內(nèi)蒙古奧迪4s店新建工程可行性分析報告

.3環(huán)境保護措施7.3.1環(huán)境保護法規(guī)和標準（1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（2）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（國務(wù)院第253號令）；（3）《大氣污染物綜合排放標準》GB16297—1996;（4）《污水綜合排放標準》GB8978-96；（5）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996；（6）《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》[（87）環(huán)字第002號]；（7）《聲環(huán)境質(zhì)量標準》GB3096-2008；（8）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93。7.3.2環(huán)境保護措施（1）施工階段環(huán)境保護措施項目建設(shè)單位在工程招標期，應(yīng)重點考察施工企業(yè)的資質(zhì)、業(yè)績以及組織管理能力等各方面，在降低工程造價的前提下，選擇具有施工現(xiàn)場組織能力強、建設(shè)工程業(yè)績優(yōu)良、施工場地環(huán)保工作好、施工設(shè)備和方法先進的大、中型建筑企業(yè)。項目建設(shè)單位與工程施工企業(yè)在簽訂建設(shè)合同中，應(yīng)有明確建設(shè)項目環(huán)境保護條款，要求施工企業(yè)遵從各有關(guān)環(huán)境保護法規(guī)和條例，保護好施工現(xiàn)場的環(huán)境，盡量避免污染或少污染項目區(qū)大氣、土地及地下水的環(huán)境。揚塵：施工中建筑物應(yīng)用圍簾封閉，腳手架在拆除前，先將水平內(nèi)、腳手板上的垃圾清理干凈，清理時應(yīng)避免揚塵；建材堆放點要相對集中，并采取一定的防塵措施，抑制揚塵量；施工場地干燥時適當噴水加濕，在施工場地清理階段，做到先灑水，后清掃，防止揚塵產(chǎn)生。噪聲：中、高考及重大節(jié)假日考期間禁止施工；平時禁止夜間進行高噪聲施工作業(yè)；施工總平面布置時，將高噪聲設(shè)備布置在遠離住戶的地方；鋼管、摸板等構(gòu)件裝卸、搬運應(yīng)該輕拿輕放，嚴禁拋擲；木工棚使用前應(yīng)完全封閉。固體廢棄物：根據(jù)需要增設(shè)容量足夠的、有圍欄和覆蓋措施的堆放場地與設(shè)施，并分類存放、加強管理；棄土盡量在場內(nèi)周轉(zhuǎn)，就地用于綠化、道路等生態(tài)景觀建設(shè)；建筑垃圾應(yīng)運至專門的建筑垃圾堆放場。（2）運營階段環(huán)境保護措施廢氣：噴涂工序中為避免有毒有害氣體的擴散，對環(huán)境及人類健康造成污染、傷害。應(yīng)采取烤漆房內(nèi)封閉操作，并設(shè)置專人操作配備專用設(shè)備；對于汽車尾氣，應(yīng)在汽車維修車間設(shè)排風扇。固體廢棄物：維修車間產(chǎn)生的固體廢棄物，由廢舊物資部門收購后統(tǒng)一處理；生活垃圾由物業(yè)公司保潔人員每日即時清運，不可回收垃圾送到垃圾中運站，集中由環(huán)保部門統(tǒng)一運往垃圾處理廠處理；可回收廢棄物定期送往廢品回收部門處理。噪音：對于生產(chǎn)操作中產(chǎn)生的噪音，在滿足工藝要求的前提下，對強噪音設(shè)備盡量單獨設(shè)置房間，并采用膠墊等減振、吸音措施，從而有效地防止了噪聲污染，使車間外的噪聲水平有不同程度的降低。該項目將按照城市規(guī)劃統(tǒng)一布局，把綠化、美化、和實用科學的結(jié)合起來，規(guī)劃建設(shè)好綠化區(qū)域，建立企業(yè)自身的環(huán)保形象。第8章節(jié)能節(jié)水分析8.1節(jié)能措施8.1.1節(jié)能原則1、遵循國家頒布的“節(jié)約能源法”和“節(jié)能減排”有關(guān)文件的基本原則。2、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，不采用落后、淘汰及耗能高的設(shè)備和工藝。3、節(jié)能、投資、環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮，使項目實施后的綜合能耗有較大幅度的下降。8.1.2節(jié)能措施本項目主要消耗的能源是電能。電能主要包括生產(chǎn)用電及辦公生活用電。1、在各生產(chǎn)裝置技術(shù)線路選擇時，盡可能運用節(jié)能新技術(shù)、新工藝將能耗低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。2、在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負荷中心，減少管線長度，按經(jīng)濟電流密度確定供電線路截面，選用銅芯導線，減少線路電能損失，有利于降低能耗。3、搞好設(shè)備、管道的保溫、保冷，降低熱、冷損耗。4、本項目變電設(shè)備采用新型節(jié)能高效變壓器，采用低壓集中電容器自動補償，選用節(jié)能電機設(shè)備。