計算基數(shù)建筑工程費(fèi)+設(shè)備購置費(fèi)+安裝工程費(fèi)2223.2+0+0=2223.2(萬元)（2）建設(shè)資金分2年投入第一年30%，第二年70%。（3）確定漲價指數(shù)本項(xiàng)目的實(shí)施階段介于2009—2010年之間，當(dāng)前物價指數(shù)偏高，但由于國家的重視而正積極采取措施，估計在年底以后逐漸控制在正常范圍，暫取2年的漲價指數(shù)均值為3%。（4）計算漲價預(yù)備費(fèi)第一年2223.2×30%×[（1+3%）-1]=20.0（萬元）第二年2223.2×70%×[（1+3%）2-1]=94.8（萬元）合計114.8萬元。7、建設(shè)期利息無建設(shè)期利息（三）流動資金估算本項(xiàng)目不考慮流動資金借貸問題。（四）項(xiàng)目總投資及分年投資計劃1、項(xiàng)目總投資建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等七項(xiàng)之和為項(xiàng)目建設(shè)投資，加上流動資金則為建設(shè)總投資。因本項(xiàng)目無流動資金，故建設(shè)投資即為本項(xiàng)目的建設(shè)總投資。詳見《建設(shè)投資估算表》（14-3）其建設(shè)總投資為2640.0萬元表14-3建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計一工程費(fèi)用2223.00.00.0417.02640.01建筑工程費(fèi)2223.02223.02設(shè)備購置費(fèi)0.00.03安裝工程費(fèi)0.00.0二工程建設(shè)其他費(fèi)用115.1115.1三基本預(yù)備費(fèi)187.1187.1四漲價預(yù)備費(fèi)114.8114.8五建設(shè)期利息0.00.0建設(shè)總投資2640.0比例84.2%0.0%0.0%15.8%100.0%2、分年投資計劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為24個月。投資分年計劃詳見《項(xiàng)目總投資使用計劃與資金籌措表》（表14-4）表14-4項(xiàng)目投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目合計建設(shè)投資期12比例30%70%一總投資2640.0792.01848.0續(xù)表1建設(shè)投資2640.0792.01848.02建設(shè)期利息3流動資金二資金籌措2640.0792.01848.01國家專項(xiàng)資金拔款1900.0570.01330.02地方財政拔款740.0222.0518.0十五、籌資方案本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資為2640萬元。資金籌措主要從申請國家專項(xiàng)資金和地方財政拔款兩個渠道解決。（一）中央專項(xiàng)資金拔款本建設(shè)項(xiàng)目受到瀘州市委、市政府的十分重視，經(jīng)政府批準(zhǔn),推薦該項(xiàng)目按程序上報申請國家專項(xiàng)資金1900萬元。（二）地方財政拔款經(jīng)瀘州市納溪區(qū)區(qū)委和區(qū)政府在研究，資金缺口由區(qū)財政給予扶持，其資金為740萬元。十六、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價范圍住院大樓建成后，醫(yī)院的醫(yī)療條件因得到相對改善而提高醫(yī)療服務(wù)能力，但它所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益要與醫(yī)院的整體效益截然分開其難度很大。所以，在財務(wù)評價時，考慮醫(yī)院屬非盈利性自收自支醫(yī)療事業(yè)單位，本建設(shè)項(xiàng)目資金來源為補(bǔ)貼性質(zhì)，沒有還款壓力，故僅從綜合性提高整體經(jīng)濟(jì)效益方面對盈利能力進(jìn)行評價。（二）財務(wù)評價依據(jù)及選取1、財務(wù)價格（1）綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診療、中醫(yī)及民族診療和藥品收費(fèi)等收費(fèi)執(zhí)行川價費(fèi)[2001]83號、川價費(fèi)[2002]97號、瀘市價費(fèi)[2003]57號）、瀘市場價費(fèi)[2004]63號等四川省和瀘州市物價、衛(wèi)生部門的文件。（2）病房收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下15-1病房收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表病床標(biāo)準(zhǔn)3-4人間標(biāo)準(zhǔn)間單間套間床位收費(fèi)（元/天）152545802、人員工資。根據(jù)建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，人員福利費(fèi)按基本工資總額的14%提取，社會保險按40%提取。3、稅收政策由于建設(shè)單位屬行政執(zhí)法部門，收入全部上交，故免除一切稅費(fèi)。4、項(xiàng)目計算期。定為12年（其中2年為建設(shè)期，10年為還款期）（三）服務(wù)性收入估算1、服務(wù)性收入來源服務(wù)性收入主要是各類醫(yī)療收入和病房床位收入。