農(nóng)民專業(yè)合作社投資建設(shè)水產(chǎn)養(yǎng)殖魚苗魚種場(chǎng)可行性策劃書

第一章合作社基本情況1.1合作社概況名稱：金寨縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社性質(zhì)：農(nóng)民專業(yè)合作社構(gòu)成：農(nóng)民34戶，占成員總數(shù)的97.14%；企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體成員（金寨縣南溪供銷社）1戶，占成員總數(shù)的2.86%。1.1.1合作社的成立發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織是促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的必然選擇。金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村屬我縣庫(kù)區(qū)一線村，轄12個(gè)村民小組，有農(nóng)業(yè)人口1920人，耕地311.6畝，池塘600余畝，梅山水庫(kù)正常水位時(shí)該村可養(yǎng)殖水域達(dá)6000余畝。由于地理位置特殊，水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)于GB

11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，適宜網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的需要，該村34戶具有一定水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)戶主動(dòng)聯(lián)系金寨縣南溪供銷社，按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》合伙出資組建了金寨縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社。本社于2007年開始籌備，以從事漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)戶為主體，由農(nóng)民自發(fā)組織，依托金寨縣南溪供銷社，以產(chǎn)品和服務(wù)為紐帶，按照自愿、民主、平等、互利的原則，于2008年10月經(jīng)金寨縣工商行政管理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資金60.7萬元。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，章程規(guī)范，管理制度完善。合作社實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、綜合服務(wù)、民主管理。通過合作與聯(lián)合，合作社把零星分散的個(gè)私經(jīng)營(yíng)集結(jié)起來，形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)通過技術(shù)培訓(xùn)、創(chuàng)新科技、改良養(yǎng)殖品種，不斷擴(kuò)大內(nèi)需，達(dá)到了農(nóng)民增收的目的。1.1.2合作社成員及出資構(gòu)成合作社注冊(cè)成員35戶，其中企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體成員（金寨縣南溪供銷社）1戶，占成員總數(shù)的2.86%；合作社注冊(cè)成員出資總額60.7萬元。（成員名單及出資構(gòu)成情況詳見附表）1.1.3合作社的收益分配合作社從當(dāng)年效益中提取20%作為公積金，用于擴(kuò)大再生產(chǎn)或彌補(bǔ)因自然災(zāi)害造成的虧損；提取10%作為公益金，用于社員技術(shù)培訓(xùn)、合作社知識(shí)教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟(jì)。其中社員培訓(xùn)和合作社知識(shí)教育費(fèi)用比例不少于公益金數(shù)額的80%；余額70%部分，經(jīng)社員大會(huì)決議，先按社員與本社業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配數(shù)額的60%，再按社員帳戶記載出資額和公積金份額，以及本社接受的財(cái)政補(bǔ)助和他人捐贈(zèng)形成的財(cái)產(chǎn)平均量化到社員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在社員個(gè)人賬戶中。本社如有虧損，經(jīng)社員大會(huì)決議，用公積金彌補(bǔ)，也可以從當(dāng)年盈余中彌補(bǔ)。本社債務(wù)用本社公積金償還，不足部分按社員財(cái)產(chǎn)份額按比例分擔(dān)。1.1.4合作社法人代表的基本情況金寨縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社法人代表李業(yè)勛，農(nóng)民，中共黨員，男，1956年5月22日生，現(xiàn)年54歲，高中畢業(yè)，家住金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村羊山組，從事水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)近35年，有著豐富的水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)和較高的漁業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，擅長(zhǎng)管理，在本村有較高的威望?，F(xiàn)任金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村黨支部書記，金寨縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社理事長(zhǎng)。1.1.5合作社的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況社員大會(huì)是本社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體社員組成，社員大會(huì)每年召開一次。社員大會(huì)下設(shè)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。理事會(huì)有五人組成，設(shè)理事長(zhǎng)一名、副理事長(zhǎng)二名、理事二名，理事長(zhǎng)即為本社法定代表人，理事長(zhǎng)任期5年，由社員大會(huì)選舉產(chǎn)生，可連選連任；監(jiān)事會(huì)有3人組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名，監(jiān)事二名。理事、監(jiān)事不得兼任。1.1.6合作社的辦公條件及工作人員情況合作社現(xiàn)有辦公室三間，設(shè)在金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村民委員會(huì)。理事長(zhǎng)李業(yè)勛，負(fù)責(zé)合作社全面工作，主管庫(kù)灣養(yǎng)殖、財(cái)務(wù)管理、社員發(fā)展、技術(shù)輔導(dǎo)和農(nóng)民培訓(xùn)等工作；副理事長(zhǎng)陳炳久，協(xié)助理事長(zhǎng)工作，主管產(chǎn)品營(yíng)銷、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；副理事長(zhǎng)張英術(shù)，協(xié)助理事長(zhǎng)工作，主管安全生產(chǎn)、水塘養(yǎng)殖、魚苗育苗、品種改良和新技術(shù)引進(jìn)工作，分管綜治工作；理事洪敦安，協(xié)助副理事長(zhǎng)工作，主抓安全生產(chǎn)；理事陳遠(yuǎn)江，負(fù)責(zé)綜治工作。1.1.7合作社的制度建設(shè)情況為更好地發(fā)展經(jīng)濟(jì)，壯大合作社，提高社員收入，合作社制定了以下規(guī)章制度：社員大會(huì)職權(quán)范圍、理事會(huì)工作職責(zé)、執(zhí)行監(jiān)事工作職責(zé)、財(cái)務(wù)管理制度、理事長(zhǎng)工作職責(zé)。