年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目謀劃建議書

年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目可行性研究報告PAGEPAGE46新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目可行性研究報告第一章總論1.1項目單位基本情況―――食品有限公司成立于2007年，

本公司是羊肉、葵仁、葵花籽等產品專業(yè)生產加工的有限責任公司(自然人投資或控股),公司總部設在―――,――食品有限責任公司擁有完整、科學的質量管理體系。―――食品有限責任公司的誠信、實力和產品質量獲得業(yè)界的認可，本公司是以大型屠宰精品加工及儲運為一體的肉食品深加工企業(yè)，并享有自己的品牌：“阿塞草原精選酮體羊”和“阿塞草原精選酮體羊特色”兩大品牌。公司占地面積26680平米，現(xiàn)有建筑面積1770平米，包括辦公樓宿舍500平方米，冷卻肉生產車間570平方米;冷庫及制冷機房500平方米，門房、配電室、鍋爐房等輔助建筑200平方米，公司現(xiàn)有立體三層全自動輸送清洗消毒線1條;低溫速凍隧道1條;并有2條塑膠串串生產線,1條羊肉丸生產線,3輛恒溫冷藏車。目前年屠宰量為羊5萬只，生產各種羊肉制品700噸。主要產品有：羔羊卷、法式羊棒、法式羊排、尾骨、里脊、肉片、肉坯、羊下貨精加工等四十多種產品。蒙新食品有限公司產品暢銷全國二十多個省、市、自治區(qū)。公司下設生產部、銷售部、采購部、質檢部等職能部室，現(xiàn)有職工總人數(shù)58人，其中專業(yè)技術人員5人。蒙新食品有限公司設備先進，技術含量高，產品質量好、檔次高，在國內同類產品中具有較強的競爭力。公司以羊肉產品精分割、加工為主體，生產過程中的屠宰、分割、包裝、冷藏、運輸、銷售等環(huán)節(jié)按照HACCP、GMP、XXOP要求執(zhí)行，羊胴體經電腦全程控制溫度，溫度的排酸處理實現(xiàn)了肉質嫩化與去“膻”的完美結合。公司生產的“阿塞草原”“蒙新”品牌羊肉系列，目前已在全國各地市場銷售。公司倡導“質量為本、信譽至上、自始自終”的企業(yè)精神，奉行“精品、守信”的經營理念，濃縮出“質量是生命，顧客滿意是目標”的經營宗旨，以此作為企業(yè)的價值觀，并轉化為日常管理和行為，為發(fā)展生產起到巨大的推動作用。這不但在消費者心中樹立了企業(yè)形象，也創(chuàng)造了良好的社會效益。公司以不斷創(chuàng)新、追求人類健康生活為企業(yè)責任，促進當?shù)匮蛉馐袌龅慕】蛋l(fā)展。同時大力開發(fā)國內外市場、為打造優(yōu)質的羊肉品牌奠定了良好的基礎。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目1.2.2建設性質及建設地點――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目為新建項目。項目建設地點位于――――，該地位于―――，距――――16公里，是一個以農為主，農牧結合的鄉(xiāng)。1.2.3建設規(guī)模和建設內容――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目利用目前成熟的屠宰技術，現(xiàn)已建成屠宰分割車間570平米、冷庫500平米。項目新增擴建規(guī)模和內容如下：(1)建設規(guī)模:項目總占地40畝，其中建筑面積21050平方米；項目建設初期購入架子羊1萬只進行集中育肥。出欄時平均活重40公斤,胴體重15公斤，項目達產后年收購出欄肉羊2萬只，從而實現(xiàn)年屠宰分割3萬只的生產規(guī)模。(2)建設內容:建設育肥圈舍4320平方米，運動場7000平方米，待宰圈500平方米；屠宰分割間600平方米、冷庫500平方米，飼料加工車間300平方米；購置冷藏肉、鮮活肉加工生產線成套設備和制冷設備;由道路、院墻、給排水、電力、環(huán)保等組成的公用工程,由辦公室宿舍、門房、鍋爐房等組成的生活設施。(3)建設期限:項目建設期2年,即2011年4月開始項目的立項等工作，4-5月份陸續(xù)開工建設,2012年11月工程完工并交付使用(完成所有建設內容，并達到設計規(guī)模)。1.2.4技術、設備、建筑物及建設期―――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目采用國產設備，其工藝技術成熟先進，關鍵設備達到國際領先水平。項目共需設備92臺(套),其中包括養(yǎng)殖設備及公用設備45臺套,屠宰設備7套，制冷設備40套。本項目共建設屠宰分割間600平方米、冷庫500平方米；育肥圈4320平方米、運動場7000平方米、待宰圈500平方米。1.3項目投入總資金及效益情況項目總投資693.36萬元，包括建設資金546.83萬元,流動資金146.53萬元；本項目資金來源全部由――食品有限公司自籌，項目達產后年銷售收入為2100萬元。營業(yè)稅金及附加（經營期平均）9.26萬元，總成本費用1747.84萬元，經營期平均利潤總額289.73萬元，所得稅（經營期平均）85.71萬元，稅后利潤174.02萬元，項目投資利潤率37.46%，資本金凈利率為25.10%;投資回收期為3.29年。1.4可行性研究報告編制依據(jù)（1）《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》（2005年版）（2）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（3）《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第三版)（4）《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》（2009年中央1號文件）1.5綜合評價――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目的建設符合國家產業(yè)政策，建設條件優(yōu)越，建設方案合理，經濟效益顯著，作為產業(yè)結構調整產業(yè)升級的先行和典范，有利于提高當?shù)剞r產品綜合利用水平，增加農民收入,壯大地方經濟，建議相關部門給予大力支持，促成項目順利實施。第二章項目建設的背景及必要性2.1項目區(qū)社會狀況―――隸屬新疆維吾爾自治區(qū)――天山西段北麓、準噶爾盆地西緣。坐標系為北緯44°58′、東經81°01′。東鄰博樂市，南隔別珍套山與霍城縣相傍，西部和北部分別以空郭羅鄂博山和阿拉套山西段為界與哈薩克斯坦毗鄰?？h城博格達爾鎮(zhèn)距烏魯木齊市625千米。縣境西北部同哈薩克斯坦接壤，國境線276公里。2.2項目背景2.2.1肉類工業(yè)發(fā)展趨勢肉是人類動物蛋白質的主要來源，是人們必需的主要副食品之一。中國是一個擁有13億人口的發(fā)展中國家，改革開放20多年的經濟增長，引起食物消費和食物結構的變化，其最大特征就是肉類產品消費增加。過去十年肉類產品年產量平均遞增6.7％。肉類消費水平總體上還要進一步提高。預計今后5-10年，中國肉類消費年增長率在3-5%。特別是農村，人口多，生活水平提高很快，肉類消費潛力大，需求總量將不斷增長；城鎮(zhèn)人口在保持肉類消費需求繼續(xù)增長的同時，結構已經發(fā)生變化，質量要求也將會進一步提高。這些情況說明，中國肉類市場前景廣闊，潛力巨大。隨著人們經濟狀況和生活水平的進一步提高，在消費水平和消費觀念上也會發(fā)生新的變化。消費者出于對自身健康的關心，將會對肉制品提出更高的要求，如供應充足、品種齊全、品質優(yōu)良、營養(yǎng)健康、安全無害等。而羊肉以其綠色、天然、低脂肪、高蛋白、無污染、營養(yǎng)保健的特點，正在受到越來越多人們的喜愛。我國羊肉消費量正由北向南不斷擴大。2.2.2營養(yǎng)衛(wèi)生的安全肉將是未來的發(fā)展重點隨著我國經濟的發(fā)展，人民生活質量的提高，消費者自我保健意識加強。當前，我國各地私屠濫宰生豬羊比較常見，注水肉、病害肉上市仍屢禁不止，原始落后的手工屠宰在城鄉(xiāng)結合部相當普遍。群眾吃肉不放心，疫病傳播也難以根治。為了從根本上扭轉這種局面，必須改變現(xiàn)在低檔次的肉店經營模式，取而代之為分割肉類專營模式，建立動物標識及疫病可追溯體系。動物標識及可追溯體系是指對動物個體或群體進行標識，對有關飼養(yǎng)、屠宰加工等場所進行登記，對動物的飼養(yǎng)、運輸、屠宰及動物產品的加工、儲藏、運輸、銷售等環(huán)節(jié)相關信息進行記錄，從而實現(xiàn)在發(fā)生疫情或出現(xiàn)質量安全事件時，能對動物飼養(yǎng)及動物產品生產、加工、銷售等不同環(huán)節(jié)可能存在的問題進行有效追蹤和溯源，及時加以解決。