5、在生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)裝置機電設(shè)備的選型上，要嚴格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備。6、照明采用高效節(jié)能照明電器，部分場所采用聲控裝置，以節(jié)約電能。7、在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置中，要合理地設(shè)置檢測儀表，定期進行校驗，加強計量管理，真實反映生產(chǎn)過程中的能耗，以便進一步制定和實施節(jié)能措施。8.1.3能耗指標分析根據(jù)本項目的特點，將其耗能過程劃分為生產(chǎn)過程、輔助生產(chǎn)過程兩大單元。其能源消耗主要是生產(chǎn)和照明用電，采暖用采暖熱力，生產(chǎn)及生活過程用水等。1、電能本項目消耗電能包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及照明。項目生產(chǎn)設(shè)備總裝機容量為74kW，年消耗電量為30萬kWh；辦公設(shè)備總裝機容量為15kW，年消耗電量為3.06萬kWh；項目展廳、辦公室照明標準值均按300lx設(shè)計，機修間照明標準值按200lx，其照明總?cè)萘繛?0kW，年消耗電量為6.12萬kWh，經(jīng)計算本項目總耗電量為39.18萬kWh，折標準煤為48.15tce（當量值）。2、采暖能耗項目采暖室外計算參數(shù)：冬季采暖室外計算溫度：-19℃冬季室外平均風速：2.8m/s；室內(nèi)采暖設(shè)計溫度：展廳、辦公室、會議室等為18℃，其他房間14℃，本項目建筑采暖系統(tǒng)采用低溫熱水地板輻射及暖氣片聯(lián)合采暖的方式，其總采暖面積為因此，采暖期最大熱負荷：根據(jù)采暖熱指標計算的熱負荷為最大設(shè)計熱負荷，最大熱負荷按下列公式計算：Qmax＝q×A×10-6式中：Qmax—采暖期最大設(shè)計熱負荷，kW；Q—采暖綜合熱指標，W/m2；A—采暖建筑物的采暖面積，m2。Qmax＝65W／m2×3494.1m2×10-6△采暖期平均負荷：Qpj=Qmax×(tn-tp)/(tn-twn)式中：Qmax—采暖最大設(shè)計熱負荷，kWtn—室內(nèi)設(shè)計溫度，℃；取18tp—采暖期室外平均溫度，℃；為－6twn—采暖期室外計算溫度，℃；為－19Qpj＝227.12kW×（18＋6）/（18+19）=147kW△采暖期耗熱量：呼和浩特地區(qū)采暖天數(shù)為180天耗熱量Qq=180×24×147×3600×10-6=2286.14GJ3、項目總能源消耗量表8-3項目主要能源消耗情況序號能源種類單位消耗折標系數(shù)能耗（tce）1電萬kWh39.181.22948.152采暖熱能GJ2286.140.0341278.00合計126.15本項目年消耗能源約為126.15tce（當量值）。8.2水耗分析8.2.1節(jié)水措施本項目用水主要為辦公生活用水和消防用水。根據(jù)本項目用水特點，本著節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、在建設(shè)施工期，要節(jié)約用水。根據(jù)項目所處場址情況，合理施工，采取必要的措施，避免對水資源的破壞、浪費。對工程用水和施工人員的生活污水要嚴格治理，防止對水資源造成浪費。2、在建設(shè)運營時期，該項目的給水系統(tǒng)配有減壓裝置，嚴格的控制出流水壓，減少了水頭的損失，合理的選擇水壓泵的位置可以，減少出水的損失提高水資源的利用率。3、項目供水系統(tǒng)選擇節(jié)水性能好的設(shè)備，并加強管理，定期對各類設(shè)備、管道等進行檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，防止泄漏及浪費。消防管道均采用鍍鋅無縫鋼管，卡箍或法蘭連接。4、加強管理，制定用水計劃，做到合理供水，提高水資源的利用率。8.2.2水耗計算本項目用水主要是生活用水、汽車清洗用水、消防用水及其他用水等，生活用水按30L/人.d，人員按70人計算，則日生活用水量為2.1m3，汽車用水按4m3考慮；消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；項目其他用水主要為綠化用水，年用水量約為50m3，則項目總用水量為表8-2項目用水情況表序號名稱單位年消耗量備注1清洗水t10202生活用水t535.5綠化用水t50未預見水t32合計t1892.6第9章勞動衛(wèi)生安全與消防9.1勞動安全9.1.1設(shè)計依據(jù)及采用標準本項目認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞工安全，勞動衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實做到勞動安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟型和實用性、保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標準。