1.2合作社運(yùn)營(yíng)狀況合作社成員一年來，不等不靠，自己籌集資金，辦了家庭養(yǎng)殖場(chǎng)，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益，吸引了不少農(nóng)戶前來參加學(xué)習(xí)，引種飼養(yǎng)，然而，飼養(yǎng)戶普遍存在擴(kuò)大規(guī)模養(yǎng)殖的資金不足問題未能擺脫，養(yǎng)殖數(shù)量都還小，發(fā)展速度不快。為此，2010年，合作社理事會(huì)及時(shí)更新運(yùn)營(yíng)理念，重新定位運(yùn)營(yíng)方式：（1）合作社在一年內(nèi)，其成員繼續(xù)以自有的養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)展為主，擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模，發(fā)展資金自己想辦法，產(chǎn)出效益歸各成員所有。合作社年內(nèi)要求每一個(gè)成員發(fā)展會(huì)員1-2名，至年底實(shí)現(xiàn)50戶以上社員目標(biāo)；（2）集中供苗，養(yǎng)殖技術(shù)按合作社制定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，凡是養(yǎng)殖戶從合作社引進(jìn)的種苗，合作社先是免費(fèi)提供技術(shù)培訓(xùn)，使其能夠掌握基本的養(yǎng)殖技能，與新的養(yǎng)殖戶保持聯(lián)系，如新養(yǎng)殖戶遇到技術(shù)上的困難，隨時(shí)提供技術(shù)幫助，防止造成損失；（3）合作社成員每月聚會(huì)一次，通報(bào)情況，交流經(jīng)驗(yàn)，商討下步工作。（4）積極做好項(xiàng)目申報(bào)工作，爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政扶持。金寨縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社在2008年注冊(cè)成立的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已發(fā)展會(huì)員16戶，目前社員規(guī)模已達(dá)到51戶，其中事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體成員（金寨縣南溪供銷社）1戶，占成員總數(shù)的1.96%；農(nóng)民社員50戶，占成員總數(shù)的98.04%。新發(fā)展社員的出資及注冊(cè)工作正在認(rèn)證及辦理之中。從2011年起，合作社將實(shí)施以下運(yùn)營(yíng)方法：（1）養(yǎng)殖水產(chǎn)品由合作社統(tǒng)一外銷；（2）養(yǎng)殖戶的最大規(guī)模由養(yǎng)殖戶自己確定，但基本數(shù)要達(dá)到合作社規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以上。社員外的養(yǎng)殖戶，合作社可幫助其水產(chǎn)品的銷路，但不負(fù)責(zé)包銷；（3）合作社建立功能齊全的管理機(jī)構(gòu)，設(shè)財(cái)務(wù)部、供銷部、技術(shù)部，由合作社相關(guān)人員擔(dān)任各部的負(fù)責(zé)人。合作社理事會(huì)按照章程的規(guī)定，每年向成員大會(huì)報(bào)告全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況，交由成員大會(huì)審議。1.2.1主業(yè)發(fā)展情況合作社目前主要以養(yǎng)殖花白鰱魚為主，兼營(yíng)白鰱魚育苗；擁有網(wǎng)箱1585只，養(yǎng)魚船35只，銷售專營(yíng)店1個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)12個(gè)，具有20余年網(wǎng)箱養(yǎng)魚的豐富經(jīng)驗(yàn)和養(yǎng)魚苗專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，有固定銷售渠道。2009年總產(chǎn)量12.5萬公斤，成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；魚苗育苗100萬尾，銷售收入4.7萬元。1.2.22009年度財(cái)務(wù)及分配情況合作社堅(jiān)持財(cái)務(wù)規(guī)范，獨(dú)立核算，盈余返還的原則，到2009年底，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入85.7萬元，扣除經(jīng)營(yíng)支出42.18萬元、管理費(fèi)用22.65萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20.87萬元；合作社到2009年底，擁有股金60.7萬元，資本公積20萬元，未分配利潤(rùn)20.87萬元，累計(jì)凈資產(chǎn)達(dá)101.57萬元。1.3以前年度財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況合作社自成立之日起至今，尚未申報(bào)財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持，因此，尚未得到各級(jí)財(cái)政的資金扶持。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村，位于淮河流域的主要水利樞紐工程——梅山水庫(kù)的上游，是安徽省典型的庫(kù)區(qū)一線村，也是我縣的重點(diǎn)貧困村；該村轄12個(gè)村民小組，有農(nóng)業(yè)人口1920人，主要從事漁業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)；該村擁有耕地311.6畝，池塘600余畝，梅山水庫(kù)正常水位時(shí)該村可養(yǎng)殖水域達(dá)6000余畝?！鞍怂簧桨敕痔?，半分道路和莊園”正是該村的面貌寫照。2009年該村人均收入3500元，其中80%來自漁業(yè)養(yǎng)殖收入。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目是我縣開展扶貧開發(fā)工作的必然要求。金寨縣是安徽省面積最大、庫(kù)區(qū)人口最多的著名革命老區(qū)，集山區(qū)、老區(qū)、庫(kù)區(qū)于一身。自然條件惡劣，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)地十分薄弱。1986年被列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)貧困縣，2001年列為全國(guó)扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣，截止2006年底，仍有低收入人口7.36萬人，貧困人口5.86萬人。水產(chǎn)養(yǎng)殖是我縣開發(fā)性農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，全縣有可養(yǎng)水面11.3萬畝，其中梅、響水庫(kù)占11萬畝，是庫(kù)區(qū)群眾脫貧致富的主要路徑。本項(xiàng)目區(qū)位于梅山水庫(kù)上游的南溪鎮(zhèn)曹畈村，該村三面環(huán)水一面靠山，可養(yǎng)水面達(dá)6600畝，全村有6個(gè)庫(kù)區(qū)一線居民組，經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)的發(fā)展相對(duì)落后于全縣平均水平，特別是特種水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，幾乎為零。由于受種苗影響，傳統(tǒng)網(wǎng)箱養(yǎng)殖鰱、鳙魚也未能得到很好的發(fā)展。因此建一個(gè)魚苗魚種場(chǎng)、擴(kuò)大網(wǎng)箱養(yǎng)殖、改良養(yǎng)殖品種是我縣開展扶貧開發(fā)工作的必然要求。2.2.2水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目是農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的需要。