根據(jù)我國國情，在總結以往工作經驗和借鑒有關國家成功做法的基礎上，我國目前確定的動物標識及疫情可追溯體系基本模式是以畜禽標識為基礎，利用移動智能識讀設備，通過無線網(wǎng)絡傳輸數(shù)據(jù)，中央數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù)，記錄動物從出生到屠宰的飼養(yǎng)、防疫、檢疫等管理和監(jiān)督工作信息，實現(xiàn)從牲畜出生到屠宰全過程的數(shù)據(jù)網(wǎng)上記錄，達到對動物及動物產品的快速、準確溯源和控制，發(fā)展綠色肉制品。2.2.3農村產業(yè)結構調整給肉類發(fā)展帶來機遇農區(qū)肉羊生產是提高農業(yè)資源利用率，將資源優(yōu)勢轉化為更大的經濟優(yōu)勢的重要途徑，為此，國務院在《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》中，將農區(qū)肉羊生產做為鼓勵類的項目列出。博爾塔拉州是農業(yè)部確定的發(fā)展肉羊養(yǎng)殖優(yōu)勢地區(qū)，是自治區(qū)確定的肉羊基地的重要組成部分。博爾塔拉州和溫泉縣非常重視肉羊產業(yè)的發(fā)展，在經濟和社會發(fā)展的“十一五”總體規(guī)劃規(guī)劃中，提出由種植業(yè)大區(qū)向養(yǎng)殖業(yè)大區(qū)轉變的戰(zhàn)略舉措，并通過大生產、大轉化、大加工，實現(xiàn)農畜產品的大幅度增值，推動農村經濟的協(xié)調發(fā)展，帶動農業(yè)增效與農民增收。同時，大力開展了農牧業(yè)產業(yè)化肉羊基地建設，在肉羊繁育方面，通過爭取國家投資、財政安排專項資金的方式，增加政府對畜牧業(yè)的引導性投入，并積極推進了――肉羊育種工作，形成了本地肉羊優(yōu)良品種和良種繁育體系。良好的政策環(huán)境和各級政府資金的大力支持，為養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇和發(fā)展空間，農牧民養(yǎng)羊熱情空前高漲，肉羊產業(yè)逐漸成為當?shù)氐闹黧w產業(yè)。2.3項目建設的必要性2.3.1項目的實施可順應人們對精細鮮嫩的高檔羊肉的需求隨著社會生產力的迅猛發(fā)展和人們生活水平的不斷提高,人們飲食習慣和飲食結構隨之發(fā)生了急劇變化。于是食用羊肉也愈來愈講究起來，甚至運用現(xiàn)代科學方法對各類品種的肉羊進行分析測定,消費者愈來愈挑剔,面對豐富的羊肉商品,選了又選,從挑肥揀瘦到挑瘦揀肥，從大塊整煮轉為精調細烹，真是無不及其極。――食品有限公司年處理3萬只肉羊深加工生產線建設項目的實施，正是順應了人們的這種飲食需求和對精細鮮嫩的高檔羊肉的需求。2.3.2項目的實施可提高本地區(qū)羊肉的附加值我國羊頭數(shù)約1.6億只,小羊1.05億只,年出欄率51.29%,“九五”期間,我國羊肉產量從181萬噸增加到274萬噸,人均占有量從1.5千克增加到2.1千克.羊肉產量在整個肉類產量中占4.2%.近年來我國羊肉產量逐漸上升,但人均占有量仍很少,處于供不應求的狀況。要解決供不應求的矛盾,豐富菜籃子,唯一的途徑就是從實際出發(fā),根據(jù)現(xiàn)有的品種資源現(xiàn)狀,建立我國新型的肉羊業(yè),開發(fā)現(xiàn)有的優(yōu)良品種,去活躍羊肉市場。因此羊肉市場，前景無限，羊肉價格將會逐漸上升。我們知道，70、80年代，羊毛價格是羊肉價格的2-3倍，到了90年代由于合成纖維產量迅速增長和毛紡工藝技術的提高，而羊肉價格轉為羊毛價格的2-3倍，在我國沿海地區(qū)和大城市，羊肉價格是羊毛價格的5-6倍。同時城市居民生活水平的提高，促使人們從過去消費豬肉向現(xiàn)在消費羊肉轉化，有力地刺激了羊肉市場的發(fā)展。隨著交通迅速發(fā)展，羊肉外運量加大，內地和沿海地區(qū)直接消費新疆羊肉，已成為司空見慣的事情，而國內羊肉價格的提高又受到了國際羊肉市場的影響，世界養(yǎng)羊業(yè)出現(xiàn)由毛用轉向肉用的趨勢，有些國家已將養(yǎng)羊業(yè)的重點轉移到了羊肉生產上，羊肉產量速度猛增。2.3.3本項目通過產加銷一體化經營,可以有效提高肉羊組織化程度。――地處新疆阿塞草原，是農業(yè)部確定的發(fā)展肉羊養(yǎng)殖優(yōu)勢地區(qū),是自治區(qū)確定的肉羊基地的重要組成部分，隨著科技進步和畜牧業(yè)產業(yè)結構調整步伐加快,力度加大,,大力發(fā)展高效養(yǎng)殖業(yè),并通過延伸產業(yè)鏈和產品鏈,實現(xiàn)產業(yè)結構的優(yōu)化升級和經濟的快速發(fā)展。同時,――作為博爾塔拉州及周邊地區(qū)肉羊的主要集散地,肉羊屠宰加工能力已形成一定規(guī)模,且不斷擴大。但肉羊的繁育生產與屠宰加工絕大多數(shù)為松散的結合,僅靠"小規(guī)模,大群體"的肉羊經紀人將生產和加工聯(lián)系起來,這使二者在數(shù)量、質量和價格等方面脫節(jié)的情況時有發(fā)生,肉羊生產單位利益沒有保證,加工企業(yè)也不能發(fā)揮其最大的生產潛能。如何通過提高肉羊產業(yè)組織化程度,使生產與加工實現(xiàn)更緊密的結合,是肉羊產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要問題。本項目建成后,本公司將采取"公司+基地"的現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化經營模式,不僅實現(xiàn)公司自身的高產出、高收益和穩(wěn)定的成長,更以科技培訓、成果推廣、良種供應、技術服務、飼草料配送等手段,帶動養(yǎng)殖業(yè)等相關產業(yè)的發(fā)展。項目將采取購銷合同的形式,收購周邊農戶的出欄羊及飼料、飼草,使農戶的農產品有了穩(wěn)定的銷售渠道和較高的經濟效益;項目吸收了大量農民參與項目建設,并著力培訓一大批農民和不同層次的農業(yè)經營管理人員,有效提高農民素質。同時,―――食品有限公司通過肉羊生產加工高新技術的推廣和應用,實現(xiàn)個體產量生產加工技術的組裝和配套,為本地區(qū)肉羊產業(yè)化發(fā)展提供技術基礎和示范樣板,也為未來農業(yè)產業(yè)化發(fā)展提供可選擇的經營模式。項目的實施可有效的促進食品安全體系的建設,使人民群眾吃到放心肉有了良好的保障。綜上所述，――食品有限公司年處理3萬只肉羊深加工生產線建設項目的建設，可謂選項準確，影響深遠，勢在必行。第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇1.場址選擇原則――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目選址以飼草、飼料等原料來源分布集中、運輸半徑小,產品銷售市場輻射面大為原則，并要考慮土地資源、交通運輸、給排水條件、電力、防疫等條件。2.場址地點及土地利用現(xiàn)狀項目建設地點在位于―――，該地距溫泉縣城16公里，距烏魯木齊市625千米?？h境西北部同哈薩克斯坦接壤，國境線276公里。全鄉(xiāng)轄16個行政村，總面積617平方公里，其中草場73萬畝，耕地面積7.8萬畝。項目選址交通便利、通訊暢通、電力充裕，環(huán)境容量大，項目生產用飼草料來源充足，肉羊繁育項目建設條件優(yōu)越。3．項目區(qū)地理位置――位于新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州。地處東經81°02′--81°08′，北緯44°51′--44°57′，海拔1030-1250米，屬于大陸中溫帶半干旱氣候，年內無霜期為125—145天，年均日照時數(shù)為2868小時，年平均氣溫為3.5。C，年平均降水量204毫米，年平均蒸發(fā)量1555毫米。土壤基本屬棕鈣土和薄層僵板土。3.1.2社會經濟狀況安格里格鄉(xiāng)是一個以農為主，農牧結合的鄉(xiāng)，農作物主要以小麥、油料為主。全鄉(xiāng)共3024戶，10618人，由蒙、漢、維、哈、回等14個民族組成。全鄉(xiāng)轄16個行政村，總面積617平方公里，其中草場73萬畝，耕地面積7.8萬畝。2009年農牧民人均純收入9260元。3.2項目建設條件3.2.1項目建設條件1.資源條件:安格里格鄉(xiāng)距溫泉縣城16公里，是一個以農為主，農牧結合的鄉(xiāng)，農作物主要以小麥、油料為主。全鄉(xiāng)共3024戶，10618人，由蒙、漢、維、哈、回等14個民族組成。