項目主要安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)及標準如下：（1）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部令1996第3號；（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002.6.29）（3）《呼和浩特市建設(shè)工程施工安全管理規(guī)定》；（4）《電氣設(shè)備安全設(shè)計導則》（GB4064-83）；（5）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50059-94）；（6）《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB50014-2006）；（7）《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GB50013-2006）；（8）《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》（JGJ16-2008）；（9）《10kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》（GB50053-94）；（10）《建筑照明設(shè)計標準》（GB50034-2004）；（11）《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50116-98）；（12）安全防范工程技術(shù)規(guī)范（GB50348-2004）；（13）其他有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的國家標準和行業(yè)標準。9.1.2設(shè)計采取的主要防范措施1、勞動安全（1）本項目為新建項目，根據(jù)其規(guī)模、工作性質(zhì)和職工定員，建立安全生產(chǎn)崗位責任制，加強技術(shù)培訓，遵守規(guī)程。所有員工上崗前均需按公司規(guī)定進行崗前培訓及就業(yè)體檢，特殊崗位工作需持證上崗，防止操作事故。（2）項目總圖布置應(yīng)使工藝流程合理、運輸路線短、功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。（3）為確保運輸安全，廠區(qū)道路網(wǎng)按二級設(shè)置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全規(guī)定，道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有必要的安全標志。（4）項目建筑物做好自然菜館與自然通風設(shè)計，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為8度，廠內(nèi)建筑物按8度設(shè)防。（5）項目選用的設(shè)備符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》及其他有關(guān)標準，選用的設(shè)備均需要帶有安全防護和限位裝置，設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運輸?shù)劝踩蛩?。?）項目建筑物設(shè)防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地，車間內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險級潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護開關(guān)。對有可能與人體接觸的高溫設(shè)備，應(yīng)在使用過程中采取防燙、保溫、絕熱措施，以防燙傷。（7）維修車間采用先進的低噪音設(shè)備工具，不會對操作人員造成損傷。（8）維修過程中的噴涂崗位會有細微的粉塵產(chǎn)生，應(yīng)對車間采取通風、換氣等措施，保證車間的清潔環(huán)境。（9）修理車間內(nèi)應(yīng)考慮空壓機輸氣管道、自來水管道、消防器材、消防栓等。油漆區(qū)域考慮排水地溝及通風裝置。（10）鈑金工位、油漆區(qū)域和修理區(qū)域之間應(yīng)完全分隔，以防明火及噪聲。（11）在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風方式或在立柱上設(shè)壁式風扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件、廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。（12）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護規(guī)章制度，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、制定車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴謹違章操作，操作人員上崗前必須接受專門的安全技術(shù)教育，進入車間要更換工作服。