農(nóng)民專業(yè)合作社的興起，提高了農(nóng)民組織化程度，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)了農(nóng)業(yè)科技的推廣應(yīng)用和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，加快了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。要大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，全面提升農(nóng)業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化水平。水產(chǎn)養(yǎng)殖作為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目之一，是必不可少的。2.2.3水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目是庫(kù)區(qū)農(nóng)民致富奔小康的需要。庫(kù)區(qū)農(nóng)民山地少，水資源豐富。以此優(yōu)勢(shì)條件發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作，按“專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，農(nóng)民增收為目的，實(shí)現(xiàn)基地有規(guī)模、產(chǎn)品有市場(chǎng)、農(nóng)民有效益的良好發(fā)展之路，不斷強(qiáng)大專業(yè)合作社。2.2.4水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要。我縣水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)于GB

11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，養(yǎng)殖產(chǎn)品屬天然綠色食品，發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，不僅可以大大提高項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，還可以起到示范帶動(dòng)作用，輻射周邊鄉(xiāng)村，達(dá)到全縣農(nóng)民共同富裕。2.3項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)、資源、政策優(yōu)勢(shì)2.3.1項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)優(yōu)勢(shì)本社大部分社員自1982年就開始發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，有一整套行之有效的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，社員多次參加水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)有技術(shù)人員3名，并聘請(qǐng)一名水產(chǎn)高級(jí)工程師作長(zhǎng)期技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)跟蹤全程技術(shù)服務(wù)，確保養(yǎng)殖成功。2.3.2項(xiàng)目實(shí)施的資源優(yōu)勢(shì)本社位于梅山水庫(kù)上游，有養(yǎng)殖面積6600畝，水質(zhì)優(yōu)于GB

11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，無任何污染源，氣候環(huán)境適宜，極宜發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。2.3.3項(xiàng)目實(shí)施的政策優(yōu)勢(shì)扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是國(guó)家財(cái)政支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的一項(xiàng)重要任務(wù)。黨和國(guó)家歷來重視“三農(nóng)”問題，為此出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，以推進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高農(nóng)民收入。2011年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)扶持范圍中，明確扶持水產(chǎn)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，本項(xiàng)目與國(guó)家行業(yè)規(guī)劃相符合。本項(xiàng)目主要從事魚苗種培育及名優(yōu)水產(chǎn)品網(wǎng)箱養(yǎng)殖，屬農(nóng)業(yè)范疇，符合國(guó)家鼓勵(lì)類的產(chǎn)業(yè)政策。2.3.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)位于金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村，該村三面環(huán)水一面靠山，水資源十分豐富，養(yǎng)殖基礎(chǔ)好，再根據(jù)市場(chǎng)信息，做好市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位和企業(yè)定位，及時(shí)調(diào)整了養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目建設(shè)做到“人無我有、人有我早、人早我優(yōu)、人優(yōu)我廉”，在經(jīng)營(yíng)理念上實(shí)現(xiàn)了四個(gè)轉(zhuǎn)變：1、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)漁業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，從“漁—貿(mào)”的習(xí)慣向“貿(mào)—工—漁”轉(zhuǎn)變。增加產(chǎn)品文化含量，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，創(chuàng)建無公害產(chǎn)品認(rèn)證，提高產(chǎn)品知名度，獲取品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)雙豐收。2、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)養(yǎng)殖的品種，從養(yǎng)殖低檔、低值、低效益的品種向名、優(yōu)、特新品種轉(zhuǎn)變。拓展產(chǎn)品市場(chǎng)，選擇適合本社發(fā)展的銷售方式。3、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式，即從年頭放養(yǎng)、年尾收獲的傳統(tǒng)方式向適時(shí)放養(yǎng)、適時(shí)上市轉(zhuǎn)變，以避開每年水產(chǎn)品價(jià)低時(shí)期集中出售產(chǎn)品。4、轉(zhuǎn)變落后的養(yǎng)殖方法，從以養(yǎng)濾食性鰱、鳙魚的低投入低產(chǎn)出、生產(chǎn)周期長(zhǎng)的方式，向投喂優(yōu)質(zhì)全價(jià)飼料生產(chǎn)周期短的健康養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變，積極發(fā)展個(gè)性化養(yǎng)殖。總之，目前我縣魚苗種緊缺，項(xiàng)目區(qū)緊臨網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地，苗種銷售良好；鱖魚成魚市場(chǎng)供不應(yīng)求，前景看好。2.4市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)2.4.1市場(chǎng)需求魚苗的需求目前我縣沒有一處大型魚苗種場(chǎng)，且有鰱、鳙魚網(wǎng)箱