全鄉(xiāng)轄16個行政村，總面積617平方公里，其中草場73萬畝，耕地面積7.8萬畝。2010年農牧民人均純收入2226元。2007年，全鄉(xiāng)完成工農業(yè)總產值7164萬元，其中農業(yè)產值5763萬元，工業(yè)產值1401萬元；二、三產業(yè)總產值4447萬元；糧食總產11550噸，油料總產5213噸。年末牲畜存欄57924頭（只），肉類總產量1585噸，產毛108噸。安格里格鄉(xiāng)政治穩(wěn)定、民族團結，農副產品產量多，農作物秸桿豐富，具有良好的農副產品加工和牲畜規(guī)模飼養(yǎng)優(yōu)勢，投資環(huán)境優(yōu)越，開發(fā)潛力巨大。2.地質水文條件:溫泉縣西、南、北三面環(huán)山，中部為一條狹窄的谷地長廊。其西部較窄，東部較開闊，整個地形為由西向東緩緩傾斜的狹長谷地，似一簸箕狀。屬溫帶干旱氣候區(qū)，年均氣溫3.7℃，極端最高氣溫37.2℃，極端最低氣溫-35.9℃。年均降水202毫米。主要河流有博爾塔拉河、鄂托克賽仁河。屬大陸性中溫帶干旱半干旱氣候，春秋季節(jié)特點不明顯，冬季嚴寒漫長，夏季不炎熱，春季升溫緩而不穩(wěn)定，秋季降溫迅速，干燥少雨，溫差懸殊。由于東部為準葛爾盆地的因素，冬季逆溫層較厚，分布規(guī)律為由西向東逐漸薄。身處山區(qū)谷地的原因，溫泉縣氣候冬暖夏涼，8至10月秋高氣爽?？h境內發(fā)育較多的山溪河流，其中較大的河流有博爾塔拉河、鄂托克賽仁河、阿日夏特河、米里其格河。3.基礎設施條件:溫泉縣位于博爾塔拉蒙古自治州西部，東鄰博樂市，南傍伊犁地區(qū)，距阿拉山口口岸和霍爾果斯口岸均170公里?？h境東西長139．4公里，南北寬64．8公里，總面積5893平方公里，安格里格鄉(xiāng)有一座110KV變電站，有10KV線路共16回，線路總長度168.29千米，配變臺數(shù)655臺，總容量101894KVA。10KV的高壓線已進入該鄉(xiāng)，項目用電量不大，可從附近的變壓器中引進高低壓電源。郵電通訊及農村電網(wǎng)較為完善，溫泉縣全部開通程控電話，并建立了本地網(wǎng)，社會電話普及率3.5部／百人，區(qū)、鎮(zhèn)、村長途電話與國內、國際實現(xiàn)了直拔。該項目建設地點交通便利，移動、聯(lián)通、程控電話覆蓋全鎮(zhèn)。3.2.2主要障礙因素及解決方案項目實施主要制約因素是種植養(yǎng)殖用地和資金支持問題。因此，項目應多渠道想辦法，充分發(fā)揮各界的積極性，通過土地流轉、爭取國家項目資金支持等，促成項目盡快順利實施。第四章市場分析與銷售策略4.1市場分析3.2.1國外市場供求預測2009年，世界肉類總產量約2．63億噸，人均占有肉類43．8千克。反芻家畜的肉產量約占肉類總消費量的1/2，羊肉又占反芻家畜肉產量的1/6左右。從結構變化上看，羊肉的比重還在不斷上升。因為羊肉的生產成本低而營養(yǎng)成分高，在一些國家里被列為上等食品，世界上出現(xiàn)了增加羊肉生產和消費的總體傾向。新西蘭、澳大利亞、美國、法國、加拿大等發(fā)達國家人均肉類占有量均超過10O千克，其中新西蘭的人均肉類占有量達340多千克，羊肉出口占世界第一位。我國是世界上綿羊存欄最多的國家，占世界總數(shù)的29％左右，但羊肉出口量非常小。2009年世界肉類進出口總量為460O萬噸左右，我國的進口量為41.6萬噸，出口量為156.6萬噸，出口量僅占世界的3％多一點。而我國對外出口的肉類主要以活家禽和禽肉、活豬和鮮凍豬肉為主，占到肉類出口貿易額95％以上，其他肉類不足5％，羊肉更是微乎其微。加入WTO之后，到2005年，畜產品進口關稅大幅下調，肉類大體上從3O-45％下調到l0％-12％。從價格角度看，我國肉類價格除禽肉外，其他價格均低于國際市場，豬肉低60％左右，羊肉低5O％左右，這就使得關稅減讓不會對國內市場造成大的沖擊。但另一方面，國內肉類的營養(yǎng)衛(wèi)生安全方面尚不能與國際標準接軌，沖抵了出口享受低關稅、少壁壘和WT0成員國的種種最惠國待遇的優(yōu)勢。美國、歐盟、日本等國對進口肉品質量、衛(wèi)生安全等方面的標準都在以較高的要求重新制訂，這種并不公然違反WTO有關條款的“合理沖撞”技術壁壘向我國提出了嚴重挑戰(zhàn)。此外，發(fā)達國家規(guī)?；?、科學化，肉制品深加工品種和產量都在快速增加，有些國家已占到產肉量的5O％-70％。而我國在2009年為4OO多萬噸，約占肉類總產量的4％，有待于進一步提高。綜上所述，羊肉生產的方向應該突出質量和品牌優(yōu)勢，加強生產過程中的衛(wèi)生防疫體系建設，提高肉品質量，不斷提高深加工肉制品的比重，這樣才能在未來的市場競爭中立于不敗之地。3.2.3國內市場供求預測隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國城鄉(xiāng)居民消費結構和飲食結構發(fā)生了很大變化，已從量的滿足開始向提高品質方向轉變，尤其是人們對肉食品的消費結構發(fā)生了很大的變化，對肉羊及其產品的需求不斷增加，而且對肉類質量及口感的要求也越來越高。肉羊生產將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，并在很長一段時間內，仍將是一個朝陽產業(yè)。近年來我國肉羊在出欄增長的同時價格持續(xù)上漲。199O年全國存欄羊約2.1億只，出欄羊約0.9億只，出欄率為42.5％；到2009年存欄羊達到3.95億只，出欄羊約3.1億只，出欄率79％。在價格方面，9O年代羊肉價格的平均增幅為4％，20O0年以來的平均增幅接近2O％，羊肉價格高出豬肉價格的1O％，高出雞肉價格20％，目前羊肉價仍在高位運行，全國平均羊肉價格達到24元/公斤，冷卻肉的價格達到30元/公斤。同時，在羊肉消費方面，羊肉在肉類消費中占有較大比重，并且呈逐年上升的趨勢。l990年我國羊肉總量為106.8萬噸，2009年羊肉總產量達到461萬噸，年平均增長率保持在10％左右，是肉類中除禽肉外增長較快的消費品。3.2.4產品目標市場分析項目產品的目標市場以安格里格鄉(xiāng)為中心,輻射溫泉縣及博爾塔拉州。新疆作為我國主要的五大牧區(qū)之一，在三山和兩盆的周圍，有大量的優(yōu)良牧場，天然草場。農業(yè)人口948萬人，占到全疆總人口的50%。新疆生產羊肉及其制品具有得天獨厚的優(yōu)勢,盛產的羊肉肉質鮮嫩,不腥不膳,是人們餐桌上的美味佳肴。隨著人民生活水平的提高和消費習慣的改變，有了一個很大的高檔羊肉制品的潛在市場，包括在一些超市、賓館和飯店等，只要羊肉制品的質量提高了，就會在國內外市場和羊肉的進出口貿易中具有競爭力,肉羊業(yè)正成為一個黃金產業(yè)迅猛發(fā)展。4.2營銷策略新疆溫泉縣蒙新食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目在開拓產品市場時要運用以下營銷策略:1.創(chuàng)新的營銷策略。創(chuàng)新的產品市場營銷是圍繞目標市場需求的變化，綜合地運用各種營銷戰(zhàn)略與策略，并加以優(yōu)化組合，不斷創(chuàng)新，通過比競爭對手更加有效地滿足目標市場的需求,來實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展。一是充分重視戰(zhàn)略性營銷，用好“市場探查”、“市場分割”、“市場優(yōu)先”、“市場定位”等戰(zhàn)略性4PS組合。通過市場研究，尋找潛在的加工需求，捕捉市場機會，根據(jù)一些細分變量來分割市場，進行比較、評價，選擇其中一部分作為自己為之服務的目標市場，針對它的需求特點開發(fā)適宜的產品，制訂合適的價格、渠道、促銷策略。二是充分利用好“產品策略”、“價格策略”、“渠道策略”、“促銷策略”等戰(zhàn)術性“4P”，四大策略各自包含若干個具體策略，形成各自的亞組合，要靈活運用和有效組合每一個亞策略，形成動態(tài)優(yōu)化組合。三是要積極應用“政治權利”和“公共關系”。一方面，積極利用政府力量，獲得宣傳支持，引導百姓消費，擴大有效需求。另一方面，應積極參與社會活動，改善與社會各界的關系，通過公共關系達到宣傳促銷目的,還可以利用報紙、電視臺等大眾媒體以及其他社會機構為農產品營銷創(chuàng)造有利的外部環(huán)境。2.綠色化策略。我國已經告別短缺經濟時代，進入了全面建設小康社會的歷史進程。隨著城鄉(xiāng)居民生活質量的提高，市場需求的多元化、品牌化趨勢日益顯露，綠色消費正在成為時尚，安全營養(yǎng)型、安全保健型、安全健美型食品以及綠色食品、有機食品的特定消費群體正在形成。項目產品以“綠色”為主要特征，必須采取綠色營銷，以保證產品以優(yōu)質優(yōu)價銷售。