2、職工衛(wèi)生（1）認真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓生產(chǎn)操作人員，強化衛(wèi)生意識。（2）制定標準的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認真遵守，嚴禁違規(guī)操作。（3）生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子等。（4）定時對生產(chǎn)器具、生產(chǎn)設(shè)備進行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。9.1.3安全衛(wèi)生措施評價本設(shè)計從設(shè)備工具選擇、廠房結(jié)構(gòu)設(shè)計上，都考慮了改善員工勞動安全衛(wèi)生的問題；對有粉塵及輕微噪聲產(chǎn)生的崗位采取了相應(yīng)的防護措施。輔助用室、采光照明及安全措施的設(shè)計也都滿足國家的有關(guān)規(guī)定與標準。本工程對勞動保護、職業(yè)安全衛(wèi)生方面存在的問題采取了以上綜合防范措施后，操作過程中各崗位操作環(huán)境和勞動條件有很大的改善，基本保證了工人的人身安全和身體健康，可以達到衛(wèi)生部、勞動部等國家各部委有關(guān)安全衛(wèi)生的標準和規(guī)定。9.1.4生活福利本項目履行國家規(guī)定的社會福利制度，對現(xiàn)有員工及新增員工辦理社會福利保險、人身意外傷害保險等保險項目，為員工的安全生產(chǎn)提供保障。9.2消防9.2.1新建（構(gòu)）筑物滅火危險性類別區(qū)分本項目生產(chǎn)線的火災(zāi)危險性屬乙類(部分廠房為丙類)，辦公生活設(shè)施屬二級，按上述分類做防火設(shè)計，并按生產(chǎn)和消防要求設(shè)鋼梯。汽車銷售展示廳為鋼結(jié)構(gòu)，耐火等級為一級，根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品性質(zhì)，火災(zāi)危險為丙級。9.2.2消防設(shè)施消防由當?shù)卣块T統(tǒng)一考慮。本報告消防設(shè)計貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材等配備，監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等多面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運，為項目建成后的經(jīng)營管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。項目建筑物采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患，并根據(jù)該項目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時能及時滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失，在廠區(qū)總圖設(shè)計中設(shè)有防火通道，車間周圍設(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計，并設(shè)有安全出口。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，消防用水量按15L/s設(shè)計，建筑各層按兩股水柱同時到達建筑任何部位設(shè)計，每個消火栓下均配備2個干粉式手提滅火器，消防管道用紅色色標表示，管材采用焊接鋼管。9.2.3嚴格管理項目運行整個過程中，對生產(chǎn)操作過程嚴格管理，完全按規(guī)定要求操作，杜絕有違反操作規(guī)程的行為發(fā)生，消除火災(zāi)事故隱患，保證安全生產(chǎn)。9.2.4防雷與接地措施本設(shè)計采用高壓保護接地與低壓保護工作接地的接地方式。第10章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1組織機構(gòu)內(nèi)蒙古世嘉汽車銷售服務(wù)有限公司是奧迪品牌在中國三家總代理之一中翼斯巴魯?shù)闹睜I公司。公司采用“以人為本”的人力資源管理模式，使項目組織人員在工作中相互協(xié)調(diào)、相互學習，發(fā)揮職員主人翁的主動性和積極性。根據(jù)先進的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，建立符合項目特色的人力資源再培訓計劃，建立完善的勞動保護制度。為進一步強化統(tǒng)一領(lǐng)導,提高工作效能，公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，建立了激勵與約束相結(jié)合的內(nèi)部運行機制。