18000余只，庫(kù)灣102處，面積2萬畝，農(nóng)村池塘0.3萬畝，每年需從外地大量購(gòu)進(jìn)魚種，其中夏花達(dá)3萬斤。2.4.1.1鱖魚的需求漁業(yè)作為一種傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在近代得到了快速的發(fā)展，并在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和人們生活中顯現(xiàn)出其重要的地位。特別是最近30年里，在動(dòng)物性食品生產(chǎn)中增長(zhǎng)最快，最近幾年，中國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占世界水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量的2/3，可以說，中國(guó)對(duì)世界其它國(guó)家，特別是發(fā)展中國(guó)家，就發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，保障糧食安全，樹立了良好的典范。隨著社會(huì)的發(fā)展，魚已成為人們的健康消費(fèi)、綠色消費(fèi)的必備食品，追求健康，回歸自然，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)已成為一種時(shí)尚的消費(fèi)觀念。鱖魚肉質(zhì)細(xì)嫩豐滿，肥厚鮮美，內(nèi)部無膽，含有蛋白質(zhì)、脂肪、少量維生素、鈣、鉀、鎂、硒等營(yíng)養(yǎng)元素，極易消化，對(duì)兒童、老人及體弱、脾胃消化功能不佳的人來說，吃鱖魚既能補(bǔ)虛，又不必?fù)?dān)心消化困難，故為魚種之上品。2.4.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)鱖魚以它優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)與我國(guó)深厚的飲食文化積淀相融合，深受各地消費(fèi)者的喜愛。所以說，鱖魚在鮮活淡水魚中是數(shù)一數(shù)二的高檔魚品種。從消費(fèi)市場(chǎng)來分析，鱖魚的市場(chǎng)定位是：大眾化的高檔魚品種。目前，鱖魚已經(jīng)成為全國(guó)大多數(shù)水產(chǎn)市場(chǎng)中的必備商品，也是很多大型超市活魚柜臺(tái)的必備商品之一。近幾年，雖然鱖魚養(yǎng)殖得到了發(fā)展，成魚產(chǎn)量大輻度增長(zhǎng)，但從鱖魚的市場(chǎng)情況來分析，隨著社會(huì)消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)層次日益多元化，它的價(jià)格在高檔淡水魚中可以說是比較穩(wěn)定的，一般保持在每公斤40-70元，這說明鱖魚的市場(chǎng)需求量逐漸穩(wěn)步擴(kuò)大，鱖魚的養(yǎng)殖與市場(chǎng)需求具有廣闊的發(fā)展前景。2.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析2.5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析2.5.1.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力風(fēng)險(xiǎn)，即項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的高低。競(jìng)爭(zhēng)能力需要培養(yǎng)，這需要一定的時(shí)間和一個(gè)過程，如果不經(jīng)常組織學(xué)習(xí)，走科技創(chuàng)新之路，時(shí)間和過程過長(zhǎng)就成為風(fēng)險(xiǎn)之所在。2.5.1.2價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格是一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)最為敏感的因素，包含一個(gè)概念的新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，隨著消費(fèi)者認(rèn)知程度的提高，其他單位可能推出同概念或另一概念的新產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這時(shí)價(jià)格就將成為左右市場(chǎng)最重要的砝碼，因此價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是長(zhǎng)期存在的。2.5.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策一是嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全組織管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)把技術(shù)和管理人員任用關(guān)，落實(shí)崗位責(zé)任制；成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，采取招標(biāo)或議標(biāo)的形式選擇工程設(shè)計(jì)、建設(shè)和監(jiān)理單位，設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按照技術(shù)要求選擇名優(yōu)產(chǎn)品，切實(shí)加強(qiáng)管理，確保項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量。二是進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查分析，制定切實(shí)可行的營(yíng)銷策略。依靠不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力和品牌效應(yīng)，穩(wěn)定占領(lǐng)現(xiàn)有用戶的市場(chǎng)份額，同時(shí)積極開拓并擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。三是必須加強(qiáng)與漁業(yè)部門的聯(lián)系，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定、密切合作關(guān)系，建立健全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)把握最新科研成果、發(fā)展動(dòng)態(tài)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)，切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，建立企業(yè)內(nèi)部長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和人才引進(jìn)政策機(jī)制，不斷提高社員素質(zhì)。四是做好本產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，統(tǒng)籌安排建設(shè)項(xiàng)目和資金，創(chuàng)新管理制度和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，以項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力提高，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。2.6合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況為擴(kuò)大金寨縣合作社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，2010年10月1日上午，合作社召開了社員大會(huì)，31人到會(huì)，符合法定人數(shù)，會(huì)議由理事長(zhǎng)李業(yè)勛主持，會(huì)議研究決定申報(bào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，計(jì)劃投入198.07萬元，用于新建養(yǎng)殖基地，申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政對(duì)合作社的水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目予以資金扶持，申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助資金98.07萬元；會(huì)議一致表決同意水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施方案；同意自籌資金100萬元，籌資方式為建設(shè)項(xiàng)目單位法人注入，用于該項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目建設(shè)形成的所有財(cái)產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公示。