一是開發(fā)綠色資源；二是應用綠色技術，生產綠色產品；三是采用綠色包裝和綠色標志；同時選擇具有權威性的符合目標市場要求的綠色標志十分重要。3.品牌化策略。要做大做強產品，必須要有蒙新自己的品牌，品牌在市場競爭中的作用并不僅僅表現(xiàn)在對產品的識別功能上，更多的是它的市場影響力，是它帶給消費者以信心，它在帶給消費者物質享受的同時，還帶給消費者一定的精神享受。品牌的這種特殊功能構成了品牌產品所特有的市場競爭力。項目實施品牌戰(zhàn)略，一要以名創(chuàng)牌。通過項目優(yōu)勢產品巴美肉羊的市場競爭力，培養(yǎng)品牌的影響力。二要以質創(chuàng)牌。嚴格按照質量標準生產、提高產品品位。三是加大創(chuàng)牌宣傳力度，依托產品“綠色”的影響，樹立良好品牌形象，擴大知名度，提高市場占有率。五是做好名牌保護加強內部管理，提高產品信譽，提高產品質量，珍惜和維護品牌信譽。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析1、市場需求量風險市場需求量風險是指市場對新產品認知程度存在時間差，或市場雖然對項目產品認可，但出于價格等因素影響，不能大量被消費者所接受，而造成產品積壓、浪費，不能產生應有的效益。本項目主要產品為優(yōu)質肉羊及羊肉產品，目前市場發(fā)展空間大，因此需求量風險較小。2、市場競爭能力風險市場競爭能力風險是指項目產品的市場綜合競爭力高低，競爭能力需要培養(yǎng)，培養(yǎng)競爭能力需要過程和時間，如果過程和時間過長就成為風險之所在。養(yǎng)殖基地按照科學的飼養(yǎng)管理，從源頭上保證肉羊及羊肉質量，并對最終產品進行跟蹤監(jiān)測，從而保證了合作社的持續(xù)快速發(fā)展和規(guī)?；洜I，大大降低了市場競爭風險。3、價格風險價格風險是指價格是一個產品進入市場最為敏感的因素。本項目產品定價較為合理。由于目前市場尚未飽和，發(fā)生價格戰(zhàn)的惡性競爭可能性不大。4.3.2防范和降低風險對策1、按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全組織管理機構，嚴把技術關。2、進一步加強目標市場調查分析，制定切實可行的營銷策略。首先要得到政府政策扶持，盡快主導項目地及周邊地區(qū)市場，依靠不斷增長的經濟技術實力和品牌效應，積極開拓周邊和其他地區(qū)市場占有率。3、必須與有實力的科研院所建立長期、穩(wěn)定和密切的合作關系，建立健全生產技術規(guī)范和產品質量標準，及時把握最新發(fā)展動態(tài)，不斷提高質量。實加強技術人員培訓，建立內部激勵機制和人才引進政策機制，不斷提高隊伍素質。4、做好相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌安排建設項目和資金，配備相應的創(chuàng)新管理制度和經營機制，吸引有實力企業(yè)參與基地的建設，以產業(yè)促進區(qū)域經濟發(fā)展，以區(qū)域經濟實力提高，不斷推進產業(yè)優(yōu)化升級。5、優(yōu)化資金、技術等資源配備，加快資本運作步伐，積極開拓上市融資渠道，解決發(fā)展瓶頸問題，提高可持續(xù)發(fā)展能力。第五章建設方案5.1建設內容本項目建設內容如下:新建一條屠宰分割線，屠宰車間600平方米，冷庫500平方米、待宰圈舍500平方米;育肥圈4320平方米、運動場7000平方米、飼料加工車間300平方米、青貯窖1000立方米、貯草棚500平方米；購置冷藏肉、鮮活肉加工生產線成套設備和制冷設備、飼料加工設備等；建設由道路、院墻、給排水、電力、環(huán)保等組成的公用工程,由辦公室、門房、鍋爐房等組成的生活設施。5.2建設規(guī)模和總圖5.2.1建設規(guī)模綜合考慮項目原料資源條件、經營管理水平、土地條件、技術條件以及資金及資金使用效果等方面的因素,本項目擬建的肉羊加工生產線是利用當今國際成熟先進的工藝方法,將活羊進行宰殺、扯皮、開膛、分離內臟后,進行排酸剔肉分割加工,速凍冷藏后包裝上市,并通過完善從加工、儲存到銷售的冷鏈建設,生產安全、營養(yǎng)、優(yōu)質的冷卻肉,年新增加工肉羊3萬只。年新增生產各種羊肉生肉制品450噸。5.2.2總圖布置本項目選址在新疆博爾塔拉州溫泉縣安格里格鄉(xiāng)，總體上分為三個區(qū)域,北區(qū)為肉羊繁育區(qū),中區(qū)為飼草料加工區(qū),南區(qū)為肉羊深加工區(qū)。本項目建設地地勢平坦、開闊、交通運輸方便，擴建余地大，供電、供水條件好，且不需新征建設用地，為本項目提供了理想的壞境。詳見附圖作業(yè)區(qū)平面布置以工藝流程和各建筑物的功能及其相互間關系為主要依據(jù),還注意照顧到功效提高、衛(wèi)生、管線布置、消防安全等方面的統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,符合肉食品加工廠設計的總目標和專業(yè)要求。5.3產品方案新疆溫泉縣蒙新食品有限公司新增年處30000只肉羊深加工技改擴建項目的最終產品是冷藏肉、速凍肉等系列肉制品，副產品羊皮、內臟和頭蹄4大類品種。項目所在地溫泉縣及周邊農牧區(qū)已被國家認定為無公害肉羊生產基地。項目選擇經無公害認證的原料肉羊,加工過程中執(zhí)行《畜類屠宰加工通用技術規(guī)范-1998》進行加工和生產。原料活羊經檢疫、檢驗入廠后趕進肉羊待宰圈,入屠宰區(qū)將肉羊電麻致昏后,掛上懸掛輸送機,依次進行刺殺放血、剝皮、去頭蹄、開胸、取內臟、胴體劈開,衛(wèi)檢后入分割區(qū)進行胴體修整、復檢、計量、冷卻、剔骨、分割、包裝、入冷庫、急凍、冷藏待售。根據(jù)市場需求及其資源優(yōu)勢,確定項目建設的主要產品是羊肉系列產品。項目達到設計能力后每年生產冷藏肉、冷卻羊肉、速凍羊肉等系列制品600噸。羊皮3萬張、內臟頭蹄下水3萬副。羊肉產品達到中華人民共和國國家標準《鮮凍畜肉衛(wèi)生標準)}(GB2707一2005)和《鮮凍胴體羊肉標準)}(GB/T9960-2001),產品質量通過1809000認證。產品銷售收入估算如下表:表5.1項目產品及銷售收入估算表序號產品種類單位產量產品單價(元/噸.張/副)銷售額(萬元)1冷藏肉（噸）4502800012602羊排、羊腿（噸）150300004503羊皮（張）30000852554內臟、頭蹄（副）3000045135合計21005.4技術方案5.4.1肉羊屠宰加工工藝流程新疆溫泉縣蒙新食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目加工生產線工藝流程如下:活畜檢疫→待宰→吊掛→刺殺放血→預剝→扯皮→出腔→胴體檢驗→清洗→冷卻排酸→分割→速凍→包裝→冷藏1、宰前檢疫宰前檢驗是確保屠宰的牲畜來自安全非疫區(qū),健康無病,并取得羊疫區(qū)證明和產地檢疫證明,對可疑的牲畜進行隔離觀察,對確定的病畜及時送急宰間處理,將健康的牲畜送待宰圈候宰。2、待宰牲畜在屠宰前,一般需斷食、飲水,休息12-24h,屠宰前3h停止給水。3、致昏致昏是使牲畜暫時失去知覺,避免屠宰時因刺激造成血管收縮,放血不凈而降低肉的品質。羊的致昏采用電麻擊昏,裝置比較簡單。宗教宰殺一般不采用致昏工序。4、刺殺牲畜致昏后要盡快刺殺,刺殺位要準確,使進刀口能充分流血。采用國際先進的粉心放血刀刺殺,利用真空設備收集血液,衛(wèi)生條件好。為了確保宰殺作業(yè)安全可靠,配備組合旋轉式宰殺箱。5、剝皮加工畜體刺殺放血后,割去頭、蹄、尾及預剝下額區(qū),大腿部和前肢飛節(jié)部的皮層,然后用機械將整張皮革剝離。6、開膛及內臟分離畜體皮層剝離后,胴體開膛,將內臟分離出來進行衛(wèi)檢。7、同步衛(wèi)檢同步衛(wèi)檢是畜類屠宰加工工藝中的重要工序,胴體與內臟分別同步輸送,準確檢查牲畜內臟有無病變,確保肉品質量。同步衛(wèi)檢設備采用兩條懸掛輸送機同步輸送,一條輸送內臟等副產品,另一條用于傳送胴體。8、冷卻(排酸)胴體在屠宰后如能盡快冷卻,就可以得到質量好的肉品,同時還可以減少損耗。冷卻間溫度為0-4°C，相對濕度75-84%，冷卻后的胴體中心溫度不高于7°C。冷卻時間12-36h左右。9、懸掛輸送懸掛輸送是屠宰生產線中將屠體和胴體傳送到各個加工工序進行流水作業(yè)的關鍵裝置。本生產線采用自動懸掛輸送裝置,生產效率高,工人勞動強度低。10、分割包裝經過0-4°C,2-3h的充分排酸后,胴體送去進行分割、包裝、速凍后入冷藏庫。5.4.2肉羊育肥技術。1.肉羊快速育肥技術育肥羊采取舍飼育肥法,羔羊三到四月齡斷乳后進入育肥期,育肥時選擇最佳的雜交組合羊，充分利用雜交優(yōu)勢增產；有計劃地對羊群進行藥物預防和免疫接種，防止傳染病和寄生蟲病的發(fā)生；飼喂采取干粗飼料配合精料補充喂養(yǎng)的辦法，母子、大小、強弱羊分群飼養(yǎng)；做好防暑、防寒、防潮濕、防缺水、防突然換草換料；做到圈舍凈、用具凈、飼料凈、飲水凈、空氣凈、羊體凈。