2、服務(wù)收入的估算（1）根據(jù)納溪區(qū)人民醫(yī)院財務(wù)部門提供的有關(guān)資料反映，從《納溪人醫(yī)近四年醫(yī)療總收入統(tǒng)計表》（表2-2）表中可知，納溪人醫(yī)近三年每年醫(yī)療及床位收入增長率都在30%以上，三年平均增長率為33.17%，其主要原因一是基數(shù)起點(diǎn)相對較低，二是醫(yī)院近三年加快了改革步伐，采取了一系列醫(yī)療衛(wèi)生改革措施，調(diào)動了全體職工積極性，改善和提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量而使效益增長較快。經(jīng)濟(jì)收入經(jīng)過近三年的快速增長，基數(shù)已經(jīng)墊高，再要長期保持30%以上速度增長不現(xiàn)實(shí)。我們估計，該工程建成投入運(yùn)行后，開始可能增長率相對較高，以后每年遞增率可能逐漸降低到不足10%。（2）按照醫(yī)院的分類方法，醫(yī)療費(fèi)收入分為綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診斷、中醫(yī)及民族診療、藥品配售、床位供給等六個方面（詳見《2008年醫(yī)療費(fèi)收入分類表[表2-1]》），在征得醫(yī)院同意后，其服務(wù)收入按以下次序排列：1》綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診斷、中醫(yī)及民族診療、藥品配售等五類的服務(wù)收費(fèi)以2008年服務(wù)性收入為基數(shù)，從計算期的第一年算起，都按年平均遞增率10%計算。2》床位收入。計算時要考慮單間床位收費(fèi)、單間床位收費(fèi)增長率、及床位數(shù)等三個因素：a2008年有床位250個，收入約100萬元，算出單間收費(fèi)平均4000元/床。b單間床位收費(fèi)增長率確定為3%。c在計算期內(nèi)，1—2年平均為250個，3—12年為300個。床位收入詳見《醫(yī)院床位服務(wù)收入估算表》，醫(yī)院總收入詳見《醫(yī)院服務(wù)性收入估算表》（附表2）?！窂摹夺t(yī)院服務(wù)性收入估算表》中可見，按照以上確定的收入增長率達(dá)到的服務(wù)性收入都十分可觀，12年內(nèi)，服務(wù)性收入總計為91898.5萬元，年平均收入為7658,2萬元。其中第7年為7619.0萬元，第12年將達(dá)到12203.8萬元。醫(yī)院必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)深化醫(yī)療體制改革，堅持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，完善輔助設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，引進(jìn)醫(yī)技和管理人才，提高醫(yī)院綜合素質(zhì)，通過百倍努力方可完成。（3）醫(yī)院主要實(shí)行自收自支的財務(wù)制度，但每年各級財政根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況和財政收入寬松情況，給予醫(yī)院一定補(bǔ)貼。如2006年、2007年、2008年三年中，地方財政分別給予補(bǔ)貼135.9萬元、239.3萬和335.4萬，但這些資金一部分都用在設(shè)備設(shè)置和其他突發(fā)事件上。為了在財務(wù)評價中充分反映本建設(shè)項(xiàng)目投入運(yùn)行后的實(shí)際效果，故在收入估算中不予考慮。（四）成本估算1、成本估算依據(jù)（1）成本估算原則按國家現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際珣列科目進(jìn)行。（2）人員工資由基本工資、效益工資、行業(yè)津貼等三部分組成。（3）職工福利費(fèi)按基本工資的14%提取。社會保險按基本工資的40%計算。2、成本估算（1）人員費(fèi)用支出1》人員工資。2008年職工總收入1248.2萬元，其中醫(yī)技人員工資總額1038.2萬元，人均年收入.37480.1元（277人）；行管人員工資總額70.0萬元，人均年收入31818。2元（22人）；工勤人員工資總額140萬元，人均年收入27451元。2008年醫(yī)院為250床位，醫(yī)技人員為277人，平均每個床位醫(yī)技人員約1.1人/床位。新建住院大樓后床位規(guī)模增加為300床位后，從計算期的第三年算起，醫(yī)技人員應(yīng)增加55人，其人數(shù)變?yōu)?32人，按計算基數(shù)計算，其醫(yī)技人員工資總額將為1244.3萬元。行管人員和工勤人員維持不變。具體計算時為簡化起見，在計算基數(shù)的基礎(chǔ)上考慮上述各因素，基本工資按平均7%增長率遞增，效益工資按8%遞增，行業(yè)津貼按3%遞增。3》福利費(fèi)按基本工資的14%提取4》社會保險按當(dāng)年人數(shù)基本工資總額的40%提取。（2）日常公用開支參照納溪人醫(yī)的財務(wù)報表科目，日常公用開支包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料費(fèi)、藥品費(fèi)、維修費(fèi)、家庭和個人的補(bǔ)助支出（包括離退休費(fèi)、撫恤金、職工醫(yī)療費(fèi)等5項(xiàng)）、其他支出（包括基礎(chǔ)性科研費(fèi)、醫(yī)療賠償費(fèi)、捐贈費(fèi)等等9項(xiàng)）等7項(xiàng)內(nèi)容。1》辦公費(fèi)、水電費(fèi)、家庭和個人的補(bǔ)助支出、其他支出等4項(xiàng)是在2008年的基礎(chǔ)上，按3%增長率遞增；2》考慮專用材料費(fèi)很大部分是低質(zhì)易耗品，用量大且價格隨行就市變化大而高，故按10%遞增；3》藥品費(fèi)。按照國家政策，藥品收費(fèi)為微利，成本費(fèi)用按藥品收入