收益分配：合作社從當(dāng)年效益中提取20%作為公積金，用于擴(kuò)大再生產(chǎn)或彌補(bǔ)因自然災(zāi)害造成的虧損；提取10%作為公益金，用于社員技術(shù)培訓(xùn)、合作社知識(shí)教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟(jì)。其中社員培訓(xùn)和合作社知識(shí)教育費(fèi)用比例不少于公益金數(shù)額的80%；余額70%部分，經(jīng)社員大會(huì)決議，先按社員與本社業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配數(shù)額的60%，再按社員帳戶記載出資額和公積金份額，以及本社接受的財(cái)政補(bǔ)助和他人捐贈(zèng)形成的財(cái)產(chǎn)平均量化到社員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在社員個(gè)人賬戶中。第三章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)3.1項(xiàng)目規(guī)模新建40畝鰱、鳙魚苗種養(yǎng)殖基地；新建200只（4m×4m×2m）鱖魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地；擴(kuò)建1200只（4m×7m×2m）鰱、鳙魚養(yǎng)殖基地。3.2項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)該項(xiàng)目建設(shè)成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鰱、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產(chǎn)鰱、鳙魚成魚114噸，產(chǎn)鱖魚成魚30噸。第四章項(xiàng)目建設(shè)方案主要建設(shè)內(nèi)容4.1.1建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目地位于梅山水庫(kù)上游的金寨縣南溪鎮(zhèn)曹畈村，該村轄12個(gè)村民小組，有農(nóng)業(yè)人口1920人，耕地311.6畝，池塘600畝，梅山水庫(kù)正常水位時(shí)該村可養(yǎng)殖水域達(dá)6000余畝。項(xiàng)目地屬北亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，四季分明、氣候溫和、雨量充沛、日照充足，適宜發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。技術(shù)路線及流程該項(xiàng)目實(shí)施有兩條路線方案：即苗種生產(chǎn)路線和網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)路線。苗種生產(chǎn)路線是：每年4月初平整池塘—消毒—培（肥）水—購(gòu)進(jìn)毛仔下塘—培育（夏花）—出售夏花魚種—培育（大片）—出售大片魚種。網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)路線是：購(gòu)買網(wǎng)片—編制網(wǎng)箱—下庫(kù)浸泡—購(gòu)進(jìn)魚種（鰱魚、鳙魚、鱖魚）—養(yǎng)殖（鰱、鳙魚經(jīng)常洗箱，鱖魚投餌）—適時(shí)分箱養(yǎng)殖—出售成魚。設(shè)備購(gòu)置新增PY4-1.5D增氧機(jī)8臺(tái)；（4m×4m×2m）網(wǎng)箱200只；（4m×7m×2m）網(wǎng)箱1200只；機(jī)動(dòng)漁船2艘；小木船4只。設(shè)施建設(shè)40畝池塘改造；興修4米長(zhǎng)攔水壩一座；新建辦公、倉(cāng)庫(kù)房?jī)砷g；增氧機(jī)電路安裝；網(wǎng)箱養(yǎng)殖看管棚兩處等。4.1.5科技措施水產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，養(yǎng)殖環(huán)境受“三廢”影響而越來越差。新問題、新品種、新技術(shù)層出不窮，只有善于學(xué)習(xí)、善于研究新問題、接受新事物、善于利用、使用人才和善于掌握信息的人才能在競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)于不敗。1、實(shí)施水產(chǎn)種苗工程，建立引種育種基地，引進(jìn)推廣優(yōu)質(zhì)種苗，以提高成活率、降低生產(chǎn)成本。2、推廣無公害生態(tài)健康養(yǎng)殖技術(shù)，利用免疫和生物技術(shù)成果，進(jìn)行病害控制與養(yǎng)殖環(huán)境修復(fù)。如使用微生物制劑以改善養(yǎng)殖環(huán)境，改善生物機(jī)體代謝，調(diào)控體內(nèi)環(huán)境，激活免疫系統(tǒng)，提高生物免疫力等方法，進(jìn)行生態(tài)防病，減少發(fā)病，提高成活率?？茖W(xué)用藥，選用符合水產(chǎn)品生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)均衡的優(yōu)質(zhì)飼料，加強(qiáng)品質(zhì)管理，生產(chǎn)出規(guī)格、質(zhì)量符合市場(chǎng)需要的無公害、綠色產(chǎn)品。技術(shù)上以金寨縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站為依托，每年派3-5名社員外出參觀學(xué)習(xí)。管理措施項(xiàng)目管理按社員出資比例分配網(wǎng)箱和魚種，實(shí)行統(tǒng)一供苗，分散管理，集中銷售。4.2主要技術(shù)參數(shù)鰱、鳙魚毛仔培育成活率60%，夏花魚種培育成活率80%，成魚養(yǎng)殖成活率95%，增重培數(shù)2.5-6；鱖魚養(yǎng)殖成活率90%，增重培數(shù)8-10，餌料系數(shù)1.8-2.0；4.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排興建魚苗魚種場(chǎng)影響環(huán)境因素主要是破壞了原生地表、植被，挖棄土方，導(dǎo)致生物種類減少，土壤破壞，形成新的邊坡，造成水土流失。主要水土保持措施：一是優(yōu)化主體工程設(shè)計(jì)，少挖地表，挖棄土、石盡量挖、填平衡；二是規(guī)范施工，優(yōu)化施工工藝，合理設(shè)計(jì)施工時(shí)序，縮短施工周期，盡量避開雨季和迅期施工，施工過程中應(yīng)保護(hù)好地表破壞層和棄渣面，實(shí)行先攔后棄等綜合措施。項(xiàng)目區(qū)網(wǎng)箱成“品”字形排列，中間設(shè)置鱖魚網(wǎng)箱，四周養(yǎng)殖鰱、鳙魚，鱖魚的剩餌及糞便可肥水培育浮游生物供鰱、鳙魚食用，同時(shí)鰱、鳙魚濾食浮游生物凈化水質(zhì)有宜于鱖魚的生長(zhǎng)。如此循環(huán)，既保護(hù)了環(huán)境，又節(jié)約了資源，促進(jìn)了魚類的生長(zhǎng)。4.4項(xiàng)目組織與管理4.4.