每日分上午、中午、下午、晚上四次飼喂，每15日調整一次飼喂量，自由飲水。育肥羊在育肥期內平均日采食量2公斤，全價料或混合料喂量0.5公斤,青干草0.5公斤,青貯飼料1公斤。精料組成為：玉米68%、麩皮10%、豆粕20%,微量元素1%、食鹽1%，育肥期60至90天，日增重150至200克，宰前活重可達48公斤。2.飼草調制技術將青貯或黃貯的玉米秸稈切成4—10厘米段，填入青貯窖分層壓實、密封，10—15日內即可取用。玉米等秸稈在籽實收獲后10日內切段與微生物發(fā)酵劑混合，加水入窖后，壓實密封，15日左右即可取用。牧草晾曬采用草架晾曬法，搭若干草架，當牧草在田間干燥半天或1天，水份降至40%—50%，將牧草上架。堆放牧草時，應自上而下逐層堆放，草的頂端朝下，最好打成草捆往草架上搭放，最底層的牧草應高出地面20—30厘米，草層厚度應不宜超過70—80厘米，上架后的牧草應堆放成圓錐或屋頂型，力求平順，減少雨水浸滲，架的大小由收獲場地的大小和牧草產量的高低決定，可大可小，牧草晾曬干燥收貯。項目達到設計規(guī)模,按照以上技術要點的主要原材料、燃料消耗及估算如下表5.1。表5.1主要原材料、燃料估算表序號種類單位用量單價（元）總價（萬元）來源1肉羊收購只20000.00650.001300.002包裝袋個1800000.814.43飼料玉米噸306.001500.0045.90本地市場4麩皮噸45.001200.005.40本地市場5豆粕噸112.002400.0026.88本地市場6鹽噸4.50800.000.36本地市場7添加劑噸4.501000.000.45本地市場8青（黃）貯玉米噸900.00200.0018.00本地市場9青干草噸450.00800.0036.00本地市場10水m398790.000.504.94本地市場11電千瓦時60000.000.704.20本地市場12煤噸100.00600.006.00本地市場合計1448.135.5設備方案本項目采用國產設備，其工藝技術成熟先進，關鍵設備達到國際先進水平。項目共需設備93臺(套),其中包括養(yǎng)殖設備47臺套,項目屠宰設備7套，項目制冷設備40套。如表5-2屠宰設備估算表、5-3制冷設備估算表、5-4養(yǎng)殖設備估算表表5-2項目屠宰設備估算表（單位：萬元）序號設備名稱數(shù)量單位單價總價設備來源l自動屠宰線1套4545國產2自動清洗消毒設施1套0.80.8國產3滑道預分割線2條0.81.6國產4KT460分割鋸1臺33國產5劇骨機1臺53國產6塑膠分割線1條33國產合計56.40表5-3項目制冷設備估算表（單位：萬元）序號設備名稱型號數(shù)量單位單價總價設備來源規(guī)格l螺桿壓縮機組K161臺77國產212．5活塞壓縮機組6AM1臺3.53.5因產312．5雙級活塞壓縮機組8ASlO1臺33國產4活塞壓縮中央空調機組1臺22國產5中間冷卻器1臺1.81.8國產6貯氨器2臺24國產7冷卻排管50組0.210國產8冷庫保溫250m30.2562.5國產9軸流風機6臺0.31.8國產10落地式冷風機1組1.51.5國產ll低壓循環(huán)桶2臺1.53國產12氨泵1臺0.80.8國產13泵近柜1臺11國產合計101.9表5-4項目養(yǎng)殖及公用設備估算表單位:萬元序號設備名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價（元）總價設備來源1自動飲水機FRW—11150個1500.75國內市場2送料車5臺2100.114青貯飼料切碎機9QS—13002臺25000.5國內市場5農用拖拉機2輛250005國內市場9高壓蒸汽消毒鍋YXQ—LS—302臺50001國內市場10噴霧消毒機DTY—3A5臺22001.1國內市場11水箱BCD22010臺20002國內市場12解剖器械1套34000.34國內市場13普通治療器械1套15000.15國內市場14電力設備125KVA變壓器等1套20000020國內市場15給排水設備機電井5眼及水泵5套180009國內市場16暖通設備2噸/小時鍋爐4臺200008國內市場17消防設備消火栓、滅火器等4套30001.2國內市場18環(huán)保設備鍋爐和飼料加工除塵器等1套50000.5國內市場合計9349.655.6工程方案5.7.1建筑(構)工程(1)建筑設計依據(jù):項目建筑工程設計本著既要符合肉食品行業(yè)生產的特點和現(xiàn)代化工廠的發(fā)展趨勢,又要節(jié)約投資的原則,主要依據(jù)國家關于《砌體結構設計規(guī)范》、《建筑地基設計規(guī)范》、《建筑設計防火規(guī)范》等規(guī)定設計。(2)建筑設計原則:外觀設計力求與周圍建筑整體協(xié)調前提下選用建筑材料和標準,來達到美觀大方,色彩新穎,體現(xiàn)新型現(xiàn)代企業(yè)風貌的目的。建筑物內部設計力求做到工作環(huán)境舒適,工作效率提高,滿足工藝要求,操作便捷。(3)抗震設防:工程所在地區(qū)抗震烈度的劃分為7度近震區(qū)域,根據(jù)本工程特點,抗震設防按8度區(qū)近震考慮,其具體構造措施按相應的抗震規(guī)范處理。(4)建筑防火:嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求,根據(jù)建筑物的特點和儲存物名的物性選取材料,承重墻體采用耐火極限不低于2.5h的非燃燒體,并按規(guī)定配制消火栓和其它滅火裝置。項目主要建筑(構)物包括屠宰車間、冷庫、飼料加工車間、育肥羊舍及運動場、青貯窖、辦公室、宿舍、門房等建筑物，具體結構、標準為：1、屠宰、分割車間：屠宰車間總長30米,寬20米,單層,共600m2，框架結構,柱距為6.0米,鋼筋混凝土獨立基礎,地坪相對于室外自然地坪標高為+0.30米;外墻為400厚加氣混凝土砌塊,內墻為400厚加氣混凝土砌塊，2、冷庫:冷藏、冷貯、速凍、排酸間,單層共500m2,單層，為鋼筋混凝土獨立基礎,磚混結構,毛石條基,預制或現(xiàn)澆混凝土屋面,混凝土地面,內墻砂灰抹面。3、育肥羊舍及運動場：育肥羊采用雙列式，200只為一個飼養(yǎng)單元，舍內面積按1.2m2/只設計，每個飼養(yǎng)單元240平方米，共計18個飼養(yǎng)單元，育肥區(qū)建筑面積4320平方米，育肥羊舍運動場按育肥羊2m2/只設計，每批次3500只，運動場總占地面積7000平方米。4、飼料加工車間：飼料加工車間面積為300m2，單層建筑物，磚混結構，長25m，跨度12m，高3.2m，混凝土地面，內墻砂灰抹面，刷涂料。5、辦公室和職工宿舍、鍋爐房、門房：辦公室和職工宿舍寬10m,長共50m，單層,磚混結構，毛石條基，塑鋼窗,優(yōu)質木門,瓷磚地面，內墻面刮膩子。鍋爐房長6m，寬6m；門房長6m，寬6m，磅房長6m，寬6m，均為單層，磚混結構，毛石條基，預制或現(xiàn)澆混凝土屋面。6、其它建(構)筑物項目建筑物之外其它工程，一是育肥羊舍院墻，磚混結構，240mm厚，長1650m；二是青貯窖1000m3，貯窖窖型采用地下式，四壁和窖底用磚砌襯，水泥抹面，三是院落硬化1650m,寬4m，混凝土路面；三是貯草棚，鋼結構雙坡屋架，屋面為采鋼板，脊高7.5m，直徑為15cm的鋼管立柱，四周敞開無墻，水泥地面。項目建一個500m2的貯草棚。主要建（構）筑物工程估算如表5-5。表5-5建（構）筑物工程估算表單位:萬元序號建（構）筑物名稱單位結構類型工程量單價（元）費用估算1屠宰分割間㎡磚混結構600100060.002冷庫㎡磚混結構500100050.003待宰圈㎡磚混結構50066033.004育肥圈㎡磚混結構4320255110.005運動場㎡70002014.006青貯窖立米磚混結構1000303.007飼料加工車間㎡磚混結構30050015.008貯草棚㎡50025012.5010辦公室宿舍㎡磚混結構50070035.0011鍋爐房㎡磚混結構505002.5012門房㎡磚混結構205001.0013磅房㎡磚混結構305001.5014院墻m磚混結構165010016.5015院落硬化㎡水泥方磚50004522.50合計21000233.505.7實施進度安排項目建設期1年,即2011年4月開始項目的立項等工作，5月份開工建設,2012年5月工程完工并交付使用(完成所有建設內容，并達到設計規(guī)模)。以月度為單位的項目建設進度安排如下表5-6。表5-6項目建設進度表年月建設內容2011201234567891011121345立項、審批工程設計施工準備生活設施和公用設施建羊舍購入種羊飼料加工廠青貯窖配種、獸醫(yī)站項目達到設計規(guī)模第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響及評價6.1.1項目施工期的環(huán)境影響及保護措施1、項目施工期對環(huán)境影響的因素a.