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，下設(shè)五個部門，分別為行政辦公室、財務(wù)部、銷售部、售后部、客服部等五個職能部門。企業(yè)組織機構(gòu)圖見圖10-1：董事會董事會總經(jīng)理售后部客服部行政辦公室銷售部財務(wù)部圖10-1企業(yè)組織機構(gòu)圖10.2人力資源配置考慮到本項目的實際情況，本項目預計需要管理人員12人，包括：總經(jīng)理1人、行政辦公室1人、財務(wù)部2人、銷售部4人、售后部2人、客服部2人。崗位及定員見表10-1。表10-1崗位及定員表序號部門管理人員技術(shù)人員輔助人員合計1總經(jīng)理112行政辦公室11133財務(wù)部21254銷售部4510195售后部2817276客服部231015合計1218407010.3員工來源及培訓高素質(zhì)的員工隊伍是內(nèi)蒙古世嘉汽車銷售服務(wù)有限公司可持續(xù)快速發(fā)展的重要因素，本項目員工必須經(jīng)過公開進行招聘，聘用員工其技術(shù)水平要達到崗位要求，再經(jīng)過公司專門技術(shù)培訓后錄用。首先員工需熟悉現(xiàn)場配置、工作流程及各種設(shè)備的安全使用等內(nèi)容，再通過模擬各種程序，使所有人員對工作流程有更加深入地了解，經(jīng)考核通過后方可上崗。同時公司為達到人才使用需求，不斷吸納同行業(yè)內(nèi)技術(shù)嫻熟的技術(shù)人員，使公司擁有一支技術(shù)水平高、有經(jīng)驗、操作熟練的骨干隊伍。并通過員工福利、員工發(fā)展、員工培訓、員工獎勵等計劃，不斷提高員工工作生活質(zhì)量，保留優(yōu)秀員工。對于特殊工種員工的要求，需經(jīng)國家安全生產(chǎn)部門培訓，考核合格后持證上崗。呼和浩特市新輝恒通汽車貿(mào)易有限責任公司斯巴魯4S店新建工程可行性研究報告第11章項目實施進度11.1建設(shè)期根據(jù)項目業(yè)主單位要求及現(xiàn)有施工能力，考慮到本項目所產(chǎn)生的良好社會經(jīng)濟效益，爭取早建成、早投產(chǎn)，參考類似工程項目的建設(shè)周期，初步確定本項目建設(shè)工期為5個月，建設(shè)期（包括審批程序）為2011年10月到2012年9月。11.2項目實施進度安排11.2.1項目實施要求（1）建立專門的項目執(zhí)行工作小組，負責項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。（2）項目建設(shè)單位委托有資質(zhì)、信譽好的設(shè)計、施工單位進行項目的設(shè)計及施工工作。（3）項目建設(shè)單位應(yīng)為項目履行單位開展工作積極創(chuàng)造有利條件，項目履行單位也應(yīng)服從項目建設(shè)單位的指揮和調(diào)度。（4）項目建設(shè)單位應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施進度計劃表。11.2.2項目實施進度安排根據(jù)業(yè)主的目標要求及項目的具體情況，實施進度安排如下：（1）2011年10月-11月編制可行性研究報告并通過審批。（2）2011年12月完成項目初步設(shè)計工作。（3）2012年1月完成政府規(guī)劃和施工批準、施工圖設(shè)計。（4）2012年2月完成基地施工設(shè)備、貨架訂購和裝修圖設(shè)計。（5）2012年3月-7月完成土建施工及裝修工程全設(shè)備購置及安裝工作。（6）2012年8月完成內(nèi)外部裝修、員工培訓工作。（7）2012年9月竣工驗收。本項目土建施工、設(shè)備購置安裝及人員培訓等環(huán)節(jié)在滿足總工期的條件下可根據(jù)實際情況進行交叉作業(yè)等適當調(diào)整，具體進度安排詳見項目實施進度表。11.3項目實施進度表（橫線圖）建設(shè)期（包括審批程序）內(nèi)各階段的實施進度時間規(guī)劃見表10-1。表10-1項目實施進度表序號時間項目2011年2011年1011121234567891可行性報告編制及審批2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4基地施工設(shè)備、貨架訂購和裝修圖設(shè)計5建筑施工、人員招聘內(nèi)外標識、家具購買6內(nèi)外部裝修員工培訓7竣工驗收第12章投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1建設(shè)投資估算的范圍呼和浩特市新輝恒通汽車貿(mào)易有限責任公司——斯巴魯4S店新建工程總投資由建設(shè)投資、固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅、流動資金組成。（1）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅稅率按原國家計委的有關(guān)規(guī)定目前取為零。（2）本項目需要籌措的資金總額由建設(shè)投資、流動資金組成。其中建設(shè)投資由固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)及預備費組成，固定資產(chǎn)主要包括工程費用和工程建設(shè)其它費用。