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：成立項(xiàng)目施工領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組成員包括：水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員1名，養(yǎng)殖設(shè)備工程技術(shù)人員一名，建筑工程技術(shù)人員一名，財(cái)務(wù)人員一名，合作社領(lǐng)導(dǎo)層1名，由合作社理事長(zhǎng)親自負(fù)責(zé)，根據(jù)專業(yè)各負(fù)其責(zé)，水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)培訓(xùn)，養(yǎng)殖設(shè)備技術(shù)人員負(fù)責(zé)養(yǎng)殖設(shè)備的選型定型，建筑工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)土建工程，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)資金的籌措、管理和調(diào)度。4.4.2運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：項(xiàng)目實(shí)施分兩個(gè)組，即魚苗養(yǎng)殖組和網(wǎng)箱養(yǎng)殖組，每個(gè)組下設(shè)技術(shù)小組、生產(chǎn)小組和安全小組。技術(shù)小組必須有1名水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員。4.4.3項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期的前期準(zhǔn)備工作，完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地征用，取得土地使用權(quán)，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的水、電、路要具備施工條件。2010年11月—12月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、土地（魚塘）征用，簽訂土地（魚塘）承包合同，取得土地（魚塘）使用權(quán)。10年12月-11年1月完成項(xiàng)目池塘改造、攔水壩修建。11年1月—2月完成項(xiàng)目辦公、倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)房建設(shè)、水電安裝。11年2月—4月完成項(xiàng)目網(wǎng)箱制作、漁船購(gòu)制、機(jī)械安裝。11年4月—7月完成項(xiàng)目看管棚制作、魚種進(jìn)箱。4.4.4管理措施4.4.4.1項(xiàng)目建設(shè)階段的管理措施項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位選擇按照簡(jiǎn)易采購(gòu)程序，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組議標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)的土建工程施工單位的選擇按照招標(biāo)采購(gòu)的程序，公開招標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)備購(gòu)置和種苗引進(jìn)，按照招標(biāo)采購(gòu)的程序，公開招標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)的土建工程和養(yǎng)殖設(shè)備屬合作社成員自建的，應(yīng)在社員大會(huì)通過的基礎(chǔ)上，由理事會(huì)監(jiān)督實(shí)施，決算需經(jīng)有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)辦理竣工決算，經(jīng)社員大會(huì)審核同意后，方可入賬。聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)理單位。項(xiàng)目建設(shè)的資金管理：所有施工或供貨單位在按招標(biāo)程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等共同簽署合同會(huì)簽單。撥付工程款，嚴(yán)格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進(jìn)度、分階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等齊備的驗(yàn)收文件，提出預(yù)付計(jì)劃，由合作社理事長(zhǎng)（項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)）審批后方可撥付工程款。財(cái)政資金的報(bào)賬管理，因本項(xiàng)目是先建后補(bǔ)，財(cái)政資金的撥付是建立在企業(yè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組嚴(yán)格的管理制度措施上的，必須完善內(nèi)部的資金管理制度，保證項(xiàng)目資金得到合理、高效、節(jié)約的使用，保證項(xiàng)目資金的使用經(jīng)得起審計(jì)，做到公開、公正、合理、合法。4.4.4.2項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施俗話說“三分養(yǎng)七分管”，漁業(yè)生產(chǎn)管理是關(guān)鍵，稍有不慎，就會(huì)造成重大損失甚至前功盡棄，我社嚴(yán)格執(zhí)行以下技術(shù)和管理措施：水質(zhì)調(diào)控：魚苗塘由于密度大、投餌施肥量大、水中有機(jī)質(zhì)多，容易引起水質(zhì)惡化，因此每天要觀察水體透明度和水質(zhì)變化及時(shí)調(diào)水（可用追肥、注水和生石灰潑灑以及增氧機(jī)開啟等措施），使水質(zhì)處于“肥、活、嫩、爽”的良好狀態(tài)。合理投喂：投餌量要根據(jù)季節(jié)、水溫、天氣及魚種數(shù)量的不同，通過測(cè)算合理投喂，做到“定時(shí)、定位、定質(zhì)、定量”。

病害防治：魚病因季節(jié)而異，近幾年特別是網(wǎng)箱養(yǎng)殖，秋季魚病比較嚴(yán)重，俗有“白露頭，魚死不斷頭”之說。因此，掌握秋季魚類發(fā)病規(guī)律，采取“無病先防，有病早治”的積極措施，采取外消與內(nèi)服相結(jié)合的方法預(yù)防病害發(fā)生。

加強(qiáng)巡視：每天堅(jiān)持早晚各巡視一次，做好日常登記管理工作。檢查魚池進(jìn)出口的防逃設(shè)施及網(wǎng)箱是否有損傷，低洼池埂用土填高或用木樁、尼龍網(wǎng)片圍嚴(yán)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。另外還要加強(qiáng)組織管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。第五章投資估算與資金來源總投資估算5.1.1投資估算依據(jù)水土工程估算依據(jù)水利部水總[2003]67號(hào)《水土保持工程概算定額》文件，設(shè)備依據(jù)現(xiàn)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格及網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算?？偼顿Y估算項(xiàng)目總投資需198.07萬元。其中：工程費(fèi)用124.17萬元，已完成固定資產(chǎn)投資14.1萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用73.9萬元。因本次擴(kuò)建工程固定資產(chǎn)投資將有項(xiàng)目建設(shè)單位的持股人增資建設(shè)，沒有固定資產(chǎn)貸款，因此沒有估算建設(shè)期利息。項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)鰱、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產(chǎn)鰱、鳙魚成魚114噸，產(chǎn)鱖魚成魚30噸的規(guī)模，總投資達(dá)到258.77萬元。建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資：項(xiàng)目總投資198.07萬元，其中工程費(fèi)用124.17萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用73.9萬元。