項目建設的施工期的運輸車輛、攪拌、篩分系統(tǒng)和水泥庫、挖掘地基時產生的揚塵,對大氣產生污染。b.項目施工產生的建筑垃圾和生活垃圾,成為固體廢物污染物。c.項目施工機械和運輸車輛產生的噪聲，對周圍環(huán)境形成噪音污染。d.項目對生態(tài)環(huán)境的影響主要是對地表植被的小面積破壞。2、項目施工期的環(huán)境保護措施a.揚塵的防治：項目所在地周圍沒有環(huán)境敏感區(qū)，揚塵對周圍環(huán)境造成的影響較小，必要時采取施工期間每天定期灑水，多塵物采用帆布覆蓋等措施，以減小揚塵對環(huán)境的污染。b.固體垃圾的治理：項目產生少量的廢砂、石、灰等建筑垃圾可作為建筑物、渠道或院落和道路的低墊物，就地利用，不會對周邊環(huán)境造成污染。c.噪聲的防治：建筑物施工在城市郊外進行，必要時采取隔離降噪措施，并在夜間禁止產生噪聲大的作業(yè)，不會對周圍環(huán)境造成太大的污染。d.生態(tài)環(huán)境影響的防治：項目工程的土方開挖不是很大，項目建成后及時進行人工植被的恢復，不影響原有地貌和植被，更不會造成水土流失。6.1.2項目生產過程的環(huán)境影響及保護措施1、項目建設施工對周圍環(huán)境無影響2、項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響(1)廢水：本項目所產生的廢水主要為羊屠宰、分割和加工過程中所產生污水、血水、生活區(qū)排放的污水。(2)廢氣煙塵：鍋爐排放有少量的廢煙氣。(3)固體廢棄物：主要是少量的爐渣，羊的骨頭、毛、血、胃腸內溶物等。6.1.3環(huán)境保護措施項目遵照國家環(huán)境保護法，對“三廢”采取必要的治理。2.項目生產過程的環(huán)境保護措施a.廢水:本項目所產生的廢水主要為羊屠宰、分割和加工過程中所產生污水、血水、生活區(qū)排放的污水，項目所產生的污水全部進入污水處理站進行處理。廢水中的主要污染物如下：漂浮在水中的固休物質，如碎肉、畜毛、骨屑等；懸浮在廢水中的油脂、蛋白質、淀粉、膠體物質等；溶解在廢水中的糖、酸、堿、鹽類等；來自原料后挾帶的泥沙、動物的糞便等；可能存在的致病菌等。其主要特點是有機物質和懸浮物含量高，易腐敗，一般無毒性，主要污染危害是使水體富營養(yǎng)化，迅速消耗水體中的溶解氧，造成水體內缺氧，以致造成水生動物死亡。由于富養(yǎng)化而滋生大量藻類和水面漂浮的油脂、糞便、畜毛促使水底沉積的有機物在缺氧條件下分解，產生臭氣，惡化水質，污染環(huán)境。加工過程中沖洗羊胃腸，帶出大量的排泄物，使廢水中致病菌，如不經處理任意排放，將導致疾病傳播危害人類健康。本項目建成投產后，廢水經三級沉淀處理，COD濃度低于120mg/L，SS濃度低于120mg/L，BOD濃度低于60mg/L，達到《肉類加工工業(yè)污染物排放標準》三級標準，最后集中污水處理廠中，符合《污水綜合排放標準》(GB8978-96)的要求，因此對周圍環(huán)境影響較小。b.廢氣:本項目生產生活產生的廢氣主要為場內鍋爐排出的煙氣中含有煙塵和二氧化硫，項目的1臺2T/h熱水鍋爐,配有高效脫硫水磨除塵器，除塵后煙塵排放濃度200mg/m3，二氧化硫排放濃度達到851mg/m3，均達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）的二類區(qū)標準,并分別配有25m高的煙囪,煙塵經除塵器向高空達標排放。c.固體廢棄物：本項目的固體廢棄物主要是少量的爐渣，羊的糞便及骨頭、毛、血、胃腸內溶物等。項目熱水鍋爐年產爐渣2.5噸，可用于鋪路、填坑或作建筑材料。繁育場糞便對環(huán)境的污染主要有：氮和磷的污染惡臭，生物污染，金屬元素的污染。糞便污染治理時，在飼養(yǎng)方面采取氨基酸平衡日糧、合理加工日糧、使用氨基酸微量元素、使用酶制等提高畜禽的飼料利用率的措施，以減少排泄物中養(yǎng)分及金屬離子的含量，降低畜禽糞便污染。羊的骨頭、毛、血等均可及時出售，進一步綜合利用，胃腸內溶物可用做肥料全部利用，不會對環(huán)境造成污染。在糞便處理方面，主要有作為肥料使用、EM的使用和利用沼氣工程。本項目采取發(fā)酵生產有機肥及其綜合利用措施，即可以使肉羊繁育場糞便污染得到徹底治理，又可以通過廢棄物的利用，實現(xiàn)生態(tài)和經濟的良性循環(huán)。畜禽糞便中含有大量的有機物，在高溫厭氧條件下可經微生物降解，通過發(fā)酵，可殺滅糞水中的病原微生物。項目繁育場糞便經發(fā)酵成有機肥處理后，可達到國家《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（GB18596-2001）。6.2消防項目消防措施按照《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-87[2001版])設計。本項目屠宰加工廠、冷庫屬丙類火災危險性。1、項目在屠宰車間設室內消火栓，設計水量為1OL/S，室外消火栓用水量30L/S，，給火管道布置成環(huán)狀，管徑DN200。廠區(qū)內消防采用臨時高壓消防給水系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置，上設地下式消火栓3個，車間及辦公樓內設DN65室內消火栓，消火栓箱處直接啟動專用消防泵按鈕，并配有一定數(shù)量的干滅火器，以備初期火災發(fā)生時使用。2、有火災危險的工段設備及車間照明，均采用防爆或隔爆，對生產車間選用防水燈罩，對可能產生靜電的設備及管道做防靜電接地措施。3、生產車間中由于濕度、溫度較高，加裝通風設施，進行強制通風，除此之外，還要經常對職工進行消防教育，使每位職工對火災危險保持高度警惕，確保萬無一失。項目消防措施按照《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16—87[2001版])設計。建筑物耐火等級均為二級；生產的火災危險性為戊類，儲存物品的火災危險性也為戊類。項目按照防火規(guī)范進行總圖設計，作業(yè)區(qū)有4m寬的環(huán)狀道路，并通向各功能區(qū)形成網(wǎng)絡，與消防通道共用；設置大門之外的另一個消防出入口。各建筑物的防火間距最小為15m，建筑物防火分區(qū)面積符合規(guī)定要求。作業(yè)區(qū)建5處消防專用井，消防井之間的距離約為1OOm，并配有消火栓；所有建筑物室內均有消火栓，消火栓口徑DN65，間距不大于30m，并配置化學滅火器。6.3安全衛(wèi)生6.3.1安全l、建筑物設計和建設按地震烈度7度設防，基本地震加速度值0.15g。各崗位均應制定操作規(guī)程和安全技術規(guī)程，所有設備操作人員都應接受操作規(guī)程的培訓和考核，嚴格遵守勞動紀律，禁止設備帶病運轉和設備在運轉時檢修。2、所有用電設備均做接地保護裝置，進行檢修時，要切斷電源，并在設備開關上掛有“有人在檢修，嚴禁扳動電源”字樣。電氣設計和建設均按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項保護措施。3、凡加熱、制冷設備的熱源、冷源管道，均設保溫隔熱措施，既節(jié)約能源，又防止人員燒傷、凍傷。6.3.2衛(wèi)生本項目根據(jù)《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GBl2694-90和《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GBl4881-94進行設計。1、人員必須經過體檢，持健康證上崗，并熟悉食品衛(wèi)生知識，否則一律禁止上崗；加工人員上崗時應穿戴整潔的白色工作服，頭發(fā)不外露，不涂抹任何化妝品，生產加工前用清水洗手；在生產過程中不準進食、吸煙、摳鼻孔等有礙肉品衛(wèi)生的行為。2、生產車間內應當一貫保持天棚地面干凈，門窗四壁凈，所有設備、工(用)具、容器等的設計及材料必須符合衛(wèi)生要求，便于清洗消毒；每天生產結束后必須用清水沖洗設備、工(用)具、容器中的肉渣，最好每天進行一次消毒，消毒方法：設備可用2％的4O-5O℃的熱堿水刷洗，然后再用清水沖洗干凈；工(用)具、容器可用熱力消毒法；室內空氣和物體表面可用紫外線消毒燈消毒。同時車間內光線充足，通風良好，對原料、成品按衛(wèi)生標準進行檢查，同時做好原料和成品的防蟲、防鼠、防疫、防毒等預防措施。6.4節(jié)能與節(jié)水(1)選用先進、成熟、可靠的工藝設備，使單位產品能源消耗居國內同行業(yè)同類產品先進水平或領先水平。(2)堅決杜絕使用國家明令淘汰的機電產品和設備。