（3）工程費用包括建筑工程費用、配套設(shè)施費用、公用輔助工程費用、設(shè)備購置費、安裝工程費。設(shè)備購置費由設(shè)備原價、設(shè)備運雜費、工器具及生產(chǎn)家具購置費、備品備件購置費組成。建筑工程費主要包括項目構(gòu)筑物工程、場地平整及廠區(qū)綠化、硬化等建筑工程費。（4）本項目無形資產(chǎn)費用主要包括征用土地費、勘察設(shè)計費。（5）本項目其他費用包括建設(shè)單位管理費、生產(chǎn)準備費、辦公及生活家具購置費等。12.1.2編制依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)》（第三版）；（2）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；（3）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)》（第三版）；（4）斯巴魯4S店新建工程總用地面積11.412畝，土地征用費為112.64萬元，其中建設(shè)用地面積8.767畝。4S店建筑（包括：展廳、辦公室、維修間、衛(wèi)生間、樓梯間）建筑面積3494.1平方米，鋼結(jié)構(gòu)。（5）建筑工程參考呼和浩特地區(qū)同類工程，采用大指標估算法；（6）安裝工程費則根據(jù)項目所選設(shè)備廠家有關(guān)規(guī)定進行估算。（7）汽車維修、售后服務(wù)設(shè)備價格均采用廠家詢價及同類設(shè)備的訂貨價進行估算；（8）承辦單位提供的建設(shè)4S店相關(guān)資料。12.1.3固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資1180.17萬元。其中：建筑工程費546.63萬元，占固定資產(chǎn)投資46%;設(shè)備購置費118.5萬元，占固定資產(chǎn)投資10%；安裝工程費98.9萬元，占固定資產(chǎn)投資9%；其它建設(shè)費416.14萬元，占固定資產(chǎn)投資35%（包括土地征用費）。固定資產(chǎn)投資估算見表12-1。表12-1建設(shè)投資總估算表序號工程或費用名稱估算價值（萬元）比例(%)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它基建費合計1工程費用546.63118.598.936.5800.53681.1主體工程1.1.1展廳248維修車間192.29821.41.2輔助工程1.2.1供熱系統(tǒng)1241.2.2供配電系統(tǒng).3備件備品庫公用工程1.3.1辦公室、樓梯間77.5衛(wèi)生間0.931.3.3圍墻7.851.3.4廠區(qū)綠化道路硬化36.52工程建設(shè)其他費用312.84312.84262.1建設(shè)單位管理費82.62.2工程監(jiān)理費64.12.3人員培訓費19.22.4辦公家具購置162.5勘查設(shè)計費18.32.6土地征用費112.643預備費66.866.863.1基本預備費66.84建設(shè)投資合計546.63118.598.9416.141180.17比例(%)461093510012.1.4流動資金估算本項目流動資金采用大指標估算法進行估算，估算值為650萬元。12.1.5項目投資估算結(jié)果本項目投資總額1830.17萬元。其中建設(shè)投資1180.17萬元，流動資金650萬元。具體情況見表12-2（總投資估算匯總表）。表12-2總投資估算匯總表序號費用名稱投資額(萬元)占總投資的%1建設(shè)投資1180.17651.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1建筑工程費546.631.1.2設(shè)備及工器具購置費安裝工程費工程建設(shè)及其他費用349.341.1.5基本預備費66.81.2建設(shè)投資動態(tài)部分1.2.1漲價預備費2流動資金650353項目總投資(1+2)1830.1710012.2資金籌措12.2.1資金來源本項目總投資1830.17萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1180.17萬元，占總投資的65%，項目流動資金為650萬元，占總投資的35%。投入資金全部由承辦單位股東自籌解決。12.2.2資金使用計劃本工程建設(shè)期為12個月，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部到位使用。固定資產(chǎn)1830.17萬元，在建設(shè)期內(nèi)全部投入使用，流動資金650萬元在項目建成投入運行后一次性投入使用（詳見附表）