工程費(fèi)用中建設(shè)工程費(fèi)27.49萬元，其中池塘改造18.69萬元、修建攔水壩2萬元、辦公倉(cāng)庫(kù)房4.8萬元、水電材料2萬元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)82.58萬元，其中增氧機(jī)2.08萬元、機(jī)動(dòng)漁船20萬元、網(wǎng)箱56萬元、小木船1.5萬元、看管棚3萬元；安裝工程費(fèi)1萬元；技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)2萬元；其他費(fèi)用13.1萬元（含土地租金、技術(shù)員工資等）；前期工作費(fèi)1.2萬元，因無固定資產(chǎn)貸款，所以不計(jì)建設(shè)期利息。工程建設(shè)其他費(fèi)用包括品種改良（引進(jìn)鱖魚苗）30萬元、鱖魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元。資金來源中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持資金70萬元。5.2.2地方財(cái)政配套資金申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金地方配套扶持資金28.07萬元。5.2.3自籌資金及來源合作社自籌資金100萬元，由項(xiàng)目建設(shè)單位法人注入。5.2.4銀行貸款及籌措情況本項(xiàng)目屬農(nóng)民合作社項(xiàng)目，無需貸款。5.3財(cái)政補(bǔ)助資金的使用和管理5.3.1財(cái)政補(bǔ)助資金的使用按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，用于項(xiàng)目的生產(chǎn)性建設(shè)投入。具體使用范圍：池塘改造16萬元、修建攔水壩1萬元、辦公倉(cāng)庫(kù)房3.5萬元，增氧機(jī)2.1萬元、機(jī)動(dòng)漁船17.5萬元、網(wǎng)箱51.77萬元、小木船1萬元、看管棚2萬元、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)2萬元、前期工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元。合計(jì)98.07萬元。5.3.2財(cái)政補(bǔ)助資金的管理因本項(xiàng)目是先建后補(bǔ)，財(cái)政資金的撥付是建立在企業(yè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組嚴(yán)格的管理制度措施上的，必須完善內(nèi)部的資金管理制度，保證項(xiàng)目資金得到合理、高效、節(jié)約的使用，保證項(xiàng)目資金的使用經(jīng)得起審計(jì)，做到公開、公正、合理、合法。所有施工或供貨單位在按招標(biāo)程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等共同簽署合同會(huì)簽單。撥付工程款，嚴(yán)格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進(jìn)度、分階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等齊備的驗(yàn)收文件，提出預(yù)付計(jì)劃，由合作社主任（項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)）審批后方可撥付工程款。項(xiàng)目建設(shè)形成的所有財(cái)產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公示。5.4自籌資金的使用和管理5.4.1自籌資金的使用自籌資金主要用于項(xiàng)目的生產(chǎn)性建設(shè)投入。具體使用范圍：池塘改造2.69萬元，機(jī)動(dòng)漁船2.5萬元，網(wǎng)箱4.23萬元，品種改良（引進(jìn)鱖魚苗）30萬元、鱖魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元，其他費(fèi)用19.88萬元，合計(jì)100萬元。5.4.2自籌資金的管理所有施工或供貨單位在按招標(biāo)程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等共同簽署合同會(huì)簽單。撥付工程款，嚴(yán)格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進(jìn)度、分階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等齊備的驗(yàn)收文件，提出預(yù)付計(jì)劃，由合作社理事長(zhǎng)（項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)）審批后方可撥付工程款。項(xiàng)目建設(shè)形成的所有財(cái)產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公示。第六章效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析6.1.1項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況分析根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)濟(jì)效益分析中投入和產(chǎn)出按市場(chǎng)價(jià)格。項(xiàng)目計(jì)算期為5年，以項(xiàng)目擴(kuò)建前和擴(kuò)建后分別進(jìn)行估算和對(duì)比，貼現(xiàn)率15%。項(xiàng)目建成前：年銷售收入85.7萬元。其中：產(chǎn)成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；產(chǎn)大規(guī)格魚種5900公斤，銷售收入4.7萬元。項(xiàng)目建成后：通過項(xiàng)目的實(shí)施，壯大了合作社經(jīng)濟(jì)，建立了40畝年產(chǎn)夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤的魚種生產(chǎn)基地，充分緩解了我縣種源不足現(xiàn)象。年產(chǎn)鰱、鳙魚成魚11.4萬公斤，產(chǎn)鱖魚3.6萬公斤，解決了人們生活需求。投入成本：年均成本127.3萬元。其中：1、鰱、鳙魚毛仔15萬粒/畝×10元/萬?！?0畝=0.6萬元；2、鰱、鳙夏花魚種15公斤/只×20元/公斤×100只=3萬元；3、鰱、鳙成魚箱魚種50公斤/只×5元/公斤×1100只=27.5萬元；4、鱖魚種25公斤/只×60元/公斤×200只=30萬元；5、鱖魚飼料39.7萬元；6、固定資產(chǎn)折舊110.07萬元×15%＝16.5萬元；7、其他投入10萬元。項(xiàng)目產(chǎn)出：年均銷售收入271.6萬元。1、產(chǎn)夏花魚種2200公斤×20元/公斤=4.4萬元；2、產(chǎn)大規(guī)格魚種4000公斤×8元/公斤=3.2萬元；3、產(chǎn)鱖魚30000公斤×50元/公斤=150萬元；4、鰱、鳙成魚114000公斤××10元/公斤=114萬元。投入產(chǎn)出比為：127.3:271.6＝1:2.136.1.2成員增收情況分析項(xiàng)目建成前，合作社35戶社員，年產(chǎn)量8.1萬公斤，品種單一，主要是花白鰱魚，平均銷售價(jià)格為10元/公斤，銷售收入85.7萬元，利潤(rùn)40.87萬元，戶均收入1.17萬元，人均純收入不足3000元。項(xiàng)目建成后，品種優(yōu)化，產(chǎn)品檔次高，市場(chǎng)銷路好。合作社成員按51戶計(jì)算，年產(chǎn)量將達(dá)到15萬公斤，平均銷售價(jià)格將達(dá)到18元/公斤，預(yù)計(jì)銷售收入271.6萬元，將實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)144.3萬元，戶均收入2.83萬元，人均純收入將達(dá)到6000元。6.1.3可分配盈余及分配情況分析該項(xiàng)目實(shí)施后,年盈余271.6-127.3=144.3萬元，提取公積金144.3萬元的20%=28.86萬元，提取公益金144.3萬元的10%=14.43萬元，余額為144.3-28.86-14.43=101.01萬元，這部分盈余按合作社收益分配方案方案執(zhí)行。6.2社會(huì)及生態(tài)效益6.