(3)建筑物應采用最新的節(jié)能措施設計與施工，并采用高性能保溫材料，對熱損嚴重的設備和管道按設計要求進行保溫，以減少熱損失。(4)定期搞好耗能設備的檢修與保養(yǎng)工作，保持其熱效率在規(guī)定的設計參數(shù)之內。在有條件的情況下應定期進行耗能平衡測試，找出耗能高的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)矛盾，解決矛盾，使能源指標不斷上新臺階，節(jié)約能源，提高經濟效益。(5)加強優(yōu)化操作，使各項工藝指標處于最佳狀態(tài)，并及時消除生產過程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源。6.5節(jié)能減排措施1.選用先進、成熟、可靠的工藝設備，使單位產品能源消耗居國內同行業(yè)同類產品先進水平或領先水平。2.堅決杜絕使用國家明令淘汰的機電產品和設備。3.建筑物應采用最新的節(jié)能措施設計與施工，并采用高性能保溫材料，對熱損嚴重的設備和管道按設計要求進行保溫，以減少熱損失。4.定期搞好耗能設備的檢修與保養(yǎng)工作，保持其熱效率在規(guī)定的設計參數(shù)之內。在有條件的情況下應定期進行耗能平衡測試，找出耗能高的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)矛盾，解決矛盾，使能源指標不斷上新臺階，節(jié)約能源，提高經濟效益。5.加強優(yōu)化操作，使各項工藝指標處于最佳狀態(tài)，并及時消除生產過程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源。6.6評價與審批項目根據(jù)國家有關法律法規(guī)，已經開展了環(huán)境影響評價工作,并經溫泉縣環(huán)境保護管理局審批。第七章項目組織與管理項目的建設執(zhí)行法人責任制、招投標制和項目監(jiān)理制。在項目可行性研究報告批準后，按程序委托相應資質單位進行工程設計，并通過工程的招標確定施工單位和主要設備供應單位，簽訂施工等合同，開始工程施工。工程建設中聘請監(jiān)理工程師進行施工等方面的監(jiān)理，切實保證工程質量、工程進度和資金的合理使用。為了規(guī)范工程建設項目的招標活動，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的有關精神，國家規(guī)定需要招標的建設內容，如：建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料采購等，擬采用公開招標或者邀請招標的方式招標；招標組織形式采用委托招標方式，委托有相應資質的中介機構代理招標，并報送國家或自治區(qū)有關部門審批。通過招投標可以在較大的范圍內選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長和豐富經驗的設計單位、施工企業(yè)、設備供應商和監(jiān)理合作社，以保證工程質量和降低工程造價，提高工程建設效益。7.1.2目經營管理項目的建設執(zhí)行法人責任制、招投標制和項目監(jiān)理制。在項目可行性研究報告批準后，按程序委托相應資質單位進行工程設計，并通過工程的招標確定施工單位和主要設備供應單位，簽定施工等合同，開始工程施工。工程建設中聘請監(jiān)理工程師進行施工等方面的監(jiān)理，切實保證工程質量、工程進度和資金的合理使用。為了規(guī)范工程建設項目的招標活動，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的有關精神，國家規(guī)定需要招標的建設內容，如：建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料采購等，擬采用公開招標或者邀請招標的方式招標；招標組織形式采用委托招標方式，委托有相應資質的中介機構代理招標，并報送國家或自治區(qū)有關部門審批。通過招投標可以在較大的范圍內選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長和豐富經驗的設計單位、施工企業(yè)、設備供應商和監(jiān)理公司，以保證工程質量和降低工程造價，提高工程建設效益。7.2資源配置按照設計規(guī)模和建設內容，項目運營達產后肉羊繁育場共需人員60名，其中管理人員5名，技術人員10名,屠宰廠工人15名,飼養(yǎng)員30名；管理人員由合作社確定或聘用，技術人員從本地現(xiàn)有的畜牧技術人員中聘用，或從有關專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經實習后上崗；其它人員從周邊農村剩余勞動力和城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。項目建設單位通過聘請科研機構、大專院校專業(yè)技術人員，對項目的所有人員進行技術培訓后上崗。項目勞動用工及工資福利估算如下表7-1。表7-1項目勞動用工及工資福利估算表內容管理人員技術人員工人合計用工人數(shù)5104560人均年工資（元）240003000012000年工資總額（萬元）12000030000054000096.00年福利費（14％）16800420007560013.44工資福利總額（萬元）13.6834.2061.56109.44第八章投資估算與資金來源8.1投資估算8.1.1投資估算說明及依據(jù)項目名稱為新疆溫泉縣蒙新食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目投資估算按照國家發(fā)改委批準的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行農業(yè)項目經濟評價的有關規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上進行的。主要依據(jù)有：（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)。（2）《項目經濟評價方法和參數(shù)（第三版）》。（3）有關行業(yè)標準和規(guī)范（4）項目業(yè)主單位提供的基礎資料。本項目的設備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構）筑物單位造價及本項目建設要求的指標進行估算。其他工程費用依據(jù)本工程建設條件和特點、政府有關部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。8.1.2建設投資估算（1）建筑工程費。建筑工程費依據(jù)相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量劃分和相應單位造價指標估算，單位造價指標依據(jù)本地土建工程定額和近期類似工程指標確定，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調整。本項目建筑工程費用總額估算為233.50萬元。（2）設備、工器具購置及安裝工程費。定型設備和非標設備均采用詢價，或參照近期同類工程的定貨價水平。設備運雜費以出廠價的6%計，已包含在設備價格中,安裝工程費以購置費的8%計，本項目估算設備購置及安裝工程費總額為207.95萬元。（3）工程建設其它費用。本擴建項目工程建設其它費用中主要包括土地使用費、種羊購入費、勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費等。其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，結合本項目具體情況，估算值為32萬元。（4）工程費用。以上各項合計工程費用總額為473.45萬元。（5）基本預備費?；绢A備費按工程費用和工程建設其它費用之和約10%計算，其估算額為47.34萬元。（6）漲價預備費。漲價預備費按工程費用和工程建設其它費用及預備費用之和5%計算，其估算額為26.04萬元。（7）建設投資。項目建設投資總額為546.83萬元8.1.3流動資金估算根據(jù)本項目的特點，按照分項詳細估算法估算,經估算正常年份需占用流動資金為146.53萬元。8.1.4項目投入總資金項目投資總規(guī)模為693.36萬元，其中建設投資546.83萬元，占78.87%；流動資金146.53萬元，占21.13%。8.2資金籌措本項目所有資金全部由企業(yè)自籌。8.3資金使用和管理項目對各項工程建設前進行預算，建設完成后進行決算審查和績效評價,保證資金全部到位并?？顚Ｓ?并建立財務檔案以備核查。