第13章財務(wù)評價13.1產(chǎn)品成本和費用估算13.1.1財務(wù)評價編制依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)》（第三版）；（2）中國國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》（試用版）；（3）企業(yè)提供的五個品牌4S汽車特約銷售服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)；（4）與本項目相關(guān)各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。13.1.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）財務(wù)價格表13-1財務(wù)計算基礎(chǔ)數(shù)一覽表序號汽車系列單價（萬元）銷售數(shù)量（輛）1森林人28.603502傲虎38.481803力獅29.832004馳鵬58.78605翼豹34.98110總計900在項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹的因素，按固定價格計算。（2）參數(shù)選取a.稅費：增值稅17%、土地稅、城建稅、教育稅附加按國家有關(guān)規(guī)定計取，企業(yè)所得稅按25%計取。b.計算期選?。河嬎闫诜纸ㄔO(shè)期和運營期，建設(shè)期12個月，運營期按10年。c.生產(chǎn)負荷：本項目預計投產(chǎn)后第1年整車銷售達到設(shè)計能力的80%，第二年達到100%，零配件銷售及維修收入每年按950萬元計算。d.財務(wù)基準收益率：參考本行業(yè)的平均收益率并考慮項目的風險因素確定本項目基準收益率為14%。13.1.3銷售收入與成本費用估算（1）銷售收入估算產(chǎn)品銷售收入按含稅價確定：經(jīng)營品種森林人，銷售均價28.6萬元/臺；傲虎，銷售均價38.48萬元/臺；力獅，銷售均價29.83萬元/臺；馳鵬，銷售均價58.78萬元/臺；翼豹，銷售均價34.98萬元/臺。經(jīng)測算本項目第一年按年銷售80%（720輛）計算，第二年實現(xiàn)100%（900輛）整車銷售。其中：森林人年銷售量350臺，傲虎年銷售量180臺，力獅年銷售量200臺。馳鵬力獅年銷售量60臺，翼豹年銷售量110臺正常年份，整車銷售年收入30277萬元，零配件銷售及維修收入950萬元。總銷售收入31227萬元。項目營業(yè)收入、利潤、稅金及附加詳見本報告附表“營業(yè)收入、稅金及附加估算表”“損益表”。（2）成本費用估算a.成本包括直接整車、配件、燃料和動力、直接工資及維修費用；b.本項目定員為70人（其中管理人員12人，工資為2900元/月；其他人員工資為1600元/月）,全年工資總額153.12萬元(包括14%的福利費用)。c.項目構(gòu)筑物折舊年限按20年，機械設(shè)備折舊年限為10年，直線折舊，折舊殘值均取5%；d.其他資產(chǎn)攤銷年限為5年，無形資產(chǎn)中土地征用費攤銷年限為20年。e.修理費按年折舊費的20%計?。籪.管理費按人員工資費用的150%計??；g.銷售費按年銷售收入的1%計取；h.項目盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%及5%計??；i.城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費按項目增值稅7%及3%、1%計取。13.2經(jīng)濟效益評價13.2.1財務(wù)盈利能力分析（1）靜態(tài)指標a.投資利潤率：11.3%b.投資利稅率：124.9%c.投資回收期（均含建設(shè)期）：稅后6.2年稅前5.3年（2）動態(tài)指標a.全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后18.2%稅前23.3%b.全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（I=14%）：稅后287萬元稅前641.6萬元13.2.2不確定性分析（1）盈虧平衡分析項目達到設(shè)計能力年銷售收入31227萬元，年總成本費用為28823.7萬元，其中固定成本821.6萬元/年，可變成本28002.1萬元/年，銷售稅金及附加為2079.8萬元/年。依生產(chǎn)能力利用率計算項目盈虧平衡點為：BEP=821.6÷(31227-28002.1-2079.8)×100%=70%。從盈虧平衡分析可知，項目營業(yè)能力達到設(shè)計能力的70%，即能保證盈虧平衡，企業(yè)即可保本，只要超過此銷量就開始盈利，此分析測算表明該項目適應(yīng)市場變化及抗風險的能力較強。（2）敏感性分析本項目按固定資產(chǎn)投資增加5%，營業(yè)收入減少5%，經(jīng)營成本增加5%，三個重要因素的變化，進行財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期變化的敏感性分析。表13-2敏感性分析表序號項目基本方案銷售收入固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本-5%+5%+5%1內(nèi)部收益率（%）稅前23.3/22.3/稅后18.2/17.4/2投資回收期（年）稅前5.3/5.5/稅后6.2/6.5/3財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）稅前641.6-6269.2589.8-5711.4稅后287-6623.8235.2-6066.0從敏感性分析表可以看出，營業(yè)收入的高低是最敏感的因素，其次是經(jīng)營成本的變化，這兩項指標的上下浮動對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等主要指標影響較大。