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整我縣積極落實(shí)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目建設(shè)可整合資源，改變生產(chǎn)規(guī)模小，資源利用少，單產(chǎn)效益低的現(xiàn)狀，提高農(nóng)民收入，擴(kuò)大我縣水產(chǎn)品市場(chǎng)份額。合作社把“利益均沾，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益分配機(jī)制注入整個(gè)生產(chǎn)過程，社員之間建立了風(fēng)雨同舟的利益共同體，通過統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，降低了成本，穩(wěn)定并提高了價(jià)格，從而使社員增加了收入。6.2.2帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效益分析項(xiàng)目實(shí)施后的帶動(dòng)主要方式是間接帶動(dòng)，輻射周邊的桃?guī)X鄉(xiāng)、槐樹灣鄉(xiāng)、南溪鎮(zhèn)等三鄉(xiāng)鎮(zhèn)五個(gè)行政村，受益人口達(dá)到12000余人，為庫(kù)區(qū)漁民脫貧致富開創(chuàng)了直接的發(fā)展通道。合作社通過基地建設(shè)示范效應(yīng)，提供技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)、支持當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)。魚苗種的生產(chǎn)，可解決60戶網(wǎng)箱養(yǎng)殖種苗問題，即節(jié)省了運(yùn)輸成本，又提高了魚苗放養(yǎng)成活率，可為農(nóng)戶增收6000余元。目錄第一章總論 3一、項(xiàng)目摘要 3二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 3四、問題與建議 3第二章項(xiàng)目背景 3一、項(xiàng)目提出的背景 3二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3第三章建設(shè)條件 3一、項(xiàng)目概況 3二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 3三、主要障礙因素及解決方案 3第四章建設(shè)單位基本情況 3一、建設(shè)單位概況 3二、研發(fā)能力 3第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 3一、市場(chǎng)分析 3二、產(chǎn)品生產(chǎn)方案 3三、銷售策略和營(yíng)銷模式 3四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 3一、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 3二、建設(shè)規(guī)劃與布局 3三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 3四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 3五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 3第七章投資估算與資金籌措 3一、投資估算范圍 3二、投資估算的依據(jù) 3三、項(xiàng)目總投資及資金籌措 3四、資金使用和管理 3第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)原則 3二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3三、總成本費(fèi)用分析 3四、產(chǎn)品銷售收入及損益 3五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 3六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分析 3七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 3第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 3一、環(huán)境影響 3二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 3三、環(huán)保部門意見 3第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)及農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 3一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 3二、項(xiàng)目區(qū)社會(huì)效益及農(nóng)民增收 3第十一章項(xiàng)目組織與管理 3一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 3二、人員要求及培訓(xùn) 3三、組織與管理 3四、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 3第十二章可行性研究結(jié)論與建議 3一、可行性研究結(jié)論 3二、問題與建議 3目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.1.1項(xiàng)目名稱 11.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位及性質(zhì) 11.1.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人 11.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.6項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.1.7項(xiàng)目建設(shè)期限 21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)與范圍 21.2.1編制依據(jù) 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結(jié)論 3第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 42.1項(xiàng)目建設(shè)背景 42.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 62.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強(qiáng) 82.3.3外部配套條件好 8第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 93.1項(xiàng)目地址自然條件 93.1.1地理位置 93.1.2氣候狀況 93.1.3資源優(yōu)勢(shì) 93.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 103.3工程地質(zhì)情況 113.4項(xiàng)目場(chǎng)外資源共享?xiàng)l件 123.5項(xiàng)目配套建設(shè)條件 133.5.1項(xiàng)目供電 133.5.2供水與排水 133.5.3供熱及供氣 13第四章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 154.1主要職責(zé) 154.2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 164.3派出機(jī)構(gòu) 174.4人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 185.1建設(shè)原則 185.2指導(dǎo)思想 195.3功能分區(qū)與布局 195.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 195.5工程設(shè)計(jì)方案 215.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 215.5.2給水排水系統(tǒng)方案設(shè)計(jì) 225.5.3采暖通風(fēng)方案設(shè)計(jì)