8.3.1財政資金使用和管理嚴格按照經批準的資金使用計劃使用財政資金，并按有關農業(yè)開發(fā)資金管理辦法管理資金。執(zhí)行“三專一封閉”的資金管理制度和財政報帳制度，做到專款專用，嚴禁擠占挪用，并發(fā)揮最大的資金使用效果，同時項目單位設立專帳,并設專人管理,做好會計憑證和帳薄的管理。8.3.2銀行貸款使用和還款計劃本項目無銀行貸款。8.3.3資金使用計劃項目建設期為1年，2011年4月開始建設。2012年5月完工并投入運行，建設資金546.83萬元在建設期內全部投入，流動資金146.53萬元于項目投產時投入。第九章財務評價9.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取9.1.1財務價格根據(jù)產品的目標市場，確定本項目產品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格和與項目原料收購企業(yè)簽訂的協(xié)議價為依據(jù)，產出物以同類企業(yè)近期生產或市場上同類產品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整，所有價格都是建設期末的含稅價格。9.1.2項目計算期和生產負荷項目計算期為20年，其中建設期1年，第2年項目投產并達到設計規(guī)模。9.1.3財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資金成本,確定折現(xiàn)率為13％，同時也作為對項目內部收益率評價指標的基準收益率。對自有資金（即項目資本金）收益率評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按13％計算。9.1.4其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取。其它參數(shù)如表9.1所示。表9.1其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產折舊建筑物20年，設備10年其他固定資產5年平均年限，凈殘值率按5％工資及福利費60人，12000－30000元/人.年福利費占工資比例的14％修理費5％固定資產折舊為基數(shù)其它費用其它制造費用其它管理費用其它銷售費用5％（固定資產原值為基數(shù)）5％3％（營業(yè)收入為基數(shù)）指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分稅收所得稅率25%，增值稅率13%,城維稅率為7%,教育附加稅為3%,按稅法規(guī)定本項目免征流轉稅和所得稅。所得稅以利潤總額為基數(shù)增值稅以營業(yè)額為基數(shù)城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù)盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤為基數(shù)所得稅后利潤為基數(shù)9.2營業(yè)收入估算9.2.1營業(yè)收入營業(yè)收入是根據(jù)產出物的預測價格和生產規(guī)模計算而得，假設產銷相等。經估算達產年營業(yè)收入為2100萬元(含稅)，增值稅為92.62萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加本項目營業(yè)稅金及附加為9.26萬元/年。9.3成本費用估算成本費用是指項目生產和運營支出的各種費用。本項目采用要素法測算項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產同類產品的經驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。9.3.1外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動力價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產期初的價格。達產年外購材料及備件費估算值為1447.39萬元，外購燃料及動力費用估算值為15.14萬元。9.3.2人員工資及福利費本項目用工按60人測算，分為工人和技術人員，工資按每人每年12000-30000元計算,達產年工資總額為96萬元，福利費為13.44萬元，合計為109.44萬元。9.3.3固定資產折舊與攤銷折舊和攤銷費采用直線法平均計算，固定資產殘值按5％計,生物資產殘值按40%計。房屋及建筑物折舊年限為20年,生產設備為10年,生物資產為5年。項目固定資產折舊與攤銷為19.99萬元。9.3.4財務費用本項目無銀行貸款，亦無財務費用。9.3.5其它費用其他費用是在制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。9.3.6可變成本和固定成本（1）可變成本。經估算達產年可變成本為1462.53萬元。（2）固定成本。經估算達產年固定成本為285.31萬元。9.3.7經營成本經估算達產年經營成本為1695.12萬元。9.3.8總成本費用估算經估算達產年總成本費用約為1747.84萬元。9.4財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內所能取得利益的大小，分析結果為：項目財務內部收益率(稅前)為46.82%，財務凈現(xiàn)值1250.45萬元。靜態(tài)分析結果為：項目達產年平均利潤可達259.73萬元，項目總投資收益率為37.46%，資本金凈利率為25.10%;投資回收期3.65為年(包括建設期)。9.5財務生存能力分析項目計算期的第2年開始運營并達產,第2年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運營，項目的財務持續(xù)性較強。9.6項目清償能力分析本項目無銀行貸款。9.7不確定性分析9.7.1盈虧平衡分析項目正常生產年份主產品的銷售收入為2100萬元,固定成本為285.31萬元,可變成本為1462.53萬元，銷售稅金為9.26萬元,以此計算的以生產能力表示的盈虧平衡點BEP為53.27%；項目達產后的設計生產能力為年屠宰30000只肉羊,以此計算的以產量表示的盈虧平衡點BEP為15981只。由此可見，項目盈虧平衡較低,說明項目適應市場變化的能力較強,抗風險能力也較強。詳見盈虧平衡分析圖9.7.2敏感性分析根據(jù)項目具體情況,在建設投資,產品價格,原材料價格等不確定因素變化的情況下,分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析,計算結果表明,產品價格的敏感系數(shù)最大,原材料價格次之,建設投資最小,說明銷售價格和生產負荷的變化對項目效益的影響較大。詳見項目敏感性分析圖。9.8財務分析結論綜上分析，項目經濟合理，項目財務效益好，償債能力強，財務風險較小，項目在財務上是可行的。但是通過不確定性分析可看出，產品價格降低或原材料價格提高時，會使項目效益較大幅度地下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風險，建議在實施過程中，應采取有效措施注意防范風險?？尚行匝芯拷Y論與建議―――食品有限公司新增年處理30000只肉羊深加工技改擴建項目符合國家產業(yè)政策，建設條件優(yōu)越，建設方案合理。項目建成后可實現(xiàn)年銷售收入2100萬元，年平均利潤250.27萬元，上繳所得稅82.59萬元，稅后利潤（經營期平均）174.02萬元，項目總投資收益率37.46%，投資回收期（稅前）3.29年，經濟效益顯著；作為產業(yè)結構調整和產業(yè)升級的先行和典范，有利于提高當?shù)剞r產品綜合利用水平,有利于提高農業(yè)產業(yè)化水平,帶動農民增收,項目建成可增加就業(yè)崗位60余個，因此，本項目無論是從壯大地方經濟還是增加社會就業(yè)，促進社會和諧等方面都能做出較大的貢獻。建議相關部門給予政策及資金方面的大力支持，以促成項目順利實施。目錄TOC\o"1-2"\f\h\z\u第一章概述 21.1項目名稱：主辦單位、企業(yè)性質、法人代表、企業(yè)地址 21.2項目提出的背景及技術開發(fā)狀況 2第二章擬建廠址和建廠條件 33.1廠址選擇 33.2工程地質、地震烈度、水文地質 33.3交通運輸 63.4公用工程實施 63.5當?shù)爻擎?zhèn)社會經濟的現(xiàn)況及發(fā)展規(guī)劃 63.6產品方案及生產規(guī)模 7第四章新工程工藝技術方案 84.1新工藝技術方案的選擇 8HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書1方\\