當前我國汽車生產(chǎn)、銷售的國門完全打開，發(fā)展形勢較好，我國的轎車產(chǎn)業(yè)與國外發(fā)達國家的汽車企業(yè)處于同一個大市場，隨著國家有關(guān)鼓勵私人購車政策的出臺，預計個人購車比例將逐年快速增長。特別是轎車、客車的需求量會有較大增長，市場份額將進一步提高。打通國際大市場，也給中國汽車工業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇，使我們可以有機會在與強手的合作與競爭中學習他們先進的技術(shù)、先進的管理和服務(wù)經(jīng)驗，不斷完善自己。同時也逼迫我們把自己做大做強。目前各類品牌汽車4S銷售服務(wù)店已經(jīng)從最初的遍地開花、開張就能贏利，逐漸進入市場成熟階段，這是市場競爭的必然結(jié)果。所以在汽車銷售行業(yè)中必須走產(chǎn)業(yè)集群化道路，這也是斯巴魯4S店是否能夠勝出的關(guān)鍵所在。隨著汽車市場的豐富、完善，用戶的消費心理也逐漸成熟，用戶需求多樣化日益凸顯，對品牌、售后服務(wù)的要求也越來越高，銷售市場的占有率是企業(yè)至關(guān)重要的盈利或虧損點，因此企業(yè)要抓緊在銷售市場網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)的建立和鞏固上下功夫，狠抓售后服務(wù)及維修的技術(shù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保呼和浩特市新輝恒通汽車貿(mào)易有限責任公司建設(shè)的斯巴魯4S店在市場上的占有率，爭創(chuàng)企業(yè)最佳經(jīng)濟效益。13.2.3財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)分析的結(jié)果來看，本項目的財務(wù)三率與國家發(fā)改委提出的基準相比，其指標均高于本行業(yè)相應(yīng)的基準值。表13-3參數(shù)對比表序號基準財務(wù)評價參數(shù)（汽車配件）本項目財務(wù)評價參數(shù)1基準收益率（%）13基準收益率（%）18.22投資回收期（年）8投資回收期（年）6.23平均投資利潤率（%）10平均投資利潤率（%）11.34平均投資利稅率（%）14平均投資利稅率（%）124.9以全部投資計算的財務(wù)內(nèi)部收益率稅后為18.2%，其指標高于本行業(yè)確定的13%的基準值，財務(wù)凈現(xiàn)值稅后287萬元，大于零，投資回收期稅后為6.2年，同時，其他財務(wù)分析指標也表明項目在財務(wù)上是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 3第2章市場預測 62.1市場供應(yīng)分析 62.2市場需求分析 72.3目標市場分析 72.4價格預測 8第3章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 93.1建設(shè)規(guī)模 93.2產(chǎn)品方案 9第4章場址選擇 114.1場址所在地區(qū)選擇 114.2場址選擇 13第5章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 155.1技術(shù)方案 155.2設(shè)備方案 16第6章總圖運輸與公用輔助工程 196.1總圖布置 196.2公用輔助工程 20第7章環(huán)境影響評價 227.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 227.2項目對環(huán)境的影響 227.3環(huán)境保護措施 24第8章節(jié)能節(jié)水分析 278.1節(jié)能措施 278.2水耗分析 30第9章勞動衛(wèi)生安全與消防 329.1勞動安全 329.2消防 35第10章組織機構(gòu)與人力資源配置 3810.1組織機構(gòu) 3810.2人力資源配置 3910.3員工來源及培訓 39第11章項目實施進度 4111.1建設(shè)期 4111.2項目實施進度安排 4111.3項目實施進度表（橫線圖） 42第12章投資估算與資金籌措 4312.1投資估算 4312.2資金籌措 46第13章財務(wù)評價 4813.1產(chǎn)品成本和費用估算 4813.2經(jīng)濟效益評價 50目錄TOC\o"1-3"\f\h\u15739第一章總論 452391.1項目概述 4108251.2項目提出的背景和必要性 4177201.3項目建設(shè)的可行性分析 166440第二章項目依據(jù)和范圍 20167162.1項目編制依據(jù) 20262292.2編制原則 20168752.3項目編制范圍 219126第三章市場發(fā)展預測及行業(yè)關(guān)鍵指標分析 22254183.1二手車市場風險及發(fā)展預測 22292673.2目前二手車價格分析